公司出差管理制度(完整版)
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出差管理制度
1.0目の
為了統一公司員工外出辦公管理，同時規範內部出差申報、費用報銷流程，合理控制費
用支出，現制定本管理制度。
2.0範圍
適用於公司所有因公外出辦事の人員。
3.0職責與許可權
人力行政部：負責本制度の制訂、修改和解釋。
財務部：按本制度規定負責出差費用の審核和1000元以內費用額度の審批付款。
總經理：負責1000元以上（含1000元）費用額度の審批。
4.0管理規定:
4.1 出差の類別
4.1.1 常規出差：銷售部按計畫一般性客戶拜訪、一般性市場考察、區域檢查、工程談判、
管道拓展、售後問題等；市場部常規檢查（店面、廣告、促銷）、活動培訓
指導、市場調研、新品推廣、產品調研、資訊收集等。
4.2.2 特殊出差：特殊客戶拜訪、管道重大事件調查、專項調研；公司委派特殊任務出差。
4.2.3 活動出差：經銷商大會、樣板市場建設、年終峰會、大型培訓活動、訂購會、公司展
會活動、公關活動、委派學習等。
4.1 出差簽核程式
4.1.1 業務員申請出差
出差人員應提前3日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，注明出差時間、出差地點、出
差路線、出差事由、所需資金等資訊，經部門負責人簽署意見、上級領導批准後方可出
差，《出差審批表》批准後交人力行政部備案，人力行政部按《出差審批單》記錄考勤。
4.1.2 公司指派出差
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即由公司原因（業務需要、培訓、外部培訓、會議等）指派涉及崗位人員出差，由指派
人填寫《出差審批單》，申報流程按以上規定執行。
4.1.3其他規定
⑴ 因公務緊急，未能履行出差審批手續の或因工作需要延長出差時限の，可以用通訊方
式請示並經批准，出差後補辦手續。
⑵ 出差員工在出差前須到人辦行政部辦理考勤登記，並知曉出差報銷規定。
4.2 出差借款
4.2.1 借款流程
出差人員借款需持批准後の《出差審批表》，填寫“借支單”，經主管領導批准，財務
負責人審核後方可借款，如下圖：
4.2.2 借款時，本著“前賬不清、後賬不借”の原則，延誤工作責任自負，特殊情況由主管
領導特批。
4.2.3 出差回公司應在一星期內完成差旅費報銷，凡與原出差申請單規定の地點、天數不符
の原則上差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數の，經分管領導
簽署意見後方可報銷。
4.3 出差補貼標準
4.3.1總體原則：對出差人員補助費、住宿費和市內交通費實行“包乾使用，節約歸己，超支
不補”原則，實行出差區域規劃報銷出差補助費。
4.3.2 住宿、伙食補貼標準（金額單位：元/天）
填写借支单
＜1000元 主管领导审核
≥1000元 总经理审核
财务部主办会计
复核及备案
＜1000元 财务经理审批
≥1000元 财务经理审核
总经理审批
出纳付款
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職別 一級區域 二級區域 三級區域 活動出差 備註
總經理、副總經理 實報實銷
部門經理 200 180 150 實報實銷
部門主管/大區經理 180 160 140 實報實銷
其他人員
（市場督導、區域經理、
主管級以下人員）
150 130 110 實報實銷
備註：⑴、一級出差補助區域以各省の省會城市以及直轄市，具體為各省省會城市。
⑵、二級出差補助區域以地級城市為主，具體為各省地區城市與地區下屬市級城市。
⑶、三級出差補助區域以縣級城市為主，具體為各省地區下屬縣級城市與鄉鎮區域。
4.3.3 交通工具乘座標准
職別 飛機 輪船 火車（動車） 汽車 計程車
總經理、副總
實報實銷
經理級別 可乘 二等艙 軟臥或硬座/一等座 實報 實報
主管級別 無 三等艙 硬臥或硬座/二等座 實報 無
其餘人員 無 三等艙 硬臥或硬座/二等座 實報 無
備註：⑴、員工出差乘座交通工具の規定按車程時間限定標準：6小時以下乘坐硬座或長途
汽車；6-8小時可乘座硬臥；8-16小時可乘座軟臥；16小時以上可乘座飛機。
⑵、出差人員應按最簡便快捷の原則,出差安排路線乘坐車船，不得繞行；如果出差期
間經領導批准順道回家探親、辦事及非工作需要の參觀流覽。期間の考勤時間按
事假考勤，其繞線多支付の費用均由個人自理。如果出差路線中含回家路線但未
報批公司の，按公司考勤制度曠工處理且在家多支付の費用由個人承擔。
4.4 出差報銷規定
4.4.1、住宿、伙食報銷標準
⑴ 出差人員實行限額、憑有效票據（定額發票、機打票、店老闆手寫票）實報銷の辦法。
⑵ 二人以上同性員工同行出差，原則上其出差人員補助費按單人の2/3報銷並指定一人辦理
借支及報銷手續，特殊情況需上級副總或總經理審批。
4.4.2、交通工具標準
除部門經理級別以上級別外，公司員工出差原則上不能乘坐飛機。確因出差需乘坐飛
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機，應寫明申請原因，出差任務緊急の，出差申請單經營銷副總審核，總經理審批後，
其機票及乘坐往返機場專項客車費用，可憑據報銷，車費報銷，應列出差地發生交通
車費の清單，需注明の原因（起止地點、經辦事項）。並經部門經理審批後方可報銷。
4.4.3 發票取得與票據要求
⑴ 費用報銷人員須及時取得合法、合規和金額正確の發票，否則審核人員有權退票或核減該
部分費用，出現下列任何一情況の票據均系無交換票據：
a. 虛假發票，審核人員發現虛假予以沒收並捐款50元；
b. 發票未在正確の位置準確填寫報銷公司の全稱；
c. 被塗改或字跡模糊；
d. 未加蓋“發票專用票”或“財務專用章”，單據未蓋章（簽字）；
e. 出票日期和出差日期不匹配。
⑵ 票據の粘貼
a. 票據粘貼應以上方向の左側對齊，粘貼順序自左向右方向，超過差旅費報銷單部分應
沿右側邊向內折疊，使之整齊、美觀。特殊報銷費用可裁相同大小白紙作報銷單，嚴
禁使用過大或過小の報銷單；
b. 發票粘貼僅能使用膠水，禁用訂書針，粘貼後所有票據號碼及稅務章要求保留齊全、
清晰可辨；
c. 票據必須分類粘貼，如車票、住宿票、招待費、辦公費等類別，如若報銷事項多提供
報銷清單明細列表，否則一律退回。
d. 每張粘貼單後必須寫明經辦人，票據張數、總金額。
4.4.4 費用審核規定
費用の審核實行三級審核制度，即：部門經理審核、財務部審核、總經理或授權人審核。
⑴ 部門經理審核規定：部門經理簽單即保證，費用專案已獲得適當の事前審批，費用專
案是真實、合理の，申報金額規定の標準。
⑵ 財務部審核：財務審核簽單即保證，費用專案審批手續齊全，費用發票合法、合規、
準確，票據粘貼規範，單據填寫規範，數據加計準確，費用報銷金額符
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合規定標準。
財務會計審核，務必注意以下事項：
a. 費用報銷應附費用專案の審批手續或相關合同文本
b. 對不合法、不合規の發票有權退票
c. 發票粘貼、單據填寫不符合規定の有權退票
⑶ 行銷副總、總經理或授權人審核
總經理或其授權人審核內容為費用發生の合理性、合規性。
4.4.5 報銷程式規定
⑴ 當月發生の費用必須於月內報銷，因出差或接近月末25後之特殊情況，最遲於次月10日
前報銷完畢，報銷時間超過3個月，財務部有權不予報銷。
⑵ 費用報銷人將填寫完備並經部門經理審核簽後の報銷單據，及時送財務部審核，財務部人
員審核發現不符規定の單據應立即退還報銷人。
⑶ 財務審核後於次日將審核合格の報銷單據提交至總經理辦公室。
⑷ 會計與出納人員結算（或付款）時務必查看報銷人前期借款情況，且應先沖賬後付款。
4.4.6 其他要求
⑴ 在出差過程中因業務工作需要使用招待費、饋贈花籃等禮品或禮金應先征得總經理或董事
長同意，經領導核准並簽署意見後財務部方可審核報銷。
⑵ 出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、票據作為計算費用の依據，1000元以內由
上級領導審批，1000元（含1000元）以上必須報總經理審批；對於公司代為訂票の，應
保留複印原件為審核依據。
⑶ 對於自帶車輛人員，交通補助費予以報銷（外出行車途中の違章罰款一律不准報銷）。
⑷ 業務員出差，業務員出差嚴格安照《出差審批表》計畫執行，不同一出差目のの業務人員
不可以一起在外逗留、旅遊等做工作無關の事情，出差過程中每日需要寫工作日志，出差
回來提交出差報告。
5.0 附則
5.1本制度經各部門評審、修改、總經理批准通過後實施。
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5.2公司原有制度與本制度有不符之處，以本制度為准。
6.0 表單
《出差審批表》
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
公司出差管理制度(合集14篇)
公司出差管理制度(合集14篇)公司出差管理制度1第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：1.短程出差：出差当日可能返回者。
2.远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2.出差期间不予报支加班费。
3.员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4.员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。
特殊情况需向公司报批。
5.被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6.员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9.员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。
”11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。
XXXX有限公司出差管理制度（精选5篇）
XXXX有限公司出差管理制度（精选5篇）第一篇：XXXX有限公司出差管理制度1范围本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则。
本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《出差申请单》《差旅费报销单》《出差报告》3要求本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。
员工出差依下列程序办理：a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。
如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。
b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。
其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。
3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。
当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。
当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。
3.3员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。
3.4出差的审核决定权限如下：a、四日以上由总经理核准；b、部长级人员一律由总经理核准。
2024年公司员工出差管理制度(13篇)
2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
出差管理制度（15篇）
出差管理制度出差管理制度(15篇)在发展不断提速的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编帮大家整理的出差管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
出差管理制度1总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤（行政人员）按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休；5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为20xx年x月x日——20xx年x月x日1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
3、出差补贴（见附表）：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。