差旅管理制度
XXX公司员工出差管理制度
（试行）
第一章 总则
第一条 为规范XXX公司（以下简称公司）员工差旅费管理，保证出差人员工作与生活的需要，结合本公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体员工。
第三条 本制度所指差旅费是员工因工作需要前往驻地之外国内其他地区出差期间所发生的必要的、合理的费用，具体包括：在途交通费、市内交通费、住宿费、出差补助等。
第二章 在途交通费
第四条 在途佳通费主要包括往返飞机票（含机场建设费等）、火车票、轮船票、长途汽车票以及往返机场、车船站发生的交通费用等。在途交通费在公司开支标准内凭票据实报实销。
第五条 员工交通工具的选择标准
（一）员工出差乘坐交通工具本着安全、经济、便捷的原则按照标准选择乘坐。
（二）国内乘坐交通工具标准如下表：
交通工具
级别 火车 轮船 飞机 普通列车 高铁/动车
总经理 软卧 一等座 二等舱 经济舱
副总经理
及总监 软卧 一等座 二等舱 经济舱
正、副部长 软卧 二等座 二等舱 经济舱
其余人员 硬卧 二等座 二等舱 经济舱
（三）因情况特殊超标准出差的，向主管公司领导提出申请，主管公司领导同意后并在相应票据上签字，公司方可给予报销。
第六条 在途交通费报销标准及补助标准
（一）员工乘坐飞机以外的其他交通工具时，可凭票据实报订票费。
（二）出差员工可凭票据报销当日往返机场、车船站的出租车票或公共交通费。如自行驾车到机场，可报销过路费和二天以内的机场停车费。
（三）出差乘坐飞机，提倡力行节约，以乘坐飞机舱位全价金额为标准，按节约额的20%给予补助。
（四）发生退改签费用的，可据实报销，但飞机票计入该行程的机票价款中计算差额补助。
（五）员工出差乘坐火车，且连续乘车时间超过5小时，乘坐当天给予120元补贴。 （六）公司若已为员工购买交通意外保险的，差旅费中不再报销交通意外保险费用。
第三章 住宿费及生活补贴
第七条 国内出差住宿费按地区差异，标准如下表：
标准类别
级别 一类地区 二类地区 三类地区
住宿标准
(元/夜) 住宿标准
(元/夜) 住宿标准
(元/夜)
总经理 550 500 450
副总经理
及总监 500 450 400
正、副部长 450 400 350
其余人员 400 350 300
备注 一类地区：北京、上海、广州、深圳、三亚。
二类地区：天津、重庆、厦门、珠海、东莞、中山、佛山、汕头、桂林、北海、义乌、杭州、温州、青岛、烟台、大连及各省会城市。
三类地区：上述地区以外的其他地区。
第八条 员工住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销。报销时须提供详细费用清单，注明住宿的起止日期、住宿单价、费用项目等信息。 第九条 下级随同上级领导出差且在同一地点住宿的，导致下级人员住宿费高于标准的，可以按上级领导的标准报销，并由同行领导在相应住宿发票上签字报销。
第十条 因情况特殊超出住宿标准的，向主管公司领导提出申请，主管公司领导同意后并在相应票据上签字，公司方可给予报销。
第十一条 出差期间生活补贴按每人每60元实行定额补助，以出差日历天数计算，不足一天的按一天计算，不再报销出差期间的任何餐费。员工出差期间需要招待客人发生的餐费，按公司相关规定另行执行。
第四章 其他规定
第十二条 出差期间市内交通产生的费用实报实销，出租车票面上必须标明起止地点。
第十三条 员工外出参加培训和会议报销，若对方组织单位要求统一安排住宿，持培训或会议通知，可实报实销住宿费。在途交通费按本办法第二章规定报销，但不计发培训或会议期间的生活补贴。
第十四条 员工探亲报销标准按照公司《员工考勤与休假管理制度》规定，符合探亲规定的员工，可按本办法第二章规定报销往返探亲地发生的在途交通费，不计发其他出差补贴。
第十五条 员工出差原则上不借支备用金。
第五章 附则
第十六条 本制度由综合管理部负责解释。
第十七条 本制度自发布之日起实施。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度
一、目的
为了加强公司差旅费的管理，规范出差行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有员工因工作需要出差的情况。
三、职责分工
1、 出差人员：负责按照本制度的规定申请出差、填写报销单据，并提供真实有效的报销凭证。
2、 部门负责人：负责审核本部门员工的出差申请和报销单据，确保其合理性和必要性。
3、 财务部门：负责审核报销单据的合规性、准确性，按照本制度核算差旅费，并办理报销手续。
四、出差申请与审批
1、 员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。
2、 《出差申请表》需经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。 3、 如因紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后及时补办手续。
五、差旅费标准
（一）交通费用
1、 员工出差应选择经济合理的交通工具。一般情况下，优先选择火车（硬座、硬卧）、长途汽车等；如因工作需要或时间紧迫，可选择飞机（经济舱）。
2、 乘坐火车超过 6 小时（含 6 小时）的，可乘坐硬卧；乘坐飞机的，应提前预订折扣机票。
3、 市内交通费按照实际发生的费用凭票据报销，但应合理安排行程，避免不必要的费用支出。
（二）住宿费用
1、 住宿标准根据员工的职务级别和出差地区的不同而有所差异。具体标准如下：
｜职务级别|一类地区|二类地区|三类地区|
｜｜｜｜｜
｜高层管理人员|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|
｜中层管理人员|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|
｜普通员工|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天| 2、 一类地区包括北京、上海、广州、深圳等经济发达城市；二类地区包括省会城市及沿海经济较发达城市；三类地区为除一类、二类地区以外的其他城市。
3、 两人以上同性同时出差，应安排标准间住宿，住宿费用按照标准的 70%报销。
4、 如因特殊情况需要超标住宿的，应提前报分管领导批准，并在报销时注明原因。
差旅费管理制度
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差旅费管理制度
一. 目的:
为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结合公司的实际情况，重新修订此制度。
二. 范围：
适用于**集团内各子公司及分支机构全体员工。
三. 详细内容:
（一） 员工出差的原则性规定
1、 差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出。
2、 员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”（暂时不能上KMS的用纸质单据填写），详细填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后（分公司员工由分公司经理审批即可），方可办理借款、报销差旅费等事项。差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单，否则不予报销。
3、 因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后必须补办手续。
4、 未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。
5、 员工借款执行上笔不清下笔不借的原则，借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借款的时间，同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件1），并在备注栏填写每段行程的工作内容，例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点，拜访哪些代理商等等， (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程，无须另外创建借款流程)。
6、 条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。
7、 出差回公司（长驻地）后，应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计（暂未上KMS的按线下流程报销）。
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8、 差旅费报销时，必须链接“出差申请流程”（暂未上KMS的需附纸质出差申请），同时注明实际出发与返回的时间、地点，交通工具，凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需事先经分管领导批准后方可报销。
差旅管理制度样本（五篇）
第1页共14页 差旅管理制度样本
1.目的：
为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据
公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围。本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定
3.1出差交通工具标准：
3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：
出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：
3.3.1出差餐饮补助标准：
3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；
3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；
3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。 第2页共14页 3.4出差借款
如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求
1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款
2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。(特殊情况需总经理核准)
本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度样本（二）
差旅管理制度
一、总则
为规范公司差旅行为，提高差旅效率，合理控制差旅费用，制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工的差旅活动。
三、差旅审批
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）
1.公司出差管理制度 第1篇
一、目的：
此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：
此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：
（一）国内出差
规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请
员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。经理级员工出差由行政人事分管副总审批。副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准
根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准
住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：
（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销
（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间
4.餐费标准
员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：
（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销
（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天
注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：
此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。 2.公司出差管理制度 第2篇
第一条 目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
公司差旅费用住宿管理制度
一、目的
为规范公司差旅费用管理，合理控制住宿费用，提高差旅效率，保障公司员工出差期间的生活质量，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工因公出差需要住宿的情况。
三、住宿标准
1. 根据出差地点、工作性质及员工职务，住宿标准如下：
（1）普通员工：出差地点为市区，住宿标准为三星级酒店或同等档次酒店，每人每晚不超过200元；出差地点为县、乡镇，住宿标准为二星级酒店或同等档次酒店，每人每晚不超过150元。
（2）部门经理及以上职务：出差地点为市区，住宿标准为四星级及以上酒店，每人每晚不超过400元；出差地点为县、乡镇，住宿标准为三星级及以上酒店，每人每晚不超过300元。
2. 如有特殊情况，需提供相关证明材料，经部门负责人审批后，可适当调整住宿标准。
四、住宿费用报销流程
1. 出差员工需提前向部门负责人提出住宿申请，经审批后，由部门负责人统一安排住宿。
2. 出差员工住宿期间，需遵守酒店相关规定，保持房间整洁，爱护酒店设施。
3. 出差员工返回公司后，需在7个工作日内向财务部提交住宿费用报销申请，并提供以下材料：
（1）住宿发票原件；
（2）住宿登记表；
（3）出差申请单；
（4）部门负责人审批意见。
4. 财务部在收到报销材料后，对住宿费用进行审核，符合规定的予以报销。 五、住宿费用报销注意事项
1. 出差员工需严格按照住宿标准进行住宿，不得超标准消费。
2. 出差员工住宿期间，如因个人原因产生额外费用，如电话费、网络费等，自行承担。
3. 出差员工住宿费用报销，需提供真实、有效的住宿发票，严禁虚报、冒领。
4. 出差员工住宿费用报销，需在规定时间内提交报销材料，逾期不予报销。
六、监督与考核
1. 公司设立差旅费用管理制度执行监督小组，负责对住宿费用管理制度的执行情况进行监督检查。
2. 对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重，给予相应处罚。
本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
差旅费管理制度（5篇）
第1页共10页 差旅费管理制度
一、出差办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准
总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)
2、伙食补助费标准(元/人、天)
3、交通费用标准
三、报销办法
1、住宿费报销办法
1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。 第2页共10页 2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法
1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法
1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法
2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;
(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
差旅费报销管理制度(4篇)
第1页共18页 差旅费报销管理制度
一、差旅费报销规定
1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。 第2页共18页 6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告
1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜
访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度（通用12篇）
在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度 篇1
为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：
1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：
1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。 2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：
1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报
实销。因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
公司差旅管理制度
公司差旅管理制度
公司差旅管理制度是公司对员工出差行为进行规范和管理的一项重要制度。有效的差旅管理制度可以帮助公司提高差旅效率，控制成本，保障员工安全，同时也能提升员工出差的工作满意度。
1. 差旅政策。
公司差旅管理制度应包括公司的差旅政策，明确规定员工出差的条件、权限、报销标准、出差期限等内容，以确保员工出差行为符合公司利益和规范。
2. 预订和报销流程。
制定明确的差旅预订和报销流程，包括预订方式、审批流程、报销要求等，确保员工出差行为符合公司规定，并能够及时报销差旅费用。
3. 安全管理。
公司差旅管理制度应包括员工出差安全管理的规定，包括出差前的安全培训、应急预案、紧急联系方式等，保障员工出差安全。
4. 差旅报销标准。
明确差旅费用的报销标准，包括交通、住宿、餐饮等费用的报销范围和标准，避免员工滥用差旅费用。
5. 差旅管理系统。
建立差旅管理系统，包括差旅预订系统、报销系统等，提高差旅管理的效率和透明度。
总之，公司差旅管理制度是公司管理的重要组成部分，对公司的运营效率和员工的工作满意度都有重要影响，人力资源行政专家应该积极参与差旅管理制度的制定和执行，以确保公司差旅管理的顺利进行。
2023年修订差旅费管理制度
2023年修订差旅费管理制度
2023年修订差旅费管理制度1
为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：
一、住宿费限额标准调整。由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。伙食补助由50元/天提高到100元/天;公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。研究院工作人员报销转入公务卡;医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
2023年修订差旅费管理制度2
一、是与公务用车制度改革和邓州市城区规划相衔接 把邓州市城区的范围扩大到湍河以北，不仅包括花洲、古城、湍河三个街道办事处的全部行政区域，还包括统筹城乡发展实验区。在城区范围内的'公务活动不适用差旅费管理办法，而是适用于公务车制度改革的有关规定。
二、是增加了租车的规定
参照省直机关差旅费规定，增加了工作人员到交通不便地区出差，或需要赴外地、下乡处理紧急公务，经单位主要负责人批准，可以租车。
三、是提高了邓州市境外出差的住宿费标准
修订后的差旅费管理办法按照财政部公布的全国各省差旅费标准执行，但是将住宿费标准进行了提高，并细化到每个地区，此外还取消了对房间(房型)标准的规定。
四、是调整了邓州市境内出差的伙食补助费和公杂费标准
乡镇工作人员到本乡镇以外出差或城区工作人员下乡出差，伙食补助费每人每天20元包干使用，每人每月报销总额不超过200元;公杂费每人每天30元包干使用，每人每月不超过300元。