2020年 法律法规获取及合规性评价控制程序EP-50-004-YDP作业指导书-程序文件-14001体系
6、相关文件：
《文件和资料控制程序》QP-050-001
《纠正预防措施控制程序》EP-050-010
7、附件：
· 《环境法律法规及其他要求清单》ER—050—004
· 《合规性评价报告》ER—050—005
d、 可结合内审进行。
5.4.4、参与评价人员的能力要求：
必须熟悉相关的法律法规及其他要求；经过相关培训并合格；熟悉本公司生产、工艺、
***有限公司
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法律法规获取及合规性评价控制程序
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EP-050 -004
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20*年5月11日
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设备；熟悉本公司环境因素及重要环境因素；具有一定的环境保护知识；有能力参与纠正
5.4.3、评价方法：
a、 集中性：可利用会议的形式进行，由质管部、品保科组织有关部门以会议形式集中评价，通过现场观察，以往运行控制记录的查阅及面谈的方式，形成《合规性评价报告》。
b、 二级评价：分散评价再集中，各部门各自评价后，由质管部、品保科汇总、补充、确认，形成《合规性评价报告》。
c、 结合日常监控，各部门日常监控发现法律法规不符合时，及时书面报告品保科。
2、适用范围：
本程序适用于法律法规及YDP认可的其他要求事项的获取及合规性评价。
3、定义：
3.1、相关方：关注组织的环境绩效或受其绩效影响的个人或团体。
4、职责：
4.1、质管部、品保科负责《环境法律法规及其他要求清单》、《合规性评价报告》的编制、保管。
4.2、各窗口部门负责法律法规及相关事项的收集、确定、联络与跟踪。
***有Байду номын сангаас公司
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法律法规获取及合规性评价控制程序
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1、目的：
规定获取、评价适用于本公司的所有事业活动、产品和服务的环境因素的法律法规及本公司认可的其他要求事项，以确保本公司环境管理体系的运行不偏离法律法规及其他要求。
2、***省及***市的地方环境法规标准及规章/规范性文件
质管部、品保科
3、相关方要求
营销科（顾客）
采购科（供应商）
办公室、生技、技术（其他相关方）
5.1.2、获取的途径：
5.1.2.1、收集法律法规和其他要求的内容从以下几个方面着手：
①、针对公司的生产过程及相关活动；
②、针对公司的产品及服务；
③、针对相关方的要求（生产设备、检测设备、仪器；原材料；生产工艺等）;
5.6、改进、纠正、预防措施的实施和验证
5.6.1、当对法律法规及其他要求的执行结果评价为不符合要求时，应分析原因并制定纠正预防措施，组织实施并报告结果。
5.6.2、品保科对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证，出现重大不符合时，管理代表召集有关部门研究解决方案。
5.7、法律法规及其他要求的更新：
***有限公司
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法律法规获取及合规性评价控制程序
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④、一般共通性的环境法律法规（如：水、气、噪声、固废的污染防治法）；
⑤、环境管理的规章制度如：排污申报、水污染排污许可证等；
⑥、内审结果。
5.1.2.2、窗口部门根据以下各项途径获取法律法规和其他要求事项：
·国家和地方（***省及***市）的环境法律法规、规章、政策性/规范性文件，从INTERNET及书店、报纸；各级政府环境职能部门；专业性服务/商业数据库；等方面获取。
· 相关方要求，由窗口部门在新发行或变更时从利害相关方索取。
5.2、各窗口部门将所收集到的法律法规和其他要求以书面或电子版本形式提交质管部、品保科。
5.7.1、各窗口部门负责跟踪所负责对应的要求事项的变化。当出现下列情况时，必须对登陆内容进行评审并在必要时更新。
①、已登陆的法律法规和其他要求事项的变更、废止；
②、环境因素相关的法律法规和其他要求事项的新制定发行或有新要求
③、公司环境条件的变化（经营范围的变更、环境影响物质使用的变更、设施设备的新设、改造、废止等）所导致登陆内容的变更。
5.3、质管部、品保科将确定适用于YDP的要求事项编制规范文本并登陆于《环法律法规及其他要求清单》。
5.4、合规性评价：
5.4.1、评价内容：
评价应包含所适用的环境法律、法规和其他要求的具体条款内容
5.4.2、评价时间、频次：
原则上一年一次。特殊情况下及时评审。
特殊情况如：法律法规发生重大变化；产品更新变化；工艺、设备变化；新改扩建项目；出现了重大事故或重大污染；员工及相关方有重大抱怨；组织机构调整，部门环境职责发生变化；
4.3、环境管理代表负责对法律法规的识别与评价结果的审批。出现重大不符合时，召集有关部门研究解决问题。
4.4、各部门长负责相关要求事项在本部门内的贯彻。
5、程序：
5.1、法律法规及其他要求事项的收集、获取：
5.1.1、窗口部门
要求事项
窗口部门
1、国家环境法律、行政法规、标准及各部委规章/规范性文件
质管部、品保科
预防措施的制定和实施。
5.4、《环境法律法规及其他要求清单》、《合规性评价报告》经环境管理代表批准后，由质管部、品保科向各相关部门传达。并按文件的收发管理进行登记。
5.5、各相关部门依下发的新的法律法规和其他要求的内容落实到相关的生产经营规章制度中。如规章制度和相关行为不合法，则对不合法的内容进行整改，并将合法的规章制度对相关人员进行教育并实施。
02 法律法规和其他要求的识别及合规性评价控制程序
法律法规和其他要求的识别及合规性评价控制程序1 目的为获取、更新、识别适用于本公司的环境和职业健康安全法律法规及其他要求，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司对与环境和职业健康安全管理有关的法律法规及其他要求的获取、更新、识别及合规性评价的控制。
3 职责3.l 综合管理中心行政管理部是本程序的主管部门, 负责法律法规及其他要求的获取、识别、更新以及主持对适用法律法规的遵守情况进行定期评价；3.2各部门负责将接收到的新的环境和职业健康安全方面的法律法规及其他要求，及时反馈到综合管理中心行政管理部。
4 工作程序4.1 法律、法规及其他要求的获取渠道4.1.1 向政府的质量、环保、职业健康安全主管部门索取相关的信息；4.1.2 进行网上检索，确定信息来源；4.3.3 可通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、刊物等渠道获得信息等。
4.2法律、法规及其他要求的识别和确认4.2.1综合管理中心行政管理部在获取到新的法律法规及其他要求后，应针对公司目前的经营活动、生产活动、管理活动是否适用等进行识别和确认。
4.2.2确认的依据为：公司实际情况、行业特点、相关方要求等，公司环境因素、危险源和重要环境因素、不可接受风险清单，其适用的法律、法规及其他要求。
原则上不得遗漏。
4.2.3确认的方法为：根据本公司的实际情况识别出适用于环境因素和职业健康安全管理的法律法规和其他要求的名称、版本编号、使用执行部门、具体适用的条款编号等。
4.2.4 经识别和确认后应确定这些要求如何应用于公司的环境因素和职业健康安全管理，可在目标指标和管理方案、运行程序、运行管理规定和应急预案中进行规定。
4.3 法律、法规及其他要求的登记、发放和更新确认后的法律法规及其他要求，应纳入公司《法律法规清单》，并及时对其进行更新。
发放执行《文件控制程序》规定。
4.4 法律、法规及其他要求的传达和培训综合管理中心行政管理部负责将最新获取的适用法律法规及其他要求以文件、通知、培训等形式传达到在公司控制下的工作人员及相关方，培训工作执行《人力资源控制程序》。
合规性评价控制程序
合规性评价控制程序1.目的对环境和职业健康安全法律、法规及其它要求的遵守情况进行评价，以便改进相关工作，使环境和职业健康安全行为符合法律、法规的规定。
2.适用范围适用于环境和职业健康安全合规性评价工作的控制。
3.职责3.1安全办为本程序的归口管理部门，负责环境和职业健康安全合规性评价的组织工作。
3.2办公室负责整理、保存法律、法规及其它要求符合性评价的记录。
3.3各部门参与合规性评价，并采取措施纠正本部门管理体系运行中不能满足法律法规的要求。
5.工作程序5.1评价时间一般在每次管理评审前进行。
当法律法规和其它要求变化时，也应适时的进行。
5.2评价准备5.2.1针对重要环境因素和不可容许风险，确认有关的法律、法规及其它要求是否收集齐全，且是最新版本。
5.2.2重点收集以下资料：a.环保和职业健康安全工作的日常检查资料；b.内、外部环境和职业健康安全审核的资料；c.各种监测项目的监测数据或检测证明，如污水排放、废气排放等；d.主要能源消耗数据，如水、电、气等；e.主要原材料消耗数据；f.废物的处理信息和危险化学品的使用信息；g.新、改、扩项目的环境和职业健康安全影响评价报告和竣工验收报告；h.政府环保和安全主管部门的奖励、处罚等情况。
5.3评价安全办负责将上述数据和信息与确定的法律、法规及其它要求的相关规定进行比较，确定符合程度，填写《合规性评价表》。
对符合情况进行总体分析,针对存在的问题提出纠正措施，编写《合规性评价报告》，并提交管理评审。
5.4记录管理办公室负责整理、保存法律、法规及其它要求符合性评价的记录。
6.相关文件6.1 Q / DZR G 2·01-2010《文件控制程序》6.2 Q / DZR G 2·02-2010《记录控制程序》6.3 Q / DZR G 2·19-2010《法律法规和其他要求管理程序》6.4 Q / DZR G 2·21-2010《环境、职业健康安全监视和测量控制程序》6.5 Q / DZR G 2·21-2010《纠正措施和预防措施控制程序》7.记录7.1 Q / DZR G 5·78-2010《合规性评价表》7.2 Q / DZR G 5·79-2010《合规性评价报告》。
适用法律法规及其它要求合规性评价控制程序(安全部)
适用法律法规及其它要求合规性评价控制程序1 目的为了评价公司对所识别的职业健康安全相关法律、法规及其它要求的履行和遵守情况，特制定本程序。
2 范围本程序规定了对职业健康安全管理体系所涉及的法律、法规及其它要求进行评价的过程、方法及相关要求等内容。
本程序适用于公司各单位。
3 术语其它要求指在职业健康安全领域中，除法律法规外，公司必须遵守的其它强制性要求。
合规性评价指针对公司已经识别的职业危险有害因素和环境因素，通过制定目标、实施管理方案以及运行控制措施等手段后，对职业危险有害因素控制所达到的水平以及监测、管理措施能否满足法律、法规和其它要求所进行的评审。
其目的在于查找差距，评估以往管理方案的成效，为确定新的目标和管理方案提供依据。
4 职责4.1 总经理负责评价结果的批准。
4.2 管理者代表负责组织评价的实施、评价结果的审核。
4.3 安全管理部是本程序的归口管理部门，负责评价工作的具体实施，法律法规及其它要求最新版本的提供，评价结果的记录和评价报告的撰写发放等工作。
4.4 各单位参与评价的开展，提供相关资料。
5 工作程序5.1 评价人员5.1.1 合规性评价由公司职业健康安全管理体系管理者代表负责召集，由安全管理部具体负责组织实施。
5.1.2 评价人员由公司安全管理部、工会、人力资源部、行政事务部、工程管理部、技术设备部及相关基层单位代表等组成，必要时可聘请上级主管部门的法律专业人员及相关人员参与。
安全管理部负责记录评审结果和撰写评审报告。
5.1.3 参加评审的人员应熟悉职业健康安全方面的法律、法规，熟悉其在公司各单位的使用情况。
5.2 评价周期每年在公司职业健康安全管理体系内部审核完成后，管理评审之前，具体时间视情况而定。
5.3 资料准备合规性评价前，安全管理部、工会、人力资源部、行政事务部应根据全年管理体系运行的绩效，准备以下数据：5.3.1 安全管理部5.3.1.1 全年各工作场所职业健康监测点所获得的职业危害因素接触监测值，包括：毒物、粉尘、噪声、高温、劳动强度、人机工效等。
合规性评价控制程序(制度)
合规性评价控制程序（制度）（学习参考）1 目的为履行对合规性承诺，评价对适用环境法律法规和其他要求的遵守情况。
2 适用范围适用于公司，各厂、营业所控制，履行对合规性的承诺，遵循适用的环境法律法规和其他要求的评价。
3 职责3.1XXXX部是公司合规性评价的归口管理部门，负责定期评价和评价的管理。
3.2 各职能部门配合进行合规性评价和管理。
4 资源配置4.1 专业技术、管理人员。
4.2 国家及地方性法律、法规，公司管理制度，操作规程等。
4.3 遵守情况相关资料、信息。
5 工程程序5.1 工作流程图5.2识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规和其他应遵守的要求。
5.2.1按照《文件和法律法规与其他要求的控制程序》的规定，做好法律法规和其他要求文件的控制。
5.2.2XXXX部每年在第三方监审/复评前2个月对环境法律法规和其他要求中的适用文件作出识别和重新识别，并动态识别。
形成法律法规清单。
5.2.3各部门应针对本部门的活动、产品和服务中环境因素，按5.2.2条款相应执行。
同时将经识别批准的法律法规清单中的适用文件报XXXX部应对其作出识别并及时充实或调整，更改适用文件，使其保持充分、有效、最新。
5.3确定应用于它的环境因素及实施执行。
5.3.1公司各部门针对其活动、产品和服务中识别的环境因素，确定其应遵守的法律法规和其他要求，并在《环境因素调查表》中明确。
5.3.2公司最高管理者、各部门负责人都应确保已经确定应用的法律法规和其他要求中适用的条款，应用于他的环境因素控制及管理，并得到有效的实施和执行，同时应提供所需的资源和培训。
5.4定期合规性评价。
5.4.1评价准备5.4.1.1评价一般每年一次在第三方监审/复评前，特殊情况可增加次数。
5.4.1.2每次评价由管理者代表任评价组组长，评价组组长负责组建评价组（3-4人）。
5.4.1.3评价组人员应具备通用知识和技能、环境特定的知识和技能，以及熟知和理解其环境因素有关的适用法律法规要求和其他要求。
合规性评价控制程序(含表格)
合规性评价控制程序（ISO14001-2015/ISO45001-2018）1.0目的为了对目标、指标和方案的实现和运行控制情况与有关法律法规和其他要求的符合性程度进行监督并对合规性进行评价，提出纠正、预防措施和改进目标、指标和方案，特制订本程序。
2.0适用范围：适用于公司对环境/职业健康安全管理体系中运行控制情况与有关法律法规和其他要求的符合性。
3.职责：3.1总经理：批准合规性评价记录。
3.2管理者代表：负责法律法规和其他要求合规性评价。
3.3品质部：负责环保/职业健康安全法律、法规标准执行情况、目标指标完成情况和运行控制实施情况的合规性检查工作。
3.4各部门：法律法规和其他要求合规性评价。
4.0定义：（无）5.0作业内容：5.1评价内容5.1.1对公司职业健康安全、噪声排放、废气排放、生活污水的排放及固体废弃物处理与法律法规和其他要求的一致性程度进行评价。
5.1.2对监测设备、仪表、仪器的管理和维护与法律法规和其他要求的一致性程度进行评价。
5.1.3目标、指标和方案及运行控制的监测与法律法规和其他要求的一致性程度进行评价。
5.1.4应定期对国家公布禁止使用的设备进行网上搜索，并对生产工艺与法律法规和其他要求的一致性程度全面检查，并将检查结果报管理者代表。
5.1.5对实施运行控制中的生产工艺与法律法规和其他要求的一致性程度进行评价。
5.1.6对公司投入原材料与法律法规和其他要求的一致性程度进行评价。
5.1.7内审结果与相关的法律法规要求和其他要求合规性的评价。
5.2评价方法5.2.1由环境/职业健康安全管理者代表提供相关部门，采用会议形式进行评价，时间每年一次，不超过12个月，一般在内审之前进行。
5.2.2采用对照比较方法，进行数据合规性评价。
5.2.3对评价出不符合法律法规和其他要求内容，管理者代表与相关部门按《纠正及预防措施程序》执行。
5.3评价结果5.3.1对照要求逐项进行评价，并把评价结果记录《合规性评价记录》。
合规性评价控制程序
1 目的为确保本公司环境和职业健康安全行为符合相关法律法规、标准规范和其他要求，保持环境和职业健康安全管理体现有效运行，特制定本程序。
2 适用范围本程序规定了法律法规、标准规范和其他要求合规性评价的基本方法和要求，适用于本公司对环境和职业健康安全管理适用的法律法规、标准规范和其它要求合规性评价。
3 职责3.1 管理者代表负责本程序的保持和改进，批准《合规性评价报告》。
3.2 综合部负责本程序的归口管理，建立法律法规、标准规范和其他要求合规性评价的主渠道。
3.3 各部门负责本部门法律法规、标准规范和其他要求进行合规性评价4 程序4.1合规性客观证据的获取途径4.1.1 根据法律法规、标准规范和其他要求对环境指标、限值的监测结果。
4.1.2 各部门按规定上报的有关环境和职业健康安全报表资料。
4.1.3 综合部不定期的对本公司的法律法规和其他要求合规性评价遵循情况进行监督检查，收集合规性有关证据。
4.1.4 通过日常监督检查、内部和外部审核等方式收集到的有关证据。
4.1.5 来自上级单位、环境监督部门、供方、社区、顾客、员工及其他相关方反馈的与法律法规要求有关的信息。
4.2 合规性评价的实施4.2.1 本公司的合规性评价每年至少进行一次，一般在管理评审前。
4.2.2 当发生重大环境或职业健康安全事故，法律法规要求发生变化，接到重大环境或职业健康安全投诉时，经管理者代表批准，可进行追加评审。
4.2.3合规性评价可结合公司的内部审核进行，也可以单独进行。
4.2.4 综合部负责进行环境或职业健康安全合规性评价的工作，提出合规性评价的小组名单，小组成员必须具备助理工程师以上资质，经管理者代表批准后开展工作。
4.2.5 评价小组收集和整理环境或职业健康安全法律法规和其他应遵循的要求对本公司的有关规定，作为本公司合规性评价所依据的证据。
4.2.6 根据评价准则收集本公司与环境或职业健康安全合规性有关的证据资料。
当认为证据不足时应组织相关人员进行现场检查，并在必要时通过验证活动收集环境或职业健康安全合规性证据。
法律法规获取识别与合规性评价控制程序
法律法规获取识别与合规性评价控制程序1、目的为确定公司与质量环境安全相关的活动应该遵守的法律法规和其他要求；建立法律法规和其他要求的获取途径；并对环境管理体系和职业健康管理体系适用法律法规和其它要求的遵循情况进行评价。
2、范围本程序适用于公司质量/环境/职业健康安全管理体系法律法规的获取和确认适用性的工作。
3、职责3.1公司法律办负责相关法律法规的汇总和统一管理，定期对法律法规进行适用性评价，对适用的环境和职业健康安全法律法规的合规性进行评价，并将评审结果提交管理评审。
3.2各分公司/计划单列单位负责项目开发、工程建设及运行阶段的地方性质量/环境/职业健康安全相关法律法规识别和获取。
3.3各分公司/计划单列单位负责将识别、收集和更新的法律法规的电子文件及时传递到公司法律办。
3.4管理者代表负责确认法律、法规和其他要求符合情况评价结果，审批评审报告。
4、工作程序4.1 法律法规和其他要求的获取、更新与传达。
4.1.1获取法律及其他要求的渠道包括：政府管理部门、投资或控股公司、政府技术监督部门、标准出版机构、有关报刊杂志和信息网络，以及其他相关方等。
4.1.2由法律办负责，定期从各级环保、安全、技术部门网站、上级公司（集团）、有关行业部门、相关杂志报刊、互联网等处获取法律法规和其他要求，进行识别、判定其适宜性，并编制《适用的法律法规和其他要求清单》。
经管理者代表批准在公司内网上公布。
判定法律法规和其他要求适用性的依据是否针对公司的环境因素、安全风险、上级主管部门及相关方的有关要求；是否关系到公司的发展规划；是否能够指导公司的日常工作。
4.1.3法律办应按半年为周期，定期更新《适用的法律法规和其他要求清单》在公司内部网上发布，同时删除网上失效的法律和其他要求的内容。
4.1.4公司其他部门及工作人员享有建议和推荐的权利，可以向法律办推荐或提交识别获取到的有关质量/环境/职业健康安全管理法律法规。
4.2 法律法规和其他要求的应用4.2.1安全质量部根据法律法规和其他要求的具体内容制订和评审安质环年度目标、指标和管理方案，并对涉及重要环境因素和风险的运行进行策划。
法律法规及其合规性评价控制程序
法律法规及其合规性评价控制程序（ISO45001-2018/ISO14001-2015/ISO9001-2015）1.0目的规定了获取、更新、识别适用于公司的有关职业健康安全、环境保护的法律法规、标准、合规性评价及其它要求。
2.0范围适用于本公司职业健康安全、环境保护和质量管理相关的法律法规、其它要求及合规性评价。
3.0定义（无）4.0职责4.1人力资源部：负责获取、更新、识别适用于公司的有关职业健康安全、环境保护的法律法规、标准、合规性评价和其它要求的程序及归口部门；从客观的角度上对法规符合性、有效性等取得合规性评价，形成文件及监督实施。
4.2各部门：负责将相关法律法规和其它要求传达给员工并要求员工遵守执行，根据制定的目标、指标等对该法律法及其它要求和适用性进行评估并形成报告。
5.0内容5.1法律、法规及其它要求的收集范围：5.1.1国家和地方政府颁布的质量、环境保护、职业安全卫生法律、法规及其它要求；5.1.2对公司的活动、产品或服务的特定行业要求；5.1.3相关的国际公约；5.1.4质量、环境、安卫体系标准。
5.2法律、法规及其它要求的获取途径和频率5.2.1通过国家、集团公司、地方政府法律、法规及其它要求可从专业报纸、杂志、专业出版社及上级有关部门等渠道获取；5.2.2地方的法律、法规及其它要求从市级有关部门获取；并与之建立联系，以获取最新的环境法律、法规及其它要求；5.2.3本公司建立与认证、咨询机构的长期合作，通过年度审核，以获取管理体系方面及法律、法规及其它要求的最新信息；5.2.4及时从地方政府部门获取地方政府对我公司质量、环境、安全卫生方面的要求；5.2.5各部门将收集到的和质量、环境、安全卫生有关的政府、居民委员会的指令、抱怨和法律、法规及其它要求及时报到相关职能部门；5.2.6还可以通过因特网及时获取最新的环境法律、法规及其它要求；5.2.7相关部门通过上述途径定期追踪环境法律、法规及其它要求的出台，进行法律法规的收集工作。
0302法律法规识别及合规性评价控制程序(ok)
E/RSAG G0302-2007 版本号/修改码 A/01 主题内容和适用范围确保本公司及时获取、识别、更新适用的环境法律、法规及其他要求,并提供获取途径，以保证公司的生产、经营、管理活动符合相应法律法规和其它要求；为定期评审环境管理体系运行中是否符合法律、法规和其他规范要求，满足公司对法律、法规和其他规范要求的承诺，持续改进环境绩效，特制定本程序。
本程序适用于获取、识别、更新本公司适用的环境法律、法规及其他要求；适用于定期评价环境管理体系覆盖范围内的法律、法规和其他规范要求遵守情况。
2 主管部门和分工2.1 计划中心负责组织获取和识别与本公司活动、产品和服务中环境因素相适应的法律、法规和其他要求，并摘录相关条款内容；负责组织相关部门进行法律及其他要求的适用性评价和相应的登记、摘录、传达、更新。
2.2 各部门负责获取、识别与本专业有关的环境法律法规，并传递到计划中心。
2.3 体系主管部门负责在公司内部公告中发布相关法律法规，并按照计划中心提供的法律法规清单及法规文本对其进行更新。
3 管理内容和要求3.1 法律法规及其他要求的获取3.1.1 获取内容公司应遵守的内容是适用于本公司的环境管理体系要求的法律及其他要求的相应条款，包括：a)中国加入的有关环境保护方面的国际公约；b)国家及地方颁布的有关环境保护的法律、条例、标准和实施细则；c)地方法规和相关部委的规章；d)本产业中有关环境的要求；e)各级政府有关环境保护方面的规范性文件，地方有关环境保护的要求和通知等。
3.1.2获取途径a) 国家、地方上级主管部门，以及与本企业所在行业相关的行业部委机构；b) 青岛市环保局、开发区环保局；c) 图书馆、书店和互联网；d) 与环境相关的报刊、杂志；E/RSAG G0302-2007 版本号/修改码 A/0e) 参加相关行业、地区的会议。
3.1.3获取频次及适用性评价3.1.3.1公司各部门内审员根据计划中心汇总的法律法规清单负责对适用于本部门的法律法规每年进行一次识别和更新（如有新的法规颁布或修订，则随时识别和更新），并辨识适用条款、确定具体控制项目及要求，填写《法律法规及其他要求清单》，交给计划中心汇总。
法律法规与其他要求的获取识别及合规性评价控制程序
前言本标准为质量、环境和职业健康安全管理体系程序类文件本标准由质量安全部提出并归口管理本标准起草单位:质量安全部本标准批准人:郭朗本标准审核人:黄新平本标准起草人：罗静1.目的建立并保持《法律法规及其它要求识别、获取及合规性评价程序》，以便获取、确定和更新适用于公司环境与职业健康安全的法律法规及其他要求,使公司的产品、活动或服务符合法律、法规及其他要求。
２。
范围适用于公司质量、环境与职业健康安全管理体系中应遵守的法律法规和其他要求的控制及合规性评价。
4. 职责4.１质量安全部是法律法规和其他要求要素的主管部门,负责:a）收集整理国家、行业和集团公司所在地方政府及上级机关颁布的法律法规入其他要求，组织评审并汇总．b)质量、环境和职业健康安全管理体系标准的传达和应用，并确保其合规性。
c)组织有关部门实施例规性评价,对集团公司法律法规的遵循情况做出总体性评价并将评价结果提交管理评审。
d）及时对相关法律、法规及其他要求进行确认及更新。
4。
2 相关部门a)综合管理部组织有关部门对环境与职业健康安全法律、法规及其他要求的适用性进行评价。
并发布有效的电子版法律法规.ｂ)公司其他相关部门负责与其业务相关的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求的获取,并报送质量安全部。
5. 控制要求5．1质量安全部编制《环境与职业健康安全法律法规及其他要求获取识别程序》。
识别、确定本组织适用的环境与职业健康安全法律法规和公司应遵守的其他要求的内容,并建立获取这些法律法规和其他要求的渠道。
５。
2由综合管理部组织有关部门对获取的法律、法规及其他要求进行评价,确定这些法律、法规和其他要求如何应用于公司的环境因素和危险源,并传达到相关部门.5.3 公司确保在建立、实施和保持环境与职业健康安全管理体系时充分考虑对适用的法律法规和公司应遵守的其他要求。
5。
4对本公司适用的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求，根据时效性和适用性,由质量安全部不断进行更新，建立记录,并对其妥善保存.6．工作程序６。