质量监督检查清单

7□ 8□
□项目经理与投标文件、 施工许可证不符
施工人员配 置
人员配置、 与岗位相对 应的执业资
格证书
□不符合
□项目经理执业资格、注
册单位不符
□整改 □返工
□项目专职安全生产管理 □局部停工
人员数量、资格不符
□全面停工
□建议立案处罚
□项目其他管理人员的执
业资格或注册单位不符
□未成立项目管理机构、 任命管理人员
□全面停工 □审批程序不满足要求 □建议立案处罚
□相关编制人和审批人资 格不满足要求
□符合
31 □
施工技术交 底
交底纪要 □不符合
□未进行质量技术交底 □整改 □返工 □局部停工
□交底纪要内容不具备针 □全面停工
对性
□建议立案处罚
□参加人员不符合要求
施
工 单
□符合
位
□未建立进场材料台账
进场建筑材
□整改 □返工
方案与现场
69 □
□符合
隧道开挖
施工技术方 案与安全专
项方案 □不符合
□施工技术方案编制、审 □整改 □返工
批、论证、交底、实施与 □局部停工
验收的程序不规范、资料 □全面停工
不完善
□建议立案处罚
□安全专项方案编制、审
批、论证、交底、实施与
验收的程序不规范、资料
不完善
□符合
□施工技术方案编制、审
70 □
□
□不符合
□局部停工 □全面停工 □建议立案处罚
册登记表 □不符合
□整改 □返工
□未办理质量监督和安全 □局部停工
监督
□全面停工
□建议立案处罚
□办理质量监督和安全监
督手续滞后 建
设 单
□符合
位
2□
施工许可办 理
施工许可证
□不符合
□未办理施工许可 □施工许可办理滞后
□整改 □返工 □局部停工 □全面停工 □建议立案处罚
□建设范围超出施工许可 允许范围
置
应的执业资
格证书 □不符合
同备案人员不一致
□局部停工
□监理合同备案人员未按 □全面停工 工程进度及时进驻现场 □建议立案处罚
□执业资格或注册单位不 符
19 □
监理单位人 员变更
□符合
变更人员资 格证书、监 理合同变更
备案 □不符合
□整改 □返工
□变更人员资格不满足相 □局部停工
关规定
□全面停工
□人员变更后未及时办理 □建议立案处罚
的响应工作
□全面停工
□未将职责内的监测巡查 □建议立案处罚
工作开展到位
五、其他重点行为
序号
本次检 查项
行为 主体
检查项目
主要内容
检查情况
监督意见
□符合
□整改 □返工
□
□不符合
□局部停工 □全面停工 □建议立案处罚
□符合
□整改 □返工
□
□不符合
□局部停工 □全面停工 □建议立案处罚
□符合
□整改 □返工
安装工程
施工技术方 案与安全专
项方案 □不符合
批、论证、交底、实施与 □整改 □返工
验收的程序不规范、资料 □局部停工
不完善
□全面停工
□安全专项方案编制、审 □建议立案处罚
施
批、论证、交底、实施与
工
验收的程序不规范、资料
单
不完善
位
□符合
71 □
施工监测
监测报告、 响应记录 □不符合
□整改 □返工
□未落实对监测数据结果 □局部停工
问题和质量 事故的处理
理记录 □不符合
□局部停工
□设计单位未参加质量事 □全面停工
故的处理
□建议立案处罚
□符合
检
46
□
测
/ 监 测
检测（监 测）内容
单
检测（监
测）报告 □不符合
□检测项目不全，关键信 □整改 □返工
息不完整
□局部停工
□全面停工
□检测结论错误或不明确 □建议立案处罚
位
□出具虚假报告
三、安全重点行为
验收的程序不规范、资料
不完善
建设场地地 质灾害危险 □符合
性评估、支
67
□
护方案设计
高切坡、深 与可行性评
施 基坑、高填 估、支护施
工
方工程 工图设计审
单
查资料、施 □不符合
□整改 □返工
□相关前期程序未履行便 □局部停工
进行施工
□全面停工
□建议立案处罚
位
工技术方案
□违反切挖、支护工序进
、安全专项
行施工
近期诚信评 □质量（ ） □安全（
价分值
□合同履约（
）
上次检查问 上次督查时间或编
题处理
号
） 项目经理累 计记分
上次检查问 题的处理情
况
一、市场重点行为
□处理 □部分处理 □未处理
序号
本次检 查项
行为 主体
检查项目
主要内容
检查情况
监督意见
□符合
1□
办理质量、 安全监督手
续情况
质量监督注 册登记表、 安全监督注
资格证书 □不符合 □变更后的施工单位资质 □建议立案处罚
施
、人员资格或数量不满足
工
相关规定
单
位
□符合
14 □
施工进度
施工合同、 经审批的进 度计划和现 场实际进度 □不符合
□进度过于超前
□整改 □返工 □局部停工 □全面停工 □建议立案处罚
□进度过于滞后
16 □
□符合
监理单位资 企业资质证
质
书
□不符合
3□
□符合
施工单位资 施工单位资
质
质证书
□不符合
□超出资质许可范围承担 业务
□整改 □返工 □局部停工 □全面停工
□建议立案处罚
□资质证书不在有效期内
□符合
4□
施工合同备 备案合同文
案
件
□不符合
□施工合同未备案
□整改 □返工
□局部停工
□全面停工 □超出合同备案范围施工 □建议立案处罚
□施工合同未将安全文明 措施费单列
29 □
参建各方签 署“两书”
情况
授权书和承
诺书
□不符合
□整改 □返工
□参建单位未签署授权书 □局部停工
和承诺书
□全面停工
□建议立案处罚
□签署不全
30 □
□符合
施工组织设 计及施工技 术方案编制
和审批
施工组织设 计和相关施 工技术方案 □不符合
□未编制施工组织设计或 □整改 □返工
相关施工技术方案
□局部停工
□未按相关规范要求进行 □全面停工
施工试验检测
□建议立案处罚
□检测数量或检测指标不 满足规范要求
□符合
34 □
施工质量自 “三检制”
检
相关资料
□不符合
□未建立“三检”制度 □整改 □返工
□局部停工
□未严格执行“三检”制 度
□全面停工 □建议立案处罚
□执行标准不明确或低于
现行标准规范要求
施
工
□符合
单
位
□工程实体未按照设计施
工图施工
35 □
实体质量
抽查工程实 体 □不符合
□整改 □返工 □工程实体违反强制性条 □局部停工 文，存在较大质量隐患 □全面停工 □工程实体违反施工技术 □建议立案处罚 非强制性标准，存在质量 隐患
□工程实体质量观感质量 差
□符合
36 □
监理规划及 监理实施细 则的编制和
验收
质量验收会 议签到表 □不符合
□整改 □返工
□勘察单位未参与地基验 □局部停工
槽和地基基础分部工程的 □全面停工
质量验收
□建议立案处罚
单
□勘查单位参加验收的人
位
员不符合要求
43 □
勘察单位参 与工程质量 问题和质量 事故的处理
□符合 质量事故处
理记录 □不符合
□整改 □返工
□局部停工
□勘查单位未参加质量事 □全面停工
站监理
抽查监理旁 站记录 □不符合
□未编制旁站监理方案 □无旁站记录 □旁站记录弄虚作假
□整改 □返工 □局部停工 □全面停工 □建议立案处罚
□相关内容记录不齐
□符合
40
□
监 理 单 位
质量巡视、 平行检验
抽查监理日 志、监理平 行检验记录 □不符合
□整改 □返工
□监理日志记录不全或内 □局部停工
容不齐
审批
监理规划和
监理实施细
则
□不符合
□未编制监理规划和监理 □整改 □返工
实施细则
□局部停工
□全面停工
□审批程序不满足要求 □建议立案处罚
□相关编制人和审批人资 格不满足要求
□符合
37
□
监
理 单 位
分包单位审 查
分包单位审 查记录及相 关证明文件 □不符合
□未审查分包单位资格 □整改 □返工
□局部停工
监理合同变更备案
□符合
勘
□整改 □返工
20
□
察 勘察单位资 勘察单位资
单
质
质证书
□勘察单位资质等级不符 □局部停工
合工程规模范围
□全面停工
位
□不符合
□建议立案处罚
□资质证书不在有效期内
□符合
设
□整改 □返工
21
□
计 设计单位资 设计单位资
单
质
质证书
□设计单位资质等级不符 □局部停工
合工程规模范围
□全面停工
□符合
建
□整改 □返工
25
□
设 设计变更签 设计变更文
单 位
发
件 □不符合
□建设单位擅自变更施工 □局部停工
图设计文件
□全面停工
□建议立案处罚
□设计变更不规范
26 □
重大设计变 更重新报审
重大设计变 □符合 更文件的审 查合格报告 □不符合
□未重新审查
□整改 □返工 □局部停工 □全面停工 □建议立案处罚
备案
□符合
施工图审查
合格报告、
施工图备案
书
□不符合
□整改 □返工
□施工图设计文件未进行 □局部停工
审查、备案
□全面停工
□建议立案处罚
□施工图审查时间滞后于
开工建设时间
24 □
图纸会审、 设计交底
图纸会审记 □符合 录、设计交
底记录 □不符合
□整改 □返工
□局部停工
□开工前未组织图纸会审 和设计交底
□全面停工 □建议立案处罚
□分包单位资质及人员资 □全面停工
格不满足相关规定
□建议立案处罚
□审查程序不满足要求
38 □
□符合
见证取样制 抽查见证取
度的执行
样记录 □不符合
□未按规定编制见证取样 送检方案
□整改 □返工 □局部停工
□全面停工 □无相关见证取样记录 □建议立案处罚
□见证取样记录弄虚作假
39 □
□符合
重点部位、 关键工序旁
□整改 □返工
□超出资质许可范围承担 □局部停工
业务
□全面停工
□建议立案处罚
□资质证书不在有效期内
17 □
监理合同备 案
□符合 监理合同备
案文件 □不符合
□监理合同未备案
□整改 □返工 □局部停工 □全面停工 □建议立案处罚
监 理
□符合
单
位
人员配置、
□现场监理人员与监理合 □整改 □返工
18 □
监理人员配 与岗位相对
附件：2
重庆市房屋建筑与市政基础设施工程质量监督 检查清单（试行）
检查时间： 年 月 日 检查部门：
□质量 □安全 □其它（
） 编号：
工程名称 建设单位 施工单位 监理单位 勘察单位
形象进度
业主代表姓 名与联系电
话 项目经理姓 名与联系电
话 项目总监姓 名与联系电
话
设计单位
分包单位
检测（监 测）单位
□符合
施工许可证
□将其承包的全部工程转
、施工合同
给其他单位或个人施工 □整改 □返工
6
□
承包与分包 、分包单位
行为
资质、安全 生产许可信 □不符合
息
施
工
单
□将房屋建筑工程的主体 结构的施工分包给其他单 位
□局部停工 □全面停工 □建议立案处罚
□将工程分包给不具备相
应资质或安全生产许可的
单位
位 □符合
□全面停工
□建议立案处罚
□无平行检验资料
□符合
41 □
组织检验批 、分项、分 部工程以及 工程竣工预
验收情况
抽查相关验 收记录 □不符合
□未组织质量验收
□整改 □返工
□局部停工
□质量验收人员资格不符 合相关规定
□全面停工 □建议立案处罚
□质量验收未执行相关技 术标准
□符合
42
□
勘 察
勘察单位参 与工程质量
32 □
进场建筑材 料台账、资
料检验
料证明文件 以及报验表 □不符合
□台账记录不完整 □无有效的质量证明文
□局部停工 □全面停工 □建议立案处罚
件，产品标示不清
□材料未按相关规范要求 复检或复检参数不全
□符合
33 □
施工试验
抽查试验检 测报告 □不符合
□未编制施工试验检验方 □整改 □返工
案
□局部停工
(略)
四、质量安全共性重点行为
序号
本次检 查项
行为 主体
检查项目
主要内容
检查情况
监督意见
□符合
66 □
模架工程
施工技术方 案与安全专
项方案 □不符合
Байду номын сангаас
□施工技术方案编制、审
批、论证、交底、实施与 □整改 □返工
验收的程序不规范、资料 □局部停工
不完善
□全面停工
□安全专项方案编制、审 □建议立案处罚
批、论证、交底、实施与
位
□不符合
□建议立案处罚
□资质证书不在有效期内
检
□符合
22
□
测 、 监 测 单
单位资质
单位资质证
书 □不符合
□整改 □返工
□超出资质范围承接业务
□局部停工 □全面停工
□建议立案处罚
位
□资质证书不在有效期内
二、质量重点行为
序号
本次检 查项
行为 主体
检查项目
主要内容
检查情况
监督意见
23 □
施工前办理 施工图设计 文件审查、
27 □
委托检测
□符合
委托检测合 同 □不符合
□整改 □返工
□建设单位未委托检测
□局部停工 □全面停工
□建议立案处罚 □检测单位资质不满足要
求
□符合
□整改 □返工
28 □
委托监测
委托监测合 同
□建设单位未委托监测
□局部停工 □全面停工
建
□不符合 □监测单位资质不满足要 □建议立案处罚
设
求
单
位
□符合
故的处理
□建议立案处罚
□符合
44
□
设
设计单位参 与工程质量
验收
质量验收会 议签到表 □不符合
计
□设计单位未参与地基基 □整改 □返工 础、主体结构和节能等重 □局部停工 要分部工程的质量验收 □全面停工
□建议立案处罚 □设计单位参加验收的人
单
员不符合要求
位
设计单位参
□符合
□整改 □返工
45 □
与工程质量 质量事故处
□未与项目管理人员签订 劳动合同、购买社会保险
□符合
施工单位人 员变更
人员变更手 续和变更人
员资格 □不符合
□整改 □返工
□人员变更未办理相关手 □局部停工
续
□全面停工
□建议立案处罚 □变更人员资格不满足相
关规定
□符合
施工许可证
□整改 □返工
13 □
施工单位变 、单位资质
更
证书、人员
□施工单位变更后未重新 □局部停工 办理或变更施工许可证 □全面停工