退货品管理制度范文
食品退换货管理制度范文（二篇）
食品退换货管理制度范文一、引言食品是人们日常生活中必不可少的物品，但由于各种原因，有时可能会出现食品的质量问题或者顾客对购买的食品有其他不满意的情况。
为了保护顾客权益，维护企业形象，加强食品安全管理，制定一套科学合理的食品退换货管理制度势在必行。
二、范围本制度适用于我单位销售的各类食品产品，涉及顾客退货和换货的相关事宜。
三、退货管理1. 退货原因1) 质量问题：指食品存在严重质量问题，如发霉、变质、虫蛀等，且与购买时的承诺不符。
2) 包装问题：指食品包装破损、丢失或与销售时的承诺不符。
3) 规格问题：指食品规格与购买时的承诺不符。
4) 误购：指顾客购买的食品与自己实际需求不符。
5) 其他问题：指其他非顾客主观错误导致的退货，如购买数量过多等。
2. 退货流程1) 顾客提出退货申请，并向销售人员出示购买凭证和退货原因。
2) 销售人员核对购买凭证和退货原因，如属实则受理退货申请。
3) 销售人员填写退货登记表，包括顾客姓名、退货时间、退货商品、退货原因等信息。
4) 顾客将退货商品交给销售人员，并要求退款或换货。
换货完成后向顾客确认。
3. 退货准则1) 质量问题：对于发霉、变质、虫蛀等严重质量问题的食品，顾客有权无条件退货并要求全额退款。
2) 包装问题：对于破损、丢失或与销售时的承诺不符的食品包装，顾客有权退货并要求全额退款或换货。
3) 规格问题：对于规格与购买时的承诺不符的食品，顾客有权退货并要求全额退款或换货。
4) 误购：对于顾客主观错误导致的误购，顾客有权退货，但需承担相应的退货手续费用。
5) 其他问题：对于其他非质量问题导致的退货，顾客有权退货，但需承担相应的退货手续费用。
四、换货管理1. 换货申请顾客在购买食品后发现不满意的情况，可以向销售人员提出换货申请，并说明具体换货理由。
2. 换货流程1) 顾客提出换货申请，并向销售人员出示购买凭证和换货原因。
2) 销售人员核对购买凭证和换货原因，如属实则受理换货申请。
公司销售退货管理制度范本
公司销售退货管理制度范本第一章总则为了规范公司销售退货流程，提高运营效率，保障公司和客户双方的权益，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司销售部门的销售退货管理工作。
第三章退货条件1. 产品未过保质期；2. 产品在售出后出现质量问题；3. 客户要求退货，并符合公司规定的退货条件。
第四章退货流程1. 客户提交退货申请，销售人员接收申请并核实退货条件；2. 销售人员将退货申请提交给销售主管审批；3. 销售主管批准退货后，销售人员通知客户退货事宜，并安排退货物流；4. 客户将退货产品送至公司仓库，并填写退货单；5. 仓库人员收到退货产品后，核实产品数量和质量，填写退货验收单，将产品送至质检部门检验；6. 质检部门核实产品质量后，填写质检报告，提交销售部门；7. 销售部门核实质检报告无误后，办理退货手续；8. 退货款项将在3个工作日内退回客户账户。
第五章退货责任1. 销售人员负责核实客户退货条件，并及时处理退货事宜；2. 销售主管负责审批退货申请，并监督退货流程；3. 仓库人员负责接收和核实退货产品；4. 质检部门负责核实产品质量；5. 财务部门负责退货款项的处理。
第六章相关责任1. 销售人员未及时处理客户退货事宜，造成客户损失的，将承担相应责任；2. 销售主管未审批符合条件的退货申请，造成客户损失的，将承担相应责任；3. 仓库人员未核实退货产品数量和质量，造成公司损失的，将承担相应责任；4. 质检部门未及时核实产品质量，造成公司损失的，将承担相应责任；5. 财务部门未及时处理退货款项，造成客户损失的，将承担相应责任。
第七章审批流程1. 客户提交退货申请；2. 销售人员审查退货申请；3. 销售主管审批退货申请；4. 销售人员通知客户退货事宜；5. 客户送货至公司仓库；6. 仓库人员接收货物，并检验数量和质量；7. 质检部门核实产品质量；8. 销售部门审核质检报告；9. 财务部门办理退款手续。
第八章附则1. 公司销售退货管理制度自发布之日起生效；2. 本制度的最终解释权归公司总经理所有。
公司产品退货管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司产品退货管理，维护公司利益，保障消费者权益，提高公司服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有产品退货事宜，包括销售、售后服务等环节。
第三条本制度遵循以下原则：（一）预防为主，减少退货发生；（二）公平合理，保护消费者权益；（三）责任明确，提高工作效率。
第二章退货范围第四条退货范围包括以下情况：（一）产品质量问题；（二）产品破损；（三）产品批号过期；（四）产品包装与国家政策不符；（五）清理客户，终止合同和呆死账；（六）销售政策变化；（七）其他经公司认可的退货情况。
第五条非上述原因的退换货要求，不予处理。
第三章退货流程第六条退货申请（一）消费者退货申请需填写《退货申请表》，由销售部门或售后服务部门接收；（二）经销商或代理商退货申请需由销售部门或经销商、代理商所在区域负责人签署意见后，报送销售部门。
第七条审批与记录（一）销售部门经理对《退货申请表》进行审核，上报主管总经理审批；（二）经批准的退货，填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。
第八条退货处理（一）退货产品需严格按照装箱规定进行，认真清点、归类、装箱；（二）填写《退货装箱清单》，确保与《退货申请明细表》、《产品退货记录》一致；（三）退货产品由销售部门或售后服务部门负责处理。
第四章退货责任第九条销售部门负责（一）负责接收、审核退货申请；（二）负责处理退货产品；（三）负责跟踪退货进度，确保及时反馈给消费者。
第十条售后服务部门负责（一）负责处理消费者退货申请；（二）负责与销售部门沟通，确保退货流程顺利进行；（三）负责对退货产品进行检验、鉴定，确保产品质量。
第十一条违规责任（一）违反本制度规定，造成公司损失或损害消费者权益的，依法承担相应责任；（二）对隐瞒、谎报退货情况，或者故意拖延退货处理时间的，予以警告或处分。
第五章附则第十二条本制度由公司销售部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
门店药品退货管理制度（4篇）
门店药品退货管理制度一、前言随着医药行业的快速发展，门店药品销售业务逐渐成为众多门店的重要盈利点。
然而，由于药品存在特殊性和风险性，门店药品退货管理制度的建立和规范实施对于保障药品质量、维护门店良好声誉以及提高药店经营效益具有重要意义。
二、退货原则1.针对合格药品，按照国家相关法律法规和药品管理要求进行退货处理。
2.退货时必须保持药品完整无损、包装完好，退货数量、批号、生产日期等信息与实际购进一致。
3.退货药品必须是本门店销售出的，不允许退回非本门店货源的药品。
三、退货流程1.顾客申请退货（1）顾客在购买药品后，如发现药品包装破损、过期、变质、与实际需求不符等问题，可向门店提出退货申请。
（2）门店工作人员应认真倾听顾客的投诉，并核实问题药品的批号、生产日期等相关信息。
（3）如顾客申请退货与门店的销售政策不符，需通过合理的沟通和解释，协商解决疑问，尽力满足顾客的合理需求。
2.药师确认验证（1）顾客的退货申请得到门店的初步认可后，需由药师负责对退货药品进行确认验证。
（2）药师应核实退货药品的批号、生产日期等信息，以确保退货药品与门店销售记录一致。
（3）如发现退货药品属于过期、破损、变质或销售错误的情况，药师应及时提出处理意见，并在药品的包装上做明显标记。
3.质检审核（1）药师确认验证后，退货药品需提交给质检人员进行审核。
（2）质检人员应根据药师提供的退货药品信息和观察药品的实际情况，判断是否符合退货标准。
（3）如质检人员认为退货药品存在问题，应及时向门店经理或负责人反馈意见，并提出相应的处理方案。
4.退款处理（1）经过质检人员审核，符合退货条件的退货药品将由门店进行退款处理。
（2）退货款项应以原支付方式返还至顾客的账户，如遇特殊情况，需与顾客进行沟通并协商解决。
（3）门店应及时记录退货药品的数量、金额、顾客信息等重要数据，并妥善保管相关凭证。
四、退货管理要求1.门店应建立完善的退货登记制度，记录药品退货的详细信息，包括退货原因、数量、退货日期等，并进行归档保存。
退货管理制度定稿
退货管理制度定稿一、目的和范围为了规范企业的退货流程，减少退货造成的损失，提高客户满意度，制定本退货管理制度。
本制度适用于公司所有销售产品的退货业务。
二、退货的定义1、在销售合同约定的保修期内，因产品质量问题需要退货的；2、客户提出正当理由要求退货，并经销售部门审核通过的。
三、退货的原则1、依法合规：退货必须符合相关法律法规的规定，并遵守相关业务规范。
2、良好信誉：对待退货客户应保持礼貌并给予良好的服务态度。
3、诚信守约：严格按照退货制度进行操作，并保证信息的真实性。
四、退货的程序1、客户提出退货申请客户提出退货申请后，销售人员应及时跟进并进行审核。
2、销售部门审核销售部门应对客户提出的退货申请进行审核，核实申请的真实性和合理性，并填写相应的申请表。
3、质量部门检验如果退货原因是产品质量问题，由质量部门进行检验确认，并出具相应的检验报告。
4、协调解决有异议时，由售后服务部门协调解决，保证客户的合法权益。
5、财务部门确认退货经过销售部门、质量部门和售后服务部门的审核后，财务部门确认退货申请，并进行退款或者换货处理。
6、分析总结对退货原因进行统计、分析和总结，为提高产品质量和客户满意度提供依据。
五、退货的管理1、退货的登记销售部门应做好退货记录，包括客户姓名、联系方式、退货产品信息、退货原因等。
2、退货的处理针对不同原因的退货，进行不同的处理，包括退款、换货、维修等。
3、退货的跟踪跟踪退货的整个流程，及时跟进、解决问题，确保不要出现滞留、拖延等情况。
4、退货的评估每次退货后，进行评估反馈，及时发现问题、改进制度，提高服务质量。
六、退货的监督1、制定退货管理细则从客户提出退货申请到最终处理退货的全过程，应有详细的操作规程和制度要求。
2、内部审计定期对退货流程进行内部审计，及时发现问题、改进措施。
3、外部监督接受相关部门和行业监督的审核与检查。
七、退货的奖惩制度对退货流程中的优秀员工和团队进行奖励，对不遵守规定、影响客户体验的行为进行纠正和惩罚。
销售退货管理规章制度范文(3篇)
销售退货管理规章制度范文第一章总则第一条____有限责任公司严格遵守国家的法律法规，保证其产品的优良性，保证消费者的权益，保证销售过程中的公正性，特制定本制度。
第二章退换货管理制度适用范围及条件第二条消费者要求退换产品的消费者，自购买____有限责任公司系列产品之日起____日内，在具备____有限责任公司授权加盟店开具的购货定单或购货凭证、所退换产品的外包装、附属物及其它说明，同时保持原质原貌和原始包装完好，在不影响再次销售的情况下，在原购买处均可享受退换货权利;第三条授权加盟店1、按照____有限责任公司的营销制度，在规定时间内未完成形象店建设，严重违规被____有限责任公司取消资格的加盟店，可以参照本制度及____有限责任公司的营销制度享受退换货权利;2、加盟店在产品保质期内如因质量问题(非加盟店原因)造成的产品不可用，可以参照本制度约定及____有限责任公司的营销制度，享受退换货权利。
第三章不予退换货情况第四条不是在____有限责任公司及授权加盟店购买的产品。
第五条无购物凭证，且不能提出必要凭证和有说服力的线索，或票据、货不符或涂改凭证的;第六条凡在____有限责任公司及加盟店特价购买的产品;第七条因不正当使用、保存及不可抗力的原因造成产品破损。
第四章其他第八条任何关于商业性或某种特定用途的适用性，隐含退换货条款，都仅限于上面所列出的情况;对偶发性或随机性的损坏、预计得到的利益或利润以及其它方面的损失或损害、由于使用或无法使用产品导致的工作停止或相关的损失和损坏等情况，____公司不承担相关责任。
第九条本制度的最终解释权属____公司。
第十条本制度系____公司之《特许经销合同》的有效组成部分。
第十一条本制度从发布之日起执行。
本制度为发帖人起草,知识产权为发帖人,未经允许请勿使用.(已备案)欢迎各界人士结合市场及直销条例.禁止传销条例对该制度提出修改意见。
销售退货管理规章制度范文（2）一、目的与范围本规章制度的目的是规范公司的销售退货流程，提高退货管理效率，保护公司的利益。
产品退货管理制度范文
产品退货管理制度范文产品退货管理制度一、目的与依据退货管理制度的目的是为了规范和改进退货过程，提高客户满意度，规避供应链风险，减少公司的损失，确保公司运营的正常进行。
本制度的依据主要包括相关法律法规和公司内部规定。
二、适用范围本制度适用于公司与客户之间的所有产品退货行为。
三、退货政策1. 质量问题退货：对于由于产品质量问题引起的退货，客户可以在购买后7个工作日内提出退货申请；2. 销售错误或错误发货：对于由销售错误或错误发货引起的退货，客户可以在购买后3个工作日内提出退货申请；3. 超过保质期退货：对于超过产品保质期的退货，一律不接受退货申请；4. 无理由退货：对于客户无特殊原因的退货申请，客户可以在购买后7个工作日内提出退货申请，但需承担退货运费；5. 个性化定制产品：个性化定制产品一律不接受退货。
四、退货流程1. 客户在购买后发现产品存在问题，或收到与订单不符的产品，应立即与销售部门联系并提供相关证据；2. 销售部门收到客户的退货申请后，核实申请的准确性和合理性；3. 库房人员在核实销售部门的退货申请后，出具退货单，并通知客户将退货发送到指定地址；4. 客户按要求将退货发送到指定地址，并出具退货单；5. 库房人员接收到退货后进行入库和质检，并出具质检报告；6. 销售部门核实入库和质检报告无误后，向财务部门申请退款；7. 财务部门在收到销售部门的退款申请后，审核退款情况，并安排退款到客户的支付账户；8. 销售部门将退款情况反馈给客户，并完成退货流程。
五、退货责任追究1. 对于因为质量问题而引起的退货，质量部门对产品进行调查和分析，并提出改进措施；2. 对于销售错误或错误发货引起的退货，销售部门对销售流程进行分析和改进；3. 对于频繁发生退货的客户，销售部门应与客户进行沟通，了解原因，并提出解决方案。
六、监督与绩效考核1. 每月定期进行退货情况的分析和报告，包括退货数量、退货原因、退货率等指标；2. 根据退货情况指标对相关部门和人员进行绩效考核；3. 建立相关制度，明确责任和追究渠道，对违反退货制度的行为进行纪律处分。
销售退货管理规章制度（4篇）
销售退货管理规章制度一、退货管理目的和原则1. 目的：为了保障公司销售退货工作的正常进行，维护公司的利益，确保退货事宜能够按规定程序进行处理。
2. 原则：依法、科学、公正、公平原则，严格按照公司退货管理规定办理相关工作。
二、退货的条件和流程1. 退货条件：(1) 商品质量问题，包括商品损坏、过期、变质等；(2) 销售过程中与客户的约定不符；(3) 公司错误的发货或发错货物；(4) 其他符合法律法规和公司规定的合理退货情况。
2. 退货流程：(1) 客户提出退货申请，并提供相关证明材料；(2) 销售部门收到退货申请后，核实退货条件；(3) 销售部门将退货申请及相关材料提交给质量管理部门进行初步审核；(4) 质量管理部门审核通过后，销售部门向客户发出退货通知；(5) 客户按照通知要求将退货商品送至指定地点，并填写退货单；(6) 销售部门接收退货商品，并进行验收；(7) 销售部门将验收通过的退货商品交给财务部门进行退款处理；(8) 财务部门进行退款处理，并将相关记录反馈给销售部门及客户。
三、退货申请和审核1. 客户提交退货申请时，须填写退货申请表，并提供相关证明材料，如商品照片、收据、合同等。
退货申请须在购买后3日内提出，逾期将不受理。
2. 销售部门收到退货申请后，应妥善保存申请材料，并及时将申请及相关材料提交给质量管理部门进行审核。
3. 质量管理部门应在3个工作日内对退货申请进行初步审核，审核通过后将申请材料转交给销售部门。
四、退货通知和接收1. 销售部门在经过质量管理部门审核通过后，应向客户发出退货通知，明确退货时间、地点和要求。
2. 客户按要求将退货商品送至指定地点，并与销售部门进行退货单的填写和签字确认。
3. 销售部门应对退货商品进行验收，检查商品的数量、质量、规格等是否与退货单一致。
五、退款处理1. 销售部门将验收通过的退货商品交给财务部门进行退款处理。
财务部门应在收到退货商品后5个工作日内，按照公司规定的退款方式进行退款。
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退货品管理制度范文一、目的为了加强产品经营管理，提高产品的市场竞争能力，建立一个产品退货的标准管理制度。
二、范围1、用户使用我公司产品发生质量问题或用户收货后，检验认为不符合国家标准的产品。
2、由于运输造成包装破损，无法继续销售的产品。
3、由于工作失误如：送错货，对方无款等，但未超过有效期或生产日期在一年半以内的产品。
4、贮存期过长已不符合食用标准及其它原因确需退货者。
三、责任人品管部负责人、生产部负责人、仓库保管员、相关部门负责人。
四、内容1、对于预退货产品（包括外包装破损），应先由业务部门授权人填写产品退货申请表，在此表中定清退货单位、品名、规格、批号、数量、退货原因等（因运输造成包装破损应注明责任司机），然后交于品管部，品管部根据具体情况出具处理意见，退货部门依照处理意见办理。
2、产品退货，必须经品管部同意，否则仓库保管员应拒绝收货入库。
3、在未接到品管部准退货的处理意见前，禁止退货，否则根据情况，严厉处罚责任部门。
4、依照品管部的处理意见，对允许退回的产品，业务部应认真填写“产品退货处理表”，每份表只能填写一个退货单位、同一品名、同一规格的退货产品，不允许在同一份处理表上填写不同退货单位、不同规格的退货产品。
5、如大量退货品管部须请示总经理，并按总经理意见处理。
6、产品退货处理表，由业务部开始填写，按顺序传递处理。
7、待返回产品到达仓库后，由销售、仓库、品管部QA人员对返回产品共同清点，仓库保管员应对品名、规格、数量、批号负责，销售部需对退货单位的准确性及返回原因负责，QA主要对所接收货物外观质量状况负责。
8、品管部根据退货原因，对产品质量进行确认，必要时安排取样检验，结合返回产品质量状况做出处理意见。
9、退货经检验确认产品不合格涉及其批号时，应立即执行成品检验管理制度，根据情况进行处理。
10、经检验确认退货产品为不合格时，按不合格中间产品管理制度和不合格成品管理制度进行处理。
11、品管部填写产品退货台账，检查产品退货处理表填写完整后存档备查。
第一条为加强本经营单位食品质量管理，严厉打击制售假冒伪劣食品活动，确保依照法定条件和要求从事食品经营活动、销售符合法定要求的食品，维护本经营单位声誉，特制定本制度。
第二条不合格食品退市，是指在本经营单位内对已经进入销售领域的食品，发现其质量不合格或者有其他违法问题，采取停止销售、退回供货整改、销毁、召回等措施退出市场的行为。
第三条下列食品为不合格食品，应停止销售，退出本经营单位：（一）腐烂变质、污秽不洁的；（二）包装破损和其他不符合食品卫生要求的；（三）超过安全使用期或者保质日期的；（四）应当检验、检疫而未检验、检疫，或检验、检疫不合格的；（五）掺杂、掺假，以假充真、以次充好，偷工减料的；（六）使用非食用色素或其它非食用物质加工的；（七）伪造产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址，在商品上伪造或冒用认证标志、名优标志、国际标准采用标志、防伪标志等质量标志等，对商品质量作引人误解的虚假表示或使用绝对宣传用语的；（八）假冒他人的注册商标，或者擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢、造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品的；（九）行政监管机关公布属于不合格食品的；（十）其他违反法律、法规规定的，或者存在隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害的。
第四条发现所销售的食品属本制度所列的不合格食品，应立即停止销售该食品，并采取下列措施：（一）立即清点不合格食品，并登记造册；（二）将不合格食品撤出市场，通知生产企业或供货方，配合召回已售出食品，并向有关监督管理部门报告；（三）对有毒有害、腐烂变质的食品应交同有关部门进行无害化处理或销毁；第五条对已出售的严重危害人体健康、人身安全的不合格食品，应选择能够覆盖销售范围的新闻媒体予以公告，或者在营业场所内公示，通知购货人退货，将不合格食品追回和销毁。
第六条对本经营单位内的食品进行经常性检查，发现不合格食品应立即停止销售，撤下柜台，退出经营单位。
第七条对消费者作出食品质量承诺，并在出售食品时向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。
第1条目的。
明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项。
第2条退货条件。
验收人员应该严格按照企业的验收标准进行验收，不符合企业验收标准的货物视为不合格货物。
不合格货物应办理退货。
第3条退货手续。
第4条货物出库。
当决定退货时，采购员编制退货通知单，并授权运输部门将货物退回，同时，将退货通知单副本寄给供应商。
运输部门应于货物退回后，通知采购部和财务部。
已入库的存货办理退货，仓管员应立即编制红字采购入库单，用红字记录存货入库明细账，并将相关单据单独整理后交到财务部。
第5条退货款项回收。
1.采购员在货物退回后编制借项凭单，其内容包括退货的数量、价格、日期、供应商名称以及贷款金额等。
2.采购部经理审批借项凭单后，交财务部相关人员审核，由财务经理按权限审批。
3.财务部应根据借项凭单调整应付账款或办理退货货款的回收手续。
第6条折扣事宜。
1.采购员因对购货质量不满意而向供应商提出的折扣，需要同供应协商来最终确定。
2.折扣金额必须由财务部审核，财务经理审核后交总经理批准。
3.折扣金额审批后，采购部应编制折扣通知单。
4.财务部门根据折扣通知单来调整应付账款。
为规范药品的退货操作过程，加强对购进退出和销后退回药品的质量控制，特制定本制度。
一、质量管理部负责监督该制度的实施，销售部、质量管理部对本制度负责。
二、退货药品的管理要求1、药品购进退出的管理要求⑴因质量原因需要退货的，必须按不合格药品管理制度的规定办理退货，其中内在质量问题(包括假劣药)不得自行退货，应通知供应商，按国家有关规定处理。
⑵非质量原因需要退货的按要求填写《药品退货通知单》办理。
⑶购进药品退出必须按照本制度规定的程序办理。
2、药品销后退回的管理要求⑴销售退回的药品必须是本公司所售出的药品。
⑵销后退回的药品必须经过验收才能办理正式入库。
三、药品的退货程序1、药品的购进退出处理程序a、药品在验收时拒收的，依据《《拒收单》》。
b、储存养护、出库复核发现经质量管理部确认的不合格药品，依据《药品质量复查确认报告》。
c、销后退回的不合格药品，依据注明“验收不合格”，并有验收员签名的《销后退回通知单》。
d、非质量原因如滞销等的药品退货⑵退货药品出库a、采购部填写《药品采购退货通知单》。
b、质量管理部通过计算机关联打印《采购退货单》，由业务、保管、财会办理。
c、保管人员按《采购退货单》清理准备好退货药品，填写《购进退出药品台账》，保存三年以上。
d、退货发运，发运人应做好记录备查。
2、药品的销后退回处理程序⑴销后退回通知a、《药品退货通知单》是销后退回药品的收货依据，由业务部签发，签发时必须核实其品名/剂型、规格、生产企业、批号、有效期是否与本公司出售的相符，并确认是本公司售出的药品。
b、销售部凭《药品停售通知单》按要求召回的药品，由业务部核实后签发《药品退货通知单》。
c、客户要求退货的，由业务部核实后签发《药品退货通知单》。
d、《药品退货通知单》的内容包括品名/剂型、规格、生产企业、批号、有效期，退货原因等。
⑵验收及收货a、将退回的药品放置销后退回区，保管员填写《销后退回药品申验通知》。
b、验收员凭《药品退货通知单》和《销后退回药品申验通知》，按《药品质量验收管理制度》规定的验收标准，对药品进行检查验收。
c、验收合格的，验收员将数据录入计算机，关联形成《销售退货验收记录》，同时打印《销售退货单》。
d、验收不合格的，验收员在《药品退货通知单》上注明“验收不合格”，按不合格药品处理。
e、保管人员凭验收员签字的《销售退货单》核对实物，确认一致后入库，并在《销售退货单》上签字，收款员结账。
⑶保管员将验收合格的药品按储存要求，存放于相应的合格品区。
⑷保管人员依据《销售退货单》，建立《销售退回药品台账》，保存三年以上。
一、总则1、制定目的：为提高仓库整体管理水平，规范仓管日常管理行为，特制定本规定。
2、适用范围：有关仓库的各项日常管理管理，均按本规定处理。
3、权责单位：(1)公司生管部负责本规定制定、修改、废止的起草的管理。
(2)总理室负责本规定制定、修改、废止的批准。
二、物料入库管理规定：1、外协外购件入库：供应商送交物资时，由对应库管员依据采购计划单、委外加工单及有效送货单的相关内容进行物资核对，经确认无误，物料暂收与《申验单》移交检验员进行检验，合格品给予入库。
经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
2、自制品的入库：依对应车间的生产计划单及检验合格单对物料进行核对确认，无误后进行物料接收。
3、成品入库：检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
三、物料领用管理规定：1、计划内：车间、外协厂依据生产作业计划进行物料领用，仓管员依生产计划、领料单逐一核对，按先进先出的原则给予发放物料。
2、计划外：对于由其它原因造成物料超领，须由相关权责人员审核、批准后给予发放。
四、物料退库管理规定：1、外协外购件的退库：暂收物料经检验，不合格品须由仓管员按批次填制《产品退货单》移交采购部核对签字。
2、车间退货：车间、部门因其它原因需将物料退库，须按相关文件规定程序办理物料退库手续。
五、物料盘点管理规定：1、做好盘点前的准备管理，如计量器具校对、盘点清单等。
2、定期盘点：停止一切活动对实货进行清点，主要是年终盘点。
3、循环盘点：为不影响生产活动而对所库存货进行盘点。
4、缺料盘点：因物料库存量小，有利于盘点管理的开展。
六、定置、帐物卡管理规定：1、定置：定容、定量、定位，并方便物料的'进出库，依据物资的不同性质及a、b、c类物资的'区分摆放。
2、帐务卡：严守于物料的进出库的同时，及时将物料的出入库状况、内容填入帐卡，为保证库存物资与帐卡相一致，实行定期、不定期的仓储物资的循环盘点或缺料盘点。
七、退货品管理规定：成品库库管员负责退货入库工作，库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，销售部将退货清单及退货产品一致移交质保部，依质保部评审内容仓管员隔离、分开保管。
可以返修的由质保部开返工单给制造部。
八、成品管理规定：1、成品入库：根据生产计划单号、合格检验单、客户名称等相关内容进行成品验收，并要求物料人员按定置及先进先出的要求摆放。
2、出库：仓管人员依据销售部的《出货通知单》上的内容与存货进行核对，并组织装御人员送至运输车辆，交与送货人员点收交接。
九、物料的储存、搬运：1、物料的储存：入库产品应按照不同的规格、型号、包装等分别摆放，堆放须整齐、方便物料的出入库，并且堆高不得超过规定的要求。