样品申请流程图

步骤责任单位1/2业务部3业务部4工程部5工程部6物控部7业务部业务主管收到样品制作申请单，根据客户提供的信息进行审核，如信息填写错误或不完整则要求业务重新开打样制作申请单工程师根据客户的图纸或技术资料评估打样打样完成后，需确定样品是收费样品还是免费样品如为收费样品，工程将样品送物控杂收入库样品在制作完成并过账后，业务核对样品与工程图纸或技术资料是否OK，如不符合客户要求则开立样品反馈单要求工程部重新评估重新制样；如符合则开单要求发行工程资料。样品申请流程图作业细则说明流程图业务接收客户的打样需求业务根据客户提供的图纸或技术资料开立打样制作申请单业务主管审核打样制作申请

工程打样

样品入仓库业务核对样品客户打样需求

免费样品收费样品NGNGOK8业务部样品核对完成后，根据客户要求送货至客户。如为收费样品，业务按国内订单出货流程出货。样品出货OK

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采购标准流程示意图

合同采购订约作业 P02 到货追踪作业流程 P07 询、比、议价作业 P01 采购预算计划申购作业流程P01

非仓储管理物品采购申请作业P12 集团内采购作业P05 存货控制及管理

订单采购作业P03 订购变更作业流程 P06 非仓储管理物品采购作业 P13

非仓储管理物品验收作业P14

到货验收作业流程 P08

索赔作业流程P11 验收不符作业流程 P09、P10 应付帐款作业流程 P15 是

是否

否合格 ?

索赔 ?

仓储管理物料采购申请流程流程图P01

申购部门采购部门财务部门

存档备查存档备查开始

依实际需求填写采购申请单

3 2 1 采购申请单

询比议价流程依审批权限送呈签核

3 采购申请单 1采购申请单2采购申请单

申请工作指引

申购部门采购部门财务部门

1、供准确的货品名称或通用名 2、规格及参数 3、数量 4、最小包装单位 5、需求到货时间 6、申请人姓名 7、申请日期 8、申请部门审批 9、如有具体品牌要求，提供经批准的产品需求说明

10、样品或做样品测试确认

11、仓管员数量复核

12、将采购联、财务联交相关部门

13、存根联留存 1、检查审批情况 2、描述信息是否明确 3、是否需要补充支持文件 4、询价前准备 1、仓管员对采购要求进行数量复核并

提出意见

询价、比价、议价工作流程流程图P01

采购部门财务部门

是供货商资格审查存货控制及管理 -采购申请审批作业

1采购申请单

合同采购作业合同采购 ?是

否

填询比议价审批表寻找三家以上供应商询、比、议价订单采购作业订单采购作业

依申请采购物项品名、规格找供货商询价超过额度 ?

是否

首次采购 ?

是否超过报价有效期限 ? 是否

报价资料2 询比议价 1审批表

依审核权限送呈签核并选定供应商依审核权限送呈签核并选定订购厂商

实验室产品工作流程图

实验产品工作流程图

试验流程图说明相关记录相关依据试验时间备注

实验室接收到样品后，看试验委托单上有无特殊试验要求，如果无特殊要求，将按照试验室试验能力一览表进行相关试验，如果内部实验室不能完成试验的，可以书面形式申请将样品送至外部实验室进行试验。

[试验报告]

试验过程不良点记录。

[试验室试验能力清单]

[试验室相关试验标准]

根据产品的不同，试验时间也不一样，一般试验时间2-3个工作日内完成；

试验结束后，2小时内完成试验报告的填写并发回委托部门。

品质部实验室将保留[试验报告]正本。各部门填写[试验委托单] ,连同样品交实验室

实验室对样品进行标识，并放待检区

实验室产品试验

合格 NG 填写[试验报告]

样品放入已检区将审核好的[试验报告]发给委托部门

试验样机评审

送返委托部门处理返还委托部门报废委外试验

合格样品编号

部门审核

实验室存档

采购申请、审批流程图

规企业采购申请流程

一、请购及其规定

1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司

领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；

（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

检验科标本接收流程纲要图.doc

检验科标本接收流程图

临床医生开申请单

门诊住院

缴费临床护士采集标本送检验科完整登记在册

检验科核对：检验科核对申请单是否规范；缴费与否；是申请单是否规范；信息是否完整；标本标示是否清否适宜采集。

楚；包装是否完好无渗漏无污染；采集是否正确。

不合格退合格采集

单，说明原标本，并做合格双方认真不合格退单，说明原

因并做记录记录签字确认。因并做记录。

标本分类存放：尿液、粪便、分泌物、脓液、痰液、 HPV 、TCT 、血培养瓶、病理、咽拭

子标本统一存放标本收集箱；宫颈刮片、子弹头放标本盒；血清、全血标本按顺序放试管架；冷藏 / 冷冻血清 /血浆放冰箱；新生儿筛查纸片样品包装袋包装单独存放纸盒内。申请单：集中妥善保存，以防丢失，谁丢失谁负责。

和金域收标本人员核对交接，双方签字确认。住院患者检验科逐一

录入费用并做好录入标示（录入者、金额），申请单归类存档待查

金域检验中心进行各类标本检验

本本院

院检检验报告单回送检验科，双方核对交接，签字确认，一单

检验一签；检验科进行退费或补录费用，出院患者签字说明。验标

标本

检验科将标本分类按操作规程认真检验，如不本

能及时检验的标本将申请单及标本归类保存。

门诊患者报告单，检验科发放，

患者签字确认，一单一签。

检验科回送报告单至住院部，双

方核对签字确认，一单一签。

将检测后的标本及实验资料归类存放，清理实验台面，工作圆满结束。

备注：金域检验急诊检验标本 8：00-23 ： 00 时间内，电话通知金域检验客服人员夏晓芬（电话：速取，结果由金域检验中心电话告知临床医生；我院急诊标本，按我院相关规定执行；所有住院患者报告单未经批准一律不得补发；门诊患者一律实行先缴费后采集标本（急诊除外）。

实验室检测流程图(实验室检测标准操作规程)

概述

该文档旨在提供实验室检测的流程图和标准操作规程，以确保实验室操作的准确性和一致性。

流程图

以下是实验室检测的流程图：

标准操作规程

步骤1：准备样品

1. 收集样品，并按照标准操作规程对样品进行标识和分类。

2. 将样品储存于适当的中，以确保样品的完整性和保持其特性。

步骤2：样品处理

1. 根据实验需求，对样品进行预处理，如去除杂质或稀释样品。

步骤3：实验操作

1. 根据检测需求和标准操作规程，选取适当的实验方法。 2. 计量仪器和试剂，确保准确性和可追溯性。

3. 进行实验操作，按照标准操作规程进行步骤的操作。

步骤4：数据记录和分析

1. 在实验过程中，记录所有关键数据、观察和重要发现。

2. 分析数据，以得出结论和解释实验结果。

步骤5：质量控制

1. 参与质量控制活动，如内部质量控制和外部质量评估，以确保实验准确性和一致性。

2. 针对质量控制结果，采取适当的措施进行纠正和改进。

步骤6：实验报告

1. 整理实验结果，并根据实验报告模板撰写实验报告。

2. 确保实验报告中包含所有必要的信息，如样品信息、实验方法、结果和结论等。

步骤7：审查和归档

1. 进行实验报告的审核，并确保其准确性和完整性。

2. 归档实验报告和相关文件，以备将来参考和审查。

总结

实验室检测流程图和标准操作规程是确保实验室工作质量的重要文件。按照流程图和标准操作规程进行实验操作和数据处理，将有助于提高实验准确性和一致性。

样品管制流程

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源-于-网-络-收-集样品管制流程

根据2013/2/4日十点的会议精神，对样品管制流程做如下调整：

1，客户索要样品时，由负责该客户的销售人员以书面方式提出申请，经总经理批准后，交总经理助理办理；

2，总经理助理签收后，需要外购的，交由采购经理实施；需要自制的，交由车间主任安排生产；

3，样品外购到货或者车间加工完成后，交给质量科经理安排检验；是成熟产品的，以质量科为主，完成检验，出具检验报告；是新产品的，由技术科主导检验，出具检验意见，但最终的检验报告由质量科负责完成；

4，公司内部无法完成的项目，由质量科经理提出外协检验申请，经总经理批准后，由质量科经理联系外协检验；

5，对于外购的产品，采购科经理负责供应商的自检报告和合格证明材料的提供；

6，所有项目检验合格、报告齐备后，由质量科经理提交给总经理助理审核，确认各项材料完备、合格后，交给样品申请人；

7，备注：

a) 所有的信息交流单、检验报告、样品接受手续等文件，应由各自的负责人存档、备查；

b) 样品申请人对外送样时，要附上公司的检验报告；

c) 最终的检验报告，要返回给样品提供人一份；

d) 索要样品的交流单跟随样品流转，直到随着合格样品和检验报告一起返回样品索要人；

外购样品的质量，由采购经理负全责；自制样品的质量，由质量经理负全责；

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源-于-网-络-收-集样品管制流程图如下

采购科经理：外购、外协总经理助理落实、承办总经理审批 N

车间主任：

制造

质量科经理：检验销售员：提样品申请报告

总经理助理审核外购

自制

样品试制流程管理规定

XXXXX有限公司

样品试制流程管理规定

拟制：

审核：

批准：

XXXXX有限公司文件编号总页数版本

JS-WI-018 共7页 A/1

发放部门采购部门 1 份、行政部门份、生产部门 1 份、品质部门 1 份、

技术部门 1 份、业务部门 1 份、文控中心份、财务部门份、

计划物控部门 1 份、管理者代表份 XXXX 有限公司

管理文件（三级文件）文件编号 JS-WI-018

题目: 样品试制流程管理规定版本号 A/1

页数 2/7

文件版本修改记录

版本号拟制/修改

责任人修改内容及理由拟制/修改日期批准者

A/0 新制订

A/1 1、根据年度架构调整要求，对工作职责进行优化与调整；2、对样品制作流程结合实际运作情况进行梳理与优化；3、增加样品质量、交期是否满足客户需求的跟踪和样品是否上编码、样品数据分析要求。

病理科工作流程图

《病理科工作流程图》

接收、核对申请单及标本退回不合格样品

编号登记

常规标本预处理(固定) 快速冰冻标本细胞学标本

初检/取材/记录取材胸腹水/尿纤支镜/宫颈涂片

固定/脱水/透明/浸蜡 CCT包埋离心涂片

石蜡包埋冰冻切片

切片/漂片/烘片/脱蜡固定固定

染色

封固/编号/核对

初诊

复诊免疫组化/特染

诊断

采图/编辑/核对

打印/核对/签名

报告发出

取样送检流程图

根据布控要求决定是否取样

取样工具、样品瓶等

根据取样要求取平行样品二份，贴好标签，取样关员和陪同人签名。

接单

取样前准备

现场查验取样

网上申请

直属海关审批打印退样单

送检申请单、报关单、发票

登记签收后由邮政速递送上海海关化验中心

打印送检申请单

科长签批

样品装送检箱加封

样品送检

化验鉴定证书

办领导签批处理

监督电话：66088101、66088126

处理结果输机复检

处理结果反馈化验中心纠错或补征税款移交缉私部门处理

13 顾客样品制作与确认程序 (放识别后)

深圳新亚特科技有限公司文件编号 ALT-QP-13

版本 A0

页次 1/3

文件名称顾客样品制作与确认程序生效日期 2014/10/20

版本修订内容摘要修订人修订日期

A0 首次发行刘文 2014.10.20

批准审核制定

深圳新亚特科技有限公司文件编号 ALT-QP-13

版本 A0

页次 2/3

文件名称顾客样品制作与确认程序生效日期 2014/10/20

1、目的

规范公司顾客样品制作流程及要求，确保顾客样品能够符合顾客要求。

2、范围

适用于本公司所有制作的顾客样品。

3、定义

无

4、权责

4.1 市场部：负责收集顾客样品制作信息，及顾客样品制作的申请，并跟踪顾客样品制作的过程及回复顾客；

4.2 品质部：负责对顾客样品制作完成后的检验；

4.3 工程部：负责对顾客样品的制作、及样品最终确认。

5、内容

5.1顾客样品申请

5.1.1 市场部收到顾客的样品需求信息后，应首先与顾客沟通相关样品的技术要求，了解顾客样品的具体细节。

5.1.2 市场部根据顾客的要求填写《样品申请确认单》，经市场部主管批准后，市场部将《样品申请确认单》交给工程部，由工程部负责顾客样品的具体制作，且工程部应第一时间回复样品交付时间，以便市场部将样品交期回复顾客；

5.2 顾客样品制作

5.2.1 工程部根据顾客样品的要求，负责顾客样品的具体制作。

5.3 顾客样品检验及确认

5.3.1 顾客样品制作完成后，工程将样品交给品质检验，样品检验结果由品质填写《样品申请确认单》；

5.3.2 样品检验合格后，由工程对其技术要求进行确认，并制定《顾客样品承认书》；《顾客样品承认书》应包括样品规格、技术要求、设计图纸及检验结果等内容。

5.4 顾客样品送样

5.4.1 顾客样品确认符合后，工程将其《顾客样品承认书》、顾客样品的实物，一起交给市场部；

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