材料出入库管理制度
物资出入库管理制度(五篇)
物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。
1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义入库验收。
是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。
乙类物品。
主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。
2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。
3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。
验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。
3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。
3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。
3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。
4物资验收内容4.1核对资料凭证。
原材料出入库管理制度
原材料子出入库管理制度1. 目的和适用范围本制度的目的是规范和管理企业的原材料子出入库流程，确保原材料子的合理利用和安全储存，提高生产效率和质量。
本制度适用于全部与原材料子出入库相关的团队、部门和员工。
2. 定义和缩写词汇•原材料子：指用于生产的各种原始物资。
•出库：将原材料子从仓库中取出的行为。
•入库：将原材料子放入仓库的行为。
•仓库管理员：负责仓库管理和原材料子出入库的专职人员。
•盘点：对仓库中的原材料子进行定期的实物清点和核对。
3. 原材料子出库管理3.1 出库申请1.全部对原材料子的出库需求，必需通过出库申请进行书面记录。
2.出库申请应包含以下信息：原材料子名称、规格、数量、用途、出库时间、申请人、批准人等。
3.出库申请必需由申请人填写，并由相关部门经理或项目负责人审批。
4.假如原材料子出库对生产和供应链有重点影响，申请还应提交给企业的高级管理层进行最终审批。
3.2 出库审批1.部门经理或项目负责人应在收到出库申请后，对申请进行审查，并决议是否批准。
2.审批时应考虑原材料子库存情形、生产计划、资金预算和质量要求等因素。
3.出库申请应在申请提前时间的基础上，充分考虑各项因素进行审批，并保存审批记录。
4.假如出库申请被拒绝，申请人应得到拒绝的理由，并有权提出复审申请。
3.3 出库操作1.出库前，仓库管理员应核对出库申请和实际库存情况，确保出库的准确性。
2.出库时应使用标准的出库单，填写准确的出库数量和其他相关信息，并由领料者签字确认。
3.出库的原材料子应依照规定的通道和方法进行装载和运输，避开损坏和挥霍。
4.出库完成后，仓库管理员应及时更新库存记录，并将相关信息通知申请人和仓库监管人。
3.4 出库监控和跟踪1.仓库管理员应定期进行原材料子库存盘点，确保实物库存与记录全都。
2.出库异常情况（如偷窃、错误出库等）发生时，应立刻通知相关人员，进行追查和处理。
3.出库清单和仓库记录应保管至少三年，以备查验和审计。
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度1. 简介原材料出入库管理是指为了有效管理和控制企业原材料的流动，制定的相关规定和流程。
该制度的目的是确保原材料的安全性、减少资源浪费、提高企业生产效率和品质。
2. 责任部门原材料出入库管理主要由采购部门、仓库管理部门和财务部门共同负责。
•采购部门负责原材料的采购计划、供应商的选择、采购合同的签订等工作。
•仓库管理部门负责原材料的入库、出库、储存、盘点等工作。
•财务部门负责核对原材料的进货数量、价格、供应商付款等相关工作。
3. 原材料入库流程3.1 采购申请•采购部门根据生产计划和库存量，编制原材料采购申请单。
•采购申请单包括原材料名称、规格、数量、预计到货时间等信息，并由相关负责人审批。
3.2 供应商选择•采购部门根据采购申请单，选择合适的供应商。
•采购部门与供应商进行洽谈，确定采购价格、交货时间等细节。
•采购部门与供应商签订采购合同，并留存备查。
3.3 收货验货•仓库管理部门根据采购合同和送货单，接收原材料。
•仓库管理人员进行收货验货，核对原材料的品名、数量、质量等。
•如有问题或不符合要求，及时通知采购部门或供应商处理。
3.4 入库登记•仓库管理部门对合格的原材料进行入库登记，记录原材料的批次、存放位置、数量等信息。
•入库登记信息应及时录入电脑系统，并生成相应的入库单据。
4. 原材料出库流程4.1 领料申请•生产部门根据生产计划，编制原材料领料申请单。
•领料申请单包括领料日期、领料部门、原材料名称、规格、数量等信息，并由相关负责人审批。
4.2 出库审批•仓库管理部门根据领料申请单，核对库存情况，并进行出库审批。
•如库存不足或其他原因不予出库，及时通知生产部门。
4.3 出库操作•仓库管理人员按照出库审批单，将原材料从仓库中取出。
•出库人员应仔细核对原材料的名称、规格、批次及数量，确保准确无误。
4.4 出库登记•仓库管理部门对原材料进行出库登记，记录出库日期、领料部门、出库数量等信息。
库房出入库管理制度(精选10篇)
库房出入库管理制度库房出入库管理制度一、规章制度目的为了规范公司库房出入库管理工作，保证库房物品妥善保管；严格控制库房物品入库和出库，避免误账和财产损失，保障公司有效的运营。
二、范围本制度适用于公司所有库房的物品管理，包括原材料、生产成品、维修备品以及其他相关物资。
三、制度制定程序公司领导与相关部门负责人共同制定和审核，经董事会批准后正式施行。
四、相关法律法规及公司内部政策规定1. 《劳动合同法》2. 《劳动法》3. 《劳动保障监察条例》4. 《行政管理法》5. 公司内部财务管理制度6. 公司内部采购管理制度五、制度内容1.制度名称：库房出入库管理制度2.范围：公司所有库房的物品管理，包括原材料、生产成品、维修备品以及其他相关物资。
3.目的：规范公司库房出入库管理工作，保证库房物品妥善保管；严格控制库房物品入库和出库，避免误账和财产损失，保障公司有效的运营。
4.内容：(1) 出入库登记制度①所有物资出库前必须填写出库单，出库单由领料人填写，并由库房保管员确认，并交由领导签批并加盖公章，领料人方可办理出库手续。
② 包裹入库前必须填写入库单，由保管员确认并签字，领导审核后方可办理入库手续。
③ 物料的归还必须填写归还单，归还单须经过领导签字盖章后才能办理归还手续。
(2) 物资保管制度① 库房内所有物资必须妥善保管，严格按照类别、品种、数量等进行登记分类，并进行定期盘点。
② 对于易腐物品、易燃物品、易爆物品、有毒品和其他特殊物品，必须进行特别储存，特别注意安全管理。
③ 库房内必须保证干燥、通风、防潮等条件，以免影响物品品质。
④ 库房内必须按照物品存储质量要求对物品进行定期检查，发现有过期、变质、损坏等情况必须及时处理。
(3) 物资管理制度① 出入库数量必须与单据一致，库存数量必须与实物一致。
定期进行库存清点，发现差异及时处理并进行调整。
② 所有物品出入库必须按规定程序办理手续，严格控制不合理耗损。
③ 库房内工作人员必须遵守保密制度，严禁私自带走物品。
材料出入库管理制度
材料出入库管理制度一、前言随着社会的不断发展和经济的不断增长，企业日益重视材料出入库管理的重要性，尤其是随着各种电子商务的发展，采购渠道和物流渠道更为复杂和频繁，对于企业的仓储管理提出了更高的要求，因此，建立一套完好的材料出入库管理制度，能够提高企业的物资管理效率，规范企业的仓储工作流程，加强财务监管，减少不必要的损失和浪费，是非常必要和重要的。
二、管理制度的必要性材料出入库管理制度是企业仓储管理的核心，涉及到企业的物流储运、资产管理、财务操作等多个方面，而完善的管理制度不仅能够提高工作的效率，规范工作流程，还能够为企业程序的维护提供保障，强化财务管理的监督手段，预防各种形式的侵占、贪污、盗窃等违法犯罪行为。
三、管理制度的内容在材料出入库管理制度中，应当包含以下内容：1. 系统的管理流程包括物品的领用、申请、审批、审核、入库等环节的管理流程，明确每个环节的职责和工作流程。
2. 具体的管理规范规定材料出库时必须填写领用单及出库单，审批材料时必须要有规范的操作流程，同时制度必须要有详细的规定，例如决定采购材料的依据、材料分类、采访供应商的程序等。
3. 财务核算标准严格规定材料出库的核算标准，如当材料购置金额小于规定数额时应不填写购置单等，对于材料的报废、报损要在规定时间和标准规范出具报废报损单，由相关方面突破向财务人员反馈等。
4. 管理效果的监督和考核制定考核标准和开展管理效果的监督，将财务管理组织与实际出入库物料的情况相结合，对落实好材料出入库管理制度所达成的效果进行绩效考核，以确保制度的严格执行。
5. 处罚与监督制度规划良好的材料出入库管理制度必须配备合理的审查机制，依据不同的操作流程来制定不同的罚则，针对不良行为进行惩罚制度的约束，并对贪污、盗窃等违法行为进行严格监管，如果发现有人员涉嫌贪污盗窃等违法犯罪行为，应该迅速报警。
四、建立和实施管理制度的步骤建立和执行管理制度的基本步骤如下：1. 研究期制定制度的任务书包括确定制度的起草人、审批人和执行人员等，确保制度起草清晰明确。
出入库管理制度(五篇)
出入库管理制度(三)一、物品入库有关制度：(一)认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(二)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(三)物品验收合格后，应及时入库。
(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
(五)物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
(六)易燃、____，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。
严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
二、物品出库有关规定：(一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门。
(五)领用人不得进入库房，防止出现差错。
(六)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
出入库管理制度（二）是一个组织或企业为了规范和管理物资的出入库流程和相关操作而制定的一系列规定和流程。
以下是一个出入库管理制度的基本内容：1. 目的和范围：说明出入库管理制度的目的，即确保物资出入库过程的准确性、安全性和高效性，适用于所有涉及物资的部门和人员。
2. 责任与权限：明确相关部门和人员的责任和权限，例如仓库管理员负责物资的存储、出入库记录的填写等。
3. 出入库流程：详细描述物资的出入库流程，包括申请、审批、调拨、接收等环节。
例如，申请人需要填写出入库申请表，经过审批后，仓库管理员根据申请进行出入库操作。
4. 出入库记录：规定必须保留出入库记录，包括物资名称、规格、数量、出入库日期、经手人等信息。
物业材料出入库管理制度
物业材料出入库管理制度
第一章材料入库制度
第一条认真清点入库材料的数量，并认真检查材料的规格和质量，确保材料的数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
第二条工作人员现场交接接收材料的入库凭证，必须按所购材料的条款内容、质量标准，对材料进行检查验收，并做好入库登记。
第三条材料一旦验收合格，应及时入库。
第四条材料入库时，需要按照材料不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
第五条必须做到材料数量准确无误。
做到账、卡、物、金相符合。
— 1 —
第六条必须单独存放的定期检查易燃、易爆，易感染、易腐蚀的材料。
第七条精密、易碎及贵重材料需要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置。
第八条做好仓库内的防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
第九条仓库要经常开窗通风，保持库内整洁。
第二章物品出库规定
第十条保管人员在材料出库时一定要做好记录，领用人负责签字。
第十一条材料出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
第十二条专物专用，发放物品一定要本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则。
— 2 —
第十三条相关部门专用物品的领用必须经过总经理、使用部门负责人签字后方可领取。
第十四条材料领用人不得进入库房。
第十五条材料保管人员一定要做好材料出库登记，定期向主管部门做出入库报告。
— 3 —。
出入库登记管理制度范文(4篇)
出入库登记管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的出入库管理工作，提高出入库物资的监管效能，保证物资安全，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司的所有出入库物资管理工作。
第三条出入库管理人员应当严格按照本制度的规定执行任务，确保物资的安全和有效管理。
第四条出入库物资管理工作必须遵守国家法律法规及公司相关规章制度。
第五条公司将定期对出入库物资管理工作进行检查和评估，对相关人员进行考核。
第六条公司将根据实际情况，不定期对本制度进行修订和完善。
第二章出库管理第一条出库需提前申请，申请人需在申请单上填写以下信息：物资名称、数量、用途，领用人、领用日期等。
第二条出库申请单须经领导审核批准后方可出库。
第三条出库时，出库人员应仔细核对物资的名称和数量，确保准确无误。
第四条出库后，出库人员应及时登记出库物资的名称、数量和出库日期，并与实际情况相符。
第五条出库物资应按照相应的存放区域进行摆放，并被标注清晰的存放位置和数量。
第六条出库物资应有专人进行监管，并定期进行库存盘点。
第三章入库管理第一条入库需提前申请，申请人需在申请单上填写以下信息：物资名称、数量、来源，负责人、入库日期等。
第二条入库申请单须经领导审核批准后方可入库。
第三条入库时，入库人员应仔细核对物资的名称和数量，确保准确无误。
第四条入库后，入库人员应及时登记入库物资的名称、数量和入库日期，并与实际情况相符。
第五条入库物资应根据规定程序进行验收，并由验收人员填写验收记录。
第六条入库物资应按照相应的存放区域进行摆放，并被标注清晰的存放位置和数量。
第四章监管与检查第一条出入库管理人员应严格按照公司相关规定的权限和程序执行出入库管理工作。
第二条出入库物资应有专人进行监管，并对出入库记录进行核对。
第三条监管人员应定期对出库和入库的物资进行盘点，确保账实相符。
第四条监管人员发现出入库管理工作中存在问题或异常情况应及时报告领导。
第五章其他第一条公司将对出入库管理工作进行考核和奖惩，对管理人员进行培训和提升。
材料出入库管理制度
料子出入库管理制度1. 引言为了规范企业料子管理工作，提高库存管理效率和准确性，提高资金利用率，减少企业运营本钱，特订立本《料子出入库管理制度》。
2. 权责与权限2.1 职能部门的责任职能部门应负责料子出入库管理的规划、组织、实施和监督，确保料子出入库流程安全、规范。
2.2 权限设置•职能部门有权订立料子出入库管理制度，并审核和批准与料子出入库相关的工作流程。
•职能部门有权派遣特地人员负责库房日常工作的协调与管理。
3. 料子出入库流程3.1 料子入库流程•申请：库房管理员应准备料子入库申请单，并填写相关信息，包含料子名称、规格、数量、供应商等。
•审批：职能部门负责人核准入库申请单，并在上面签署审批看法。
•入库操作：入库员依照申请单的要求，对料子进行验收并登记入库，确保与实际料子相符。
3.2 料子出库流程•申请：领用人应填写料子出库申请单，注明料子名称、规格、领用数量和用途等。
•审批：职能部门负责人核准出库申请单，并在上面签署审批看法。
•出库操作：出库员依照申请单的要求，对料子进行出库并登记出库，确保出库料子与申请单全都。
4. 料子出入库管理标准4.1 入库管理标准•验收：对于进货的料子，库房管理员应依照验收标准进行检查，包含料子的数量、质量、规格等。
不合格的料子应及时退货或者通知供应商进行处理。
•分类管理：库房管理员应将入库料子依照名称、规格、用途等进行分类，做好库存管理和调配工作。
•严禁私自调拨：除非经过批准，库房管理员严禁私自调拨库存料子。
调拨需经过职能部门的审核和审批。
4.2 出库管理标准•领用核对：出库员应认真核对领用人的身份和领用需求，确保出库的料子正确无误。
•出库记账：出库员应在出库记录中认真记录出库料子的信息，包含料子名称、规格、领用数量和用途等。
•监控耗用情况：职能部门应定期对各部门的料子耗用情况进行监控和分析，及时发现和解决问题。
5. 料子出入库考核标准5.1 入库考核标准•入库准确性：对比入库申请单和实际入库料子，准确率在95%以上。
生产车间出入库管理制度
一、总则1. 为规范生产车间的物资出入库管理，确保物资流动的有序性、准确性，提高生产效率，特制定本制度。
2. 本制度适用于本厂生产车间所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品等。
二、出入库原则1. 物资出入库必须严格按照生产计划和物料需求进行，遵循先进先出、后进后出的原则。
2. 严格执行“账物相符、账账相符”的原则，确保出入库数据的真实性、准确性。
三、出入库流程1. 物资入库（1）供应商将物资送至指定入库区域，由仓库保管员负责验收。
（2）验收合格后，保管员填写《物资入库单》，并与供应商确认无误。
（3）将《物资入库单》交至财务部门，进行账务处理。
（4）保管员将物资存放至指定位置，并做好标识。
2. 物资出库（1）生产部门根据生产计划向仓库提出物资出库申请。
（2）仓库保管员核对出库申请与生产计划，确认无误后，填写《物资出库单》。
（3）生产部门人员凭《物资出库单》领取物资。
（4）保管员与生产部门人员确认无误后，在《物资出库单》上签字确认。
（5）将《物资出库单》交至财务部门，进行账务处理。
3. 物资盘点（1）每月进行一次全面盘点，确保库存物资与账目相符。
（2）盘点过程中，发现物资短缺、损坏等情况，应及时查明原因，并报告上级领导。
四、出入库管理要求1. 仓库保管员应熟悉各类物资的规格、型号、性能等，确保验收准确。
2. 仓库保管员应严格执行出入库手续，不得擅自更改出入库数据。
3. 物资出入库过程中，应确保安全，防止意外事故发生。
4. 仓库保管员应定期对仓库进行清洁、整理，保持仓库环境整洁。
五、责任追究1. 仓库保管员在物资出入库过程中，因工作失误导致账物不符、物资损坏等，应承担相应责任。
2. 生产部门人员未经批准擅自领取物资，或擅自更改物资用途，应承担相应责任。
3. 任何部门和个人不得利用职务之便，非法侵占、挪用、盗窃公司物资。
六、附则1. 本制度由生产车间负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施。
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材料出入库管理制度
为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速
度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实
时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。
一、 材料到货、验收、入库管理流程：
1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单
共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、
型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。
2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记
台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内
容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如
有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存
放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。
3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点
数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单
应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规
格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单
编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认
生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和
计划采购单据信息一致。
4、入库单一式五联，即库管员一联、财务部一联、材
料供应部两联备查，供货单位一联。
5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验
单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签
字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。
6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好
接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达
到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁
无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物
品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。
7、材料入库核算：
（1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入
库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、
审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报
销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加
账务处理。
（2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入
库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合
同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务
部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正
式发票到时，库管员将第二联（财务签证留存联）附在发票
后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应
会计处理。
（3）退货及换货处理：材料到货已办理入库手续，由
于在施工过程中发现质量等原因需要退换的材料，由运营部
开具退库单，写清退库数量及退库原因，材料退还库房。库
管员将需退换的货物清点整理，并开具红色入库单冲回前期
正式入库单据，采购员与厂家联系更换货物，待换回货物办
理正常入库手续。
（4）材料主管会计对材料库存状况实时进行监控，为财务
成本核算提供准确信息。
（二）、材料出库管理流程：
1、各材料使用单位根据施工计划，填制领料单，领料
单应注明领料部门、日期、材料编号、品种规格、单位、数
量并经专业负责人审核签字及领料人签字后到库管员处领
取材料。
2、库管员审核领料单，符合手续后在发料人处签字出
货。
3、领料单一式三联，领料部门留存一联，库管员一联，
材料部门一联留底。领料单周期为上月1日到上月31日。
4、以上单据在当月发现差错时，所有联次收回，标注
作废字样留存，如果已报账发现差错确需更改的，库管员填
写红色单据冲销（必须标注原凭证时间、单号等信息），并
同时填写正确单据报账。
（三）、材料的盘点流程管理
1、材料供应部应对库存材料进行定期和不定期的清查
盘点。以保证每类存货的收发、结存、帐帐相符、帐实相符。
2、对存货的收发、结存，坚持会计稽核制度。
3、每月存货的盘点，以次月5日前进行为原则。库管
员每月编制工程材料盘点单，材料会计根据盘点单和库管员
一起盘点，盘点结果要在10日前通过盘点表反应出来，对
盘点存在的差异必须进行原因分析，并将分析结果上报领导。
4、盘点组织工作：由材料供应部于每次盘点前，事先
按盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，拟订盘点计划
表，报主管领导核准后，通知各有关部门，参加盘点工作。
5、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类、并置标识
牌。
6、各项存货账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，
无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、
领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整，将账面
数调整为正确的账面结存数。
7、盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料，
应另行分别存放，并予以标示。
8、年中、年终全面盘点：6.1财务部门应呈报总经理、
财务总监核准后，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点
负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部
门，限期办理盘点工作。
9、盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测
方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘
点后不得更改。
10、盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，
详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者
于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自
存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点；盘点完毕，
盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，
第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈
亏金额。
以上制度自2018年3月实行，请各车间和部门统一遵
照执行。
二0一八年三月