房地产公司各项业务流程图

第 1 页 共 48 页 目 录 一、人力行政部 行政－01 入职流程图…………………………………………………04 行政－02 离职流程图…………………………………………………05 行政－03 请假流程图…………………………………………………06 行政－04 出差流程图…………………………………………………07 行政－05 专项档案管理流程…………………………………………08 行政－06 重要档案借阅管理流程……………………………………09 行政－07 办公用品采购领用管理流程………………………………10 行政－08 公文管理（发文）流程……………………………………11 行政－09 公文管理（收文）流程……………………………………12 行政－10 招聘管理流程………………………………………………13 行政－11 劳动合同管理流程…………………………………………14 二、财务部 财务－01 费用报销管理流程……………………………………………16 财务－02 资产购置管理流程……………………………………………17 财务－03 资产入帐管理流程……………………………………………18 财务－04 资产调用管理流程……………………………………………19 财务－05 资产处置管理流程……………………………………………20 财务－06 资产盘点管理流程……………………………………………21 财务－07 资金流入管理流程……………………………………………22 财务－08 资金流出管理流程……………………………………………23 三、商务部 商务－01 固定资产采购管理流程………………………………………25 商务－02 项目成本计划编制流程………………………………………26 商务－03 工程项目总承包招标管理流程………………………………27 第 2 页 共 48 页

商务－04 监理招标管理流程……………………………………………28 商务－05 分包工程招标管理流程………………………………………29 商务－06 甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………30 商务－07 甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………31 商务－08 工程合同管理流程……………………………………………32 商务－09 费用签证管理流程……………………………………………33 商务－10 工程款中期支付管理流程……………………………………34 商务－11 工程结算支付管理流程………………………………………35 商务－12 造价信息管理流程……………………………………………36

四、工程管理部 工程－01 方案设计管理流程……………………………………………38 工程－02 施工图设计管理流程…………………………………………39 工程－03 开工准备工作管理流程………………………………………40 工程－04 施工图会审管理流程…………………………………………41 工程－05 工程进度与计划管理流程……………………………………42 工程－06 设计变更管理流程……………………………………………43 工程－07 质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………44 工程－08 基础及主体工程结构验收管理流程…………………………45 工程－09 单位工程竣工验收管理流程…………………………………46 工程－10 技术资料管理流程……………………………………………47 工程－11 材料检验管理流程……………………………………………48 第 3 页 共 48 页

前 言 为了使公司各部门业务工作开展规范有序，使各项管理制度文件更易于理解和可操作性，本着从保证项目开发业务效率的目标出发，优化、规范部门作业过程，明确公司各部门管理中工作责任和方法，以及部门间相互配合的目的，特制订本业务管理流程。 本业务流程图是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范与程序，清晰地表达各项业务作业步骤、作业内容、顺序、责任，以及执行重要作业步骤所需要使用的工作指引和标准表单等，拟为公司员工的业务工作中提供必需的信息，确保业务运作的效率和准确性，合理安排过程和顺序，保证业务过程接口严密、运作有序，实现业务管理的规范化。 本流程还有待于在工作实践中不断修正，持续改进业务运作流程，促进公司管理水平和经营绩效的不断提升。 第 4 页 共 48 页

文件名称 入职流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码 编制日期 修改日期 生效日期 入职流程表

入职前的准备工作 通知新员工报到时必带的资料、证书等

员工报到、填写员工履历表

办理入职手续，录入打卡指纹 发放基本办公用品、安排住宿 向各部门介绍新员工 公司制度、员工手册、岗位职责

行政人力部发《聘用通知》或电话通知

入职前的培训、学习 到所在部门上岗，工作交接 安排 第 5 页 共 48 页

文件名称 离职流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码 编制日期 修改日期 生效日期 离职流程表

辞职申请 正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请

离职面谈

部门主管审批 部门经理审批 人力行政主管审批 总经理批准 1、 员工级：辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。 2、 主管级及以上：辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。

办理离职移交手续 结算薪资

试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请

须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门）

员工将审批完毕后的离职申请表交人力行政部门 第 6 页 共 48 页

文件名称 请假流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码 编制日期 修改日期 生效日期 请假流程表

申领《请假单》

部门主管审批 部门经理审批 人力行政主管审核

销 假 总经理批准 1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准 2、主管级以上：经总经理批准后方可生效

3天以内可由部门经理直接审批

请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销

交《请假单》至人力行政部门，留存联个人或部门留存，以备核算考勤 第 7 页 共 48 页

文件名称 出差流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码 编制日期 修改日期 生效日期

出差流程图

预领出差费 安排交通工具 其他事物安排

差旅费审核 财务总监 回公司报到

出差申请 部门总监或总经理 呈报送审

出差过程 出差汇报 报销结单 第 8 页 共 48 页

文件名称 专项档案管理流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码 编制日期 修改日期 生效日期

专项档案管理流程 相关部门 人力行政部 相关领导

文书办结

总经理审批 收 集 整理、分类 编号、装订 归档、整理

档案鉴定 档案销毁清单

销毁 主管领导审核 第 9 页 共 48 页

文件名称 档案借阅管理流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码 编制日期 修改日期 生效日期

档案借阅管理流程 相关部门 人力行政部 相关领导

重要档案借阅 填写借阅单 调出档案 阅 总经理审批

归还 登记归档

主管领导审核 第 10 页 共 48 页

文件名称 办公用品采购领用管理流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码 编制日期 修改日期 生效日期 办公用品采购领用管理流程

相关部门 人力行政部 相关领导

提出采购需求 汇总需求计划 市场调查询价 编制计划预算

编制采购单

采 购 验收、入库 签字领用 领用登记清单 年终库存清查

人力行政经理审核 财务总监审核 第 11 页 共 48 页

文件名称 公文（发文）管理流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码 编制日期 修改日期 生效日期

公文（发文）管理流程

相关部门 总经办 相关领导

修 改 主办部门拟稿填写审批单

相关部门会签

印 发 归 档

总经理审批

相关领导会签 第 12 页 共 48 页

文件名称 公文（收文）管理流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码 编制日期 修改日期 生效日期

公文（收文）管理流程

相关部门 总经办 相关领导

承 办 签收、登记、拟办意见

承办、传达、催办、督办

整理反馈信息 听取汇报

归 档

主管领导批办