安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施细则

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施细则第一章范围第一条本制度规定了XX集团有限公司（以下简称“公司”）安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作要求。

第二条本制度适用于各义X、xxo第二章目的第三条为遏制各类生产安全事故，按照关口前移、科学预防、精准管理、夯实责任、持续改进的要求，通过推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”）建设，持续提升公司安全生产标准化水平，强化施工现场安全管理能力。

依据《中华人民共和国安全生产法》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办[202xH1号），参照《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系制度》（DB37/T3015-202x）《建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系制度》（DB37/T3014-202x）,结合公司实际情况，特制订本细则。

第三章组织结构及职责第四条组织架构公司成立双重预防机制工作领导小组，全面负责双重预防机制的建设、运行、监督、考核工作。

（一）组长：董事长（二）执行副组长：总经理（三）副组长：副总经理（四）成员：XX负责人、成本合约中心负责人、市场营销中心负责人、监察审计部、财务管理部、综合管理部及各XX负责人。

第五条工作职责组长组织，小组成员参与，XX负责。

（一）双重预防机制制度的制定、修订、宣贯和培训；（二）指导、监督XX、XX根据法律、法规和公司制定的双重预防机制制度，制定其双重预防机制实施方案；（三）监督各xx、XX的双重预防机制落实工作及落实情况的考核；（四）对在建工程项目进行不定期抽查；（五）负责对重大风险和重大事故隐患的监督和管理。

第四章安全风险分级管理第六条风险确定（一）风险点划分1.风险是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。

2.风险点主要分为静态风险和动态风险，并应遵守“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则进行划分。

3.静态风险点是指施工过程中有关设备、设施、部位、场所、区域的风险点，简称“设备设施风险"；动态风险点是指施工过程中所有常规和非常规状态的操作及作业活动的风险，简称“作业活动风险二（二）风险点排查1.各XX、XX应采取查阅档案资料、现场调研、实地踏勘等方法，对办公区、生活区、作业区、周边环境、施工过程等存在的风险点进行全面排查。

2.住房和城乡建设部《关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质（202x）31号）中明确的危大工程应全部纳入风险排查内容。

（三）风险清单1.公司、XX,XX分别建立安全生产风险清单（见附件1,）并动杰更新；可参照公司《关于印发安全风险分级管控清单的通知》（绿宜安（2023）15号）进行识别。

2.应根据工程项目施工进展情况，及时对新的作业活动或设备设施风险点进行风险排查，并纳入清单管理。

第七条危险源辨识1.危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。

2.各XX、XX采用直接经验判断法、预先危险分析法、隐患排查表法（SCL）及危险与可操作性研究（HAZ0P）等方法，根据已编制的安全生产风险清单进行危险源辨识，确认可能导致的事故类型。

第八条风险评价（一）评价方法各xx、XX可采用专家直接判定法、风险评价表法、隐患排查列表法、水平对比法、作业条件危险性分析法（LEC）及故障类型和影响分析等评价方法（优先采用直接判定法和作业条件危险性分析法）。

（二）风险分级1.风险等级划分（1）直接判定法针对《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）、《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质（202x）31号）中规定的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程可直接判定为重大风险（一级风险）和规定的危险性较大的分部分项工程可直接判定为较大风险（二级风险）。

《建筑施工隐患排查标准》（JGJ59-2011）附录B.1和《市政工程施工隐患排查标准〉〉（CJJ/T275-202x）附录B.1中的“保证项目”可直接判定为较大风险（二级风险）；《建筑施工隐患排查标准》（JGJ59-2011）附录B.1和《市政工程施工隐患排查标准》（CJJ/T275-202x）附录B.1中的“一般项目”可直接判定为一般风险（三级风险）。

（2）根据作业条件危险性分析法，对发生事故的可能性大小、人员暴露在这种危险环境中的频繁程度和一旦发生事故会造成的损失后果取值，确定风险值。

依据风险值进行风险等级划分，划分应遵循“从严从高”原则。

（3）作业条件风险评价法（LEC法）D=LEC式中：D——危险源带来的风险值；L ---- 发生事故的可能性大小；E——人员暴露在这种危险环境中的频繁程度;C旦发生事故会造成的损失后果。

风险等级划分表3.风险评价分级（1）风险等级按照可能导致生产安全事故的后果和概率，风险等级与可能导致生产安全事故后果的对应等级。

风险等级由高到低依次分为重大、较大、一般和较小四个等级，颜色分别表示为红色、橙色、黄色、蓝色。

第九条安全风险分级标准（一）重大风险是指一定条件下易导致特别严重的后果，可能发生较大生产安全事故的风险。

（二）较大风险是指一定条件下可能导致一般生产安全事故的风险。

（三）一般风险是指一定条件下易导致人员重伤的生产安全事故的风险。

（四）较小风险是指一定条件下易导致人员轻伤的生产安全事故的风险。

第十条安全风险实行分级管理，分级负责（一）公司负责对重大风险、较大风险管控情况进行督促和检查，对一般风险及较小风险进行抽查。

（二）XX负责一般及以上风险管控情况进行督促和检查，对较小风险进行抽查。

（三）XX负责所有风险的全面管控，重点落实重大风险、较大风险、一般风险的防控措施及动态跟踪管理，强化较小风险的巡查和监督检查，确保各级风险全面受控。

第十一条控制措施确定（一）常用风险控制措施对各种风险应制定针对性的管控措施，管控措施可单独使用也可联合使用。

1.工程技术措施工程技术措施是指作业、设备设施本身固有的控制措施，包括直接安全技术措施、间接安全技术措施、指示性安全技术措施等，并按照消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告的等级顺序采取相应的安全技术措施。

工程技术措施应具有针对性、可操作性和经济合理性，并符合国家有关法规、标准和设计规范的规定。

2.工程管理措施管理措施应包含成立安全管理组织机构、制定安全管理制度、制定安全技术操作规程、编制专项施工方案、组织专家论证、开展安全技术交底、对安全生产过程进行监控、进行隐患排查、对设备设施进行技术检测以及实施安全奖惩等。

3.培训教育措施培训教育措施应包含主要负责人及安全管理人员安全培训、从业人员三级安全教育培训和年度安全教育培训、特种作业人员继续教育培训、体验式安全教育培训及其他安全培训等。

4.个体防护措施个体防护措施至少包含《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）中规定配备和使用的劳动保护用品。

5.应急处置措施应急处置措施应包含风险监控、预警、应急预案制定、现场处置方案制定、应急物资准备及应急演练等。

（二）风险控制措施确定原则1.在选择风险控制措施时应充分考虑：可行性、安全性、可靠性和重点突出人的因素。

2.作业活动类危险源的控制措施通常应考虑管理制度健全性、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面的因素。

3.设备设施类危险源的控制措施通常应包括设备自有的控制措施，如各种安全防护装置，以及检查、检测、验收、维修保养等常规的管理措施。

（三）重大风险控制措施1.对针对重大风险应采取较高级别的风险控制方法，采取多种管控措施并有效落实，将风险降低到可控范围。

2.需通过同时实施多种控制措施才能控制的重大风险，应制定相应的控制目标和具体实施方案。

3.属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，要制定新的管理文件或修订原来的文件，文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实。

第十二条风险管理与控制要求（一）公司、XX.XX应定期开展风险辨识，全面掌握公司、XX、XX风险情况，每年不少于1次。

根据生产经营环节或其要素发生重大变化或上级管理单位有特殊要求动态开展专项辨识，及时掌握本单位重点工作环节或重点部位、管理对象的风险。

（二）辨识出的风险，应组织确定其风险等级，并依据风险等级、性质等因素，结合行业、区域地域、管理水平等特点，科学制定管控措施。

（三）各XX应严格落实风险管控措施，明确防控责任部门和责任人，保障必要的投入，将风险控制在可控范围内。

（四）各XX应对风险点进行动态监控，结合公司《隐患排查及隐患排查治理制度》加强对风险点的监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势。

（五）各义义应针对本项目风险可能导致的生产安全事故，制定应急处置措施、预案。

（六）发现风险的致险因素超出现有管控措施范围，应及时发出预警信息，并立即采取针对性管控措施，防范生产安全事故发生。

（七）各XX应加强重大风险的管控，制定并实施动态监测计划，定期开展风险管控效果评估并持续改进管控措施，编制专项应急措施，组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练。

（A）各xx应对重大风险有关信息进行登记、备案。

（九）各XX应如实记录风险辨识、评估、监测、管控等工作，并规范管理档案。

第十三条风险公示根据安全生产风险分级管控，在施工现场采用区域安全风险四色分布图、岗位安全生产风险告知卡、安全生产风险公示牌（一级、二级风险）、安全警示标志等形式进行风险公示，向作业人员告知。

(一)区域安全风险四色分布图将作业场所、生产设施等区域存在的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示在总平面布置图中，并设置在施工现场醒目位置，公示施工现场安全风险分布情况。

”区域安全风险四色分布图”应根据不同施工阶段和施工现场风险点变化适时更新调整。

（二）岗位安全风险告知卡XX应在有安全风险的施工区域设置安全风险告知卡（见附件2）,告知从业人员本岗位存在的主要危险源、风险管控措施、应急措施等信息。

（三）安全生产风险公示牌在施工现场设置重大危险源公告栏，对一级、二级风险进行公示，标明危险源名称、风险等级、危险源、控制措施、应急措施及责任人等信息。

（五）其他警示标志按照规定要求，在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等存在安全风险的场所和危险部位，设置明显的安全警示标志。