年终绩效考核报告

2017年度绩效考核总结报告

第一部分总体说明

2017年度，安全生产管理部共计组织分公司考核8次（第一季度未组织考核，第四季度12月份未组织考核），考核维度主要包括安全、质量、环保、成本、合约、技术、进度、物资等8个模块，考核周期安排在每月25日至次月初，考核内容重点放在管理制度文件的落地执行，为便于分公司抓住制度重点，短期内发挥制度的规范统一、管理工具的作用，安全生产管理部根据各项目实际情况，从现行制度中提炼管理要点，形成目标考核检查表，并在实施过程中根据各分公司的整改情况动态调整考核内容，通过不断深化目标考核检查表内容的深度，用以指导分公司贯彻制度内容，逐渐规范管理动作，经年度测算，各分公司安全生产方面的考核得分详情如下：

第二部分考核总结

一、安全文明环境管理：

2017年度，安全环保形势严峻，各级政府主管部门加大对安全环保的管理力度，集团安全生产管理部严格按照各级主管部门下发的文件要求及集团领导指示开展工作，各分公司、项目部能够做到逐级贯彻落实上级部门的安全环保专项要求，在“六个百分百”“两体系建设”及“风险分级管控”方面投入大量人力、物力、财力，形成企业内部的“一企一册”，项目部编制完成“一项目一册”，用以指导各级安全环保工作的开展，本年度，在安全文明环境管理方面，工作开展相对较好的单位是福泰公司，沪泰公司单个项目安全环保工作比较好，但是整体不均衡，人民路东延项目荣获“省级安全文明工地”荣誉称号。

本年度发生安全事故5起，分别为秋泉路人员伤亡事故、蒙阴城湖公交线挖断国防电缆事故、姜萌路车辆意外事故、中润大道探坑内点火烧断高压线事故及孝妇河人员意外伤亡事故，以上事故的发生，暴露出安全管理工作做得不够细致，在工地安全巡查、安全教育、安全交底、

安全事故预测及劳务用工审核等方面工作不到位，安全环保工作的重视程度仍需提高。

二、成本管理方面

从上表中可以看出，本年度福泰公司与渝泰公司在成本管理方面工作做的比较突出，深泰公司本年度项目规模一般，且工期较短，本年度内均实施完毕，在成本管控方面，工作能够及时跟进，广泰公司得分较低，成本管理工作相对落后，在于本年度广泰公司对成本管理工作重视程度不够，对检查过程中发现的问题不能按照安全生产管理部下达的整改要求进行整改，检查过程中，同类问题重复出现，存在问题项不整改现象。

三、合约管理方面

渝泰公司、福泰公司在本年度的检查中，各项指标均完成较好，与分公司对各项目合同管理的重视程度具有密不可分的关系，合同管理是项目管理的源头，一切工作以满足业主合同要求为出发点，做好合同管理，就能抓好项目管理。结合上表与各分公司实际，本年度，沪泰公司的年度目标达成率较低，与分公司、项目部对合同管理的重视程度不足有直接关系，检查过程中，沪泰公司项目管理不均衡现象比较明显，例如人民路项目，各个专业模块的工作管理基本到位，甚至某个单项模块指标能够排在全集团前列，但是新村路、孝妇河桥、城北路等项目，项目管理较薄弱，由此看出，沪泰公司安全生产部在分公司项目管理的职能发挥上不足，各项目的要求、标准不统一，不能做到统一标准、统一要求。

四、质量管理方面

在质量管理模块，基本反映目前各项目质量管理现状，京泰、渝泰、福泰在质量控制方面的管理力度与重视程度确实比其他分公司要高。上表反应的数据有待考究的是沪泰公司，东发路项目发生了严重的质量事故，而上表中反映的数据却排在广泰和深泰之前，主要原因是东发路项目处于半收尾状态，项目部人员调整至北辛路项目，东发路项目部基本保留2人处在收尾阶段工作，且高填方裂缝段发生在下半年，所以，为真实反映分公司的管理效能，安全生产管理部重点选择在建项目进行考核。

五、技术管理方面

技术管理方面，安全生产管理部从实施性施组编制、技术方案编制、技术交底、现场技术检查、技术培训、内业资料等板块进行考核，基本涵盖项目技术管理的主要工作内容，各分公司技术管理水平参差不齐，现场缺乏成熟的技术人员，技术支撑度不高，外业、内业等方面能够发挥“导师”作用的人员不足。

技术管理反应的问题与成本管理模块反应的问题基本相似，广泰公司得分较低，成本管理工作相对落后，在于本年度广泰公司对技术管理工作重视程度不够，对检查过程中发现的问题不能按照安全生产管理部下达的整改要求进行整改，检查过程中，同类问题重复出现，存在问题项不整改现象。

六、进度管理

本年度，受严峻环保形势影响，在建项目的实际进度均滞后于计划进度，年度完成产值受到严重影响，上表反应的进度检查情况能够反映各分公司实际进度情况，在外界环境影响因素相同的情况下，分公司各项目的现场组织水平与分公司领导有直接关系，福泰公司、渝泰公司、

京泰公司在分公司总经理统筹调度下，项目能够稳步推进，深泰公司项目均为本年度完工项目，广泰公司与沪泰公司在项目进度模块不相上下，广泰公司蒙阴项目施工组织不利，进度迟迟不能扭转，是导致广泰公司进度排名滞后的主要原因，沪泰公司在建项目受环保形式冲击较大，新村路项目多次停工，中润大道项目受当地阻工严重，北辛路项目拆迁进展缓慢等都严重影响分公司进度成绩。

七、物资管理

在物资管理方面，突出问题是对现行物资管理制度、流程执行的不到位，细节控制不严谨，说明分公司领导、安全生产部负责人在物资管理方面监管不到位，对物资管理工作的工作重视程度不够，存在较大的风险，检查过程中发现的比较严重的问题有：与供应商或分包队伍的对账未签字、现场未留存机械加油单据、未提供《物资采购申请单》、盘点表填写不规范（无监盘人）、柴油领料单中领料人漏签字、仓库物品摆放混乱、无分公司物机科对项目部物资材料管理工作的监察记录等等。各分公司在2018年度中，物资管理方面仍需加强管理，集团工程管理部将

对物资管理工作进行重点监督，做好材料计划用量、采购数量、实际用量、盘点数量的对比分析，严控材料消耗，从材料上控制成本，提高利润空间。