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安全标准化系统内部评价报告

编制：***日期：20** 年 6 月 20 日审批：***日期：20** 年 6 月 20 日

1介绍

1.1评价日期：20**年6月11日至20**年6月14日

1.2评价类型：20**年度第1次

1.3评价目的：对安全标准化系统进行自我评定，不断提高和完善安全标准化的水平，持续改进安全绩效。

1.4评价区域与范围：公司生产安全管理、选矿系统（含尾矿库）

1.5评价组成员

组长： ***

副组长： ***

组员：

1.6评价方法

□√按生产工艺过程评价：按PDCA模式

□ 依据过程评价方法按部门评价：

□ 其它：

1.7引用评价记录表式

□《安全检查表》

□√《金属非金属矿山安全标准化企业安全管理自评标准》

□《金属非金属矿山安全标准化企业地下开采系统自评标准》

□√《金属非金属矿山安全标准化企业尾矿库自评标准》

□ 其他

2系统内部评价情况综述

2.1评价涉及部门与区域现场：

部门：公司及选厂管理层、安环科、选矿厂等

区域现场：选矿系统（含尾矿库）及所涉支持性服务等

2.2安全生产方针和目标的制定与执行完成情况：

公司以安全生产工作的指导思想、思路、目标为核心；认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方

针，坚决遏制重大事故的发生；建立第一责任制、项目招标制、工程监理制，明确建设方、承包方和监理方的安全职责；严格执行建设项目的“三同时” 制度，按照有关规定办理项目核准手续。以无工亡事故、无重大设备事故、无重大交通及火灾事故、职业病为零为目标。充分认识做好安全生产工作的极端重要性，充分认识

安全生产工作的长期性、艰巨性和复杂性，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”，始终坚持标本兼治、

重在治本。

2.3安全生产法律法规与其他要求遵循（识别、获取、融入）情况:

通过参加会议、电话联系、图书购买、订阅有关专业报纸、杂志、网上查询、信息咨询等方式获取，公

司共识别了166余项相关的法律、法规及行业标准，收集的法律法规覆盖了公司生产和管理的各个方面，以

此所编制的规章管理制度可以满足现状要求。

2.4安全生产组织保障（安全机构/ 人员设置、安全责任制及建章立制等）状况:

公司按规定设置了安委会及安环科，安委会成员主要以公司领导、选厂负责人、部门负责、员工代表等

构成，人员结构较为合理全面，执行三级管理，公司安全生产管理由总经理总负责，具体由安全生产副总经

理负责，现场由厂长负责，车间安全员负责车间日常的检查监督。

安委会通过推进“一岗双责” ，层层签订安全生产责任制。通过安全生产责任制与公司奖惩制度相结合，

安全生产责任制业已成为工作依据，并作为全员工作业绩考核的标准。公司相继制定了安全检查制度、职业

危害预防制度、安全教育培训制度、安全生产事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安

全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等安全生产管理制度，并健全了所有工种的岗位操

作规程。

2.5危险源辨识与风险评价管理绩效：

公司对选矿单元（包括尾矿库）、生产保障系统、设备设施运行、设备设施维护、作业环境（包括照明、

安全标志、劳动防护用品）、支持性服务（包括供配电、机修、化验分析、交通、办公、餐饮）根据有关法

规、标准划分为若干个检查项，将检查项目列表，以提问或打分的形式，对系统安全生产状况逐项检查，在充分考虑正常和异常及可合理预见的紧急情况下，以查找各系统在运行期间存在的缺陷、疏漏、隐患，并原则性的提出各生产环节存在的主要不足之处。在全公司范围内共辨识和评价出280条危险源（隐患），采用专家会议评审法进行风险评价重大危险源25项，并按重大危险源的数量、状况及其分布情况，建立本公司

的重大危险源登记档案，加强对重大危险源的监督管理。

2.6 安全教育培训适宜性、充分性：

对新上岗人员实行“三级” 安全教育，并考试合格上岗，调换工种的接受新岗位安全操作教育的培训，考试合格后方可上岗。每一位入厂新员工均受到最少有72小时以上的安全教育时间。针对外包施工民工入厂手

续审批程序不合理的问题，选厂实行民工岗前安全教育登计卡制度，设计制作了针对外包施工农民工入矿审

批流程表，对施工队农民工进行精细化安全管理。该审批流程表上对施工者姓名、性别、身份证号码、接受哪一级安全教育、劳动保险、身体检查、所在区队、班组、所干工种等信息进行全面反映，并逐级签字，不仅查

阅方便，而且人证相符，提高了安全教育的严肃性和全面性。今年截至20** 年 6月，新工人（矿山及选厂）上岗培训 27人次、 73课时、培训合格率 100%；在岗培训 80人次、 100课时、培训合格

率100%；转岗培训 6人次、 14课时、培训合格率 100%。今年现有安全生产管理人员培训4人次、持证率 100%。今年截至 20** 年 6月，特种作业人员培训 123课时、考核合格率 100%，目前矿山共有9工种 17名特种作业人员，实现了特殊工种100%持证上岗。制定完善的的安全生产教育和培训计划，并归档建立了从业人员安全教育和培训档案。

2.7生产工艺系统安全管理符合性：

公司制定《项目建设管理制度》，从项目立项、评审、设计、建设、验收、运行等方面严格规定了试验项

目、生产项目的建设管理程序及要求，确保项目设计由有资质的设计单位承担，项目施工由由有资质的施工单位

承担，项目验收由主管部门和权威部门承担，项目运行由专门部门承担。

根据生产工艺流程特点制定了《工艺管理制度》、《设计管理制度》、《化验分析作业安全生产管理制度》

等一系列的生产系统安全管理制度，能够有效控制生产各个环节，从而保证车间生产系统的安全运转。

2.8设备设施安全管理有效性：

公司建立了《设备设施管理制度》，制度明确了设备设施规划过程、采购过程、安装（建设）过程、调试

过程、验收过程、使用过程、维护过程、报废过程等管理要求。

选厂制定了具体要求的《设备设施安全管理制度》，确保设备设施的采购及出入库的安全管理；设备设施

按要求使用、按规范施工，按规定验收；设备设施定期巡回检查、保养；废旧设备设施及时报废与回收；建立统一

的设备设施台帐，所有设备设施投入后及时入帐。

2.9作业现场安全管理符合性：

公司按标准化系统的要求，建立了尾矿库相关的作业现场及作业过程安全管理制度，较好的执行企业劳

动防护用品管理制度。

均按设计规范要求作业，如：人工装卸车地点的排土场卸车线有标志、照明等防护设施。

有效建立了防排水系统；凿岩采用湿式作业，以达到降尘目的。

电气设备及及其金属外壳、电缆的配件、金属外皮都有接地保护；定期对机电设备进行检查、维修；坑内外通

讯设施完善可靠。

2.10职业卫生管理符合性：

公司建立了《职业卫生档案管理制度》和《职业卫生档案》，按国家职业病防治部门的要求印制下发了《劳动者职业健康监护档案》，要求职业病危害的部门、车间按内容填报。

选厂建立了《健康监护制度》、《职业危害的控制制度》、《职业危害监测制度》，指导职业卫生管理工作，

及时向全体员工宣传贯彻职业病防治法律、法规、规章和国家卫生标准；将职业病防治工作纳入安全生产目标管理。

安环科建立并妥善管理和保存全员职工的个人卫生档案，并做到每年对档案进行复核并及时补充，全体

员工进行两年一度的例行身体检查，检查内容包括身体检查、验血、 X 光拍片检查、心电图、 B 超等，体检覆盖率100%。

2.11

公司认真落实执行《福海县万丰选冶有限公司安全生产费用管理暂行办法》，申请安措费160 余万元，保

证了选厂有足够安全资金投入。

安措费用主要用于以下方面：安全工程、安全管理、安全设备、劳动防护用品、安全标志及标识、安全奖励、安全教育培训、工伤保险、应急设备设施、事故预防。截至目前，企业安全生产经费使用按规定足额提取

了经费、做到专款专用、专门账户管理。

公司与全体员工均有效签订了劳动合同，并办理了社会工伤保险。

2.12安全检查充分性：

公司制定了《安全检查制度》，指导选厂建立相应检查制度，并根据制度开展每季度公司安全生产大检

查、节假日安全检查、专项检查。

选厂分别制定了月安全检查制度，节假日安全检查制度、车间周安全检查制度、班组日安全检查制度。

选厂每月进行一次安全生产大检查；车间每周开一次车间会，进行一次安全检查；班组每日开一次班会，进

行一次安全检查，对所查隐患及时整改，不能整改的采取可靠的安全运行措施，报矿部或车间进行整改，直

至隐患消除，安环科进行不定期抽查。

20** 年初至 6 月，由公司领导带队安环科等相关部门参加的季度安全生产大检查三次，对各重要危险源、重点岗位专项检查二次，元旦、春节、“五一”、“端午节”前后连续开展了五次节假日安全检查，检查组采

取“边检查，边整改” 的原则，对作业现场发现的违章行为，及时采取有效措施予以纠正，对在检查中发现的隐患和问题按照“定人、定期限、定措施”的原则进行了整改。

2.13 应急管理实效性：

公司不断修改完善安全救援应急预案，对要害部门，关键岗位进行安全救援应急预案的演练。对于演

练方案设计，演练程序，人员组织，设备提供等问题，公司安委会、安环科和有关职能部门、选厂参与组织

协调，对演练中发现的问题进行了分析，制定了相应对策，并充实到安全应急救援预案之中。20** 年年初制

定了应急演练计划，开展有针对性的事故救援演练，在选矿、动力能源、物资保障等部门开展安全救援应急

预案的演练活动。针对防排水系统、选矿尾矿坝运行系统进行应急预案的演练，特别是针对突发停电进行

了实战演练。 20** 年 4月为提高消防业务水平，公司安环科对全公司专职兼职消防员进行了消防知识培训

和灭火演练。截至20** 年 5 月，按照预案实地演练共计 6 次，累计参演人数 50 人次，设备20 班时，消防器材 70 具，资金11 万元，基本达到了预案及演练的目的和效果。

2.14 事故、事件调查与分析管理的适宜性：

对发生每起事故，公司事故调查小组及时到事故现场先救护受伤害者，采取措施，制止事故蔓延扩大；

认真保护事故现场，凡与事故有关的物体、痕迹、状态，不得破坏；为抢救受伤者需要移动现场某些物体

时，认真做好现场标志，记录或进行拍照、录相；确保现场勘察、清理事故现场审批手续完整合法。事故调查组根据所调查人证、物证等有关材料，确定事故性质、和事故类别，整理出事故调查经过材料，按照“四不放过”原则，对事故进行处理，并积极采取有效防范措施，预防、控制事故的重复发生。

2.15 绩效测量管理控制的实效性：

公司建立了安全绩效监测和测量制度，制度具体规定安全绩效监测内容与计划、监测人员能力要求、

监测过程要求、记录要求、沟通与回顾等要求。对公司的安全、健康目标、事故（含未遂事故）、措施的执行情况、安全管理的有效性、安全标准化系统的持续改进、各项安全、健康检查完成率、设备定期检查完成率、个人防护用品的依从程度、职业危害监测情况、事件、事故调查完成率、纠正与预防行动完成率及其效

果效率、安全、健康有关数据统计、分析情况、现场安全、健康许可依从情况、任务分析及任务观察情况执

行情况、安全委员会会议情况、变化管理回顾情况、培训情况、法律法规依从程度、安全、健康投入情况，

由公司各职能部门及矿山或选厂定期和不定期对安全系统进行评价，保证安全标准化系统持续的适宜性、充

分性和有效性，以实现公司的安全方针、目标，持续改进公司安全绩效。

3安全标准化系统内部评价结论

□√系统运作的效力和效率评价：

公司的安全生产方针及目标基本实现并完成，标准化系统能够达到“金属非金属矿山企业安全标准化评

定标准”要求内容。公司安全管理、、选矿系统（尾矿库）及支持性服务系统，总体上符合《金属非金属矿山

安全标准化规范尾矿库实施指南》及其他安全生产法律、法规、规章、标准、规范的要求，安全生产绩效明

显提升。

□√系统运行中存在的问题与缺陷评价：

安全标准化评定标准及相关知识的学习、理解须进一步提高；

生产工艺系统运行记录须精进并量化；

安全检查的方式与方法（重点为检查记录表式）须进一步完善；

公司安全管理职能、职责须进一步明确。□√系统与其他管理

系统的兼容能力评价：

建议公司进行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的建立，并与安全标准化系统有机

结合，构成公司生产、经营、管理的系统平台。

□√统计技术在标准化系统中使用的效力和效率评价：

公司通过收集：法规合规性趋势、安全标准化运行符合性趋势、安全绩效的监视和测量、纠正和预防措

施情况、系统管理评审改进项、目标实现情况等信息，并应用直方图、统计表等统计分析方法进行数据分析，信息收集较为全面、数据分析方法基本适宜，公司具备能力来寻找持续改进的机会。

□√信息技术在标准化系统中的使用情况评价：

公司通过办公局域网、简报等多种方式，有效上传、下达有关法规、技术标准和管理规定，建立了信息

通报制度并能有效实施。

□√资源使用的效力和效率评价：

人、机、料、法、环、测等方面的资源，能够确保安全标准化系统正常运行。

□√系统运作的结果和期望值的差距评价：

系统运行周期与安全生产绩效期望值的等差，须持续改进。

□√绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性评价：

建立的安全绩效监测系统适宜、充分、符合、有效，其所涉生产安全管理及铀矿冶生产活动风险的监测

结果较为准确，符合《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》的规定要求，并可进行比对。

□√与相关方的关系评价：

通过对工程承包方、物资供货方及其他相关方的工作环境、安全设施及安全行为施加影响和监测控制，

可对相关方施加有效环境、职业健康安全影响，并能够按环境、安全监督等主管部门的要求开展系统绩效

监视测量活动，提高相关方的环境保护和职业健康安全意识，减少、防止污染和各类安全事故的发生，确保

安全标准化系统的有效运行。

4本次系统内部评价拟定的安全对应措施（纠正行动）摘要：

各单位应积极组织全员认真学习《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》，并根据各单位

实际情况完善、修订所缺失相关制度或其运行记录；

各单位依据《金属非金属矿山安全标准化企业尾矿库考评标准》进行现场比对，完善现场定置管理达标。

5本次公司安全标准化自评等级：

企业安全管理标准得分为79 分，等级：三级安全管理。备注：（安全管理考评实际得分在70 分以上、但不足 80 分的为金属非金属矿山企业安全标准化三级安全管理）

企业尾矿库标准得分为84 分，等级：二级尾矿库。备注：（尾矿库考评实际得分在80 分以上、但不足90分的为金属非金属矿山企业安全标准化二级尾矿库）

结论： **** 有限公司选厂尾矿库安全标准化等级达到三级。