材料采购管理制度
采购材料管理制度
采购材料管理制度篇一：采购材料管理制度一、制度目的为有效管理和控制采购材料，保证采购活动的合规性和效益性，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部各个部门和人员，以及与公司有业务往来的供应商。
三、采购材料管理的基本原则1.公平公正原则：采购活动必须遵循公平公正的原则，不得偏袒或向供应商索取不正当利益。
2.经济效益原则：采购材料的选择和购买应以经济效益为基础，充分考虑成本、质量和服务等因素。
3.供应商选择原则：采购活动应当尽量选择具备良好商业信誉和稳定供货能力的供应商。
4.技术支持原则：采购材料应充分考虑技术支持及售后服务。
四、采购材料的报批流程1.需求申请阶段：（1）各部门提出采购需求，并填写《采购申请表》；（2）需要采购的材料数量、规格和要求必须明确指定，并附上相关说明。
2.采购计划阶段：（1）采购部门对各部门提出的采购需求进行综合考虑，编制《采购计划表》；（2）采购计划表需要经过公司领导审批，并确定采购预算。
3.询价比较和供应商选择阶段：（1）采购部门根据采购计划，向多家供应商发送询价函；（2）收到供应商的报价后，采购部门进行价格、质量和服务等方面的综合比较；（3）选择最佳供应商，并填写《供应商选择表》。
4.采购合同签署阶段：（1）采购部门根据供应商选择表，与最佳供应商进行合同谈判，并达成共识；（2）合同必须明确规定采购材料的品种、数量、价格、交货期限等重要条款。
5.采购执行阶段：（1）采购部门监督供应商按照合同要求履行供货责任；（2）收到采购材料后，进行验收，并填写《采购验收单》。
五、违规责任和处罚对于违反本管理制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，例如：警告、罚款、停职、予以辞退等。
篇二：采购材料管理制度一、目的和原则1.目的：为规范采购材料管理行为，提高采购效率和经济效益，确保采购活动的合规性。
2.原则：（1）公开透明原则：采购活动必须公开、公正、透明，遵循市场规则和法律法规。
公司材料采购部门管理制度
第一章总则第一条为加强公司材料采购工作的规范化、科学化管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购材料的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料采购活动，包括原材料、辅助材料、办公用品等。
第三条材料采购部门应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。
第二章采购职责第四条材料采购部门负责公司材料的采购工作，其主要职责如下：1. 制定采购计划，根据生产计划和库存情况，合理安排采购数量和批次；2. 对供应商进行筛选和评估，建立合格供应商名录；3. 招标、询价、谈判，确定采购价格和交货期限；4. 审核采购合同，确保合同条款的合法性、合规性；5. 跟踪采购进度，协调解决采购过程中出现的问题；6. 做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。
第三章采购流程第五条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据生产需求，提出采购申请，并填写《采购申请单》；2. 计划编制：采购部门根据《采购申请单》和库存情况，编制采购计划；3. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选和评估；4. 招标、询价、谈判：采购部门通过公开招标、询价或谈判方式，确定采购价格和交货期限；5. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：供应商按照合同约定，提供合格的材料；7. 质量验收：采购部门对采购材料进行质量验收，确保材料符合要求；8. 付款结算：采购部门根据合同约定，办理付款手续；9. 档案管理：采购部门做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。
第四章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：选择具有良好信誉和实力的供应商；2. 公平原则：对所有供应商一视同仁，不得歧视；3. 效率原则：选择采购成本低、交货及时的供应商；4. 持续改进原则：对供应商进行定期评估，不断优化供应商资源。
第五章监督与考核第七条材料采购部门应接受公司内部审计和外部监管，确保采购工作的规范性和合规性。
原材料采购管理制度(4篇)
原材料采购管理制度第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一）、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二）、采购计划和审批程序应当明确;三）、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四）、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。
其分别职责为：市场部：一）、采购计划审批;二）、询价与确定供应商;三）、采购合同的审核与备案;四）、付款的审核。
销售部：五）、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。
逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。
在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条加强采购业务的计划管理。
对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。
第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
材料采购管理制度_材料采购管理制度
材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。
确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。
材料采购管理制度(简易)
施工现场材料管理制度1、工地采购材料由董事会成员及公司副总负责洽谈价格及订购合同。
2、材料采购合同签订后，公司将该供货商的联系方式及联系人以书面形式告知工地现场材料负责人。
3、各项目部需要公司供应的主要材料时应以书面采购单的形式告知工地现场材料负责人，材料负责人经现场测算及视工地情况给予核算材料数量，核算完毕后联系供应商予以发货。
4、工地门卫兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收签字，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。
5、材料的验收签字应当在材料进场时当场进行，且应在验收单上注明号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时不予签字，开具材料暂时签字白条，待完全符合或补齐时再行验收签字，同时收回白条，不得先在材料单上签字后检查货物质量。
6、所有材料必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。
7、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。
对不合格材料的退货也应在验收单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
8、验收单一式二联。
一联交于工地现场材料管理，以便于核查材料数量和购买时数量有无差议。
一联交签字后交与送货人员带走。
9、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在开始使用后再行对照后验收。
10、对于周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由工地现场管理员、门卫和使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据据送货单一次性直接由工长开出限额领料单拨料给各施工班组。
物资材料采购管理规定(三篇)
物资材料采购管理规定第一章总则第一条为了规范物资材料采购行为，保障国家利益和社会公共利益，制定本规定。
第二条物资材料采购管理规定适用于各类企事业单位、政府机关等组织的物资材料采购活动。
第三条物资材料采购活动包括有组织的招标采购、委托采购和自主采购。
第四条物资材料采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，依法采购符合品质要求的物资材料。
第五条物资材料采购活动应本着实事求是的原则，注重采购品质和性价比，并尽量节约采购成本。
第六条物资材料采购活动应依法建立采购合同，明确双方权责，并履行合同约定的各项义务。
第七条物资材料采购活动应建立健全的监督管理机制，保证采购过程的公正和透明。
第二章招标采购第八条对拟采购金额超过一定数额的物资材料，应按照国家规定进行招标采购。
第九条招标采购应在公开透明的平台上进行，吸引更多的供应商参与竞标。
第十条招标采购应设定明确的采购标准和要求，确保采购的物资材料符合质量标准。
第十一条招标采购应根据供应商的资质和能力进行评审，选择最合适的供应商中标。
第十二条招标采购应及时公布招标结果，并与中标供应商签订采购合同。
第十三条招标采购的文件和相关资料应保存至少五年，以备审计和监督机构的查阅。
第三章委托采购第十四条委托采购是指采购单位委托专业服务机构或第三方机构代为进行物资材料采购的行为。
第十五条委托采购应按照采购单位的要求和要求进行，确保物资材料的品质和交货期。
第十六条委托采购可以通过谈判、竞争性谈判、询价等方式进行，但应公平公正。
第十七条委托采购应签订合同或协议，明确委托采购的履行条件和双方的权责。
第十八条委托采购的服务费用应按照合同约定支付，不得擅自变更或增加。
第十九条委托采购应建立健全的监督机制，及时掌握采购进展情况和问题，并进行跟踪管理。
第四章自主采购第二十条自主采购是指采购单位自行组织进行物资材料采购的行为。
第二十一条自主采购应按照采购单位的规定和程序进行，保证采购质量和合理性。
第二十二条自主采购应遵循公开、公平、公正的原则，完善采购文件，做到透明。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
工程材料采购管理制度
第一章总则第一条为加强工程材料采购管理，确保工程材料质量、价格、交货期等满足工程要求，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有工程材料的采购活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保采购活动的合法性、合规性。
2. 公平公正：坚持公开、公平、公正的原则，确保采购活动的公平性。
3. 质量优先：注重工程材料的质量，确保工程质量。
4. 效率优先：提高采购效率，降低采购成本。
5. 节约资源：合理利用资源，提高资源利用效率。
第二章组织机构与职责第四条成立工程材料采购领导小组，负责制定、修改和解释本制度，协调解决采购过程中出现的问题。
第五条工程材料采购领导小组下设采购部，负责具体采购活动的组织实施。
第六条采购部职责：1. 负责制定工程材料采购计划，确保工程材料需求。
2. 负责工程材料供应商的筛选、评估和准入。
3. 负责工程材料采购合同的签订、执行和监督管理。
4. 负责工程材料质量、价格、交货期等问题的协调处理。
5. 负责采购信息的统计、分析和上报。
第三章采购计划与需求第七条采购部根据工程进度、施工计划和库存情况，制定工程材料采购计划。
第八条采购计划应包括以下内容：1. 材料名称、规格、型号、数量。
2. 采购预算、质量要求、交货期。
3. 供应商选择标准。
第九条采购计划需经相关部门审核批准后方可实施。
第四章供应商管理第十条采购部负责供应商的筛选、评估和准入。
第十一条供应商筛选标准：1. 具有合法经营资质，符合国家法律法规要求。
2. 具有良好的信誉和业绩，具备较强的履约能力。
3. 具有稳定的生产能力，能够满足工程需求。
4. 具有完善的质量管理体系，能够保证产品质量。
5. 具有合理的价格优势。
第十二条采购部对供应商进行评估，包括：1. 资质审核：审核供应商的经营资质、生产能力、质量管理体系等。
2. 业绩评估：评估供应商的业绩、信誉和履约能力。
3. 价格评估：评估供应商的价格优势。
材料采购单位管理制度
第一章总则第一条为规范材料采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，维护国家利益和单位合法权益，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料采购活动，包括建筑材料、设备、办公用品等。
第三条材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关采购法律法规和政策。
第二章组织机构及职责第四条成立材料采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购预算、监督采购过程和结果。
第五条材料采购领导小组下设采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。
第六条采购办公室职责：1. 负责编制采购计划，提出采购需求；2. 负责发布采购信息，组织招标、询价或比选；3. 负责审核供应商资质，确定合格供应商；4. 负责组织采购评审，确定中标供应商；5. 负责签订采购合同，监督合同执行；6. 负责采购档案的管理。
第三章采购程序第七条采购计划编制：1. 采购办公室根据各部门需求，编制年度采购计划；2. 采购计划需经采购领导小组审批后执行。
第八条采购方式：1. 符合公开招标条件的，采用公开招标方式；2. 符合邀请招标条件的，采用邀请招标方式；3. 符合竞争性谈判条件的，采用竞争性谈判方式；4. 符合询价条件的，采用询价方式。
第九条供应商选择：1. 采购办公室根据采购需求，选择合格的供应商；2. 供应商需具备相应的资质和业绩。
第十条采购评审：1. 采购办公室组织成立评审小组，对供应商进行评审；2. 评审小组应客观公正地评价供应商的资质、报价、售后服务等；3. 评审结果需经采购领导小组审批。
第十一条签订合同：1. 采购办公室与中标供应商签订采购合同；2. 合同内容应包括采购物品、数量、质量、价格、交付时间、售后服务等。
第四章监督与考核第十二条采购办公室应定期对采购过程进行监督，确保采购活动合法合规。
第十三条对采购过程中出现的违规行为，应依法依规进行处理。
第十四条对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、服务质量等。
材料采购管理制度集合11篇
材料采购管理制度集合11篇材料采购管理制度篇1为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。
一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。
对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的'《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。
2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。
（1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经总经理审批。
采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出采购计划，经总经理审批。
（2）确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。
同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。
（3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。
（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。
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材料采购管理制度
一、采购单
1、采购应按照用料预算，并参考库存情形开立采购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期、具体使用部位、注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级上交审核并编号，最后报材料部门实施。
2、来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
3、特殊情况需按紧急请购办理时，必须由项目部负责人提出紧急请购要求。
4、材料采购员对“采购单”内容如有疑问应立即询问请购部门并要求解释“采购单”内容。
5、经请购部门负责人审批的“采购单”材料采购员和请购部门任何人不得随意修改。
6、“采购单”上任何人不得代签或仿冒签字。
二、批准权限
施工用料计划由项目部提出，项目部负责人批注后方可交材料部门组织采购。
三、采购规定
1、采购重要材料应由上级直接与供应商或代理商议价。
对于专项用料，必须是由上级指派专人或指定部门协助办理采购。
2、材料部门应按材料使用及采购特性，选择最有力的方式进行采购。
3、材料部门应按采购地区、材料特性、市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。
四、采购作业
1、价格
（1）采购人员接“采购单”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录、厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。
（2）如果报价规格与采购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员报部门主管，并请示请购部门负责人意见。
（3）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话、走访等多种方式向厂商议价。
（4）材料部门接到请购部门紧急采购要求，主管应即刻指定经办人员先做询价、议价，
待接到采购单后，按一般采购程序优先办理。
2、呈批
（1）询价完成后采购经办人员应在“询价单”详填询价或议价结果，经主管审批，并按采购审批权限呈批。
3、订购
（1）采购经办人员接到已经审批的“采购单”后，应组织采购确定交货时间并向请购部门材料验收人员通报情况。
（2）分批交货时，采购人员应在“采购单”上注明“分批交货”以便识别。
4、进度控制
（1）材料部门工作可分确立采购事项、询价、呈批、采购、交货、填写供应商档案六个阶段。
（2）采购人员未能按既定进度完成采购时，报主管批示，于请购部门共同拟定处理对策。
5、单据整理及付款
（1）来货收到以后，库管应核对材料名称、型号、数量等，并做好入库记录；
（2）材料需待检验者检验完毕后进行付款，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未定合约部分，按材料部门报批的付款条件整理付款；
（3）短交待补足的，请购部门应依照实收数量，进行整理付款；
（4）超交应经主管批示方可按照实收数量，进行整理付款，否则应按原订货数付款；
（5）采购工作完成后一周内办理好报销手续。
五、价格品质复核
1、价格复核
（1）材料部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。
（2）材料部门应对企业内各项目部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及审核决定价格的参考。
2、品质复核
材料部门应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。
3、异常处理
审查作业中若发现异常情形，审查部门应通知有关部门处理。