企业管理咨询检查表
. 整理文档 企业管理咨询 经营管理诊断 检 核 表 .
整理文档 企业管理咨询
壹、基本资料调查 一、公司概况 公司名称 成立时间 公司地址 资 本 额 电 话 传 真 厂区面积 M2 厂房面积 M2
负责人（职称） 连络人（职称） 产品项目 市场占有率 ％ 员工人数 年销货额 万元/年
二、人员状况 （一）教育水平：大专学历以上 人， ％ 中 专： 人， ％ 高 中： 人， ％ 初 中： 人， ％ （二）服务年资：1年以下： 人， ％ 1-3年： 人， ％ 3-5年： 人， ％ 10-15年： 人， ％ 15年以上： 人， ％ （三）年龄分布：20岁以下： 人， ％ 25-30岁： 人， ％ 30-35岁： 人， ％ 35-40岁： 人， ％ 40-50岁： 人， ％ 50岁以上： 人， ％ （四）直接与间接人员状况： 直接人员： 人， ％ 间接人员： 人， ％ . 整理文档 企业管理咨询
（五）间接人员职能分布： 开发设计： 人， ％ 生产技术（含工装）： 人， ％ 生产调度： 人， ％ 品质管理： 人， ％ 设备保养： 人， ％ 三、产能状况
（一）内外销比例： 内销 ％，外销 ％ （二）主要外销地区及其百分比： ％ （三）平均订单负荷占产能百分比： ％ 四、行政组织机构表
五、产品工艺流程 六、主要生产设备 七、主要检试验设备 八、企业经营理念/创业精神/宗旨 .
整理文档 企业管理咨询
贰、管理机能诊断 一、经营效能（受访对象：TOP阶层） NO 诊断内容 YES NO 说明
1 企业有无嫠订广泛的、正式的、明文规定，长程（3年以上）及短程（年度）经营计划，且列为受控文件。
2 经营计划是否明订搜集信息项目（如：企业指标、同业竞争对手分析、客户目前与未来的期望、客户满意度、历年的经营实绩），频度及权责人员，并有效收集，据以作为经营计划分析与整订之参考（SWOT机会/威胁/优势/劣势）
3 经营计划是否以TOP→DOW由上而下之方式展开至部、课/科/组，以使组织目标分工明确
4 经营计划是否彻底宣导为组织内、全公司、全部门及全员周知
5 经营计划有无定期统计实绩及进行差异比较、分析，并采行相应改进措施甚至包含修订该计划
6 TOP阶层每年是否定期举行TOP Auait高阶层监查诊断，以发掘整体经营管理病态，做为未来经营计划嫠订之参考 . 整理文档 企业管理咨询
NO 诊断内容 YES NO 说明 7 企业内各项作业规章、制度、办法、标准…等，是否均建立成文化之文件，并经权责主管审批其适切性，以为相关主管督导部属之工具。
8 各项成文化之规定是否不断地增/修订，以做为全员工作经验之储蓄
9 各相关部门是否均分发到最新有效版本之文件，以为作业之准则，并缩短新进人员之养成培训期间
10 无效的文件是否收回销毁，若有保存之价值时，是否予以识别（加盖作废章）以防止误用
11 各相关人员使用之表单/记录，是否均予以受控（无人MEMO），并订定保存期限，以充分体现管理体系有效运行之证据
12 各管理机能部门之绩效是否建立定量化之评价指标项目，并定期确实统计掌握
13 各管理机能部门之绩效有无定期进行差异比较分析，并采行因应措施，以积极稳定与维持企业管理水平
14 有无籍助外力（如：咨询公司）或自行拟订年度持续改善推行计划（包含：专案改善及自主管理活动）以积极改善及提升企业管理水平
15 经营绩效评估（参加附件） . 整理文档 企业管理咨询
二、组织效能（受访对象：TOP经营层或人事主管） NO 诊断内容 YES NO 说明
1 有无建立“部门别”及“职能别”之组织机构表，并将组织内之全员归属定位清楚（包含：上兼下代）以建立纵向指挥系统
2 组织机构表内之各单位是否明确划分其任务职责，并建立成文化之规定，以达“分工合作”之组织效能
3 各级主管受限于“管理跨距”（SPAN OF CONTORL）之现象，有无明定其委让受权之范围以达“分层负责”之组织职能
4 有无建立“职位分类制度”及其资格条件规定，以提供员工更多及公开、公平、公正的升迁管理，降低人事流动，并避免人力资源老化衰退及造成高龄化人事费用负担
5 有无配合既定之产销目标，执行“单位别”及“职位别”之定员/定编，以精简人事，避免组织肥胖症之发生
6 各级主管及间接部门内幕僚（办事文员）是否均已建立成文化之“职务/工作说明书”以使个人工作内容明确化，单位工作负荷平准化，新进人员养成期间缩短及降低不同人员工作成果之差异化程度，并做为主管督导部属之上工具 . 整理文档 企业管理咨询
三、人事及总务管理（受访对象：人事主管或经办） NO 诊断内容 符合 部分符合 完全不符合 说明
1 有无明文规定及确实执行下列作业，且其内容是否完备及有效性？ □作业规则（厂规→员工手册/则） □员工招聘作业程序 □员工考核办法 □员工奖惩办法 □员工培训办法 □员工晋升制度（如：升等考试/技能规定） □员工薪资与奖金制度 □员工福利措施 □调职或异动移交管理规定
2 有无明文规定及确实执行下列作业，且其内容是否完备及有效性？ □固定资产管理 □警卫（保安）勤务管理 □车辆管理 □会客管理 □餐厅/伙食管理 □宿舍管理 □文具印刷用品管理 □复印文件管理 □其它庶务管理（书报/杂志、康乐器材、会议管理、印信、钥匙…等） . 整理文档 企业管理咨询
四、生产管理（受访对象：生产调度主管或经办） NO 诊断内容 YES NO 说明
1 客户每一份合同/订单及其变更通知书受理后，是否进行审查，以明确客户有关需求
2 客户合同订单及其变更通知信息是否确实传达至组织的相关职能部门？
3 生产基本技术资料是否充分建立以做好现场管理之基本工具： □BOM产品构成分析或配方表 □OPC制造流程图或AC装配图 □ST标准工时或SPH单位时间标准产量
4 是否进行产能与负荷试算分析，并针对“余力过多”或“负荷不足”之现象事前进行因应之调整措施？
5 有无发展、评估及监督符合既定交货前置时间（LEAD TIME）之要求？
6 是否采用基准日程表之设定方法，排定生产之主日程（装配/交货）中日程（零件加工）及小日程计划表，以为生产进度执行之依据，且日程安排是否准确？
7 MRP物料需求计划是否确实拟订，以避免待料停工与降低库存量及成本？
8 制造指令是否确实下达至每一个作业者/机台或生产线，以何方式从事工作为派？
9 有关生产实际状况是否确实记录（记日/生产日报表）有效掌握以为主管
10 生产进度实际状况是否与日程计划完全符合，若进度延误有无进行原因分析及采行相应整改措施（如：产销协调会议等） . 整理文档 企业管理咨询
五、采购与外包管理（受访对象：采购/外包主管或经办） NO 诊断内容 YES NO 说明
1 是否建立“请/订购”或外包/发之流程及相关表单/记录
2 有无建立及执行分供方寻访、调查及评估方式 3 合格分供方是否建立名册，并予以增/修订
4 是否明订价格决定方式（包含：成本分析、询价、比价及议价）
5 是否针对分供方新开发零部件进行“ISIR初期样件检验与认可”作业？失败时如何处理？
6 分供方认可之ISIR样件是否订定保存期限，有效保存及标示，并予以更新
7 订购合同/订单是否清楚明定采购各项要求（包含：Q、D、C、S）并明文购备期间之要求 8 是否明订定及确实执行采购授权规定
9 若有采购产品验证之需求（工程监查指导）是否于合同/订单上明订验证安排及产品放行方式
10 采购进料有否确实跟催（如：应收未收进料明细表），以避免待料停工
11 分供方进料异常（如：进度、质量）有无迅速协调处理
12 有无建立及执行分供方考评、奖惩及辅导方法
13 有无秉持“善卖不发善买”之观念，从事VA/VE改善或不断寻求替代厂家/替代品，以积极取得物美价廉之用料
gb50430-2007施工企业质量管理审核检查表
GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范施工企业质量管理审核检查表受审核部门 / 区域：质量管理基本要求、组织机构和职责审核员：标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 2 3 45 6 78 910111213141516171819 建立了哪些质量管理体系文件？问，查文件如何对质量管理体系中的各项活动进行策划？问如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？问是否建立质量方针？质量方针是否符合标准要求？是否与企业的经营管理方针相适应？是否体现企业的质量管理宗旨和方向？问质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问如何对质量方针进行定期评审？如何进行必要的修订？问是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？质量目标是否适宜？问，查文件是否建立并实施质量目标管理制度？问，查文件质量管理一般包括哪些内容？问质量管理体系文件包括哪些内容？问，查文件如何保证质量管理体系的有效实施？如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源？问建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度？如何贯彻实施？问，查文件如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性？问，查记录企业质量管理体系的组织机构如何设置？考虑了哪些因素？问，查文件组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确？查文件各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确？总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容？问企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件？如何传达到各管理层次？查文件如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制？评审、改进、正式公布等3.1.13.1.2/3.3.13.1.33.2.13.2.23.2.33.2.43.3.23.3.33.4.13.4.23.4.34.1.1/4.2.14.2.14.2.24.3.14.3.2/4.3.34.3.4领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查部门/员工查领导查领导门查领导/部门/项目查领导/部门查文审/部门查领导查领导查领导查领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查领导/部门查领导/部门查受审核部门 / 区域：质量管理基本要求——文件和记录审核员：标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 23 是否建立文件管理制度？是否符合标准要求？查文件1.与质量管理有关的文件包括哪些？问2.主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件3.如何对与质量管理有关的文件进行控制？问，查流程4.是否明确与质量管理有关的有效文件清单？范围是否全面？查文件5.文件发布之前如何批准？抽查文件6.如何对文件的适用性进行评审？如何控制其修改和重新批准？问；如发生，抽查文件。
质量管理体系审核检查表机械类企业
质量管理体系审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：原则条款审核要点及方法客观证据评估1．请管代谈谈QMS旳筹划、运行时间及QMS建立前后旳变化，以便理解企业与否按照原则规定建立、实行、保持和改善QMS？ 4．1 2．请总经理谈谈企业QMS旳重要管理过程旳四大过程有哪些，总规定其中产品实现旳重要过程过程有哪些，与否存在删减，理由是什么，过程间次序及关系与否按照PDCA循环旳规律来确定和 8.1 管理？ 3．企业QMS过程所需资源和信息与否充足，足以支持过程有 8.5.1 效运行和监控？ 4．企业QMS及过程测量和监控点与否确定并有效？对测量和监控成果与否有分析、改善活动？（8。
1 8。
5。
1） 5．企业与否存对产品质量有影响旳外包过程？如有，在企业QMS与否明确，实行了控制？1．问并查企业与否按照原则规定建立并保持“文献控制程序”？2．索要QMS旳文献清单，看范围与否包括了原则4.2.1条款规定旳所有文献,即企业QMS规定旳所有文献 3．抽查手册、程序文献、管理文献、技术文献各1份，看上述文献公布前与否：1）通过有关部门或人员评审，以保证文献旳合用性、完整性、协调性？ 2）得到同意，同意权限与否按程序文献规定旳类别、范围、4．2．3 所处层次执行，以保证文献旳合适性、有效性？4．查阅文献旳发放记录，看上述文献与否发至使用场所或岗文献控制位？执行人员与否能得到。
(含4.2.1和5．查阅文献更改记录，看文献与否得到及时更改？文献更改前 4.2.2) 与否得到评审和同意？更改旳文献与否保证了四个到位（即：所有同一文献更改到位；所有有关文献更改到位；所有有关部门/岗位告知到位；波及实物时处置到位）？ 6．问并查文献旳标识措施，不一样类型、状态（如修改、外来文献）旳文献与否按规定进行编号、标识，保持清晰，易于识别和检查？ 7．问企业有哪些外来文献？抽查1份现行旳外来原则与否列入受控文献清单，发放与否登记？8．体系运行以来作废文献有哪些，与否已撤出使用场所？未撤出时，与否有明显标识，能防止非预期使用？ 9．企业文献保管与否指定设施、场所、人员、能保证文献不损坏、不丢失、及时提供？注：符合-不标注不符合—X 观测项--O审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：原则条款审核要点及措施客观证据评估 1．问并查企业与否按照原则规定建立并保持“记录控制程序”。
内部审核检查表(企业管理处)
13
Q8.5
●部门策划和实施了哪些持续改进的过程？使每个员工都有参与改进的意识和机会？
●采用的改进措施是否有效？
●通过询问部门负责人和查阅有关文件，检查对持续改进机会的识别。
14
E4.3.1
S4.3.1
●公司是如何重视环境因素/危险源的识别（辨识）、评价？
●本部门环境因素、危险源是如何识别（辨识）、评价的？辨识的范围有哪些？是否充分？
●询问部门负责人
●抽查员工对管理方针的了解和理解情况。
5
Q5.4.1
E4.3.3
S4.3.3
●公司的管理目标是什么？
●员工是否知道和理解组织所制定的目标内容？
●是否依据总目标制定了部门的分解目标？分解是否适宜并可测量考核？
●本部门的分解目标是什么？
●是否建立了目标考核办法，并对各部门分目标进行了考核？
●识别文件现行修订状态的方法是什么？是满足要求？
●部门负责人交谈
●查看文件清单及收发文记录是否齐全、符合规范.
●查文件是否为有效版本，有无丢失和损坏.是否有更改、修改记录
3
E4.5.4
S4.5.3
●是否建立和保持了记录控制程序文件？
●是否有证实体系运行的证据和记录清单？记录是否有保存期限的限制？（初次内审是否整改完毕）
11
Q6.4
●生产环境的因素（温湿度）是否有所考虑，得到控制？
●与部门负责人交谈
12
Q8.2.2
E4.5.5
S4.5.4
●是否记录了初次内部审核中发现的问题？是否有内审报告？是否及时采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证？效果如何？
●是否制订了本次内部审核计划，审核要素是否全面？
铸造企业安全管理检查表
检查人员签名：
检查项目
检查结果
情况说明
1.是否违反法规标准进行高温金属液体生产、调运及车辆运输
□是□否
2.是否违反冶金行业煤气安全管理法规标准进行交叉作业和检修作业
□是□否
3.铸造作业人员是否经过培训考核
□是□否
4.是否为作业人员配备必要的个人防护装备
□是□否
5.是否建立铸造设备设施检修安全管理制度
□是□否
6.铸造设备设施是否符合安全要求
□是□否
7.铸造作业场所是否设有逃生及救援通道
□是□否
8.是否配备安全管理人员
□是□否
9.是否制定铸造事故应急预案并定期演练
□是□否
10.是否建立铸造隐患排查治理制度并建立相关台账
□是□否
注：本表供检查组对企业铸造安全管理检查时使用。
企业EHS安全管理人员日常检查表(公司级)
EHS日常巡查记录表（公司级）
公司安全管理人员
编号：JCB202404频次：每日
2024年启用
EHS管理人员日常巡检记录表
年 月
检查人：
检查内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
安全作业相关
1
现场员工是否按规定佩戴劳保护品
2
设备周边地面有无油污、积水、杂物
3
作业、设备是否按时点检确认
4
设备操作是否严格按照安全操作规程
5
安全警示标识、公示内容
双重预防体系
6
车间、岗位风险日常检查执行情况
7
岗位风险告知卡、应急告知卡等设置
消防相关
8
应急疏散通道是否畅通
9
灭火器状态是否正常
10
消防栓运行状态是否正常
11
消防楼梯及应急出口是否畅通
12
应急灯是否工作正常
环境安全相关
13
危废仓库消防设施，危废摆放是否正常
14
危废仓库有无其他异常
15
危废台账记录符合要求
16
一般固废是否按要求分类放置
17
生活垃圾垃圾放置区是否整洁，清运是否及时
18
环保设备是否运行
19
水管、水龙头是否正常使用无破损
隐患记录
每天进行不定时检查，并在日期下方根据对应的项目合格画“√”不合格画“×”节假日及设备设施未启用画“-”其他事项请按实际情况填写
264铝冶炼行业企业基础管理安全检查表
查阅资料
15.
事故管理制度
发生事故后，应严格按照汇报程序进行汇报，不得出现迟报、瞒报的情况。
查阅资料
16.
事故发生后，应成立事故调查组。
查阅资料
17.
重大危险源监控制度
建立健全重要危险源领导小组。
查阅资料
18.
建立重要危险源清单、重要危险源辨识与风险评价表、重要危险源登记表，并存档，定期更新。
安全检查制度与隐患排查制度
对于因季节性所引发的安全隐患，应有针对性的专项检查，对于检查的隐患以书面形式下发各责任单位。
查阅资料
11.
检查的隐防治制度
应建立健全职业病危害管理台账。
查阅资料
13.
应定期发放防止职业病危害的劳保用品，并做好记录。
查阅资料
14.
查阅资料
50.
安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。
查阅资料
51.
发包单位与外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。
查阅资料
52.
劳动防护用品
公司应制定劳动保护用品配备标准。
查阅资料
53.
按照劳保配备标准定期发放劳保用品。
查阅资料
54.
应有劳保用品发放清单，并存档。
铝冶炼行业企业基础管理安全检查表
检查项目
铝冶炼行业企业基础管理
检查人员
检查时间
计划检查频次
每月不少于1次
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存在的问题
整改措施
1.
安全管理机构及人员
公司应设专门安全管理机构。
查阅资料
企业贷后管理检查表
是否失去不可替代的关键原材料供应商或主要产品销售商
7
厂房和设备是否得到正常维修保养
8
是否因遭遇重大灾害等原因不能获得赔偿而导致重大损失
9
企业近期、长远规划、发展纲要
借款人管理状况检查
贷后检查
结果
10
是否发生重要人事变动，如最主要领导者行为发生编号、患病或者死亡，或陷于诉讼纠纷，无法正常履行职责；
11
贷后管理检查表
1、客户名称： 单位：万元
检查日期行ຫໍສະໝຸດ 分类授信用途二、在我行未结清业务信息
金额
起始日
到期日
担保方式
三、贷后检查信息
借款人经营情况检查
贷后检查 结果
1
营业执照是否在有效期内
2
经营活动状态
3
近期是否在新的行业或新的地区开展业务
4
近期是否设计偷、逃、骗税等经营违法行为受到税务机关惩处
5
近期是否涉及重大法律事件
16
是否存在以贷款偿还其他债务；
17
在银行近期有无不良记录；
18
贷后检查
结果
四、存在的主要风险分析、评估及应对措施
五、贷后管理意见
签字： 日期：
管理层经营思想表现行为；
12
管理层对企业的发展是否缺乏战略性行为，缺乏足够的行业经验和管理能力；
借款人财务状况检查
贷后检查
结果
13
目前公司在建项目总共数量、项目进度、支付比例以及产值佐证
14
贷后检查
结果
借款人与银行往来情况检查
是否以自有资金存入保证金；
15
是否在多家银行开户（明显超过经营需求），并寻求贷款；
物业服务企业每周品质检查考核管理检查表
4、第四周：
客服中心--大门岗--东
门岗---管理处办公室
备注：1、每周四进行现场品质检验工作。 2、在现场检查中，如发现不合格项，记录在工作日基本上，对比较严重的不合格项开纠正预防单给专业组，限期整改，并进行验证。
40分钟
保洁组： 1、天面、楼层、大堂、电梯卫生状况是否符合要求？ 2、地面、商铺裙楼卫生状况是否符合要求？ 3、地下室卫生状况是否符合要求？ 4、外围绿化带卫生状况是否符合要求？
20分钟
客服组： 1、社区宣传栏是否每月进行更新？消杀、专项服务、特殊气候等提示是否至少提前一天发布？ 2、收费管理：顾客交费后，是否向顾客提供缴费凭证？是否按规定存入公司账户？是否及时欠费催缴？ 3、装修管理：顾客提交装修申请资料是否完整？是否打印二维码并粘贴在现场、使用PDA巡查装修房？ 4、水电分析报表：是否及时完成、报财务部？ 5、每月是否按时更新管理报告？
3、现场业主访问；
4、业主电话或现场 反馈意见等
查工程）
3、第三周：
4、第四周： 检查客服中心、岗亭 、办公区以及各专业 主管的工作日记本 （主要巡查客服、工
8#楼天面--8#楼层--地 下室--设备房--水泵房 --风机房--16#天面-16#楼层--外围--10#楼 天面--楼层--地下室
作日记本）
检验人： 时间
检验内容
10分钟
员工形象： 1、仪表、仪容、仪态、着装、服务礼仪是否符合规范？ 2、工作岗位、员工宿舍5S执行情况是否符合规范？ 3、此项检验针对全体员工随时在岗检查，不限次数。
30分钟 20分钟
秩序组： 1、车辆停放管理：秩序维护员是否及时指挥车辆？对乱停放车辆是否劝阻或通知客服电话劝阻、贴提示 条？ 2、车场出入口是否按规范流程操作？ 3、装修管理：是否凭临时出入证出入？是否办理装修手续？施工是否符合规定？是否有动火作业？ 4、设施完好度：发现问题是否及时上报客服中心，并跟踪处理？ 5、外来人员管控是否符合规范？ 6、岗位记录是否符合规范？ 7、公共设施设备是否完好？（消火栓、监控系统、道闸系统、门禁系统测试） 园艺组： 1、绿化生长情况是否符合要求？ 2、绿化修剪情况是否符合要求？ 3、是否有黄土裸露现象？ 4、是否有杂草及病虫害情况？
企业安全管理人员日常检查表
岗位操作规程清晰，且员工安规作业
职业危害因素场所，员工佩戴防护用品
机台无脱岗、串岗作业情况
无违反纪律（未在指定处吸烟、酒后作业等）
场所内照明、通风设施完好、有效
特种设备作业人员必须持证上岗及禁止无证作业
特种设备和安全附件必须定期检测，确保有效
场所内货物必须依照“五距”要求放置
场所禁止违规使用、存放危险化学品
车间内物品规范放置，且可燃物与火种有安全距离
场所内无违章动火，பைடு நூலகம்无未经审批的高危作业
设备无异响、发热，且按时、维护保养
设备安全装置有效（光栅、急停开关、防护罩等）
场所内供电电气无发热和超负荷现象
场所内供电线、开关箱固定、无破损
场所内电源开关箱周边禁止放置可燃物
作业场所安全警示标识清晰、无缺失
作业人员经培训合格后上岗作业
其它
检查人签名
填写说明： 1、检查情况正常，请打√；异常 请打×
日常安全检查表
检查人： 检查内容
场所内消防器材有效，且无阻挡、无移位
检查： 年 月
日
期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
室内外消防通道畅通，无阻挡
场所内粉尘定期清理，确保清理后各处无积尘
238白酒制造行业企业酿酒厂现场管理安全检查表
行车驾驶
在使用前检查设备外观、电源线路、控制开关、漏电保护器、控制系统、制动系统、限位保护装置、安全联锁、吊钩、吊具等完好。
现场查看
45.
行车投入使用1月内进行登记注册，并每两年进行一次年检。制定行车操作规程。值班长、班长日常督促。
现场查看、查阅资料
46.
大车、小车、抓斗控制系统灵敏，吊钩设有防脱钩装置。
现场查看、查阅资料
7.
每个班组配备风葫芦，入池1米后，使用风葫芦通风，按照季节不同保证通风充足。
现场查看
8.
行车吊钩设防脱钩挡片，安装电铃提醒。
现场查看
9.
电动风葫芦固定放置在安全位置，开关设有固定控制、设漏电保护器和设备自带开关
现场查看
10.
配料作业
铁锨头固定牢固，掀柄无裂纹，操作时握紧掀柄。
现场查看
现场查看
26.
规范员工作业行为，严禁跨越未设置过桥设备或输送链条。
现场查看
27.
班前进行检查，及时排查安全隐患并整改，保证设备性能完好。
现场查看、查阅资料
28.
设置“严禁站人”的警示标识，下班后将出甑机升至规定位置，并插好保险栓。值班长、班长进行巡查。
现场查看、查阅资料
29.
设甑盘固定装置，钢丝绳满足要求。
现场查看、查阅资料
36.
反晾操作平台无障碍物，配备操作工具。
现场查看
37.
控制盘具备防水防潮性，盘面呈立面设置，操作按钮和指示灯具备防水性，控制盘进行接地保护。
现场查看
38.
规范现场作业管理，设置警示标识，移动护板或护栏后及时复位，做到安全防护。
现场查看
39.
晾楂机设置防护罩，基孔设置防护栏，风机进口设置防护网