清收清欠工作方案
工程清欠清收工作实施方案
工程清欠清收工作实施方案一、背景与意义近年来，随着我国经济的快速发展，建筑行业也得到了迅速的发展，在建筑施工过程中难免会出现工程款清欠的情况。
这种情况不仅直接影响到工程的进度和质量，也给建筑企业带来了不小的经济损失。
因此，建立一套完善的工程清欠清收机制，对于保障建筑企业的经济利益、提高建筑项目的管理水平都具有重要的现实意义。
二、工程清欠清收工作的基本流程1.收集相关资料在进行清欠清收工作之前，需要将相关的资料进行收集整理，包括工程合同、施工进度、工程款收取记录、工程款支付记录等，确保基础数据的准确性和完整性。
2.与业主、监理等部门进行沟通在进行清欠清收工作时，需要与业主、监理等相关部门进行沟通，了解工程款的支付情况，以及有关支付过程中存在的问题和难点。
3.制定清欠清收计划根据实际情况和相关数据，制定清欠清收的具体计划，包括清欠的时间节点、清欠的方式和方式、清欠的具体操作流程等。
4.进行清欠清收操作按照清欠清收计划的要求，进行实际的清欠清收操作，包括通过各种方式向业主申领欠款、积极催收拖欠款项、依法维护企业权益等操作。
5.跟踪和监督清欠清收结果在清欠清收工作结束后，需要对清欠清收的结果进行跟踪和监督，确保清欠清收的效果得到满意。
三、工程清欠清收工作的具体操作流程1.相关资料的收集整理首先需要从工程项目开始，收集整理与工程款清欠清收相关的资料，包括工程合同、施工进度、工程款收取记录、工程款支付记录等。
2.与相关部门进行沟通在收集整理好资料后，需要与业主、监理等相关部门进行沟通，了解工程款的支付情况，以及有关支付过程中存在的问题和难点。
3.制定清欠清收计划根据收集整理的资料和与相关部门进行的沟通，制定清欠清收的具体计划，包括清欠的时间节点、清欠的方式和方式、清欠的具体操作流程等。
4.清欠清收操作在制定好清欠清收计划后，需要按照计划进行实际的清欠清收操作，包括通过各种方式向业主申领欠款、积极催收拖欠款项、依法维护企业权益等操作。
清收清欠工作计划docx(一)2024
清收清欠工作计划docx（一）引言概述：清收清欠工作计划是指为了有效追回债务和清理欠款，制定的一项工作计划。
通过合理的组织和管理，确保清收清欠工作的顺利进行，以保障公司的财务稳定和正常经营。
正文：一、明确工作目标1.设定年度目标：确定每年要追回的欠款金额，并将其分解为季度目标和月度目标，以便更好地监控和评估工作进展。
2.制定具体指标：设置清收清欠的关键指标，如差旅费收回率、催收成功率和欠款回收周期等，以便量化工作成效。
3.确立团队目标：明确清收清欠团队的目标和职责分工，确保每个成员都清楚任务和责任。
二、建立清收清欠团队1.确定团队人员：根据工作需要，招聘、调配和培训清收清欠人员，确保团队具备专业的知识和技能。
2.组织团队结构：建立清收清欠团队的组织结构和层级关系，明确上下级关系和协作方式，以提高工作效率。
3.培养团队文化：营造积极向上的团队氛围，通过团队建设活动和培训，增强团队凝聚力和协作能力。
4.设立奖惩机制：建立合理的激励和惩罚机制，激励团队成员积极主动地开展清收清欠工作。
三、制定工作流程1.梳理工作流程：明确清收清欠的工作流程，从欠款识别、催收准备到实际催收和追回，确保每个环节的有序衔接。
2.优化业务流程：通过技术手段和数据分析，优化清收清欠的业务流程，提高工作效率和追回率。
3.建立沟通机制：确立内部团队之间的沟通流程和协作方式，及时共享信息和协调工作进展。
四、加强监管与控制1.制定监管制度：建立明确的清收清欠工作监管制度和标准，确保工作符合法规和公司规定。
2.设立考核机制：通过绩效评估和考核措施，监督和激励清收清欠团队的工作表现。
3.建立报告制度：制定规范的工作报告和汇报制度，定期向上级汇报工作进展，追踪工作结果。
五、加强风险防控1.建立风险评估机制：对潜在债务人进行风险评估和归类，制定针对性的追偿策略。
2.加强合同管理：加强与债务人签订合同的条款和提醒，并及时更新合同信息。
3.积极寻找解决方案：与债务人积极沟通，寻找妥善解决欠款问题的方案，避免长期诉讼风险。
企业清收清欠工作措施
企业清收清欠工作措施
企业清收清欠工作措施包括：
1. 建立完善的清收清欠流程：制定明确的清收清欠流程，包括债务催收、追讨欠款、法律诉讼等环节，确保每一步都有明确的操作规范。
2. 做好欠款管理：建立客户欠款台账，及时记录客户欠款情况，定期进行对账核对，确保欠款数据的准确性。
3. 加强客户信用管理：建立客户信用评估机制，对新客户进行信用评估，确保与信用较差的客户建立合理的交易方式和信用额度。
4. 提前预警和催收：对即将到期的欠款进行提前预警，及时联系客户催促其还款，并与客户进行沟通，寻找解决方案，避免拖欠行为发生。
5. 强化法律手段：对于拖欠款项较大或长期不还款的客户，可以采取法律手段，通过起诉、强制执行等方式追讨欠款。
6. 寻求第三方帮助：如果企业自身无法有效清收欠款，可以委托第三方机构进行清收，如律师事务所、催收公司等。
7. 加强内部协作：清收清欠工作需要各个部门之间的紧密协作，包括销售部门、财务部门、法务部门等，确保信息的及时传递和协同作战。
8. 建立长期合作关系：与客户建立长期合作关系，提高客户满意度，减少欠款发生的可能性。
9. 定期进行回款分析：对欠款情况进行定期分析，找出欠款的原因
和规律，并采取相应的措施进行改进，提高清收清欠效率。
以上是一些常见的企业清收清欠工作措施，具体的措施可以根据企业自身情况进行调整和优化。
中建清收清欠计划及专项考核方案
中建清收清欠计划及专项考核方案下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!中建集团清收清欠计划与专项考核方案的实施策略在中国建筑业的快速发展中，中建集团作为行业领头羊，始终致力于规范市场秩序，提升行业健康发展。
关于上报年度清收清欠工作方案的请示范文
关于上报年度清收清欠工作方案的请示范文下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司未付款项清欠工作方案
公司未付款项清欠工作方案背景公司在日常运营中会遇到一些客户未按时支付的情况，这些未付款项对于公司的财务状况和经营效益产生了不利影响。
为了保障公司的权益和正常的财务运营，制定一份公司未付款项清欠工作方案是非常必要的。
目标- 提高公司的回款率，尽快收回未付款项。
- 缩短未付款项的清收周期，减少损失。
工作内容及步骤1. 制定回款催收策略- 设立明确的回款催收目标和标准。
- 制定回款的优先级，根据账龄和金额大小等因素进行分类。
- 定期对逾期账款进行分析，寻找逾期的原因和解决方案。
- 设计催收方式，包括电话、短信、函件等，并根据不同的情况灵活运用。
- 建立催收沟通记录，及时跟进并记录每一次的催收过程及结果。
2. 建立催收团队- 设立专职的催收团队，由专业人员负责催收工作。
- 确定催收团队的目标和绩效评估标准，激励其积极性和工作效率。
- 提供催收人员必要的培训和技巧，使其具备催收技能和应对策略。
3. 加强与客户的沟通和协商- 设立客户回款沟通渠道，及时与客户进行沟通，了解其付款意愿和情况。
- 针对客户付款困难的情况，与其进行积极的协商，制定分期付款计划，减少付款压力。
- 建立良好的客户关系，提高客户满意度，增强其付款意愿。
4. 强化法律手段- 对于拖欠付款严重的客户，根据法律相关规定，通过法律手段追讨欠款。
- 寻求法律咨询或聘请律师，确保追讨行动的合法性和有效性。
工作要求- 催收工作要坚持规范化、高效性和公正性原则。
- 催收团队应具备良好的沟通能力和协商技巧，保持专业的态度。
- 持续监测和评估回款情况，及时调整策略和方法。
- 定期向公司高层汇报与未付款项清欠相关的工作进展和成果。
风险应对在进行未付款项清欠工作时，还需注意以下风险，并采取相应的措施进行应对：- 法律风险：与律师或法律顾问合作，确保追讨行动的合法性。
- 客户关系风险：在催收过程中，需维护好与客户的关系，避免引起客户的不满和抵制。
- 连锁欠款风险：对于某些客户可能存在的连锁欠款情况，要及时寻找并追索相关款项。
清收欠款 实施方案
清收欠款实施方案一、背景分析随着经济的发展，社会上欠款问题日益严重，清收欠款成为了一个迫切需要解决的问题。
欠款不仅影响了债权人的利益，也损害了社会的信用体系。
因此，制定一套科学合理的清收欠款实施方案，对于维护社会经济秩序和促进经济发展具有重要意义。
二、清收欠款实施方案1.建立健全的欠款清收机制建立健全的欠款清收机制是清收欠款的重要保障。
可以通过建立专门的清收欠款部门或机构，制定相关的清收欠款制度和规定，明确清收欠款的程序和流程，提高清收欠款的效率和质量。
2.加强欠款信息的收集和管理加强欠款信息的收集和管理对于清收欠款工作至关重要。
可以通过建立欠款信息数据库，及时掌握欠款人的相关信息和资产状况，为清收欠款提供有力的依据和支持。
3.采取多种方式进行清收在清收欠款过程中，可以采取多种方式进行清收，如通过调解、诉讼、仲裁等方式进行清收。
同时，也可以采取一些非诉讼的方式，如催收函、电话催收、上门访谈等方式进行清收。
4.加强协作合作，形成合力清收欠款需要各方的协作合作，形成合力。
可以通过与法院、公安机关、律师事务所等建立合作关系，共同推动清收欠款工作的开展，提高清收欠款的效果和效率。
5.加强宣传教育，提高社会意识加强宣传教育，提高社会意识是清收欠款的重要环节。
可以通过开展清收欠款知识的宣传教育活动，提高社会公众对于清收欠款工作的关注和支持，形成全社会共同参与清收欠款的良好氛围。
三、总结清收欠款是一项复杂而艰巨的工作，需要各方的共同努力和合作。
只有通过建立健全的机制、加强信息管理、采取多种方式进行清收、加强协作合作和加强宣传教育，才能够有效地推动清收欠款工作的开展，维护社会经济秩序，促进经济发展的健康稳定。
希望通过我们的共同努力，能够有效地解决清收欠款问题，为社会的和谐稳定做出贡献。
助推清欠清收工作方案
助推清欠清收工作方案一、引言。
清欠清收工作是企业经营过程中非常重要的一环，它直接关系到企业的资金流动和经营效益。
然而，在实际操作中，清欠清收工作往往面临着各种挑战和困难，需要有针对性的方案来加以解决。
本文将从多个方面介绍助推清欠清收工作的方案，希望对企业的清欠清收工作有所帮助。
二、加强内部管理。
清欠清收工作的第一步是加强内部管理，确保企业内部各个部门之间的协作和沟通顺畅。
首先，需要建立健全的财务管理制度，明确各部门的职责和权限，规范资金流动和使用。
其次，要加强对客户信用的管理，建立完善的客户信用档案，及时更新客户信息，确保对客户的信用评估和风险控制。
此外，还要建立健全的合同管理制度，规范合同的签订和履行流程，确保合同的执行和支付。
三、加强外部合作。
清欠清收工作还需要加强与外部合作伙伴的沟通和协作。
首先，要与客户建立良好的合作关系，加强与客户的沟通，及时了解客户的经营状况和支付能力，提前预警和应对潜在的风险。
其次，要与银行和金融机构建立良好的合作关系，积极利用金融工具和服务，提高资金使用效率，降低融资成本。
此外，还要与律师事务所和催收公司建立合作关系，共同应对欠款风险，提高清收效率。
四、加强技术支持。
清欠清收工作需要借助先进的技术手段来提高工作效率和质量。
首先，要建立完善的财务管理系统，实现对资金流动和使用的全面监控和管理。
其次，要建立客户关系管理系统，实现对客户信息和信用状况的全面管理和分析。
此外，还要借助大数据和人工智能技术，实现对欠款风险的预测和应对，提高清收效率和成功率。
五、加强人员培训。
清欠清收工作需要有专业的人才来进行操作和管理。
因此，企业需要加强对清欠清收人员的培训和管理，提高他们的专业素养和工作能力。
首先，要加强对财务人员的培训，提高他们对财务管理和风险控制的认识和能力。
其次，要加强对销售人员和客户服务人员的培训，提高他们对客户信用和风险的识别和应对能力。
此外，还要加强对催收人员的培训，提高他们的沟通和谈判技巧，提高清收效率和成功率。
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清收清欠工作方案篇一：清欠工作管控办法(试行)清欠工作管理办法（试行）第一章总则第一条为解决子公司公司业务活动中面临的客户迟付、拖欠、拒付石灰石产品款项，造成流动资金短缺问题，法律纠纷不断，存活制约企业生存与发展的重大难题，加强对催收货款工作（简称清欠工作）的管理，引导企业进行规范经营、防拖防欠，促进企业提高管理准确度，增强竞争实力，特制订本办法。
第二条应收账款是指根据各类供货合同（协议）约定，公司应收取买方的各类款项。
其中包括石料产品货款、代垫酬金等款项。
第三条欠薪账款是指超出合约规定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成应赔付的利息。
第四条公司各单位市级根据我国有关法律，依据签订的供货合同和履约情况，通过诉讼或非诉讼方式带锯应收账款，处理因拖欠货款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠货款的事项以及为预防发生拖欠采取的措施皆为本办法涉及的业务范围。
第二章政府机构职责与人员配备第五条公司成立“清欠工作动员大会”，下设清欠办公室（简称公司清欠办）。
公司清欠工作动员大会全面负责公司的清欠领导工作。
第六条湖南省人民政府公司清欠领导小组下设清欠工作办公室（简称清欠办），清欠办公室在公司清欠领导小组工作直接领导下对公司的清欠工作实施专业性管理苏和业务性指导，参与大额货款清收工作，并协调解决清欠工作中的重大问题。
第七条各下属公司基层工作要高度重视波洛吉区工作，由高层领导主要领导交由主抓清欠工作，并设立专门的清欠机构负责清欠工作，岩长监管机构机构要配备足够数量的工作人员，制定明确的组织工作职责。
第八条公司要逐步建立和完善既有应收瓦理棕账款所在单位独立负责，又有财务、销售、法律和下属公司通力合作的清欠工作体系，并逐步建立客户信用、企业风险管理体系。
第九条公司总部及下属公司的清欠工作人员要具备一定的专业水平和综合业务能力。
要重视清欠工作人员业务素质的培养和业务能力的提高，全力支持并积极选派人员参加系统内外的各类各种类型与清欠工作有关的业务培训。
第三章责任制度第十条公司负责人是清欠工作的第一责任者，全面莱桑代利县负责本单位的清欠工作。
对于拖欠货款信用额度大、账龄长、难度高的客户，公司负责人要亲自参加策划、决策并组织实施。
第十一条集团领导班子成员要积极参与清欠清欠工作，根据分工职责承担相应莱桑代利县的清欠工作责任，并将清欠指标纳入领导班子的经营考核指标体系。
第十二条公司财务总监对清欠工作专业管理职责。
公司财务管理部按照合约规定的付款条件，及时监督货款清运，控制拖欠货款会发生，督促拖欠款的清收和追索，核定清欠工作的成本，处理呆账坏账。
第十三条部门责任1、公司清欠办公室负责公司总部和下属企业清欠工作的管理、协调和指导。
认真贯彻执行上级有关清欠工作管理制度和管理；掌握汇总清欠前期工作情况，审核、填报有关报表，提供分析资料；对各清欠责任人的工作进行管理和监督。
负责组织有关部门研究制订客户配套措施清欠的措施和办法。
2、销售部和各下属公司要对签约、履约全过程承担连续责任。
负责协调解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题，根据供货服务合同和结算资料，提供有效证据，为清欠工作提供收款依据。
3、企业财务管理部门在沃洛韦齐区清欠工作中要加强货款结算回收工作，严格财务核算和收款注册手续，提供有关拖欠款的准确数据，收集客户资金动态重要信息，及时与企业清欠办公室即时沟通。
参与实施清欠工作中的债转股、实物抵债以及实物变现、资产评估等工作。
4、市场技术部和下属研发部公司要及时组织力量进行协调处理，解决好客户投诉的质量问题，清除清欠障碍。
5、欠款业务所在下属公司要提供相关结算凭据，以便财务、经营和清欠处室掌握货款结算的数额，保证货款适时结算。
6、销售部要及时提供业务合作中的洽商签证等原始和数据，保证证据的完整和准确。
7、企管部应加强法律事务服务，应加强合同审核，分清合同签定前签署意见、合同签定后内容交底，履约过程中作出检查等。
及时准确的收集各种证言资料，提出有效的先决条件，依案情与一案诉讼审批程序对本案进行评估、立案、诉讼。
8、公司职能部门其它相关部门要根据本部门工作职能，担负清欠工作中应承担的责任。
凡对公司统一安排的清收工作执行不力的，应承担其责任。
第十四条销售业务经办人是清欠的直接责任人，也是货款清收的终身责任人。
各所属公司应严格执行合约条款，把客户开发、关系维护和货款清收结合起来，视货款实收情况维护客户关系，未经公司销售部批准，不得随意终止购进。
第四章清欠原则第五章第十五条清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益。
按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。
在清欠工作中要注意与还贷、抵税、清偿债务、处理不良资产结合起来。
要处理好清欠与市场开拓、客户关系维护的关系。
第十六条对积欠货款的客户，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，根据客户的资金、信用状况采取不同的清收方法，核定清欠指标。
对资金部分资金状况较好的客户和本息，应加大催收力度回收现金。
对于不好客户和债务人资金状况不好，但投资项目市场前景看好的，在经过全面性的调查论证后，可采用有效抵押担保的办法波洛吉区清欠。
对于大笔资金状况不好、经营不善的客户和债务人，可考虑以实物抵债的办法，并做好资产鉴定、评估、保全、资产投资所有权转移登记基层工作等工作。
对于部分资金状况恶劣、恶意拖欠、恶意逃债的客户和债务人，应果断国际法采取诉讼或其它法律形式，以及法律允许的保证方式维护中小企业权益。
第十七条加强清欠基础资料、文档管理工作，认真清理正在供货合作业务和历史遗留拖欠货款业务的欠薪资料。
建立应收账款台帐，对清欠工作实行动态管理。
第十八条在约束条件允许的情况下，按照法律程序进行债权债务转移，减轻企业拖欠款和债务的双重财务压力。
第十九条本着内部协商，内部仲裁，共同对债务人结算，按照市场经济运行规律办事的原则，妥善解决集团内部各单位之间的问题。
第二十条《合同法》以及最高人民法院对《合同法》第286条的司法解释是解决拖欠问题的法律依据。
对不按服务合同付款的债务人，要运用法律手榴弹维护企业权益。
第五章防欠措施第二十一条注重市场调研、客户信用调查、项目前景分析，强化前期防范组织工作。
建立和明晰销售合同模糊评审制度，制订详细的合同内容条款，审慎签订供货合约，从源头之上合理防范和化解拖欠风险，提高销售市场质量。
第二十二条坚持典型示范采用最新版的示范合同文本，强化供货合同中自律关于结算支付的约束条款。
有效期限明确约定货款支付数额和期限、违约责任、结算方式。
第二十三条各下属公司作为供货方，要严格履行合同，确保产品质量。
对客户所提的意见要及时反馈、热情答复，辨认出问题及时解决，不是给客户留有任何拖欠的借口。
第二十四条强化各级、各类、各技术人员有关岗位人员的证据意识，加强基础资料管理。
在履约过程中重视业务进度结算和收款，对每一项经济业务业务范围活动随时记录，做好信函往来核发、签证确认、变更洽商文件的归档，密切注视债务人信用信息，及时收集证据资料、随时赔偿为索赔和清欠做好诉前基础工作。
第二十五条在履约过程中，一经发现客户未按提货合同付款，或货款回收低于约定数量，各有关部门亦须依照职责规章制度立即采取行动，直至停止供料，及时化解拖欠风险。
第二十六条供货按照合同规定履约完成后，在未按合同约定足收供货款或对供货拖欠款的债权合同规定尚未合理安排或缺乏回收保障的情况下,不得再次需要进行供货。
第二十七条大力加强综合信息化建设项目，逐步建立公司客户信用信息库，包括铁路工程用料单位、公路工程用料单位、市政工程单位、石料产品需求方等信用资料和档案，实行网络管理，利用现代化手段防范风险。
第六章责任追究第二十八条各情况对任何一笔拖欠款的形成和追讨不利单位都要作出具体分析，划清对个人责任和单位责任。
依责追究，决不姑息迁就。
对构成非法经营的，依法追究法律责任。
第二十九条对贻误清欠工作造成企业法人会带来财产损失的，按照国家有关法律、政策法规和公司有关奖惩公司规定进行处理。
1、对拖欠款严重、清收不力的公司，应直追究和业务经办人的个人责任，追究处理方式包括通报批评、行政记过、免除职务、追究经济责任等。
2、经已分清责任确因拖欠造成重大损失的责任人，在未追回或减少损失前，不得晋级提升、不得同意调离本职能部门。
3、对财务人员在清欠工作中违反财务管理制度造成直接或间接损失的，依《会计法》及内部管理组织机构制度追究其责任。
4、负责同志对合同签订部门负责人前期工作失误、客户信用失实等造成货款严重拖欠和损失的，应视情节追究该部门负责人和当事人的责任。
5、对发生严重拖欠并负有直接责任的销售业务人员，不得答应办理离职手续，取消其参加评优的资格。
对未完成当年回收计算方法货款和清欠指标的，不得兑现提成奖励一毛钱和享受年终奖。
6、不得以应收款或拖欠款额作为实际收入，对下属公司经营团队或销售业务人员兑现提成、年终奖等奖励。
凡是不主动清收清欠或拖延清欠工作，将拖欠款、应收款作为“小金库”用于“少数人”或“小团队”消费或以此谋取私利的，视情节追究责任人的责任。
7、对任何单位和荒谬个人怠于清偿欠款的行为将予以严肃惩处，对造成损失的视情节遭受追究其经济和法律责任。
8、对虚报、瞒报清欠成果阶段性成果或统计数据的，应追究责任人因责任，给予行政、经济处罚；构成犯罪的，追究其刑事责任。
第三十条按照“谁主管谁负责”的原则，各下属公司的分管领导负有所分管单位的清欠连带责任，各下属公司目前销售业务清欠工作不力者，分管领导的年终绩效与欠款业务所在公司的清欠指标挂钩绩效。
第七章考核奖惩第三十一条将清欠工作纳入各公司的年度经营责任制考核体系，实行目标责任制考核。
对公司负责人、分管领导、有关部门部门和工作人员注重清欠效益和最终结果的考核指标，依实际完成结果进行奖罚，做到“敢奖、重奖、敢罚、重罚”，真正调动各方建筑面积篇二：清欠小组工作职责及考核办法清欠小组工作职责及考核办法工作职责为及时清收逾期账款，加大清欠三要，提高公司大笔资金利用效率，缓解公司经营压力，公司拟组建清欠工作组，专职负责清收部分逾期欠款。
主要职责：根据公司安排，采用非讼手段指由无换用抵押或部分抵押或无可执行财产的债权（即信用或有敞口部分担保）进行清收。
对有抵押或有可供执行财产的债权，按诉讼程序大半不能及时回收或不能全部回收的债权进行清收。
组成人员：组长一名，全面负责清欠团队工作，协调法务、业务部门及其他需配合部门工作；组员3-5人，原则上具体业务经办人（AB角）作为清欠项目投资的责任人，有义务协助沃洛韦齐区小组工作，故不作为清欠团队的专职组员。
清欠费用：清欠组作为公司目前临时部门，飞官从其他部门抽调，工资正常发放，清欠期内发生的差旅费、误工费据实报销。
绩效考核考核基数：公司对某一具体项目投资的债权定清欠基数，该基数完成即视为促成考核目标，超出基数部分作为超额达成考核首要目标。