医药公司采购部流程图
公司采购流程图
询价记录表
需求部门/企管部/采购员
依据供需双方确定的条件签订合同
采购合同
采购员
依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理
采购合同
采购员
按采购需求进行验收，办理入库手续
入库单
库管员
/需求部门
库管员按已办妥的请购单、送货单整理汇总；采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐，到财务部办理付款
送货单
发票
支付凭证
库管员
采购员
公司采购流程图
流程
作业要求
记录表单
责任单位/人
物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单
请购单
需求ห้องสมุดไป่ตู้门
接收已核准的请购单
请购单
采购员
采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价
询价记录表
采购员
以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则
申请单
采购员
医院采购工作流程图
采购工作流程为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。
1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。
具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服）；药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT 胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。
2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。
具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备，如CT机、胃肠镜、彩超等）、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产，如心电图机、监护仪等）；办公家具是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；运输设备是指各类汽车等运输工具（如：小轿车、救护车、体检车等）。
二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院作为提供医疗服务的机构，需要进行各类医疗设备、药品、耗材等物资的采购工作。
医院采购流程图旨在规范和简化医院采购流程，提高采购效率，确保医院物资的质量和供应的稳定性。
二、1. 采购需求确认- 医院各科室根据临床需求，提出采购申请。
- 采购部门负责人核实采购需求，确认采购计划。
2. 供应商选择- 采购部门根据采购需求，制定供应商选择标准。
- 发布招标公告或邀请供应商报价。
- 评估供应商的资质、产品质量、价格等因素，选择合适的供应商。
3. 编制采购合同- 采购部门与供应商协商商定合同条款。
- 确定采购数量、价格、交付时间等关键条款。
- 双方签署采购合同。
4. 采购执行- 采购部门向供应商下达采购订单。
- 供应商按照采购订单的要求进行生产或供货。
- 采购部门跟踪供应商的交货进度，确保按时交付。
5. 验收与入库- 采购部门对供应商交付的物资进行验收。
- 检查物资的数量、质量、规格等是否符合合同要求。
- 合格的物资进入库房存放。
6. 付款与结算- 采购部门核对供应商的发票与实际交货情况。
- 确认无误后，进行付款操作。
- 财务部门负责核对账务并进行结算。
7. 采购记录与报表- 采购部门负责记录采购过程中的关键信息。
- 生成采购报表，包括采购金额、供应商评价等数据。
- 提供给相关部门进行分析和决策参考。
8. 供应商绩效评估- 采购部门定期对供应商的绩效进行评估。
- 评估指标包括供货及时性、产品质量、售后服务等。
- 根据评估结果，调整供应商的合作关系。
9. 采购流程优化- 医院管理层对采购流程进行评估和优化。
- 发现问题和瓶颈，制定改进措施。
- 不断优化采购流程，提高效率和质量。
三、总结医院采购流程图是医院采购工作的重要参考，通过规范的流程，能够提高采购效率、降低采购成本，并确保医院物资的质量和供应的稳定性。
同时，定期对供应商绩效进行评估，能够优化供应链管理，提高供应商的服务质量。
采购流程图(货到票到)
青岛长城电力工程配套有限公司采购流程图货到票到流程图刘德旭2012-3-1一、销售部接收到客户电话或传真订货后，到财务和仓库确认产品库存数量，如果没有，到生产技术部落实生产周期，然后签订合同，拟销售订单派发到生产技术部。
二、生产技术部核算生产此销售订单所需原材料及其数量，到财务和仓库确认原材料的数量，如果仓库不能满足此订单的生产，生产技术部需把所需材料下发到采购部，有采购部进行统一采购材料。
三、采购部在采购材料之前，必须做到货比三家，确保材料质量优、价格低的标准，与供应商洽谈协商好后，必须与供应商签订采购合同，下发采购订单，对材料进行采购。
如果采购合同中表明在采购材料之前需先支付定金，采购部须填制付款单，附采购合同，由部门部长、财务部长、公司经理签字后，到财务交由出纳进行付款。
四、财务出纳必须审核采购合同（复印自留一份备查）和付款单上的付款金额是否一致，如不一致必须打回，重新走原流程，如一致，财务出纳须对供应商进行付款。
付完款后，出纳将付款单、现金或银行付款原始凭证、采购合同复印件粘贴好，进行账务处理。
借：应付账款—供应商贷：现金或银行存款—账户五、货到票到时，采购部接收发票和送货单，由质检员对原材料进行质检，是否合格，如不合格必须退货，发票退回，合格后，通知仓库管理员对材料进行清点，做到以实物数量为标准进行入库，仓库管理员在采购入库单中选择采购订单进行入库，如果采购订单与实货数量不一致时，采购部必须联系供应商确认数量，修改采购订单与实货数量一致，仓库管理员再进行入库，在暂估入库单选择采购订单打印暂估入库单，采购入库单和暂估入库单一式三联（存根联、记账联、客户联），仓库管理员须在采购入库单上签字确认，自留存根联备查，交由采购部（记账联）和供应商（客户联）各一份，六、交货付款，采购部须填制付款单，将付款单、合同、发票和采购入库单（记账联）交由采购部长、财务部长、公司经理签字确认。
如果实货与发票数量不一致，发票退回。
采购部流程图
采购部工作流程图目的: 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
、适用范围:适用于本公司采购管理。
三、内容:1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算二、申请付款流程图＞合格进仓，不合格退回供应商1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质 量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关 协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本 身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货 运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的 确定和合同为验收数据。
采购 根据供应商帐期限「三「商品1 到货验收流程计划员对账 1 ■ 采购部长审批 * 总监审批］成本会计审核入库单仓管打入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等、申请商品米购流程图6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请 购部门或请购人。
5）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6）验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
采购部流程图
采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
一、适用范围：适用于本公司采购管理。
三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、米购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算、申请商品米购流程图、申请付款流程图1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划2）供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
3、采购管理制度:1）建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。
2）建立、建全比价制度，保证米购设备的质优价廉。
3）每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6）验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7）采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。
交人事部备案。
采购流程图及说明.ppt
14
采购货到付款流程
采购部
开始 采购流程 确定付款 方式 采购预付 款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同 借支单 付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请 报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的 适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资 产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物品经检验合格入库，采购经办人员对供应商开具的发票（增值税专用发票或普通发票）进行核对，整理《借支 单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证； 采购经办人员填写《付款申请单》，经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批，未 通过审批则返回重新核对； 总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销； 附件 《借支单》 《采购申请单》 《采购合同》 《验收入库单》 《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记 账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的 对公司采购到位物品的数量进行控制，确保物品数量准确，满足生产、经营的需要。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品（只限于合格产品），核对数量无误后仓库按指定的区 域储放。若是生产急料，仓管可放在生产备料区； 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），在规定时间内将相关票据传递至财务部； 附件 《验收入库单》
(完整版)采购部流程图
采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
一、适用范围：适用于本公司采购管理。
三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
3、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。
采购部流程图及说明.ppt
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寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
合格供应商管理流程
供应商
采购部 开始 （ 寻找供方
品质/技术/研发部 技术标准
试制
组织各部门 初审
否 通过否? 是
物料采购 流程
现场考察
合格供方 名录
评审报告
纳入合格 供方名录
年、季度评审
鉴定报告 鉴定
否 通过否?
入库 流程
否 合格否? 是
财务部 否
审 批 是
29
外协采购流程说明
目的 ✓ 为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产
成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：品管部 ✓ 参与部门: 采购部 品管部 财务部 流程说明 ✓ 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、
采购预付 是
款流程
预付款否?
否
核对发票
申购单、合同 填具报销单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
结束
总经理否审批是 Nhomakorabea采购付款流程说明
目的 ✓ 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：财务部 ✓ 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 ✓ 采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手
✓ 《供应商年、季度评审表》
药品经营企业全套业务流程图
药品经营企业全套业务流程图药品采购管理程序包括首营企业、供货方、采购部、质量管理部和储运部等部门。
首营企业负责收集供货方的经营资格、质量信誉和履行合同能力等资料，并填写“首营企业审批表”进行审核。
同时，采购部对供货商销售人员的资格进行审查，包括委托授权书、身份证复印件和上岗证书复印件等。
质量管理部审核并建立合格供应商档案，包括生产批件或新药证书、质量标准或检验方法、包装、标签、说明书实样、药品检验报告单、药品批件、物价资料、样品等。
同时，质量管理部负责建立和归档药品质量档案，并签订质量保证协议，形成合格采购品种目录。
对于其他合格经营品种，采购部需要索取加盖供方质管机构原印章的《进品药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告单》或《进口药品通关单》等相关文件。
在采购计划中，采购部需要制定采购计划，并与财务部进行付款协商，签订合同和采购订单，生成药品收货单。
储运部负责收货，验收员在待验区内进行品种、数量、批号、效期和外包装检查和质量抽验。
收货员需要检查来货运输条件、药品外观，核对药品收货单和来货随货同行单，并按随货同行单核对来货药品品种、批号、数量。
如果不符合质量问题、品种不符或效期违约等情况，需要拒收。
如果符合数量不符，采购部需要通知供货商确认并修改采购记录、随货同行单，按修改后的单据收货。
如果供货商不予确认，需要拒收。
如果经过质管部复查不合格，需要填写封箱复原并盖上“已抽验”，确认验收项目，生成验收入库单，并凭验收入库单与保管员办理入库交接手续。
验收记录需要注明不合格项目结论，并填写《拒收报告单》。
如果供货方质量违约，需要委托销毁或放入不合格品库。
对于不合格品，需要进行购进退出管理程序和不合格品管理程序。
药品入库储存管理程序需要保管员将药品按照入库通知单要求置入合格品区、冷库、阴凉库、常温库、不合格品区或退货区内。
同时，需要对服药品和外用药品进行信息编码、定位录入系统管理，以便进行药品在库养护管理程序。
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广东沣泽医药有限公司
采购部工作流程目录
一、 首营资料收集流程
二、 产品采购操作流程
三、 发票核销和结算流程
四、 产品破损处理流程
五、 采购退货处理流程
首营资料收集流程
、
备注：
1、 正常业务情况下，按电脑系统提示每月对所有客户资料进行检查，是否出现部分
资料过期，如过期应及时更新，不能按时更新的客户以文字方式向质量部申请暂
停使用，待资料更新后方可重新进行业务。
2、所有的客户资料必须在有效期内发生业务往来，每年必须对客户资料进行审核更
新，确保所有资料的完整性。
制作并提交首营企业＼首营品种审批表：
1、在质量系统增加并提交首营企业审批表和首营品种审批表
2、首营品种提交后，还需在Word做一张首营品种审批表格，录入相关内容后
连同所有资料一齐交质量部经理审批纸质资料和电脑系统内容。
电脑录入客户资料：
在采购系统的＂基础资料＂界面增加供应商资料录入、产品资料录入。
注：
■ 确保输入以上资料的全部内容。
采购合同的管理：
供应商采购合同需独立归档并建立目录，目录每季度交部门经理汇总．
注：
■ 需在合同目录上填写合同有效期或品种、数量等内容
首营企业审批审核：
首营企业审批表需：采购部经理、质量部经理、质量负责人．
首营品种审批审核：
首营品种审批表需：采购部经理、财务部经理、质量部经理、质量负责人．
注：
■ 以上须部门经理审批后方可发生业务往来。
首营企业资料：
营业执照、药品生产（经营）许可证（采购器械：医疗器械许可证）、GSP证或
GMP证、质保协议，法人委托书，销售员的身份证和上岗证、销售合同
首营品种资料：
药品注册证、药品质量标准、药品检验报告书、物价证明文件、药品最小包装样
盒、药品说明书原样．
注
：
■ 以上资料全部需加盖企业原印章,合同可用复印件。
■ 委托书应有法人代表印章，并明确授权范围和委托期限。
产品采购操作流程
根据每月部门经理下达的采购
计划，每月15日前按采购计划
日期将月计划全部做上系统。
生成采购订单：在采购系统的”采购决策平台”,将所需要采购的品名输入,在这个
界面能看到该品种的所有信息,包括:最后供应商.采购单价,该商品在途数量,库存
数量．根据这些信息在要采购的品名前打勾然后选择＂生成采购订单＂
注：1、执行订单前先打电话给客户落实该品种有没有货，价格有没变动．
2、确定客户的证照和合同都合格、齐全。
有款期的 交财务付款：每周1.3.5按审核好的订单生成付款单交部门经理审核后再交财务付款 注：付款单打印后检查备注及收款人帐号金额是否正确 采购订单审核：订单认真核对供应商、品种、规格、厂家、数量、单价、税率等内容，提交部门经理审核．要赶写预计到货日期． 注：确保所有相关记录完整性。 先付款后提货的
通知发货：传真或电话通知供应商
发货
发货跟进：汇款单上列明采购
明细，传真给供应商，并短信
或电话确认对方是否收到传真
并安排发货
到货跟踪：根据发货周期做好到货
跟踪。
根据部门经理每日下达的平台
计划，结合购销存情况，做采
购订单。
发票核销和结算流程
有帐期的，在每月10号根据结算条件做好结算计划上报部门经理审批。 已经预付货款的，在发票系统
找到该笔发票后，点＂结算＂，
生成一张预付款核销单。
经财务审核公司领导审批后出纳付款，取得底单后将付款单传真给对方，并短信或者电话通知对方付款内容。 特殊原因不能按款期付款的
要及时与客户沟通并取得谅
解。
采购后及时向供应商催要发票，收到发票，在
结算系统选择未结算应付款，选择相应品种生
成发票，登记并交财务审核。
注：相同品种按“先发生的先输入发票”原则，生成
后输入发票号码和发票上边的开出日期．
根据结算计划，在发票系统，选择该品种未结
算的发票，点结算生成付款单交部门经理审核
注：在用采购系统一些废的付款单做时，打开该张废
单，选择导出该供应商未结算的＂发票清单＂，切记
不能选＂应付款＂，选中要结算的发票点确定生成发
票．备注栏注明付款的发票号，品名简称和数量
收货破损处理流程
通知验收员验收
不合格 合格
可
接
受
的
退回供应商
向供应商催要发票
仓库接收货物
检查来货与采购计划是
否相符
相 符
不相符
联系供应商作
相应处理：换
货或销售；落
实后通知仓库
收货．并跟踪
处理好帐务。
拒收并
通知相
关供应
商，跟踪
到货和
再发货
情况
不
可
接
受
的
采购退货处理流程
填写＂退（换）货通知单＂，经采购
部、销售部、质量部三个部门经理和
公司质量负责人审核．完成后送仓库
主管办理退货．
注：需以上各个部门经理签名才算完成
已经开票入帐的落实对方开红
字发票，或者下批货开票时少开
该笔数量金额．
待退货未开发票的
仓库将退货发出后，采购员跟踪落实
货到对方后将退货签收单寄回公司；
有红字发票的要及时追回将帐务做
平．
在采购系统的＂采购退货通知单＂
界面，导入原入库单生成采购退货通
知单