物流配送中心送货工作流程

一、目的

通过对送货工作的标准和流程的管理，做到卷烟送货规范化，提高送货服务质量，确保送货工作规范运作。

二、适用范围

适用于对送货工作的管理

三、具体工作流程

1、送货员到综合部领取送货工作各种资料（销售小票、辖区送货数量总表和当天送货客户信息列表等）。

2、送货员按照销售小票的卷烟品牌、规格、数量与分拣员当面进行交接，核对无误后填写卷烟交接表。交接过程中如发现差错或质量问题，做好相关记录，向部门负责人报告并妥善处理。

3、送货员核对卷烟后进行装车工作。装车应小心轻放、确保卷烟不受损坏，装载完毕，紧闭车门。

4、做好出车前准备工作。送货司机要进行车辆检查，送货员要检查送货工具是否齐备。

5、送货员按规定行程、时间、路线和核定范围向零售客户逐户送货，送货过程中要注意安全。

6、卷烟送达客户商店后，协助客户核对卷烟的品牌、规格、数量、质量、确认卷烟标识，客户验收无误后，请客户在销售小票回单上签字，并注明到货时间。

7、严格按要求做好卷烟货款结算工作。收取现金结算的，当面点清后锁入车上保险箱；采用银行实时划扣结算的，做好相关的交接手续；采用银行POS机结算的，严格按规程操作，票据当面交接清楚，并在客户凭证上签字；收取支票的，核对票据开具时间、金额、帐号无误后，妥善保管票据。

8、如遇客户在收货验证时发现票据不全、单货不一、质量不符等异常情况，应当场与客户协商解决的办法，并填写《异常情况记录表》，请客户签字确认；如现场无法解决，送货员应填写《异常情况记录表》，经客户确认签字后，卷烟原车带回。

9、送货工作完成后，送货员清点当天货款结算无误后，将电子结算凭证、支票、现金等缴交财务部人员。做到日清日结、交接清楚、记录齐备。

10、填写《送货员工作日志》。发现异常应填写《异常情况记录表》并及时向部门负责人报告。

货物运输公司配送流程

货物运输公司配送流程 1．配送功能要素 (1)备货。是配送的准备工作或基础工作，备货工作包括筹集货源、订货或购货、集货、进货及有关的质量检查、结算、交接等。配送的优势之一，就是可以集中用户的需求进行一定规模的备货。备货是决定配送成败的初期工作，如果备货成本太高，会大大降低配送的效益。 (2)储存。配送中的储存有储备及暂存两种形态。配送储备是按一定时期的配送经营要求，形成的对配送的资源保证。这种类型的储备数量较大，储备结构也较完善，视货源及到货情况，可以有计划地确定周转储备及保险储备结构及数量。配送的储备保证有时在配送中心附近单独设库解决。另一种储存形态是暂存，是具体执行日配送时，按分拣配货要求，在理货场地所做的少量储存准备。由于总体储存效益取决于储存总量，所以，这部分暂存数量只会对工作方便与否造成影响，而不会影响储存的总效益，因而在数量上控制并不严格。还有另一种形式的暂存，即是分拣、配货之后，形成的发送货载的暂存，这个暂存主要是调节配货与送货的节奏，暂存时间不长。 (3)分拣及配货。是配送不同于其它物流形式的有特点的功能要素，也是配送成败的一项重要文持性工作。分拣及配货是完善送货、支持送货准备性工作，是不同配送企业在送货时进行竞争和提高自身经济效益的必然延伸，所以，也可以说是送货向高级形式发展的必然要求。有了分拣及配货就会大大提高送货服务水平，所以，分拣及配货是决定整个配送系统水平的关键要素。 (4)配装。在单个用户配送数量不能达到车辆的有效载运负荷时，就存在如何集中不同用户的配送货物，进行搭配装载以充分利用运能、运力的问题，这就需要配装；和一般送货不同之处在于，通过配装送货可以大大提高送货水平及降低送货成本，所以，配装也是配送系统中有现代特点的功能要素，也是现代配送不同于已往送货的重要区别之处。 (5)配送运输。配送运输属于运输中的末端运输、支线运输，和一般运输形态主要区别在于：配送运输是较短距离、较小规模、额度较高的运输形式，一般使用汽车做运输工具。与干线运输的另一个区别是，配送运输的路线选择问题是一般干线运输所没有的，干线运输的干线是唯一的运输线，而配送运输由于配送用户多，一般城市交通路线又较复杂i如何组合成最佳路线，如何使配装和路线有效搭配等，是配送运输的特点，也是难度较大的工作。 (6)送达服务。配好的货运输到用户还不算配送工作的完结，这是因为送达货和用户接货往往还会出现不协调，使配送前功尽弃。因此，要圆满地实现运到之货的移交，并有效地、方便地处理相关手续并完成结算，还应讲究卸货地点、卸货方式等。送达服务也是配送独具的特殊性。 (7)配送加工。在配送中，配送加工这一功能要素不具有普遍性，但是往往是有重要作用的功能要素。主要原因是通过配送加工，可以大大提高用户的满意程度。配送加工是流通加工的一种，但配送加工有它不同于一般流通加工的特点，即配送加工一般只取决于用户要求，其加工的目的较为单一。2．配送的一般流程。配送的一般流程比较规范，但并不是所有的配送者按下述流程进行。不同产品的配送可能有独特之处，如燃料油配送就不存在配货、分放、配装工序，水泥及木材配送又多出了一些流通加工的过程，而流通加工又可能在不同环节出现。

收货-送货流程细节

收货员的职责: ●根据公司的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合公司要求的质量标准。 ●按照采购单容和数量，办理验收手续。 ●验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管。 ●在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。 ●填制每日收货汇总表。 ●协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。 ●有条理地做好采购单的存档工作。 ●服从分配，按时完成领导指派的工作。 ●积极提出改进工作的设想，协助领导作好本部门的工作。收货总则原则：收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受任何馈赠和索要任何物品、钱财以及向供应商购买商品等。正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的数据必须进行及时的纠正。优先原则：收货招待优先原则，任何时候，生鲜食品与其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，楼面已经缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。区域原则：收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货区域。各个流程中的商品必须在正确的区域，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区域存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的动作、周转仓的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。当日原则：收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。

收货流程：接单——审单——确认车位——确认唛头——检查货物包装有无异常（成色.规格）——安排工班卸货——清点数量——排定并记录货位——测量体积——签收回单——数据录入并监测 1.接单：接单时必须确定人、车、货都在，单据完整、清洁。 2.审单：要审数量、产品类型、特殊要求、有无拼车货、吨位、工班、货物性质（是监管货还是普通货）、是否转关、唛头等。 3.确认车位：审完单据后，根据其特点确认其卸车位置（称重的靠近磅，体积大需机械作业的，散货区，大车区等等）。 4.确认唛头：唛头分主唛，侧唛，贴唛，必须和刚审单时客供唛头一致，如果不一致就需要看客户具体要求操作（要以实物唛头为准还是重新刷唛等）。且唛头必须大写工整，对于整个收货单必须要进行仔细合理安排，保证美观。尤其是在检查唛头时注意看看是单一唛头还是多种唛头，对于多种唛头必须保持高度警惕性，看看是否出现单证错误。 5.检查货物包装：货物出现裸妆，破碎，易碎，淋湿，高危物品等异常情况时必须保证一万个小心，立即按异常情况处理。还要检查货物的规格，种类，成色。 6.安排工班卸货：完成以上流程后可安排相应工班作业，特别注意交代有无重货，易碎轻放，向上，分货信息等等有效信息便于作业，对于比较重要的拼车货可专人监卸。 7.清点数量：要仔细清点。 8.排定货位：在货物卸完后可根据货物信息安排货位并记录好相应货位信息（可按出货提前期，货物特性，目的港，货区等等哪一个或哪几个合理组合才能更好做到合理利用库位）。 9.测量体积：对于规则货物没什么好量的，对于不规则的则会有很多测量方法，所以我们应该掌握好目测方法，减小误差。 10.签收回单：注意签收的数量是包装数量不是客供数量。 11.数据录入监测。 12. 验货员的职责：．设备、备品配件到货后，首先核对货票与到货是否相符，包装是否完好，并及时进行质量检查，清点数量，填写验收单。．验收时，做到装箱单、合格证、说明书、图纸等资料齐全清楚，数量、材质、重量等准确无误。．建立验收台账，整理各种单据并分类编号，装订成册，妥善保管。．负责因包装问题发生的数量不符、质量损坏的设备、备品配件的事后处理工作。．到货凭证或图纸、资料不全时，有权拒绝验收入库，并提出处理意见。．追究未经允许而动用验收的的设备及备品配件人员的责任，并及时向有关部门及领导汇报。

送货司机岗位职责及工作流程

送货司机岗位职责及工作流程 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

送货司机工作流程及岗位职责一、安全出车（一）、出车前车况检查 1、出车前检查汽车水箱水、汽油、机油、轮胎状况。 2、检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途的安全、完好是否完整（二）、出车前送货单对照确认出车前先到公司文员处领送货单，领送货单时，要合理安排好送货路线，并在领单本上及送货单送货员处签名，最后把送货单存根联交给文员。（三）、仓库提货司机凭送货单提货，提货时，要遵循“先进先出”的原则，安排好客户货物的摆放顺序，要和仓管员点清货物数量，规格，并把仓管联交给仓管员，如果某种产品缺货时，仓管员要划单签名，是急送客户，没有送货单的，要在仓管员签领本上写清楚提货产品数量，规格并签名，过后再补单。运送产品要小心轻放，不得乱丢重摔，造成损坏的由违纪者负全部责任。 (四)、送货到客户地址后，要有礼貌的和客户打招呼，如：你好，老板，我们是金州批发部（亮博公司）的送货员，我们送XX产品过来了，你看安排放在哪个位置。码好货后，要和老板当面点清货物数量﹑规格并收货款（黄联给客户，红

联给公司财务做账）不是现金客户，要求老板在送货单上写清楚已收货，未付款，签名﹑日期﹑（有公章的要加盖公章），离开时也要礼貌的和老板打招呼，如：老板，好生意，我们走了。（五）、遇到客户不收货的，要查明原因，协调不行的，主动联系业务员，由业务员协调，有退换货的，联系相关部门主管，同意后方可退换货，退货商品，由文员打退单，商品交给仓库入库。（六)、找不到客户地址的，把货物退货仓库,仓管签字确认，最后把单交到文员做作废单。（七)、当天送完货后，要回公司把当天的货款及未付款的单据交给财务，货款及未付款的单据要和财务当面点清楚，双方对好后方可离开，否则出错由当事人承担；因送货时间太晚，财务下班，货款金额超过2000元时，要把货款交给陆总或门面，低于2000元的，自己保管好，第二天早上交给财务；下班时，司机要把汽车停在指定的位置，并且要锁好大锁，锁好车门，拿上行使证和钥匙交给公司。（八)、途中安全行驶自觉遵守交通规则，不开快车，不闯红灯，（九)、停车要安全 1、停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门 2、按时到岗，及时送货，不松懈出车

销售发货业务流程

销售发货业务流程一.目的为了更好地促进订单执行工作，进一步提高发货效率，特此制定本流程。二.适用范围适用于公司对外的销售业务，从敲定销售订单到客户收到货物后的整个过程管理。三.部门职能营销中心：负责订单处理和内外协调的业务部门，包括市场部、内贸部、外贸部、采购部，由营销总监统一管理运作。计财中心：负责销售过程中的货款查验、发票、帐务处理，由财务总监和各驻厂财务会计组成。生产中心：负责产品的生产、包装、储存、质量、以及安全装车。物流中心：负责货物的安全运输、调配、货物单据以及XX库管理。四.步骤 I.合同 △业务谈判：业务员收到客户询盘后，参照公司基价，结合公司相关规定给客户报价，确定合同具体事项，直至确定合同各项条款。 △合同审批，业务员将商定的合同各项条款报领导审批，按照基价要求，逐级审批，通过后提交销售产品订单。 △合同制作与确认：内贸业务：业务员向市场部合同专员提交销售产品订单，由其制作、传真，保存合同，合同确认后通知业务员制作内部订单；外贸业务：业务员在订单获得批准后，制作、传真合同，由单证部审核后监督执行并保存合同，合同确认后业务员制作内部订单。 △合同执行：执行合同过程中，所有经手人员不得直接更改已经生效的合同。 II.内部订单受理 a)内部订单分发步骤，业务员根据合同各项条款填写《内部订单》，市场部合同专员/外贸部内勤据知权范围，将《内部订单》分为四式八联，发给送各部门相关负责人，步骤入下： ●物流中心——物流经理和物流内勤物流内勤根据《内部订单》制作《发货明细》给驻厂物流调度。若是涉及到XX仓库发货，物流经理要和营销总监助理沟通发货事宜，开具《内部货物调配单》给工厂及时备货。 ●生产中心——工厂客服、生产调度和厂长，质量部，工厂客服根据《内部订单》的要求和先后顺序排定货物发货顺序并查款制作《发货通知单》；生产调度和厂长按照《内部订单》要求安排生产。质量部在产品入库和发货装车前按照《内部订单》查验货物是否符合客户要求。 ●计财中心——驻厂会计

送货司机工作流程及岗位职责

送货司机工作流程及岗位职责一、安全出车 (一)、出车前车况检查 1、出车前检查汽车水箱水、汽油、机油、轮胎状况。特别注意出车前必须占好公司门口自行车位。 2、检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途的安全、完好是否完整 (二)、出车前送货单对照确认货品数量件数是否装上车出车前先到公司相关人员处领送货单，领送货单时，要合理安排好送货路线，并在领单本上及送货单送货员处签名，最后把送货单存根联交给公司。 (三)发货，提货，同行调货发货:(首先装车必须对单以免漏装货物) 1按照发货单后合理安排发货顺序以及发货时间，做好调车计划，保证车辆满载，行驶路线合理，及时把订单所需货物发货。特别情况发货时与物流配送中心约定货物到达时间地址价格。到达物流中心大件货品谈好价格再搬下车。 2发货时认真核对发货清单，核实商品名称，规格及件数发货费用，客户收货人电话及地址，不得发错货，漏发，多发，造成不必要的损失。关于物流费用必须跟物流公司进行砍价还价，尽量把物运费砍到最低。大件货品到达物流公司时，必问好价格再下车。特别情况还需电话告之顾客发货运费及到达时间和提货地点争得顾客要求再发货。每次发货完毕后，需要在发货单上签发货人名字。如有叫外客车寄货，出租车寄，必需详细记录车主车牌号及司机手机号码。经常联系物流，熟悉物流的发货时间，发货路程，物流的收费标准及代收款到账时间。选择信用好，配送快价格低的物流去发货，发现问题及时更换物流，确保货物及代收货款的安全及

稳定。发货完成发货单必须次日上班第一时间交给店面负责人(注:有代收货款的必须由负责人签收发货单) 2提货: 确认提货的件数物流地址及物货的大小选择车辆(如大宗货物及数量多件请车提货计划)如提货需要身份证，提货费用，运费等情况司机应提前向负责人领取。司机到达提货点之后，按照当地物流流程进行提货，拿到货物后应对货物进行初步的检验，检查清楚外包装箱是否有破损，件数是否提货单一致。如出现外包装破损及严重污染或件数不符等现象，应及时与提货申请人或调度员联系，将情况如实反馈，由提货申请人确定是否拒收货物，如确定接受，将此情况通报调度员知晓。司机在提货回公司仓库前必须确认货物是分仓卸货，提货单，身份证及时交回公司及提货运费用交接给负责人。并做好入库工作。 3调货: 申请调货单及调货现金，得知调货商家地点安排好线路，到达商家提货食品类必须看看清生产日期，选择最近生产日期，非食品类型必须检查货物的件数，货品规格，外包装，货物是否符合要求。如果欠款调货必须签字，签上“未付款”并拿回复联单交回公司。如有变动情况第一时间通知公司负责人。 (四)、仓库提货司机凭送货单提货，提货时，要遵循“先进先出”的原则，安排好客户货物的摆放顺序，要和仓管员点清货物数量，规格，并把仓管联交给仓管员，如果某种产品缺货时，仓管员要划单签名，是急送客户，没有送货单的，要在仓管员签领本上写清楚提货产品数量，规格并签名，过后再补单。运送产品要小心轻放，不得乱丢重摔，造成损坏的由违纪者负全部责任。

配送人员工作流程

配送人员工作流程由于配送部门现有数据的严重缺失，为了规避工作中和操作上的不规范现象的发生，同时也为了防止商品损耗和库存数量不准确，以便财务人员能够做到及时、准确、完整的入账，现制定本操作流程：一、采购人员 1、采购原始单据：要求字迹清晰;品名、数量、单价、金额填写完整；（采购原始单据分为商品采购验收入库单和供应商原始单，可考虑按供应商原始单直接录入系统，以便减少重复填单的工作） 2、采购员签字：要求采购员在采购单据上签字; 二、验收人员 1、验收数量：要求验收人员收到采购单据与采购的物品进行验收，并写上验收数量; 2、验收员签字：要求验收人员对验收的品名、数量确认后，在验收单上签字; 三、入单人员（采购入单和配送入单） 1、入单人员：要求验收人员验收并经采购、验收人员签字后，由验收人员交给入单员进行录入;(要求对商品名称（多种名称应改为同一商品名称）、单位名称（统一以千克为单位）和数量进行统一归口，确保出入库保持一致;目的主要是针对目前商品名称、单位名称不统一，造成现有商品库存数量的不准确。如商品名称如何更改：蔬菜类：生姜、老生姜、新生姜、土生姜统一为生姜;包心菜、球菜、甘兰统一为球菜，肉制品类：三层肉、肉沫、前腿肉、后腿肉、红烧肉、肉丝、肉粒统一为猪肉;等等) 2、单据录入：要求收到单据先过目单据上的品名、数量、金额，有看不清楚的及时询问;（白色单据）特别强调：入单员以白色的单据为准，其他颜色不作为入单凭据 3、核对单据：要求单据录入完毕，进行原始单据与电脑上的明细进行核对，确认无误后再打印 4、打印单据：要求打印电脑单据，整形有序的与原始单用回形针夹一起；四、配送人员 1、入单员打印的单据交配送人员配货、送货。 2、配送单上要有送货人、制单人，配货人，客户签收人员的签字; 3、配送人员根据配送签收单交信息员核对，配送实际收到数量有差异的及时修改无误后入账（单据金额要和电脑入账金额一致）四、会计

送货制度及流程

万民送货制度及流程一、送货政策 1、在万民百货购物满 168 金额以上、重量满 50 斤以上；或在微商城购物； 2、以万民百货为中心幅射3公里的路程范围以内 3、送货时间规定在：9:30—11:00 15:30—17:00 4、内部员工送货传宣补贴5元一次二、送货职责划分 1、烟酒柜负责接待送货顾客说明送货政策、登记送货记录和《送货登记表》、保管送货车钥匙、通知防损部或送货人。 2、防损部负责安排人员送货、收款、保管送货车。三、送货流程规定 1、烟酒柜根据顾客送货要求填写《送货登记表》，并保留收银小票； 2、通知防损部或专职送货人员； 3、送货人员送货前电话与顾客联系，核对地址，告知顾客送货时间并要求顾客等候； 4、商品送到后与顾客验收，收款，然后签名收银小票带回服务台登记存档； 5、月底由人事部核算送货补贴在工资中发放。送货员注意事项 1、统一着送货专用服装，佩戴工号牌，保证服装干净和整洁。 2、电话确认订单信息（包括货物品种、数量、规格、收款方式等），并确认客户是否在家，约定送货时间和收货地点，必须用普通话和客户沟通。 3、检查随身携带物品，包括用于记录客户意见及需求的笔记本，商品发票（如

客户不索要就无需准备），收款包，送货单，计算器等。 4、不开赌气车，不酒后驾驶，不开超速车，保证文明行驶； 5、送货期间不准办私事，不准和顾客大声说话，不能随便拿顾客家东西； 6、防损部每周对车辆进行检查； 7、自己的车辆必须保存好车的相关手续，保证及时的验车、做二保的车辆主动去做，不允许过期，否则后果自负； 8、不准让他人驾驶配送车辆，如果出事后果自负； 9、不送货时必须保证自己的车辆安全，不允许乱放在门外，谁的车谁负责； 10、货送到顾客家中，使用文明用语，做到让顾客满意为止； 11、送货员服务态度不好引起顾客投诉，则核减补贴2元一次。规范语句 1、问候客户送货员：XX女士/先生，您好！我是万民面货的送货员，您购买的商品已经送到，麻烦您清点；客户确认商品无误后，主动将商品一件一件的送进客户家里。 2、现金付款客户：送货员：您的货款是XX元，请您支付现金并在这里（双手递上送货单）签名，这是找您的XX元，请您核对收好。

送货员工作流程

送货员的工作流程 1、负责人：店长或蛋糕组领班，要求：负责人必须熟悉路线以及能够掌握送货时间 2、由负责人在晚上下班之前安排好次日送货的大致路线； 3、需要送货的蛋糕在出品后，经过质检员仔细检验，确认无误后，由付蛋糕人员按要求打包及根据预订单要求配备相应物品（包括：音乐蜡、数字蜡、餐盘、蜡烛及帽子的数量、会员卡、鲜花、面包、西点等等），然后交给负责人，负责人根据实际情况安排送货员送货； 4、送货员接到指派的任务后，首先应重新检查所拿蛋糕与预订单是否相符，检查配备的物品是否齐全，确认无误后按要求打包，准备送货；如果蛋糕为电话预订的送货员需要在收银台预先将蛋糕款结算清楚，或者由负责人担保，在收银台打一张同等金额的欠条，待收回货款后，交收银台结清然后取回欠条； 5、送货员应着店内统一服装、佩戴工牌、如果所送蛋糕为电话预订的，还需要带相应零钱，方可外出送货。在送货途中要保证蛋糕的品质以及蛋糕的完整度； 6、送货员到达送货地点后，首先应致开场白：“您好！我是米洛克蛋糕店的员工，请问xxx先生/女士在吗？”要求顾客说出预留的电话号码，检查与预订单上的是否相符，以免送错蛋糕。确认无误后，当着顾客的面前打开蛋糕的包装，请顾客验收。然后请顾客在预订单上签字确认，收回预订单。如果此蛋糕为电话预订的，还需要向顾客收取相应货款。在临走时要向顾客礼貌道别，而且一定要有祝福语，如：“祝xxx生日快乐！”等等； 7、送货后及时赶回店内，回店后及时向负责人报到，并在收银台处结清货款，在订蛋糕处找到与预订单相对应的第二联单据。然后在两张单据上签上自己的名字，并盖上“货已取走”的印章，投入票据箱中，等待下一次任务的到来； 8、送货员的主要工作：送蛋糕；次要工作：包餐盘、包蜡烛、出库、负责人交给的其他任务； 9、送货会遇到的问题及解决方法： (1)、蛋糕无法及时送达送货地点。（蛋糕出品时间比预定时间晚了；负责人安排时间上有问题；送货员由于个人原因延误送货时间等）解决方法：Ⅰ、由负责人在第一时间与顾客取得电话联系，争取顾客谅解.如：“xxx 先生/女士，您看蛋糕给您稍晚一点送过去可以吗？”如果顾客同意，按原定路线送货如果顾客不同意，则需要委派车辆送货； Ⅱ、要求送货员，在第一时间与负责人联系，请负责人及时作出相应反应以消除客怨（如赠送小礼物等等），在蛋糕送达时，要求送货员对延迟时间表达真诚的歉意，尽最大努力消除顾客的不满情绪； Ⅲ、要求负责人查明延误时间的主要原因，哪个环节出现的问题就由哪个环节负责（2）、蛋糕送达后发现蛋糕做错了（送去的蛋糕价格小于顾客已订购的蛋糕）解决方法：Ⅰ、送货员应第一时间与负责人沟通； Ⅱ、由负责人电话联系顾客，争取顾客谅解，并致以真诚的歉意，询

配送工作流程及规范

配送员工作规范配送员是公司内直接与顾客打交道，对顾客满意度有着决定性的影响，对顾客能否继续订购我公司商品有着重要影响，是关系公司效益的直接因素，也是企业良好形象的体现。因此对配送员制定如下服务规范：一、交货规范： 1、寻问联络人、收货人 2、见面先问好并自我介绍：您好！我是勤强配送某某员工，很高兴为您服务，有何不周，请多指教，根据贵公司的订单我们为您送来了某某商品，请查收，我现在该怎么做？请指示！ 3、交单：这是贵公司的订单和我公司的送货单及相关检疫手续，请查验！ 4、若不能全部满足订单需求：首先代表公司表示歉意，然后说明缺少品项与短缺数量，其次解释缺货原因，说明我公司为此付出的努力；最后说清我公司的改进办法：我们会尽力、尽快满足您的要求，大概多长时间可以解决问题？ 5、卸货到指定位置！文明装卸、堆放整齐、清理现场、爱护包装与工具，遇到困难请求帮忙，并时刻记住道谢！ 6、收好回单，告辞再见，再次感谢给予的协助与关照，并请多指教！二、服务规范： 1)永远不要与客户为敌,从与客户打交道的第一步起，不论他们的态度是好是坏，都不能用不尊重的语言、态度、举动对待客户。 2)笑脸相迎，热忱地打招呼，接待顾客要主动、热情、耐心、周到、寻求机会赞美客户！ 3)具有良好的防损意识，减少工作中损耗的发生，维护自身利益与信誉。三、处理客户抱怨规范： 1)克制自己的情绪。 2)要有自己代表公司的感觉。 3)以客户为出发点！客户永远是对的！就算是客户的错，也要以客户满意为目标解决问题。 4)必须恢复客户的依赖感。五、着装规范：制服不仅表示正在工作，而且代表着企业的形象。对于工作服，配送员要注意爱惜和保护，保持干净整洁、不破损、不掉扣子、不变形。修饰要自然大方，要经常理发修面，头发要保持清洁，尤其不要留长发和胡须。六、用语规范：您好，请稍等，对不起、让您久等了，谢谢关照，请您多提宝贵意见、欢迎到我公司指导工作，谢谢您的支持与配合等，严禁使用禁忌语：就这个货，要就要，不要我拉回去！就这么多，再多没有！

送货工作流程

送货业务流程图

二、卷烟送货流程说明 2．1目的确保送货的及时性、效率性、准确性、安全性。2．2流程说明

1、送货员按照货品交接流程，领取配送卷烟。 2、储配部装车。 3、送货员根据客户的订单信息，按既定线路执行送货到户。 4、送货员引导客户清点实物，确认卷烟标识，核对订单。 5、实行电子结算的，客户验货后，在客户扣款签字单签字。 6、实行现金支付的，货款核对无误经双方签字确认。 7、送货员对用现金结付客户的货款总额进行核对。 8、送货员核对无误后填写银行交款单，缴款后将银行交款回执单据带回。客户意见受理流程图

二、客户意见受理流程说明2．1目的

接受客户意见，更好地为客户服务。 2．2流程说明书： 1、接受零售客户、消费者意见并区分和录入零售客户、消费者意见。 2、如属咨询转咨询流程，不是则转到投诉流程。 3、判定是否为投诉，如果是则进行安抚并将投诉信息转交督察考评部投人员，如属建议类意见，则承诺零售客户并将意见传递到相关人员。 4、如实作好投诉、咨询、意见的分类记录。 5、对记录的零售客户投诉、咨询、意见进行分析，做好是否能立即回复零售客户的准备。 6、送货部主任分析零售客户投诉的内容，提出分类处理意见，传递给送货人员，并对送货人员进行处理。 7、物流配送部接受到督察考评部传递的零售客户投诉，原则上在24小时内处理。少数较为复杂的特殊投诉案件，在24小时难以进行细致的调查处理的，在3个工作日内处理完成，并将处理结果反馈给督察考评部。 8、送货部负责人督促投诉投诉处理。 9、将处理结果反馈给零售客户。 10、投诉受理员对处理情况进行跟踪回访，了解零售客户是否对处理结果满意，如果零售客户不满意，则上报送货部主任，重复上一流程，重新进行处理。 11、对督察考评部审阅后的零售客户投诉处理分析报告，在规定范围内进行通报，并存档。 12、按照政策规定详细解答零售客户反映的问题。 13、整理零售客户投诉。线路管理流程图

配送员工作流程

配送员工作流程一、工作流程 1、上班前的准备工作 1）整理好着装 ●所有员工必须按公司统一规定着装 ●工装及辅助设施齐全（统一的上衣，深色牛仔裤或西裤，深色鞋，头盔，冬季皮护膝、皮手套） ●时刻保持着装整洁 ●头发避免太长，不得漂染 2）车辆的准备与检查 ●所有车辆必须统一停放到指定区域 ●每次使用完车辆后要及时充电，保证电量充足 ●检查刹车是否灵敏、有没有螺丝松动 3）送餐包的准备与检查 ●送餐包的外观要整洁 ●送餐包的分类：餐巾纸、筷子、塑料袋、笔记本、笔 ●刹车包内无异味、无杂物 4）手机准备 ●话费不低于15元 ●手机电量充足 5）腰包的准备与检查 ●零钱的准备：每个送餐员至少有100元的备用金，其面额分别是2个20、3个10元、 4个五元、10个1元。 ●整理好所需票据，清点好每类票据的数量 ●检查腰包是否有破损 2、取餐员/送餐员集合 ●每个送餐员必须比规定的上班时间提前10分钟在制定位置集合 ●按上诉要求整理相关着装、车辆、准备等 ●上交个人有效证件（身份证、学生证、驾驶证或其他有效证件） ●等待分配任务（收餐、送餐）， 3、取餐/送餐期间 ●路上一定要注意交通安全（不闯红灯、不逆行） ●取餐的：到每家餐厅后，直接询问是否有做好的外卖，询问要客气、大声 a、如果有做好的外卖，则填写好【取餐员专用小票】并让餐厅相关人员确认签字，将【取餐员专用小票】留给餐厅相关人员，然后将相应的外卖带走 b、如果没有做好的外卖，则本人视情况决定是否在餐厅等待外卖做好，但等待的时间最多不超过3分钟，否则到下一家餐厅取餐 c、向餐厅索要筷子（有赠品的要索要赠品、筷子数量要多余外卖的数量） d、与送餐员保持联系，及时的将收集好的外卖送到相应送餐员手中，并向送餐员索要【送餐员专用小票】 e、继续去各个餐厅取餐 f、每个送餐时段结束后，将持有的【送餐员专用小票】交回公司

配送部工作流程

驾驶员工作流程一、出车前的准备工作 1.提前10分钟到达车辆所在的位置，对车辆进行例行检查。 2.检查车辆的外观有无擦刮，检查车辆的水、油、电、灯光、轮胎气压是否正常。 3.启动车辆预热，检查车辆的机械是否正常，是否有漏水、漏油的现象。 4.确定车辆无影响行车的安全隐患后方可装载货品。装载货品后应在仓储出货单签字确认后方可出车。二、收车后的工作 1.检查车辆油料是否充足；车辆有无异常情况,及时报主管维修,保证次日运输工作正常； 2.检查车辆有无损坏，整理车辆内外卫生, 关好门窗，并按规定地点停放； 3.将车辆的证件、钥匙交部门主管处三、货物出库的工作 1、驾驶员和配送员每日根据《货物配送单》的安排进行工作。 2、到库提取货物前请制定好行车线路和货品装车顺序。 3、到库后按照制定好的计划开始装车。 4、装车时请先检查货物包装是否完好（特别是网络客户的货品），并请仔细核对货物的外装箱单上的品牌、店铺名称（或地址、姓名）、数量和工单是否相符。如有数量差异，以实际装车数量为准，并在工单上注明实际数量。在驾驶员和配送员都确认无误后再配装下一家店铺（或客户）。 5、装车完成后，在驾驶员和配送员确认后由驾驶员在货物出库记录本上签名确认。四、货物互调和退库的工作 1、部门内勤根据品牌和客户的要求制定货物退调计划。 2、驾驶员、配送员根据货物退调计划到各店铺或货运公司完成计划（包括临时计划）。 3、客户的退货以货运公司的运单为准。 4、对于无法直接互调的货物，回库后分品牌和店铺整理堆码好交接给发货组，并要求其签字确认；退库的货物按品牌和店铺整理堆码好后交接到仓储相应的品牌组，并要求其签字确认。 5、工作完成后，请将《货物配送单》和《物资调拨单》整理好交管理部备查。五、货物的配送工作 1、自营店、店中店货物配送 1)每日根据仓储所报计划，部门内勤开出《货物配送单》，驾驶员驾驶指定车辆配送货物； 2)根据《货物配送单》协同配送员到库房提货，并分店铺名称、分品牌清点随车货物； 3)装车前根据《货物配送单》制定好行车路线； 4)协助配送员把确认好的货物装上指定车辆； 5)在仓库货物出库交接单上签字确认； 6)在《送货确认单》上填好送货司机姓名、配送员姓名、收货店铺名称、品牌名称、箱数、货品出库单编号、送货日期； 7)把货物安全送至各店，并要求营业员验收货物后,在《送货确认单》的收货

发货员工作范围及流程

发货员工作范围及流程按照公司目前实际情况，发货员由韩君胜（韩工）担任，主要负责公司所有货物的进、出及清点工作，开出入库单、送货单等，协助安排外部司机发货，对仓库货物的保管等做好安全管理工作。一、工作范围： 1、根据销售管理员提供的确认好的订单或合同，与生产订单核对； 2、根据业务员等的发货通知，填写对应的送货单并安排发货； 3、根据采购订单及收货通知验收采购的货物； 4、根据供应商的送货单及验收结果开入库单； 5、各类例如购买食堂用的米面粮油等的后勤工作； 6、及时结清请外部司机送货的账； 7、及时结清食堂用的各项物品的账； 8、所有人员的考勤及工资结算 9、其他相关事宜二、工作流程：（一）、发货工作流程： 1、接销售订单：当接到销售管理员订单或合同后，认真与生产订单核对，并整理分类装到文件夹； 2、安排发货：及时获取生产入库等相关情况，根据订单详情与相关业务员等沟通发货事宜，确认好发货后及时安排发货并填写送货单； 3、填送货单：送货单根据订单或合同按原来制度要求填写，填完后，按单发货，装完车后由车间主任王增及送货司机在送货单上签字确认；

4、催司机拿回送货单：发货单自己留一联，其余的让司机随货给客户，客户收货后签名，货物发出去后，催促司机把签好名的送货单及时带回并给销售管理员和财务各一联； 5、结外部司机送货的运费时，一定要确认其是否拿回了客户签名的送货单，没有送货单不给结账，填运费报销单时，要把送货详细情况及该司机姓名、电话等信息都填到报销单上，以备后续查询；（二）、收货工作流程： 1、接采购订单：接到采购订单后看清所采购的货物等信息并放入文件夹等待收货； 2、收货：根据采购人员等的通知，对送来的货物进行清点验收，验收时一定要按照订单仔细验收，对于不符合订单要求的货物不予验收； 3、开入库单：收完货后在对方送货单签名并留一联给财务入账，开出入库单，入库单根据采购订单、送货单等收货的具体信息填写，并将填写完的入库单给销售管理员及财务各一联；（三）、其他相关工作流程： 1、月底做好人员考勤及工资等登记结算； 2、做好仓库日常管理工作：对仓库物品、零件及时进行清点及安全防护，做到物品远离火源，不让物品风吹雨淋等； 3、食堂米面油菜采购及报销：采购的米面油菜等，对应单据必须整齐完整，按约定时间付款结账，结账时，填好对应的费用报销单，先拿给财务审核签名，再给总经理或其授权人审核签名（按500元上下区分），最后给出纳付款； 4、其他费用报销大概也跟以上费用报销流程一致；

配送工作流程及规范

配送工作流程及规范-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

配送工作流程及规范

物流配送中心送货工作流程

物流配送中心送货工作流程一、目的通过对送货工作的标准和流程的管理，做到卷烟送货规范化，提高送货服务质量，确保送货工作规范运作。二、适用范围适用于对送货工作的管理三、具体工作流程 1、送货员到综合部领取送货工作各种资料（销售小票、辖区送货数量总表和当天送货客户信息列表等）。 2、送货员按照销售小票的卷烟品牌、规格、数量与分拣员当面进行交接，核对无误后填写卷烟交接表。交接过程中如发现差错或质量问题，做好相关记录，向部门负责人报告并妥善处理。 3、送货员核对卷烟后进行装车工作。装车应小心轻放、确保卷烟不受损坏，装载完毕，紧闭车门。

4、做好出车前准备工作。送货司机要进行车辆检查，送货员要检查送货工具是否齐备。 5、送货员按规定行程、时间、路线和核定范围向零售客户逐户送货，送货过程中要注意安全。 6、卷烟送达客户商店后，协助客户核对卷烟的品牌、规格、数量、质量、确认卷烟标识，客户验收无误后，请客户在销售小票回单上签字，并注明到货时间。 7、严格按要求做好卷烟货款结算工作。收取现金结算的，当面点清后锁入车上保险箱；采用银行实时划扣结算的，做好相关的交接手续；采用银行POS机结算的，严格按规程操作，票据当面交接清楚，并在客户凭证上签字；收取支票的，核对票据开具时间、金额、帐号无误后，妥善保管票据。 8、如遇客户在收货验证时发现票据不全、单货不一、质量不符等异常情况，应当场与客户协商解决的办法，并填写《异常情况记录表》，请客户签字确认；如现场无法解决，送货员应填写《异常情况记录表》，经客户确认签字后，卷烟原车带回。

9、送货工作完成后，送货员清点当天货款结算无误后，将电子结算凭证、支票、现金等缴交财务部人员。做到日清日结、交接清楚、记录齐备。 10、填写《送货员工作日志》。发现异常应填写《异常情况记录表》并及时向部门负责人报告。

发货管理工作流程

天津三维电气发货管理工作流程 1.目的为规范发货管理工作，确保公司发货井然有序，确保发货质量和数量，同时保证公司财务安全，提高服务质量，特定订本工作流程。 2.适用范围本工作流程适用临电箱及户内箱。 3.权责 3.1销售部人员负责发货清单的制作和落实，并及时搜集客户收货信息。 3.2 财务部审查客户货款是否到账或赊账金额是否在信用额度范围内。 3.3 销售部经理审批发货，对超过信用额度范围的发货批准，需营销副总签字审批。 3.4 仓管员、发货员据发货清单备货、仓库主管抽检货品数量。 4.工作流程图流程名称行为实施环节发货管理工作流程仓库编码执行者店柜、销售部、仓库监控者店柜/销售部财务部销售部经理销售部经理流程起始审核订单 NG NG 编制发货清单审核 OK 审批 OK 备货下达发货清单管理行为点货打包通知货运与货运交接送货流程结束

发货管理工作流程 5.流程说明 5.1销售部人员（业务员） 5.1.1销售部人员根据客户订单，编制补货单，补货单须注明：货号、尺寸、颜色、价格、数量和总金额。 5.2 财务部审核发货清单。 5.2.1 财务部审查。 5.2.2 财务部确认发货客户货款支付情况、赊账金额是否在信用额度内，对超过信用额度的发货单退回到商品部，由营销总监对超出信用额度的金额批注担保意见后，再交财务部审核。 5.2.3 财务部及时更新财务数据，并做好应收账款跟踪工作，督促营销部，销售部及时催款。 5.3 营销副总对赊账客户或发货客户符合要求的发货单签字确认，交由成品库落实发货工作。 5.4 仓管主管，发货员根据发货单及时备货，仓库主管监督点货，抽检确保商品种类和数量与发货清单一致，并安排运输车辆确定发货时间。 5.5 仓管员将清点好的成品打包提交货运或装车备运，并按规定存档发货交运单。 5.6 销售部人员及时跟踪客户收货情况，并督促赊账客户按时付款。 6.注意事项 6.1 销货单不得涂改，如有填写错误，必须重新制作。 6.2 财务部根据客户以往信用记录，协助营销总监编制客户信用额度，财务部对营销总监担保的超过信用额度的赊账，必须进行总量控制，对未按期付款的客户，取消其信用额度，并由营销总监承担超过信用额度部分的坏账金额。 6.3 发货及装车时业务员必须与仓管员同时核对出库产品的规格型号颜色及数量，核对无误后与仓管员同时在出库单签字。装车时业务员监督装货过程，保证装货过程及运输过程中产品不会损坏。 6.4 发货正确率纳入仓库主管、仓管员及该单发货员的考核，对因错误发货造成的损失由责任人均摊。 7.罚则 7.1 销售部人员（业务员）应严格按照客户要求的货品制定补货单，若因疏忽造成补货款号输入错误而造成的损失由当事人承担。并扣除该部门的工作绩效 7.2 销售部工作人员应及时审核当天的发货单单据，若因成品库未能及时审核当天发货单而造成的发货延误由成品库承担责任，并扣相应的工作绩效。 7.3 发货人员未按照本流程规定擅自发货的，因此造成的损失由发货人员全额承担。 7.4 仓库必须发完当天所有的发货单据方可下班，否则扣除部门工作绩效。 7.5 财务部须认真审查客户赊账，对因财务人员疏忽（如未认真审查客户赊账是否超出信用额度）而造成的货款不能收回的，由当事人全额承担损失。 8.附则本管理工作流程经公司各部门经理会签、总经理批准后生效，修订时亦同。 9.附件 9.1 发货单、配货单、补货单（依电脑进销存系统格式）

送货业务流程

送货业务流程XAYC-ZL/GZ-WL-04 编写审核批准第1版第0次修改周建立赵淑梅段兴国2008年08月发布 1.目的：制定送货业务流程,规范送货工作,保障卷烟商品及时准确的送达客户。 2.范围：适用于物流配送中心送货部、中转站 3.术语和定义：储配部：根据实际工作业务分工的不同，储配部又可细分为分拣室、仓储室两个部门送货部：根据实际工作业务分工的不同，送货部又可细分为送货室、车管室、调度室三个部门 4.流程涉及部门或岗位：送货室：送货助理、送货员、驾驶员、保管员、信息接收员；分拣室：分拣员

5.流程图：送货业务流程资金结算中心送货部、中转站客户分拣室 N 送货到户直送问候客户提交卷烟、票据依据相关规定及时处理清点核对核查N 结算 Y 签字确认收到货物支付货款，签字确认电子结算现金清点货款询问客户意见当日任务是否完成未完成是否有现金已完成无整理工作记录、清洗车辆有缴款提交客户意见核查处理领票据明确任务按规定线路送货中转交接 Y Y 委托代送点代送确认装车确认中转站、城区领货

6.流程描述： 6.1送货准备 6.1.1 送货部司机和送货员（包括区域送货司机和送货员）装车前，先到微机室信息接收员处领取送货票据（配送部卷烟销售清单、普通销售发票、增殖税票），明确送货任务。 6.1.2司机与送货员装车前，应认真核对卷烟数量，检验无误后，在《分拣卷烟出货单》上签字确认，卷烟装好后驾车离库。如果卷烟数量有误，经分拣员核实后，多出的卷烟应及时退还分拣线，短少的卷烟由分拣线补足数量。 6.1.3司机出车前做好车辆检查，填写《车辆行驶记录》、《车辆日检查表》。综合部司机由送货室和车管室签字，区域送货司机由调度室及车管室签字，中转站司机由站长签字，方可出车。 6.2送货 6.2.1城区司机和送货员按送货路线送货至客户；区域送货司机送货至各中转站先行对接，对接成功后由各中转站司机和送货员按线路送货至客户。 6.2.2有卷烟委托代送业务的，送货员持《委托代送清单》与代送点做好代送卷烟的交接手续,具体按照《委托代送点管理办法》的有关规定执行。 6.2.3送货员抵达客户后，按照《物流配送中心送货员文明公约》和《物流配送中心送货员文明用语》的规定问候客户，向客户提交相关送货票据和所送卷烟。 6.2.4客户与送货员当面清点货物，无误后客户在《客户到货确认签字单》上签字。遇有货单不符或其它原因客户拒收时，送货员填写《卷烟退货单》，经客户签字确认后由送货员带回送货室（中转站），具体按照《退库烟处理流程》的有关规定进行处理。6.2.5卷烟交付后，属于电子结算的，与客户做好电子扣款对帐确认，属于现金结算的，送货员应当面做好货款清点。送货完毕，应询问客户意见，做好客户意见收集。 6.2.6送货员按照《纸箱管理规定》向客户交付烟箱。 6.3送货完成 6.3.1当日送货结束返回后，送货员将所收现金整理交回银行。货款的收缴确认依照《物流配送中心货款管理办法》规定执行。 6.3.2当天送货任务未完成的，送货员按照《退库烟处理流程》的有关规定办理相关退货、暂存手续，并填写《送货员工作日记》；送货司机返回后做好车辆清洗，并将车辆