单证部门操作指引
单证业务操作指南简介
单证业务操作指南简介办理更改提单业务之所需材料办理更改提单业务之所需材料1.一套完整的正本提单；(尚未出单的,请忽略此材料)2.一张固定格式的“提单更改保函”,盖章方式请按保函所列的两种情况予以盖章；3.提单签发后,改件数/毛重/品名的,需提供盖有报关行专用章的出口货物报关单原件及复印件各一张; 另外还需提供理货公司的理货证明原件及复印件各一张。
(对于关封货,①提供中华人民共和国海关出境货物备案清单的复印件,加盖报关行正本专用章;②出具情况说明,内容自拟,盖发货人正本公章)；4.更改费,请参照我司收费项目表支付;备注:发货人为港澳台海外抬头时,应由国内指定代理A公司额外办理以下材料:1.一张固定格式的“关系函”，海外发货人及A公司双方盖章；2.A公司在提单背面进行有效背书。
办理提单电放业务之所需材料办理提单电放业务之所需材料1.一套完整的正本提单；2.一张固定格式的“电放保函”；3.一张正本提单复印件,若提单有附页的,也需复印件一张；4.电放费，请参照我司收费项目表支付。
备注:◆发货人为港澳台海外抬头时,应由国内指定代理A公司额外办理以下材料:1. 一张固定格式的“关系函”，海外发货人及A公司双方盖章；2. A公司在提单背面进行有效背书。
◆以下情形及国家不接受办理电放业务：1. TO ORDER提单一律不接受电放，即使发货人背书后，也不接受电放。
2. ARGENTINA、BRAZIL、COLOMBIA、PANAMA、ROMANIA、MOZAMBIQUE等国家不接受电放。
办理合并提单业务之所需材料办理合并提单业务之所需材料1.几套完整的正本提单；(尚未出单的,请忽略此材料)2.一张固定格式的“合并提单保函”,盖章方式请按保函所列的两种情况予以盖章；3.提单并单后,一旦总件数/毛重/品名与先前各票件数/毛重/品名不符,需提供盖有报关行专用章的出口货物报关单原件及复印件各一张; 另外还需提供理货公司的理货证明原件及复印件各一张。
单证档案管理操作规范流程材
每月对库存业务单证进行盘点，并生成“库存单证盘点表”，及时 发现库存单证遗失问题。
每季度根据盘库情况至少生成一次盘库报告，并上报上级公司，分 公司将中支公司自查、检查情况留存备案，对于检查中出现的问题应 及时整改。
每年至少进行一次单证盘存检查，有条件的机构应当进行两次盘存
，全面清点全年单证的库存、领用、使用、作废、遗失情况，并生成
- 12 -
\\shkg14201\ibdshare$\Structure\Clients\Financial Institutions\Asia FIG\Clients\China\China Life\presentation\RFP Jan 2002\Reorganization Examples.ppt - Jan 09 2003 - 12:26 /13
单证档案管理操作规范流程
非车险业务管理部
前言
\\shkg14201\ibdshare$\Structure\Clients\Financial Institutions\Asia FIG\Clients\China\China Life\presentation\RFP Jan 2002\Reorganization Examples.ppt - Jan 09 2003 - 12:26 /1
“单证盘点登记簿”，对于盘存发现的问题应及时整改处理。一般建
议在年底进行盘存检查，省公司统一安排，全辖机构在统一时点共同
进行。
9
-9-
\\shkg14201\ibdshare$\Structure\Clients\Financial Institutions\Asia FIG\Clients\China\China Life\presentation\RFP Jan 2002\Reorganization Examples.ppt - Jan 09 2003 - 12:26 /10
单证操作流程全解析
单证操作流程全解析在国际贸易中，单证操作是非常重要的一个环节。
单证的准确、完整、及时的收发，直接影响到货物的运输、清关、收付款等诸多方面。
以下将针对单证操作的流程进行全面解析，以帮助读者更好地理解单证操作。
一、询盘阶段在国际贸易中，买卖双方通过询盘（proforma invoice）进行交流。
询盘通常包括以下内容：1.货物品名、规格、数量、价格等信息；2.贸易条款、条件（FOB、CIF、CFR等）；3.付款方式（L/C、T/T等）；4.装运期限；5.其他特别约定。
在从事国际贸易的过程中，了解询盘内容的重要性不言而喻。
只有仔细阅读询盘并进行回复，才能确保货物正确无误地进行运输。
二、报价阶段在收到询盘后，卖方需要进行报价。
报价通常包括以下内容：1.货物品名、规格、数量、价格等信息；2.装运期限；3.贸易条款、条件（FOB、CIF、CFR等）；4.付款方式（L/C、T/T等）；5.其他相关约定。
在进行报价时，卖方需要注意细节，并准确反映货源、质量、价格等信息。
报价过程中需要快速、准确地处理订单，以便满足客户需求。
三、合同签订阶段在买卖双方确定了价格、货源和贸易条款等内容后，双方需要签订正式合同（contract）。
合同通常包括以下内容：1.合同名称；2.双方名称和地址；3.贸易条款和条件；4.货物名称、数量、规格、包装、单价、总金额等信息；5.发货日期、装运期限；6.付款方式、期限；7.索赔条款；8.附加条款等。
签订合同是整个交易的重要环节，需要注意审慎地处理各项条款，并特别关注付款方式、期限等内容。
卖方需要根据合同约定及时交货，而买方需要按照合同约定及时支付货款。
四、单证编制阶段单证编制是整个单证操作的核心环节。
在这个阶段，卖方需要准备各项单证，并发送给买方。
单证的内容包括：1.商业发票（commercial invoice）；2.装箱单（packing list）；3.提单（bill of lading）；4.保险单（insurance policy）；5.出口许可证（export license）；6.其他特别要求。
国际贸易单证操作指南
国际贸易单证操作指南第1章国际贸易单证概述 (3)1.1 单证的重要性 (3)1.2 单证种类及功能 (3)1.3 单证流转与审核 (4)第2章商业发票与装箱单 (4)2.1 商业发票的制作与填写 (4)2.1.1 格式要求 (4)2.1.2 填写要求 (5)2.2 装箱单的编制与要求 (5)2.2.1 格式要求 (5)2.2.2 填写要求 (5)2.3 商业发票与装箱单的关联 (6)第3章运输单据 (6)3.1 海运提单 (6)3.1.1 定义与作用 (6)3.1.2 提单的种类 (6)3.1.3 提单的内容 (6)3.1.4 提单的操作流程 (7)3.2 空运提单 (7)3.2.1 定义与作用 (7)3.2.2 提单的种类 (7)3.2.3 提单的内容 (7)3.2.4 提单的操作流程 (7)3.3 国际多式联运单据 (7)3.3.1 定义与作用 (7)3.3.2 提单的种类 (7)3.3.3 提单的内容 (7)3.3.4 提单的操作流程 (7)第4章保险单据 (8)4.1 保险单的制作与填写 (8)4.1.1 确定保险类型 (8)4.1.2 准备保险单据 (8)4.1.3 填写保险单 (8)4.2 保险条款与保险范围 (8)4.2.1 基本保险条款 (8)4.2.2 附加保险条款 (8)4.3 保险单据的审核与索赔 (9)4.3.1 审核保险单据 (9)4.3.2 索赔流程 (9)第5章付款方式与单据 (9)5.1 汇付与汇票 (9)5.1.1 汇票的定义与种类 (9)5.1.2 汇票的使用 (10)5.2 托收及其单据 (10)5.2.1 托收的定义与种类 (10)5.2.2 托收单据 (10)5.3 信用证及其单据 (10)5.3.1 信用证的定义与种类 (10)5.3.2 信用证单据 (10)第6章进出口许可证与批文 (11)6.1 进出口许可证的申请与使用 (11)6.1.1 申请进出口许可证的必要性 (11)6.1.2 申请进出口许可证的条件 (11)6.1.3 进出口许可证的申请程序 (11)6.1.4 进出口许可证的使用 (11)6.2 进出口批文的申请与办理 (11)6.2.1 申请进出口批文的必要性 (11)6.2.2 申请进出口批文的条件 (11)6.2.3 进出口批文的申请程序 (12)6.3 相关单据的审核与保管 (12)6.3.1 审核相关单据 (12)6.3.2 保管相关单据 (12)第7章原产地证明与贸易协定 (12)7.1 原产地证明的种类与作用 (12)7.2 原产地证明的申请与填写 (13)7.3 贸易协定与优惠关税 (13)第8章检验检疫与卫生证书 (13)8.1 检验检疫流程与单据 (13)8.1.1 检验检疫流程 (14)8.1.2 检验检疫单据 (14)8.2 卫生证书的申请与发放 (14)8.2.1 卫生证书申请 (14)8.2.2 卫生证书发放 (14)8.3 检验检疫在国际贸易中的作用 (14)第9章海关申报与税费缴纳 (15)9.1 海关申报单的填写与提交 (15)9.1.1 申报单类型 (15)9.1.2 申报单填写 (15)9.1.3 申报单提交 (15)9.2 税费计算与缴纳 (15)9.2.1 税费计算 (15)9.2.2 税费缴纳 (16)9.3 海关放行与后续流程 (16)9.3.1 海关放行 (16)9.3.2 后续流程 (16)第10章单证风险管理及防范 (16)10.1 单证风险类型及识别 (16)10.1.1 法律风险：因法律法规变化或不符合规定导致的单证风险。
单证部工作流程及职责
单证部工作流程及职责单证部工作流程及职责单证部工作流程及职责一．要求业务员在订舱信息确认一览表上登记定柜信息二．向船公司咨询海运费，与客服部，财务部确认三．制作订舱委托书（于客服部确认托运人，收货人，起运港，目的港，柜型，箱数，产品名称，毛重，体积等），并在出货登记表上登记四．向货代订舱，确认装柜时间，装柜地点；如果是指定货代，则直接填好订舱单给指定货代公司人员，两三天后，货代订好舱后会传真进仓单给你，注意进仓单上面的截柜时间，如果是自己安排拖车拖柜，则需填好拖柜委托书，上面注明柜型，拖柜时间，装货地址，工厂联系人，联系电话等，与进仓单一起传真给拖车公司让其安排拖柜五．装柜前制作监装表给业务员（装柜顺序，提单号，箱封号等）六．报关转关，订好舱后在，如果是转关的货物，在装柜当天办理报关手续。
如果是直报的货物，在装完柜进港后的截关日进行报关。
（资料需提前交给海关），并及时在装柜登记本上登记装柜情况七．与客服部确认品名，与业务员核对件毛体，确认提单草本，并留底八．寄单：拿到提单正本后，与财务确认款已到帐，再寄正本提单，做清关资料（装箱单，发票，合同，数据应与提单上一致）一起寄出，在提单寄出登记一览表上登记寄单信息九．月底统计上个月装柜数量，打印仓库费用，于仓管核对，交于财务十．月底统计上个月货代，船公司费用，交财务核对十一．归档，每个月对当月出柜资料归档，并编号十二．退税柜子，确认装柜时间后在装柜前一天寄报关委托书和报关单给货代；装柜当天准备和装柜数据一致的合同，发票，装箱单，报关单给货代；报关完成后打印预录单，将预录单，发票，装箱单，合同一起给财务；退税时间快到期前，催回核销单，交还财务；留底退税资料。
要求业务员在订舱信息确认一览表上登记定柜信向船公司咨询海运费，与客服部，财务部确认制作订舱委托书（于客服部确认托运人，收货人，起运港，目的港，柜型，箱数，产品名称，毛重，体积等），并在出货登记表上登记向货代订舱，确认装柜时间，装柜地点；如果是指定货代，则直接填好订舱单给指定货代公司人员，两三天后，货代订好舱后会传真进仓单给你，注意进仓单上面的截柜时间，如果是自己安排拖车拖柜，则需填好拖柜委托书，上面注明柜型，拖柜时间，装货地址，工厂联系人，联系电话等，与进仓单一起传真给拖车公司让其安排拖柜装柜前制作监装表给业务员（装柜顺序，提单号，箱封号等）报关转关，订好舱后在，如果是转关的货物，在装柜当天办理报关手续。
单证部工作流程及职责
单证部工作流程及职责单证部是一个贸易过程中非常重要的部门，承担着贸易单证的编制、审核和管理工作。
本文将详细介绍单证部的工作流程及职责。
首先，单证部的工作流程主要包括以下几个方面：1. 贸易合同确认：单证部的首要任务是根据贸易合同的要求，确认贸易的基本信息，包括商品种类、数量、价格、付款方式等等。
2. 单证编制：根据贸易合同的内容，单证部需要编制贸易单证，如商业发票、装箱单、提单、保险单等等。
编制单证时，需要对每个单证的格式、内容、数量等进行准确的核对，确保单证的准确性和规范性。
3. 单证审核：单证部需要对编制完成的单证进行审核，确保单证的内容和贸易合同一致，避免因单证错误导致贸易纠纷或者不必要的损失。
审核过程中，还需要关注单证的有效期和是否符合国家的法规要求。
4. 单证传递：单证部要与贸易相关各方进行沟通，确保单证的传递顺利进行。
例如，将单证发送给供应商、物流公司、银行等，以保证贸易的正常进行。
在传递过程中，单证部还需要与相关方进行沟通协调，解决可能出现的问题。
5. 单证管理：单证部要对所有的单证进行管理和归档，确保单证的安全存档，以备后续使用和查询。
同时，单证部还要负责跟踪和更新单证信息，如更新提单号、到港信息等。
单证部的职责主要包括以下几个方面：1. 协助销售部门：单证部是销售部门的重要支持，需要协助销售人员进行贸易合同的确认和单证的编制工作，确保销售合同的执行能够顺利进行。
2. 与供应商、物流公司等单位沟通：单证部需要与供应商、物流公司等单位进行沟通，确保贸易单证的传递顺利进行。
在沟通过程中，需要解答相关各方的问题，解决可能存在的问题和矛盾。
3. 监督贸易单证的准确性和合规性：单证部需要对编制的贸易单证进行审核，确保单证的准确性和合规性。
及时发现和纠正单证错误，避免因单证问题导致的贸易纠纷。
4. 跟踪和更新单证信息：单证部需要及时跟踪和更新单证信息，如更新提单号、到港信息等，以便于销售人员和其他相关人员查询和使用。
货代公司单证操作流程
货代公司单证操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!货代公司单证操作流程一、接单阶段在接到客户的货运委托后，单证员需要仔细核对委托信息，包括发货人、收货人、货物描述、运输方式、运输时间等。
单证员操作流程
第2页，共28页。
一、编制合同号，建立客户资料
签订一个新的合同后，熟悉合同内容，将英 文合同条款翻译成汉语版本，需要特别注明 发货数量、单价、指标要求、发货日期、支 付方式。在收到下达的英文版发货计划后， 需要将其翻译成汉语版，交给储运部安排备 货。
六、交单资料
开船一周内，做好一套完整英文交单资料寄 给收货人：商业发票、箱单、提单、原产地 证（FORM-A）、分析证、非转基因证明、 非木质包装证明、等等依据进口国家单证的 要求及合同，所递交的交单资料不完全一样。
第18页，共28页。
商业发票和箱单的制作和之前的其他资料的 做法一致，先复制一份，然后更改里面的信 息即可，注意交单资料里面的发票与其他发 票的不同之处在于发票末尾加上我公司收款 银行的信息，包括收款行的名称、银行代码、 收款人、收款人账号、收款人地址。
第12页，共28页。
海运委托书填写完毕，检查无误后传真给货 代，并且和货代确认海运费。租下舱位后向 货代索要入货通知，将入货通知交给外贸主 管，外贸主管通知储运部，根据实际情况要 求货代来背箱或者我公司安排送货港口。
第13页，共28页。
开船前给货代准备一整套报关资料，卖方公 司是委托报关行进行报关，所以需要提前给 报关行寄报关委托书、报检委托书、核销单 （此三份资料都由核销员提前寄给报关行） ，单证员需要在开船前向货代传凭条，箱单 和发票。
步骤如下：
第5页，共28页。
出境货物报检单的制定需要在九成系统内 完成，首先登入九城电子系统，点击质检业 务，出现“出境货物报检”选项，点击，页 面内显示出之前报检过的所有单证，双击任 意一个单证，点击 “复制”,然后开始填写 报检单的内容，先打开“基本信息”页面， 此页面的大部分内容是固定不变的，需要更 改的包括“合同号、到货口岸、发往国家、 发货日期”,其他内容的更改根据具体情况 而定。
单证系统工作流程使用手册1.0
单证系统工作流程使用手册1.0目录单证系统工作流程使用手册 (1)一系统部分 (1)1登录相关操作 (1)a)登陆 (1)b)退出 (2)c)跟换皮肤 (2)二工作流程部分 (2)1 工作流介绍 (2)2工作流程中的角色 (3)3业务流程 (3)a)单证印制流程 (3)b)单证请领流程 (3)c)单证核销流程 (4)d)单证作废流程 (4)4流程示例 (4)5单证自动核销 (6)一系统部分1登录相关操作a)登陆访问http://实际IP:端口/ICM登陆后跳转到首页。
首页分为上、左、右三部分，上边为用户基础信息。
左上为菜单栏导航，左下为菜单结构。
右边为内容显示页面，点击菜单链接后，会在内容显示页面新增一个标签页面，右键可以关闭标签，类似浏览器的标签页。
b)退出点击退出登陆按钮即可退出系统。
c)跟换皮肤预设了几种皮肤可供跟换，直接选择即可。
二工作流程部分1 工作流介绍工作流主要分为发起流程、待办事项、历史查询3个部分。
a)发起流程在[工作流管理][发起流程]页面中，显示了当前用户可以发起的所有流程，点击红色的发起流程按钮就可以发起一个新的流程。
b)待办事项在[工作流管理][待办事项]页面中，显示了当前用户所有需要处理的任务，点击红色处理任务按钮后，跳转到任务明细页面。
c)历史查询在[工作流管理][历史查询]页面中，显示了当前用户处理过的流程，点击流程实例编号可以查看流程经过的每个步骤。
在任务明细中，点击红色的查看业务对象按钮，可以查看处理任务时的业务数据。
(注：只能查看自己处理的业务对象)2工作流程中的角色a)单证业务操作员主要负责：1.单证印制流程的申请、确认2.单证请领、核销、作废流程的审批。
b)单证领用人主要负责：1.单证请领流程的申请、确认c)单证业务主管主要负责：1.单证印制流程的审批3业务流程a)单证印制流程发起: 单证业务操作员审核：单证业务主管确认：单证业务操作员(注：确认后，在单证库存中生成记录，单证编号所属人为业务操作员，状态为未领用)说明：由单证业务操作员发起，填写表单信息，单证业务主管审核通过，最后单证业务操作员需要确认来完成流程。
单证工作流程
一、订舱、报关、确认提单业务员指令合同号 CI PLPI （合同） 货代或船公司单证员制作SHIPPING ORDER （BOOKING ，拖单）Shipper(发货人)Consignee （收货人） 给货代（指定货代的费用，Notify party(通知人) 非指定货代，提前确认费用再操作，费用超出合理范型号、数量、柜型、个数 围的，让业务员与客户沟通解决。
） Destination(目的港)货代确定舱位开船时间截关时间 截ENS 时间 最迟拖卡时间 提单号单证员发“装柜通知”给业务员、跟单员合同号 首先与业务员确认该合同号下产品已经完成，验货通过，可以装货。
提单号来柜时间 注意每次派柜前单证员间互相商量：（1）避开集装箱挤在同一天装型号 （2）冰箱、饮水机、洗衣机三个产品搭配装箱，一天16个柜为限（3） 数量 尤其因为电梯限制，冰箱C 线仓库的产品最多不要超过7个，大小冰箱配合装比较合理。
★ 如果是柜子数量多,必须要装的，事先和领导以及业务员商量做预提跟单装好柜后反馈装柜信息给单证员集装箱号/封号 对应的柜子里面装了哪些东西，如果发现数据改错，请在第一时 型号/数量 通知货代修改单证员制作报关单证给货代报关 报关委托书（正本提前寄）通关单（正本提前寄） 1.在寄核销单的时间，自己先做好记录，哪个核销单号码， 核销单（正本提前寄） 该对应哪票报关单号码，报关单 2.申报要素上的商票，可以问跟单，也可以问业务员要 CI （电子档） 3..同业务员确认配件是否报关业务员提供详细资料，对于新的单证，请不要返单，政策是在变化的业务员自己排柜。
请提早通知张海波柜子数量数据不一致是会罚钱的，查验，无法报关PL（电子档）PI（合同）（电子档）单证员与货代核对提单BLLC信用证项下，提单上的项目必须按信用上要求来TT，OA，DP项下，必须做到单单一致（第一时间问业务员，是否需要和客户对单）BL正本（留一副本或扫描件存档）开船后，和货代确认费用，拿到正本发票后交资料给财务，（先在张海波那里登记费用，在填写付款联系单，在黄联上盖章，与发票一起交于财务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单证查询部门操作步骤
一、运输计划--计划
1.航空批量生成发运单
选择运输计划菜单下的计划项—>计划查询键面：状态（选择“OPEN”项），分段号（输入“002”项），目的地城市标识（输入相应城市），计划运输方式（输入“航空”）—>点击查询进入计划列表—>选择同个发运主单的发货订单ID—>点击操作—>点击批量生成发运单—>点击确认进入运输计划（选择“公路零担”项），计划承运商（输入对应网络代理名称），计费方式（选择“重量”项）—>点击确认航空批量生成发运单成功
1 2
3
4
5
7 8
9
2.汽运批量生成发运单
选择运输计划菜单下的计划项—>计划查询键面：状态（选择“OPEN ”项），分段号（输入“001”项），计划运输方式（输入“公路零担”）—>点击查询进入计划列表—>使用搜索栏：输入承运商标识，点击搜索符号—>选择同天发货的发货订单ID —>点击操作—>点击批量生成发运单—>点击确认进入运输计划（选择“公路零担”项），计划承运商（输入对应汽运代理名称），计费方式（选择“重量”项）—>点击确认汽运批量生成发运单成功 11 12
13
1
2
3
4
5
7
6
9
8
10
11
12 13 14
15
二、运输执行
1.航空货物
A.运单号确认及航班费率确认
选择运输执行菜单下的在途跟踪项—>输入运输方式ID（输入：“航空”）—>点击查询进入在途跟踪列表—>选择跟踪状态为“NO”的发运单—>点击增加—>输入状态栏：状态（选择“DEPARTED”项）、地址栏：当时地址（选择“节点到货”项），地址名称（选择“Stop.1”项）及相关号码栏：MAWB/MBL(输入11位主单号），Flight/Vessel（输入航班号），起飞时间（默认）—>点击保存—>点击查看—>输入其他栏：单价（输入航空费率）—>点击已完成运单号及航空费率的确认成功
1
2
5 4
12
6
7
8
9
13
14
B. 航空货物到达目的地（网络代理提到货）反馈
选择运输执行菜单下的在途跟踪项—>输入运输方式ID（输入“航空”）—>点击查询进入在途跟踪列表—>选择跟踪状态为“YES”，发运单状态为“APPROVED”的发运单—>点击增加—>状态栏：状态（选择“ARRIVED”项）—>地址栏：当时地址（选择“节点到货”项），地址名称（选择“Stop.2”项）—>点击保存航空货物到达目的地（网络代理提到货）反馈成功
1
2
3
5
9
6
7
8
C.网络代理货物派送中反馈
选择运输执行菜单下的节点到货项—>输入状态（输入：“OPEN”）—>点击查询进入发运单节点到货—>选择节点到货编号为“1”的发运单—>点击操作—>点击到货扫描—>输入到货扫描栏：离开日期（选择货物实际出去派送日期）—>点击全部到货网络代理货物派送中反馈成功
1
2
5
4
6
8
7
D．网络代理货物派送完毕反馈
选择运输执行菜单下的节点到货项—>输入状态（输入：“OPEN”）—>点击查询进入发运单节点到货—>选择节点到货编号为“2”的发运单—>点击操作—>点击到货扫描—>输入到货扫描栏：到达日期（选择货物实际派送完毕日期）—>点击全部到货网络代理货物派送完毕反馈反馈成功
1
2
3
6
8
7
E. POD签收录入及回单返回录入
选择运输执行菜单下的POD签收项—>输入状态（输入：“OPEN”）—>点击查询进入POD列表—>选择PODID—>点击编辑—>输入POD栏：签收人、签收时间（客户签收货物时间）、回单日期（实际回单返回我司日期）—>点击保存POD签收录入及回单返回录入成功
1
2
1
3
2
4 3
5 4
8
4
5
4
6
4
7
4
2.汽运货物
A. 汽运货物离开始发地反馈
选择运输执行菜单下的在途跟踪项—>输入承运商（输入相应汽运公司）—>点击查询进入在途跟踪列表—>选择发运单跟踪状态为“NO”的发运单—>点击增加—>状态栏：状态（选择“DEPARTED”项）—>地址栏：当时地址（选择“节点到货”项），地址名称（选择“Stop.1”项）—>相关号码栏：Flight/Vessel（输入车牌号）—>点击保存汽运货物离开始发地反馈成功
1
2 1
3 2
4 2
5
4 6
5
7
6
10
B ．汽运货物到达目的地反馈
选择运输执行菜单下的在途跟踪项—>输入承运商（输入相应汽运公司）—>点击查询进入在途跟踪列表—>选择发运单跟踪状态为“YES ”，发运单状态为“APPROVED ”的发运单—>点击增加—>状态栏：状态（选择“ARRIVED ”项） —>地址栏：当时地址（选择“节点到货”项），地址名称（选择“Stop.21”项）—>点击保存汽运货物到达目的地反馈成功
8
6
1
2 1
3 2
4 3
5 4
9
8
6
5
7
6
8
7
C. POD签收录入及回单返回录入
选择运输执行菜单下的POD签收项—>输入运输方式ID（输入“公路零担”），状态（输入：“OPEN”）—>点击查询进入POD列表—>选择PODID—>点击编辑—>输入POD栏：签收人、签收时间（客户签收货物时间）、回单日期（实际回单返回我司日期）—>点击保存POD签收录入及回单返回录入成功
1 8
2 1 3
1
5 4
6 5
10
7
6
8
7
9
8。