广东-安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南
\\ 广东省安全生产领域风险点危险源 排查管控工作指南
第一章 总则 第一条 为指导和规范全省深入开展安全生产领域各类风险点、危险源排查管控工作（以下简称“风险排查管控”），构建安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范各类重特大事故发生，根据国家《安全生产法》和我省《广东省人民政府办公厅关于全省集中开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》（粤办函〔2016〕406号，以下简称《通知》）等规定，制定本指南。 第二条 风险排查管控工作是指对涉安全生产领域各类可能导致重大人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响的单位、场所、部位、建设项目、设备设施和活动等（范围见附件1）进行风险排查、评估和管控工作。 第三条 风险排查管控工作坚持“分级、属地管理，谁主管、谁负责，突出重点、注重实效”的原则。 第四条 本指南提出了风险排查管控工作的组织分工、风险排查、分析与评级、风险管控以及信息化建设等方面的指导性要求，旨在规范风险排查管控工作的基本工作流程，提高风险排查管控工作的效率和质量。 第五条 本指南适用于全省行政区域内风险排查管控工作。\\ 已有风险排查、分析与评级相关规定的行业领域，按其规定执行。 第二章 组织与分工 第六条 省安委会负责指导协调、检查督促风险排查管控工作，并将风险排查管控工作纳入省安全生产责任制考核内容。 第七条 省有关单位和中直驻粤有关单位按照《通知》要求组织本行业领域的风险排查管控工作，重点开展以下工作： （一）制定本行业领域风险排查管控工作的方案和指导性配套文件，进一步明确排查的责任主体、范围、风险点、危险源具体分级标准、各个风险等级的管控措施。 （二）组织本行业领域开展风险排查管控的培训工作。 （三）负责对本行业领域风险排查管控工作的实施情况进行监督检查。 （四）负责编制本行业领域的风险排查管控报告。 广州铁路监管局、国家能源局南方监管局、民航广东安全监管局等中直驻粤单位负责组织对本行业领域的风险点、危险源排查、分析、评级和管控工作。 第八条 地级以上市政府组织落实省关于风险排查管控工作的部署，重点开展以下工作： （一）负责汇总本辖区内风险点、危险源清单，审核、校正并统筹确定本辖区内风险点、危险源等级，编制辖区内风险点、危险源排查管控清单和风险排查管控报告并上报。 \\ （二）组织绘制风险点、危险源分布电子图，标注位置分布、风险类别、风险特征等基础信息。 （三）根据风险评级结果，落实不同风险等级的差异化动态管理，明确管控和监管责任单位。 第九条 县（区、市）级政府及其有关部门负责具体实施风险点、危险源的排查和管控，重点开展以下工作： （一）收集、填报辖区内风险点、危险源的数据信息。 （二）按照各行业领域风险点、危险源排查管控的清单范围和评估分级办法，组织技术力量对风险点、危险源进行科学评估，结合实际情况，分析风险引发事故的概率和后果，确定其风险等级，编制辖区内风险点、危险源排查管控清单和风险排查管控报告并上报。 （三）负责督促风险点、危险源的责任主体落实相应的管控措施，切实降低安全风险。对存在隐患和违法行为的风险点、危险源，依法落实行政执法措施。 （四）及时向社会公众发布风险警示、预警信息。 第十条 镇（街道）级人民政府协助开展辖区内风险点、危险源数据采集、调查、建档等工作，将风险点、危险源的管控纳入基层“网格化”管理内容。 \\ 第三章 风险排查、分析与评级 第十一条 风险排查。风险排查是动态发现、筛选并记录各类风险点、危险源的过程。风险排查应基于“全面系统”的原则，对风险点、危险源进行普查和识别，系统掌握风险点、危险源的种类、数量和分布状况，摸清安全风险底数。 各地区、各行业可根据实际情况，参考相关行业标准进行识别（附件2中提供的方法可供参考）。 第十二条 风险分析。风险分析包括可能性分析和后果严重性两部分。风险分析可采用定性、定量或定性定量相结合等方式进行计算和描述。分析结果按照附件3中表3-1和表3-2提供的度量标准进行描述。 第十三条 风险评级。风险评级是将风险分析结果对不同等级的风险按照需关注程度进行排序的过程。 风险评级建议采取风险矩阵法（见附件3中表3-3），风险点、危险源的风险等级原则上分为红、橙、黄、蓝四个等级（其中“红”色代表最高风险等级）。 第十四条 鉴于风险点、危险源数据统计、分析技术的差异化，各地区、各行业可结合实际情况和工作需要，组织第三方机构或者具有相关专业知识和管理经验的人员，科学选择方式方法进行排查、分析和评级。 第十五条 风险点、危险源的风险排查、分析和评级结果均需建档，做到“一源一档”。 \\ 第十六条 建立风险点、危险源信息采集、审核和上报机制。县级相关部门按照附件4的格式要求，汇总编制辖区内本行业领域风险点、危险源排查管控清单，实现各类风险点、危险源“一张表”并上报同级政府和上级部门；市、县级政府对照《风险点、危险源分类参考目录》，对收到的风险点、危险源排查管控清单进行查漏审核和归并整合；省、市行业主管部门对下级部门报送的风险点、危险源排查管控清单进行审核校正。 上下级之间要建立科学高效的信息报送反馈机制，保持管控清单在纵横传递过程中的一致性。 风险点、危险源信息采集、审核和报送基本流程见附件5。 第十七条 鉴于风险点、危险源的动态变化性，各级政府及有关主管部门参考以下情况对风险点、危险源进行动态复查、监测、分析、评级。 （一）风险点、危险源自身发生变化； （二）风险点、危险源周边环境发生变化； （三）同类型风险点、危险源或相关行业发生事故灾害； （四）国家、地方和行业相关法律、法规、标准和规范发生变化； （五）其他实际情况。
第四章 风险管控 第十八条 风险点、危险源所属企业或单位是风险管控的主\\ 体，应及时、如实提供本单位相关信息，按照相关法律法规和标准规范制定并落实相应风险级别的具体管控措施。 各级政府和部门按照分级、属地管理原则，积极采取制度、标准、技术、经济、管理等措施，依法督促相关企业和单位加强风险管控，有效防范各类风险点、危险源安全风险。 第十九条 实施安全风险差异化管控。对不同级别的风险点、危险源实行差异化管控，加大高风险级别风险点、危险源监督管理频率和力度。对红色、橙色风险点、危险源定期进行分析、评估、预警，强化风险管控技术、制度、管理措施，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内。 第二十条 完善风险点、危险源的源头管控措施。完善城乡规划、设计和建设的安全准入标准，建立重大规划、重大项目安全风险评估与论证机制，从源头上减少重大风险点、危险源的产生。针对排查管控中发现的风险点、危险源管理法规标准缺陷，加强相关法规和标准研究制定，运用法治手段从严治理风险点、危险源。加强风险点、危险源安防技术保障，加大安全科技支撑力度，精准、高效建设生命防护工程。 第二十一条 推行安全风险整体管控。省各有关部门和单位及市、县政府根据风险点、危险源排查管控情况，编制行业性、地区性的风险管控报告（报告可参考附件6编制）。 \\ 第五章 信息化建设 第二十二条 省安委办统筹建设“广东省安全生产风险点、危险源排查管控信息系统”（以下简称省信息系统）。各地市、各部门应结合自身风险点、危险源排查管控工作需求，在省信息系统的框架下，建设本地区、本部门的风险点、危险源相关信息系统。 第二十三条 风险点、危险源信息系统应实现的基本目标包括： （一）实现风险点、危险源的清单化、动态化管理，保证风险点、危险源清单信息的准确性、风险级别可调整性和风险可预警性； （二）建成分辖区、分行业领域、分种类的多图层地图信息系统，实现各级政府、各相关部门、一定地理范围均可查询、显示和管理的风险点、危险源电子地图。 （三）实现风险点、危险源数据库与其他相关数据库之间的数据关联和交互功能。自行开发建设风险点、危险源排查管控相关信息系统的地市和部门要与省信息系统的数据库进行关联或交互。
第六章 附则 第二十四条 各级政府和有关部门可根据本指南，制定或完善本地区、本行业领域风险排查管控工作指南、工作标准。东莞、中山等行政区域划分特殊的地区，应结合实际明确风险排查管控\\ 工作流程和分工。 第二十五条 风险排查管控工作中涉及的秘密信息和敏感信息应严格按照国家有关法律法规处理。 第二十六条 本指南由省安委办负责解释。 \\ 附件1 风险点、危险源分类参考目录
1.单位类：包括各类生产经营单位。 2.场所类：城市综合体、客运车站、地铁站、渡口、码头、民用机场、商场（市场）、医院、学校、幼儿园（托儿所）、福利院、养老院、宾馆、饭店、体育场馆、会堂、图书馆、展览馆、博物馆、寺庙、教堂和公共娱乐场所等人员密集场所。 3.部位类：交通事故易发多发路段、余泥渣土（建筑垃圾）受纳场、垃圾填埋场和焚烧站、危房危楼、老旧房屋、烂尾楼、人防工程，以及易发生滑坡、泥石流、塌陷、沉降、地裂缝等地质灾害和内涝灾害等重点区域和部位。 4.活动类：体育赛事、户外运动、文艺演出、演唱会、游园、灯会、庙会、花会、焰火晚会等大型群众性活动现场。 5.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目； 6.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车、校车、教练车等重点交通运输设备设施。 7.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。
学校安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施指南
XX学校安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施指南1范围本实施指南规定了学校进行的安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系（以下简称双重预防体系）建设的术语和定义、基本要求、风险分级管控、隐患排查和后续管理等。
本实施指南适用于指导学校安全生产双重预防体系的建设。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB 50254-2014电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB 50016-2014建筑设计防火规范GB 2894安全标志及其使用导则GB 18218危险化学品重大危险源辨识GB/T 23694风险管理术语GB/T 24353风险管理原则与实施指南GB/T 27921风险管理风险评估技术GB/T 28001职业安全健康管理体系要求GB/T 33000企业安全生产标准化基本规范GBZ 158工作场所职业病危害警示标识3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1风险事故或事件发生的可能性和严重程度的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险二可能性X严重性。
3.2风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。
3.3可接受风险指预期的风险事故的最大损失程度在单位或个人经济能力和心理承受能力的最大限度之内。
3.4重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
3.5危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失和（或）环境破坏的根源、状态或行为，或其组合。
3.6风险辨识识别危险源的存在并确定分布和风险特性的过程。
安全生产风险分级管控与隐患排查治理两体系建设实施方案
文件编号：版次：风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案编制：审核：批准：2018年月日发 2018年月日实施风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案1 规范性引用说明为认真贯彻《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办【2012】1号）、《国家安全监管总局关于印发开展工贸公司较大危险因素辨识管控提升防范事故能力计划的通知》（安监总管四【2016】31号）、省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）、省政府安委会办公室制定了《加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发[2016]10号）以及《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进公司安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）、关于印发《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》的通知）（鲁安办发﹝2018﹞29号）、《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016）、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883-2016）、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2974—2017）、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3011—2017）等相关文件部署,加快推进公司建设安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，结合公司实际制定本实施方案。
2 总体要求、目标与原则2.1 总体要求结合公司特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对公司风险实施标准化管控。
通过体系建设形成安全生产长效机制，提升公司安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。
2.2 目标风险管控与隐患排查全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体责任,确保风险受控,从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制精选全文
注3：风险点亦称风险源，如原料罐区、液氨站、变配电室、危化品仓库；合成 氨装置的冷凝器、换热器；冶 金企业的煤气柜、转炉；矿山炸药库、提升机房、水泵 房、井下中央变电室、风机房、采场、井底车场、尾矿库等 。
注1：“点”大“源”小； 注2：“点”与“危险源辨识范围或对象”存在重合的可能； 注 3：企业“危险源辨识范围或对象”是要求无缝隙、全覆盖。
事故隐患概念理解
事故隐患
隐患，含义是隐蔽、隐藏的祸患。即为失控的危险源，是指伴随着现实风 险，发生事故的概率较大的危险源 。隐患一般包括人（人的不安全行为）、物（物 的不安全状态）、环（作业环境的不安全因素）、管（安全管理 缺陷）等4个方 面。
• 2021年新修订的《安全生产法》
新安法对双机制的要求
• 《安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、 法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度， 加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件， 加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重 预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。
概念理解 失控状态
危险源
安全措施
事故
隐患
隐患排查治理
安全检查形式和内容
日常检查分岗位操作人员巡回检查和管 理人员日常检查。岗位操作人员应认真 履行岗位安全生产责任制，进行交接班 检查和班中巡回检查，各级管理人员应 在各自的业务范围内进行日常检查。
安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制构建工作方案
安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制构建工作方案为深入贯彻落实省安委办《X省建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的实施意见》（X安委〔X〕1X号），加快推进全县安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制构建工作，制定本方案。
一、总体思路及目标任务（一）总体思路通过强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强源头管控，建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系，准确分析和把握安全生产的特点、规律，坚持风险防控、关口前移，全面推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成前面、把隐患消灭在事故前面，坚决防范遏制较大以上生产安全事故。
（二）工作任务1.评定风险等级。
全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。
对辨识出的安全风险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。
安全风险辨识要做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善，安全风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
2.科学管控风险。
开展风险辨识、评估，明确风险点、风险等级、风险类型，建立“一图、两清单”（“红橙黄蓝”四色安全风险点分布图、风险管控责任清单、风险管控措施清单），实施风险公示和分级管控。
3.完善基础数据。
对已纳入安全生产风险分级管控的企业，分行业建立风险点基础数据库、重大危险源台账，为安全监管提供信息化支撑。
4.全面整治隐患。
建立健全以责任清单、隐患分级和排查治理标准、闭环管理和考核奖惩为核心的隐患排查治理制度，全面排查隐患，有效治理隐患，实现隐患排查治理工作系统化、程序化、科学化、信息化、标准化、常态化。
（三）工作目标到X年初，基本实现县、镇和企业多层次安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，形成企业安全风险自辨自控、隐患自查自改自报，政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会广泛参与的工作格局，全面提升安全生产整体预控能力。
安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重体系工作
第三种分类法：
可按照事故发生致因理论，把危险源划分为“第一类危险源”（客体－能量或危险物质）和 “第二类危险源”（非客体－导致能量或危险物质意外释放或泄漏的因素）两类。
第一类危险源：是可能发生意外释放的能量或危险物质，往往是一些物理实体。
第二类危险源：是导致能量或危险物质的约束或限制破坏或失效的各种不安全因素，比如人 的不安全行为或物的不安全状态等一些异常现象。
是什么？ 干什么？ 怎么干？
过程安全 管理
识别危险源 管控风险
排查治理隐患
有组织 有系统、有规范
二、生产经营单位的职责 1、生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。 2、生产经营单位应当依照法律、法规、规章、标准和规程的要求从事生 产经营活动。 3、生产经营单位应当建立健全隐患排查治理和监控责任制。 4、生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用 专项制度。 5、生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他 相关人员排查本单位的事故隐患。 6、生产经营单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职 工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举办。
说明：1993年6月第80届国际劳工大会通过的《预防重大工业事故公约》将“重大事故”定义 为：在重大危害设施内的一项活动过程中出现意外的突发性的事故，如严重泄漏、火灾或 爆炸，其中涉及到一种或多种危险物质，并导致对工人、公众或环境造成即刻的或延期的 严重危险。
国际社会普遍采用：重大危害设施 Major hazard installations
有时间、有处 常用的辨识方法包括但不限于以下几种； a)询问、交淡； b)查阅有关址录， c)现场观察； d)获取外部信息； e)工作危害分析（JHA）； f)安全检查表（SCL）； g)危险与可操作性研究(HAZOP)； h)事件树分析(ETA)； i)故障（事故）树分析(FTA)。
安全生产风险点辨识与管控-2022年学习资料
风险评价和风险控制方法（作业-件危险性评价法-一种定量计算每一种危险源所带来的风险的方法--计 公式：-D=LEC-“D”代表“风险值”-“L”代表“发生事故的可能性”0.1sL≤10-“E 代表“暴露在危险环境的频繁程度”-0.5≤E≤10-“c”代表“发生事故产生的后果”1≤C≤1 0
事故发生的可能性L-分数值-10-极为可能-6-相当可能-3-可能，但不经常-可能性小，完全意 -0.5-很不可能，可以设想-0.2-极不可能-0.1-实际不可能
可容许风险tolerable risk-根据组织的法律义务和职业健康安全方-针，已降至组织可接 程度的风险。-安全safety-免除了不可接受的损害风险的状态。
危险源辨识工作的-开展
开展危险源辨识工作的着手点-依靠全员开展危险源辨识工作一-要教育和动员全体员工积-极参加，辨识 查找身边的危险-保证投入必要的人力、物力和资金·-—领导支持、全员参与；-保证危险辨识工作的效 -必须抓好的几项工作；
危险源辨识-物的不安全状态-人的不安全行为-可区分的特征
危险源辨识以预防为指导思想，可通过询问、交谈、查阅有关-记录，获取外部信息，现场观察、流程分析 相结合方法。-在辨识过程中应充分考虑产生危险源的五种因素（即能量、有害物质、失控、-人员失误、 境，六种类型（即物理性、化学性、生物性、心理性、行为性-和其他。-危险源辨识时还应考虑危险源的 种状态（正常、异常和紧急），三种时态-过去、现在、将来和危险源的性质（物理性、化学性、生物性、 理性、-行为性、其他-用提问的形式，进行危险源辨识，存在什么伤害源，讠-谁会受到伤害，伤害怎样 发生。-用集中式方法，以单元/班组为单位，全员参加，对整个生产过程中活动进行-充分辩识。-危险 辨识可根据不同情况采用直观经验法、类比法、系统的安全分析法等进-行。
广东建设工程危险源辨识与风险评价报告
广州港仓储运输有限公司危险源辨识与风险评价报告目录1 危险源辨识 (1)1.1 生产过程中危险源辨识 (1)1.1.1 火灾 (1)1.1.2 机械伤害 (1)1.1.3 触电 (2)1.1.4 高处坠落 (2)1.1.5 物体打击 (3)1.2 公用工程危险、有害因素分析 (3)1.2.1 供配电系统 (3)1.2.2 消防系统 (3)1.2.3 厂内运输系统 (4)1.3 自然条件及周边环境影响分析 (4)1.3.1 自然条件影响分析 (4)1.3.2 本公司对周边外部环境的影响 (5)1.4 重大危险源辨识 (5)1.4.1 危险物质重大危险源分析 (5)1.4.2 危险设备、设施重大危险源分析 (5)1.5 危险、有害因素综述 (5)2 风险评价 (7)2.1 预先危险性分析方法简介 (7)2.1.1 概述 (7)2.1.2 危险性等级划分 (7)2.1.3 事故发生可能性等级的划分 (7)2.2 预先危险性分析汇总表 (8)3 相关方风险识别与评估 (15)3.1 相关方风险辨识与评估 (15)3.2 相关方风险控制措施 (15)4 人的不安全行为识别和评估 (16)4.1 人的不安全行为的风险辨识 (16)4.2 人的不安全行为控制措施 (17)1 危险源辨识1.1 生产过程中危险源辨识1.1.1 火灾在生产过程中，使用大量的可燃物品，或者在厂房内堆放大量的可燃物品，如果火源控制不好，如设备超负荷运行，导致设备表面温度过高，达到可燃物的着火点，一旦与可燃物接触就可能引燃可燃物，从而导致火灾的发生。
另外，在点火源控制过程中，如果出现以下情况，也会导致可燃物的燃烧。
如电气线路老化，或电气线路过载过热，导致高温熔融物的产生，如果电气线路底下堆放有可燃物品，那么高温熔融物就会引燃可燃物品，从而导致火灾的发生。
储存大量的可燃物品仓库，遇到点火源，如仓库未安装防雷设施，在库区内吸烟，违规动火等，将会导致火灾的发生。
风险分级管控与隐患排查治理作业流程图
成立双体系 建设组织机 构（建立双 步骤 体系建设工 作小组或办
公室
第二步
组织双体系 建设培训
风险分级管控体系建立流程
第三步
第四步
第五步
第六步
划分风险点 编写作业指 导书或一方
案两指南 （双体系建 设方案和风 险分级管控 指南和隐患 排查治理指
南）
填写《工贸企 业安全生产风 险分级管控体 系细则》中的 作业活动清单 （细则中的附 录A1）和设备 设施清单（细
根据生产运行特点，制 定隐患排查计划，明确 各类型隐患排查的排查 时间、排查目的、排查 要求、排查范围、组织 级别及排查人员等。参 见《细则》6.2 制定排 查计划条目和6.3 隐患
排查条条目
企业按照排查计 划，结合安全生产 的需要和特点，由 各组织级别分别按
要求组织隐患排 查，并及时、准确 填写相关排查记录
明确 每个 人在 双体 系建 设中 的责 任并 形成 书面 文件
岗位Biblioteka 编制 培训 计 划， 根据 公司 的管 理层 级分 层举 办
实施培 训并做 好档案 建立工 作，培 训后必 须进行 考核， 保留档 案与考 核的纸 质资料
根据企业的 规模、类型 划分风险点 风险点划分 规则详见《 细则》“5 工作程序和 内容”作业 指导书和一 方案两指南 参见通则和
危险性分析法（LEC）
根据 企业 实际 参见 《细 则》 “8 持续 改进 ”进 行改 进
隐患排查治理体系建立流程
第一步
第二步
第三步
第四部
第五步
第六步
第
第七步 第八步
九
部
第十步
步 成立组织机 骤构
全员培训培 训
责任落实
风险分级管控与隐患排查治理双体系培训教材
安全（Safety）安全是指熟悉可能伤害你的危险有害因素，掌握避免受到伤害的预防措施并严格执行。
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安全红线意识（Safety Red Line Consciousness）是指基于安全法律法规、事故预防原理、安全成功经验以及事故教训等划定的安全监管、管理及作业等的安全禁止线。安全底线思维（Safe Bottom Line Thinking）是指为了防止事故发生而应将履行相关安全法律法规和安全标准规程、借鉴成功安全经验和管理模式以及汲取事故教训等作为指导从事生产经营活动的最根本思考方法。安全总监（SCI,Safety Chief Inspector ）是代表整个企业且直接对安全第一责任人负责的、精通安全生产事务、具备丰富安全管理实践经验的、在企业内部代表安全生产第一责任人（即《安全生产法》所指的主要负责人）实施最高安全监督级别职务的人员。
“风险点”的风险是区域、部位和场所风险，对企业来讲是宏观风险，是基于事故后果的风险考量。而针对作为风险点中的“危险源”的风险评价则是基于过程的风险考量。
风险点风险评价
风险点定量风险评价风险点定量评价是指运用特定数学模型计算，对风险点的风险进行量化评价的风险评价方法。比如煤气柜的风险大小，适用数学模型（危险度评价法、道化学火灾爆炸指数法、TNT当量法等）来计算出煤气柜发生事故后可能导致的后果。针对风险点的定量风险评价更适用于涉及易燃易爆危化品的装置、设施等，适用定量评价得到的结果往往是客观的；有条件的企业可以在开展危险源风险评价的基础上自行或委托外部专业力量开展风险点的定量风险评价。当法律法规及政策要求企业必须开展风险点风险评价时，如针对重大危险源的安全评估，企业必须执行。
习近平总书记在十八届中央政治局常委会第150次会议上关于安全生产工作重要讲话摘要
安全生产风险分级工作程序和内容
风险点分级工作程序及内容一、风险点确定1、风险点划分原则（1）对设施、部位、场所、区域等风险点的划分,应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。
如生产装置、储存罐区、作业场所、办公区域等。
各工序中的各类设备、设施即为风险点（静态风险），各工序中的各类设备、设施见《设备设施清单（见附录A。
3）（2)操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。
(如可以按岗位分为叉车司机岗、装瓶作业岗、接种作业岗、培养作业岗、包装作业岗、设备运行操作岗等。
对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控，如动火、检维修等特殊作业活动。
2、风险点排查(1)风险点排查的内容企业应组织生产、工艺、技术、设备、电气等专门力量，全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查,形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型、所属单位等内容的基本信息,并建立《风险点登记台账》（见附录 A. 1）为下一步进行风险分析做好准备。
（2）风险点排查的方法应按照《DB37 /T－2017安全生产风险分级管控体系细则》5. 1。
2。
2的规定执行。
二、危险源辨识分析1、辨识方法（1)对于作业活动，直采用工作危害分析法(JHA+LEC)，典型单元操作的作业活动清单见附录A。
2 。
（2）对于设备设施,宜采用安全检查表法（SCL+LEC），典型设备的设备设施清单见附录A。
3 。
（3）对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）2、辨识范围应按照《DB37 /Ｔ2974-2017安全生产风险分级管控体系细则》的规定辨识。
3、危险源辨识对操作及作业活动采用工作危害分析法（JHA+LEC），典型单元操作的JHA危险源辨识、风险评价记录表见附录A. 4。
对设备设施采用采用安全检查表法（SCL+LEC）,典型的设备设施危险源辨识、风险评价记录表见附录 A. 5 。