仓库货物验收入库流程

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仓库收货流程

一、发货单位按照双方约定的托运方式，依照《货物订单》的数量、质量、规格将货物运送至《货物订单》指定的交货地点。

二、货到指定收货地点后，货运司机通知仓管员验货。如交货地系公司仓库的，货运司机必须将货物运送至仓库，找到仓管员，根据仓管员指引，按便于卸货的方式将货车停放好；交货地点系公司仓库以外的其他货运站的，送货司机，必须根据收货方提供的电话通知仓管员到约定交货地点验货。

三、仓管员接到送货司机或送货单位通知后，效验送货单据。效验内容包括: 送货单据是否与《货物订单》内容相符、实际货物是否与《送货单》载记的数量、质量、品名、规格等内容相符。对于货物与单据不相符者，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货者，仓管员方可安排卸车验货。对于交货地点为货运站的，仓管员到达收货地点，发现货、单不符，不得安排提货装车，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货后，仓管员方可安排验货、提货装车。

四、对于货、单相符或公司指示，同意收货的货物，仓管员分两种情况收货入库：第一、交货地点在公司仓库的：卸车时验货；第二、交货地点系某收货站时，转货装车时验货。验货内容包括：货物包装、罐装、标签是否完整，货物是

否在有效的保质期内，再次核实货物数量是否与送货单相符，其他验货时需要发现的问题。

五、货物验收完毕后，仓库管理员开具收货凭据，收货凭据必须有仓管员签名，并加盖仓库印章。《收货单》分四联：第一联、客户联，交司机或货运站发

货人员转交发货单位；第二联、财务联，交公司财务结算货款；第三联、装卸联, 交装卸工结算装卸费用；第四联、仓库联，仓库人员自己留存入库。《收货单》式样见附表。

六、货物验收完毕，必须及时将到货信息反馈公司财务。

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管理部

O一一年十一月二十三日附表：《湖南鸿豪能源贸易有限公司收货单》

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收货单第一联：客户联

发货单位：送货单位：收单位:

备注：财务联、装卸联、留存联格式不变，只是右上角的分别改成：财务联、装卸联、仓库联。

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货物入库流程

货物流程图说明：

一、货物验收完毕后，根据仓库场地及货物情况确定货位。确定货位的原则：①同规格或者规格相近的货物不允许相邻堆放；②同品名货物必须堆放在同一片区；③后到货物尽量不要遮挡或影响先到货的出库；④同一品种，同意规格，同一批次的产品必须单独堆码；⑤腾货位翻堆时，同一

品名、同一规格、不同批次间，老货可以压新货，但是新货不得压老货。批次号的确定依次为：品名、年份、月份、到货次数。例：韩5W3(—11 —01—01,代表韩国现代润滑油5W30系列产品于2011 年元月第一批到货。特别注意：货物入库时，仓管员必须先确定货位并记录批次号。

二、货位确定后，仓库管理员指挥装卸人员按规定的堆码要求将货物堆码摆放，摆放时，必须抽样检验货物罐装是否完好、标签黏贴是否正确、产品保质期是否合格等。同时，每一件货物必须在醒目处做好标示，标示内容包括：批次号、品名、规格等。

四、对于入库货物完整填写《收、发、存明细表》，录入入库产品信息。《收、发、存明细表》

为两联式：第一联、仓库联，由仓库管理员保管，用于核实库存、出货销账；第二联、公司联，提交公司相关部门结算账款、发货、核对库存。《收、发、存明细表》式样见附表。

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管理部

二O 一一年-一月二十三日

附表：《收、发、存明细表》

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收、发、存明细表

入库：复核：录入：第一联：仓管联备注：第二联：公司联格式不变，只把右下角改成第二联：公司联。

湖南鸿豪能源贸易有限公司 发货流

程

发货流程图说明：

一、 财务根据客户提货要求开出提货单，并根据要求完整填写：发货批次、 提货车号、提货单位、货物品名、规格、数量、总库存，结余库存等内容，同

时通过互联网工具发送到仓库，并电话通知仓库管理员。开单原则：先到批次 先出库的原则发货。提货单为四联式：第一联：财务联、交财务结算货款并用 作销账凭证；第二联：仓库联，仓库管理员用作核算库存销账凭证；第三联： 装卸联，用于装卸工或装卸单位作为结算搬运费的凭据；第四联：司机联，用 于货车司机或运输单位结算运费。第五联：客户联，交客户做提货凭据。发货 单式样见附表。

二、 仓库管理员接到财务通知后，打印出财务已经填写相关内容的提货单， 根据提货单信息找到应发货物。

三、 仓库管理员找到应发货物后必须对货物进行盘点，核对库存、品名、

规格、批次号。确定单货相符后，还必须核对提货车辆的车牌是否与提单提供 车辆车牌

仓库管理人员核实

*装车货物和剩余库存。

财务根据客户要求开 具提货单。

仓库管理员打印提单 并根据提单信息找到应 发货物。

C 五

仓库管理员核对库存 及单据与实物、提货车 辆、提货单位是否相符。

仓库管理员指挥装 卸人员装车，并填写提货 单据。

提货司机签字确认, 并将相关单据交提货司 机或提货单位。

仓库管理员将提货情 况反馈公司财务，财务做 好相应销账工作。

仓库管理员做好仓库 销账工作，整理单据。

相符。对于货物批次号不相符的，必须找到相应的批次再发货；对于库存数量不相符的，可以先发货，事后查账并与财务核对账目；对于品名或规

格不相符者，严禁出货；提货车辆车牌与《提货单》车牌不相符者，必须落实情况，确定提货车辆系提货单位委派方可发货，确定后，还应该手工改写实际

提货车辆车牌。

四、仓库管理人员确认应发货物后，指挥装卸人员将货物装至指定车辆。若有两家以上提货单位同时提货时，仓库管理员勿必核实提货车辆车牌，以免错装。在装载货物的同时，仓库管理人员填写《提货单》发货内容必要时可做出备注说明。

五、货物装车后，仓库管理人员再次确定装载货物，确认无误；盘点该批次剩余库存。

六、仓库管理人员发货完毕，确认发货内容、数量无误后，交提货司机或提货单位负责人确认签字，提货司机或提货单位确认签字时，必须强调填写提货日期。签字确认后，仓库管理人员将《提货单》的第四联、第五联交提货司机或提货单位负责人。并委托提货司机或提货单位将第五联转交客户，做提货凭据。第三联：装卸联，当场交给装卸负责人。

七、仓库管理人员发货完成后，以电子邮件方式告知实际发货内容，通知财务及时销账。并定期或不定期将《提货单》的第一联：财务联、移交财务，做对账凭证。

八、仓库管理员发货完毕，做好仓库的登账、销账工作。发现账、物不符时，及时与财务联系。账、物不符的，及时开具《调整单》纠正账目错误，调整内容包括：批次号错误、品名、规格、货位、库存等个方面的错误。货物装卸时，如根据需要，调整货位的，同样需要开具《调整单》调整货位。调整单为两联式，第一联：仓库联，有仓库用作货物调整的凭据；第二联，财务联，为财务调整账目的凭据。《调整单》式样见附表：二

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理部

二O —年^一月二十四日