工艺文件更改申请单
工艺文件管理规定doc
1目的为了建立ISO/TS16949质量体系且易于工艺文件的识别、指导生产，方便工程技术人员正确使用；本办法规定了各类工艺文件的编号规则及签批修改。
2范围适用与质量管理体系有关工艺文件控制。
3职责3.1技质室归口管理工艺文件的编制保存与发放。
3.2生产室负责所使用的工艺卡的保存。
4编号4.1 工艺文件编号的组成TW××××-×××顺序号方法代码公司代码分类代码代码TW代表公司。
分类代码代表工艺文件的种类,具体细分见附表1。
方法代码代表工艺方法，具体细分见附表2。
顺序号代表同类工艺文件格式的变更形式，从数字1开始。
例如：过程流程图采用工艺过程卡的编号规则；TW0404-001表示机械加工用第一个生产过程流程图。
控制计划采用工序卡的编号规则；TW0734-001表示装配用第一个控制计划，TW0704-001表示机械加工用第一个控制计划。
FMEA的编号，例如TW0804-001表示机械加工用第一个FMEA。
其它依此类推。
4.2工艺文件编号作为工艺文件格式的组成部分编制在各类文件表格上，并作为工艺设计和管理选择文件格式的依据。
5工艺文件的编制、审核、批准、发放参照《文件控制程序》规定。
5.1文件的领用5.1.1 文件使用者应填写《文件发放、回收记录》。
5.1.2 因破损而重新领用的文件，分发号不变，并收回相应的旧文件，因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，发放部室作好相应的发放签收记录6更改6.1工艺文件更改权限受控技术文件的更改权在设计、编制部门，使用部门只能按照设计、编制部门的更改通知来保持文件的有效性。
a．工艺类技术文件：其更改权限在公司技质室。
b.外来文件：使用部门无权自行更改，只能按照发放文件部门的更改通知进行更改。
6.1.1 更改部门按规定填写《文件更改申请单》，经技质室经理批准后方可组织实施更改。
工艺文件编制及管理程序(10-17)
工艺文件编制及管理程序页码1/5修订日期2009年10月10日工艺文件编制及管理程序1 目的对与生产过程有关的各环节和因素进行策划和控制，以确保生产过程在受控状态下进行。
2 适用范围本公司规定的各类工艺文件。
3 职责3.1分管领导对本程序的实施负领导责任；3.2工艺研究部是本程序的归口管理部门，其具体职责：3.2.1负责编制新产品、改型产品工艺文件和公司工艺文件的维护；3.2.2负责工艺文件审核、批准；3.2.3负责组织公司工艺验证；3.2.4负责对公司生产现场的工艺执行情况的进行检查、考核；3.2.4负责安排和督促工艺人员进行工艺文件编制；3.2.5工艺研究部及分厂工艺组负责公司工艺文件的更改，同时工艺研究部负责对更改通知单的管理；3.3技术中心办公室负责各类工艺文件的标准化会签；3.4质量检验部负责各类工艺文件的会签并执行工艺文件中的检验项目；3.5各车间负责本部门工艺文件的会签、执行以及生产现场工艺文件的日常维护。
4 工作流程图工艺文件编制及管理程序页码 2/5修订日期2009年10月10日责任部门 工作流程 质量记录工艺研究部 工艺文件编制计划工艺研究部 工艺文件工艺研究部质量检验部生产车间图纸晒、发申请单工艺研究部 文件领用登记表 技术中心办公室 技术文件归档登记表 工艺研究部 质量检验部 工艺验证书 生产车间生产车间 检验记录质量检验部 工艺纪律检查汇总工艺研究部 Yes 工艺研究部 临时变动工艺申请单 生产车间 质量检验部NoNo工艺研究部 NoYes技术文件更改通知单工艺研究部 NoYes工艺研究部生产车间 工艺文件编制计划 工艺研究部新产品工艺文件 编制计划 工艺文件编制 新技术 运用等 工艺文件审核、 会签、批准 工艺文件晒、发、归档工艺文件执行工艺文件更改 工 艺 验 证工艺文件可以更改吗工艺文件换版计划 工艺文件要换版吗？工艺文件有效吗？ 工艺文件销毁工艺文件编制及管理程序页码3/5修订日期2009年10月10日5 工作程序5.1工艺文件的编制计划5.1.1新产品工艺文件编制计划：工艺研究部根据新产品开发的APQP计划编制《工艺文件编制计划》，计划中应明确使用单位、责任人及进度等要求；5.1.2成熟产品工艺文件换版计划：工艺研究部通过下列途径发现工艺文件需要换版时，则要列出工艺文件换版计划，对工艺文件进行换版；a、工艺纪律检查、产品研究部、质量检验部和生产车间反馈的信息了解到工艺文件需要较大范围的变更；b、根据年度生产计划和年度质量目标要求在运用新技术、新工艺时，应对正常产品工艺文件进行更改；c、正常产品的工艺文件单页更改超过10次或整页模糊不清时，需要换页；整本工艺模糊不清或者使用期限超过4年则整本工艺文件需要换版。
ECN变更验证与评审
承办人导入意见：
立即变更
客户
组装
设计
工艺
旧料用完自然切换
出货
入库
后段
前段
后段
前段
成品
半成品
□
□
□
□
□
□
□
□
□
部门
评审内容
评审意见
签＜
g
备注
工程部
安规影响
采购
1.在途数量
2.新料采购周期
计划
1.旧料库存
2.在产数量
3.1日版整机库存
4.导入制令
生产
1.工艺制程影响
品质
设计变更验证及品质风险确认
客户服务
ECN变更脍证与评审
编号：QR-F-21-A/0日期：年月日
机型：申请人：
更改原因说明：
客户要求更改口设计缺陷更改口调整指标更改口设计改进口降低成本改进口采购需求改进口设计文件更改口其它更改口
技术分析与实验验证：（分析、验证报告与量试报告可使用附件或通过单号）
是否需客户确认？口否；口是承办：
返修机是否导入变更内容？口否；口是：批准：
返修机导入确认
销售
客户对变更的确认
意见回I
CN第二页列出的部门从上到下的顺序依次进行传签；2.传签中有异议或其它蠡考虑的问题时，承办人需提请相关人员进行讨论，然后在“意见回复”栏给出最终意见，经批准后，ECN正式下发。如果传签中无异议，则此栏可空。
工艺技术更改流程管理程序文件
工艺技术更改流程管理程序文件一、目的和适用范围本程序文件的目的是确保工艺技术更改的有效管理和执行，并确保更改过程中的质量和安全风险得到控制。
适用于所有需要进行工艺技术更改的部门和员工。
二、定义1.工艺技术更改：指对生产工艺、工艺流程、设备和产品规范等进行的任何更改。
2.更改申请：指对工艺技术的更改进行申请，包括更改的原因、目的、范围、时间和预期效果等信息。
3.更改评估：指对更改申请进行全面评估，包括技术可行性、经济效益、质量影响和安全风险等方面的考虑。
4.更改实施：指按照评估结果进行实施，包括变更工艺流程、更新设备和培训员工等活动。
5.更改验证：指对更改实施结果进行验证，确保更改达到预期的效果，并符合质量和安全要求。
6.更改批准：指对更改申请进行批准，并确认更改实施计划和资源的分配。
7.更改记录：指对工艺技术更改的所有活动和决策进行记录，包括更改申请、评估、实施、验证和批准等信息。
三、程序内容1.更改申请（1）任何需要进行工艺技术更改的部门或员工应向上级领导提交更改申请。
（2）更改申请应包括更改的目的、范围、影响以及预期效果等信息，并附上必要的支持文档。
（3）更改申请应由上级领导进行审核，并决定是否进行更改评估。
2.更改评估（1）由指定的技术部门或专家进行更改评估。
（2）更改评估应全面考虑技术可行性、经济效益、质量影响和安全风险等方面，以确定更改的可行性和影响。
（3）更改评估结果应按照评估标准进行记录，并提交给上级领导进行审批。
3.更改实施（1）更改实施前，制定详细的实施计划，并确定所需资源和时间安排。
（2）按照实施计划进行工艺流程变更、设备更新和员工培训等活动。
（3）实施过程中应进行记录，包括工艺变更记录、设备更新记录和员工培训记录等。
4.更改验证（1）对更改实施结果进行验证，确保更改达到预期的效果，并符合质量和安全要求。
（2）验证应由指定的评估部门或专家进行，包括对产品质量和工艺流程的检验和测试等。
工艺设计变更管理规定
前言一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。
二、文件版本历史记录：三、本文件与上一版文件相比的主要变化点：1、完善各部门职责权限;2、临时脱离工艺依据《临时脱离工艺管理规定》执行;3、完善《工艺改进评审记录表》的相关要求;4、《工艺设计变更申请单》与《工艺设计变更通知单》直接引用CAPP平台模版,《临时脱离工艺申请单》模版引自《临时脱离工艺管理规定》四、本文件自实施之日起，代替或废止的文件：0/C0版《工艺变更管理规定》文件1流程图2目的本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到快速解决。
3范围本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。
本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。
4术语和定义4.1工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品／过程规范／公差、评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目。
4.2异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后，可按方案措施执行以保证生产，再提交《临时脱离工艺申请单》的开展方式称为异常处置预案。
5职责和权限5.1各车间（包括下料中心、冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间）及品检科5.1.1车间/品检科班组长负责班组内工艺变更的提出。
负责协助车间技术组/品检科工艺负责人对现场问题进行解决。
负责对本班组内工艺变更项目的实施与验证，并保存执行过程的相关记录，及时将异常反馈车间技术组/品检科工艺负责人。
5.1.2车间技术组/品检科工艺负责人负责新产品生产准备工作，对现场操作进行培训指导，新车型工艺移行前，成立新车型工艺验收小组，并开展相关工作，将现场工艺问题及时反馈工艺技术科。
在工程院新车型工艺文件移行时，负责对工艺文件进行评审验收，确保工艺文件的适宜性、充分性和有效性。
负责对各班组反馈的现场问题第一时间到现场调查确认，并进行判定、解决，对判定属于需变更工艺的问题，向工艺技术科提出变更申请。
工艺文件管理作业指导书(含表格)
工艺文件管理作业指导书1.0目的规范图纸的收集、绘制、发行、变更和保管的作业程序，使图纸及工艺资料维持最新的版本状态。
2.0适用范围客户提供的原图和公司内部加工使用的图纸、工艺文件和资料均属管理范围。
3.0职责3.1工程部：负责绘制加工图纸、编制工艺流程，并对其进行变更管理。
3.2品质部：QE负责编制检验工艺，文控中心负责图纸及工艺文件和资料的保管、分发和回收。
3.3相关部门负责本部门所使用的图纸及工艺文件和资料的妥善保管。
4.0定义无5.0工作程序5.1图纸接收和工艺编制5.1.1工程部收到顾客提供的原图后，应仔细检查图纸，若有疑问，需及时以书面方式联络客户。
5.1.2图纸检查合格后，由工程部直接使用顾客图纸的编号，完成图纸转换工作。
5.1.3工程部和品质部按产品要求，编制工序图、《加工作业指导书》和《检验作业指导书》，需注明一些技术要求或特别注意事项等。
5.1.4对于有RoHS要求的产品，应加盖绿色“RoHS”章印或标识“RoHS”字样。
5.1.5工艺文件经校对后，附顾客原图，由部门经理审核后批准。
5.2图纸的归档管理经审批后的工艺文件，统一送往文控中心，文控中心根据《文件和资料管理程序》进行管理，并登录在《工艺文件管理台帐》上。
5.3发行和回收5.3.1文控中心根据《生产指令》复印工艺文件，在复印件上加盖“受控文件”和“副本”印章后，分发给各个需要的部门。
5.3.2工艺文件若需回收，由文控中心统一负责，在回收的文件上加盖“作废”章，予以作废，不需保存。
5.3.3所有工艺文件的发行和回收，需记录在《工艺文件分发和回收记录表》中。
5.4变更管理5.4.1变更分为顾客要求变更和公司内部调整变更两种。
5.4.2若顾客提出变更要求，由其以书面的形式说明变更细节。
工程部根据顾客要求进行变更的初步评估和可行性评估后提出变更联络。
若评估通过，由工程部组织进行变更调整，并由各相关部门收回现场已经发行的旧版图纸和工艺；若评估不通过，由工程部通知顾客，进行沟通说明。
工程变更通知单六篇
□准予变更 □新订发行 □另拟方案，由原申请单位重提 签署： ECN NO.
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篇四：工程变更申请单
报送日期：
项目编号：
项目名称
合同编号
建设单位
施工单位
变更部位
变更编号
一、变更的原因或依据
二、变更的内容及范围
变更原因及 内容
三、变更引起的工程量及投资估算的增减 四、变更对工期等相关工作的影响 五、必要的附图及计算资料等
篇二：工程变更通知单
日期： 建设单位 监理单位 单位工程名称
年月日
施工单位 设计单位 变更部位
变 更 内 容
序号 变更附件名称 变 更 附 件
页数 说 明
会 设计单位
签
现场代表
项目公司工 程技术部
工程管理部
总工
项目经理
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栏 设计单位(盖章)：
建设单位(盖章)：
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若通过则安排变更设计任务，参
4
与评审人员会签后，进行后续变
更输出工作。
更改描述：(□经评估不需测试 □测试报告编号：
)
（简述变更事项）
描述
变更前编号(料号) 变更后(料号) /Rev
/Rev
1 软件/文件/图纸名称+
料号（或文件编号 /版料号（或文件编号 /版
本）
本）
2
3
4
更改 □物料/半成品：□不适用 □用完止 □返修 □报废 □其它
后物 □在制品： □不适用 □用完止 □返修 □报废 □其它
料处 □库存成品： □不适用 □用完止 □返修 □报废 □其它
理： □顾客已收货 □不适用 □用完止 □返修 □报废 □其它
机械加工工艺文件管理规定
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。