标准化所需资料清单(工贸行业)

要素序号所需资料备注

一、目标 1 目标、方针的下发文件

2 目标的分解、以及实施计划或考核办法每个部门一个实施计

划

3 目标的检查监测记录

4 目标的的效果评估以及考核报告形成报告

二、组织机构和职责5 安全管理机构和设置安全员的制度红头文件

6 安全管理机构和安全人员的任命文件红头文件

7 安委会会议记录（要有上一次安全会议问题的

追踪记录）

每季度一次

8 安全责任制的培训记录

9 安全责任制的评审记录

三、安全生产10 安全生产费用使用台账

11 财务报表中要对安全生产费用归类统计

12 安全生产费用使用计划

13 安全生产费用的提取记录

14 建立职业危害防治，职业危害因素监测和职业

健康体检费用使用计划

15 工伤保险管理制度

16 缴纳工伤保险

17 如有死亡、工伤保留相关赔偿资料

四、法律法规与安全管理制度18 安全法律法规管理制度

19 每个部门定期识别获取的法律法规清单

20 本公司汇总的法律法规的清单（并且归类）

21 发律法规的下发记录

22 法律法规的电子版文本库

23 法律法规的教育培训记录

24 法律法规的考核记录

25 安全管理制度汇编

26 安全责任制汇编

27 安全操作规程汇编（内容要有特定风险分析和

控制措施）

28 安全管理制度汇编的下发文件、下发记录下发文件：红头文

下发记录：文件下发

记录登记清单

29 安全责任制汇编下发文件、下发记录

30 安全操作规程的下发文件、下发记录

31 安全责任制培训考核记录

32 安全操作规程培训考核记录

33 安全规章制度的培训考核记录

34 安全规章制度、安全责任制、安全操作规程、

法律法规的的评估报告

每年进行一次形成评

估报告

35 安全规章制度、安全责任制、安全操作规程、

法律法规的评审、修订记录

五、教育培训36 安全教育培训计划

37 根据安全教育培训计划形成的记录

38 主要负责任、安全员证书

39 新员工三级安全教育记录

40 新工艺、新技术安全教育记录

41 转岗、离岗一年以上又复岗的安全教育记录

42 特种操作人员台账以及证书

43 特种人员档案资料

44 对相关方的安全培训记录

45 对外来参观、学习人员的安全教育危害告知

46 多种安全文化建设

六、生产设备设施47 “三同时”资料

48 设备设施台账

49 设备设施年度检维修计划（包括安全设施的检

维修计划）

50 检维修计划形成的检维修记录

51 检维修方案

52 检维修人员的安全教育及施工现场安全交底记

录

53 检维修后的安全验收记录

54 特种设备的监测报告

55 危化品储存专项应急预案

56 设备设施拆除报废的相关资料

七、作业安全57 危险作业施行的安全作业许可票九大作业票

58 劳动防护用品的发放标准以及发放记录

59 合格承包商与合格供应商名录档案

60 合格承包商、供应商的评审记录

62 工艺、人员、机构、技术、设备设施的变更记

录

八、隐患排查63 隐患治理台账

64 各类安全检查表

65 隐患治理方案

65 隐患治理通知单、隐患验收单

66 重大隐患效果评估

九、重大危

险源

本单位缺项

十、职业健康67 职业卫生档案

68 员工健康档案（包括接触职业危害因素人员的

体检报告）

69 职业危害因素识别记录

70 急救防护用品台账

71 急救防护用品定期校验记录以及日常维护记录

72 职业危害告知卡（劳动合同中）

73 职业危害宣传、培训记录

74 职业危害申报材料

75 职业场所危害因素监测记录

十一、应急救援76 应急救援队伍的训练计划和相应记录

77 应急预案（综合预案、专项预案、现场处置方

案）

78 应急预案备案回执单

79 应急预案的定期评审记录

80 应急预案的演练记录综合、专项每年一次

现场处置方案半年一

次

81 应急预案的培训记录和演练记录

82 应急预案演练评估报告

83 应急预案物资的日常维护保养记录

十二、事故报告、调查处理84 事故管理档案

85 本单位事故以及其他单位事故学习记录

86 事故上报安监局资料

87 事故安全分析资料

十三、绩效

评定

88 安全标准化自评报告

89 制定安全标准化工作计划