用友应付管理操作流程图
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应付款管理业务的操作流程如下：
1、应付单据审核
2、付款单据录入及审核
3、付款
4、核销处理
5、取消核销业务
6、月末结帐
一、应付单审核
1.根据下图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮
财务会计—应付款管理—应付单据审核—过滤—确定
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2. 根据上图选择相应的应付单据，确认无误后，点击下图中的“审核”按钮，对应付单据进行审核。
应付单据审核操作完毕。
3.生成凭证
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财务会计—应付款管理—转帐—制单处理
注意：选择后，点制单；若多张，点合并，可以合并制单，形成应付款
图
3
2
、
付
款
单
据
录
入
企
业
实
际
给
输入“摘要”，会计科目，保存即可。
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图 4
二、付款单据录入及审核
1、供应商开出付款后，需要在应付款管理中录入付款单据，形成应付款项
财务会计—应付款管理—付款单据处理—付款单据录入—增加
新增一张付款单，输入这张付款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式、供应商等。
2、付款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”及“审核”按钮。
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三、对付款单生成凭证。
1、财务会计—应付款管理—制单处理
选择收付款单制单，生成付款凭证。
2、其他转帐处理
1）应付冲应付：指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。通过本功能将应付款业务在客商之间进行
转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同客商间入错户或合并户问题。
在货款、其他应付款和预收款复选框中选择需要处理的单据。输入转出户、转入户等过滤条件，单击〖过
滤〗按钮。
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2）
预付冲应付：
3）红票对冲：用某供应商的红字发票与其蓝字发票进行冲抵，分为手工冲销和自动冲销
◆手工冲销：输入需要进行红票对冲的供应商、币种、方向。输入红票过滤条件、蓝票过滤条件后，点击
“确定”按钮。
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◆自动冲销：输入进行红票对冲的过滤条件如日期、供应商、币种。输入后，点击〖确认〗按钮，进行自
动对冲。图略
4）应付冲应收：用应付款冲抵应收款，则须选中“应付冲应收”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款
冲抵预付款操作。
5)制单：用鼠标单击左边选择“制单类型”，制单类型包括发票制单和应付单制单、结算单制单、核销制
单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。
输入完查询条件，单击“确认”。系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据全部列出。
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四、核销处理
1、应付帐款核销，按供应商过滤。
见下图，选择需要核销的供应商，点击“确定”按钮
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2、核销
输入本次结算，也可点“分摊”，让系统自动分摊。保存后，核销完毕。
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五、取消核销业务
财务会计—应付款管理—其他处理—取消操作。选择操作类型：核销
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六、月末结帐
1、财务会计--应付款管理--期末处理--月末结帐”，进入月末
结帐系统
选中要月末结帐的月份，点击上图的“下一步”按钮
2、点击下图中的“完成”按钮，就可以对本月的应付款管理进行月末结帐。
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用友财务软件图文教程
用友财务软件自学教程案列设计前言本人最初了解用友软件是用友UFO8.11版，那是一套半破解的版本，正式使用是在本人新进一个公司开始的。
由于个人兴趣，本人一直想很好的了解和掌握整套软件的操作使用情况，为此，本人寻遍了泉州的各大小书店，除了找到一本专门介绍总账系统使用的资料外，关于其他各个模块功能使用的书一直未见到，即使偶然看到也是粗略概括，没有实用价值。
虽然公司有配套资料，但都是最基本的操作，一通百通，对这些只要稍作上机练习或同事指点就明白了，对深入的了解其功能没有太多的帮助！最终，本人是靠自己设置业务题型，独自琢磨研究，现在才有了些粗浅的心得，当然，对整个用友的账务处理了还是有了一定的了解。
为了全面了解和掌握财务软件的使用功能及实操情况，本人特采用用友软件（UFO8.21版）为工具软件，自行设计各系统相关的案列题目，以达到自学之目的。
本案列的所有数据设计原则为：一、案列题目设计不能过于简单，要能充分涉及到用友软件的各个功能，这也是本案列教程设计目的之所在；二、案列中所设计的各项业务性题目不能过于复杂，虽然实际中的业务可能较复杂，但考虑到本案列是为学习而设计，太过复杂的业务题型会在学习中降低效率，既不利于学习，也不是本人设计本案列的首要目的，更可能，导至学习者降低学习兴趣及自信心。
在学习用友财务软件前，学习者需要有一定的前提条件，即：一、要有一定的财会理论基础知识，并且最好有一定的实践经验；二、是要有一定的电脑操作运用能力，对普通办公软件应有一定程度的了解和掌握；三、是学习者在学习用友软件前，最好有学习或者使用其它财务软件的经历，由于用友软件是个比较复杂甚至于有点庞大的专用财务软件，如果初学者对财务软件一无所知却从用友软件开始学，就会觉得有点吃力，本人建议初学者在学习使用用友（或者金蝶）财务软件前，先学会些小型点的财务软件的使用，比如速达软件就是款不错的软件。
学习速达比学习用友要简单很多，同时速达软件也是款很实用的财务软件（本人认为速达比管家婆软件要好用），而学会了速达再业学用友等大型软件时，就会觉得容易许多。
往来应付会计日常操作流程图
序号 作业流程图
执行人/部门
表单
作业说明Байду номын сангаас
1、根据采购订单或采购新品申请 单(均须有董事长签名)在 U8 系统 单维护相应产品的采购价格
1
维护采购价格
应付会计/财 务
采购订单/新品 申请单
2
打印采购入库单
应付会计/财 务
采购入库单 /供 应商送货单
1、根据供应商送货单 ( 白联财务 联)及时打印采购入库单，以便采 购可及时对帐 1、根据采购交来的单据，复核进 项发票、请款单、对账单、入库 单、送货单、采购订单等的单位 名称、品名、规格、数量、单价、 金额等是否相符。 2、根据供应商交来的进项发票再 次复核是否与我司的开票资料一 致，相符即在 U8 系统里开具采购 发票，以确认应付账款，开具应 付账款结算单，不相符，退回采 购及供应商。 1、根据实际情况及账期等因素安 排付供应商账款
应付账款分析 表
在每月日前向财务经理、总经理 报送应付账款分析表、供应商付 款计划表、主要商品价格变动趋 势分析表等 每月 20 日前将上月所有与应付有 关的单证资料整理归档，以备查 核。 出纳从银行买回的支票、电汇单 交应付会计登记保管，使用时出 纳在应付会计处逐份登记领取；
10
单证整理
应付会计/财 务
复核请款对帐单 责任采购员/ 采购部
3
应付会计/财 务
进项发票/请款 单/对账单/采 购入库单/供应 商送货单(红 联)/采购订单
安排付款
4
应付会计/财 务
应付账款请款 清单
付款单录入、审核
5
应付会计/财 务
付款水单
1、根据付款水单在 U8 系统里做 付款单录入 2、复核确认无误后做审核处理
用友软件系统操作流程_(财务)
账簿管理：提供按多种条件查询总账、日记账
及明细账等，具有总账、明细账和凭证联查功 能。另外还提供了辅助账查询功能。 期未处理：完成月未自动转账处理，进行试算 平衡、对账、结账及生成月未工作报告。
总帐系统 是财务会计系统中最核心的系统， 以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。 可与各个业务系统无缝联接，实现数据共 享。企业所有的核算最终在总账中体现。
用户及权限管理：通过对系统操作分工和 权限的管理，一方面可以避免与业务无关 的人员进入系统，另一方面可以按照企业 需求对各个用户进行管理授权，以保证各 负其责。用户及权限管理包括：定义角色、 设定系统用户及设置用户功能权限。 系统运行安全的统一管理：系统管理员对 系统安全负责，可以对整个系统运行过程 进行监控、清除系统运行过程中的异常任 务、设置系统自动备份计划等。
启用系统管理功能
在系统服务-系统管理,启用系统管理功能 （admin登录)，只有系统管理员才有权限添加 角色和用户，以及创建账套
增加操作员
其它操作员
可以以后再添 加，建账套前 要先增加账套 主管
第一步：打开“创建账套”对话 框
在开始菜单用友程序组中选择“系统服务”或 “系统控制台”，激活“系统管理”窗口，在“系统 管理”界面中单击“账套”项，在其下拉菜单中选择 “建立”功能，进入“创建账套”对话框。
总帐系统与其他系统的关系
与应收应付系统的关系 应付应付系统生成的往来款凭证传递到总账系统。
与固定资产系统的关系
固定资产系统生成的凭证传递到总账系统，固定资产初始 余额可以传递到总账初始余额。 与供应链系统的关系 存货核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物料 与总账系统的对账功能。 与工资系统的关系 工资系统可向总账系统提供数据
用友U9操作流程图
ERP-U9系统财务支配脚册系列之一：启篇（初稿）之阳早格格创做本篇混合了估计机通讯技能疑息，数据库管造，企业接易过程等前提知识，从总体层里介绍ERP初学知识及ERP-U9系统框架结构，博为已交战过企业接易过程取ERP支配过程分离的财务共事、以及期视从总体相识企业运做的共事所写.ERP，企业资材需要计划，简朴去道即企业从接支订单至财务支款完毕债权核销等一系列物料、资本等疑息真时正在系统死成、传播取流转.如下图所示：付款款支图1 ERP-U9系统框架图假定出卖部接到祸我波146牌号3吨的出卖订单，从框架图不妨瞅出以下接易过程：1.出卖部人员正在U9里录进出卖单传播给死产部；2.正在两期死产管造子系统上线后，死产部人员根据出卖单的废品需要创造死产计划，估计物料需要，并正在U9里创造物料需要单传播给采购部；3.采购部人员根据物料需要票据去采购，正在U9里录进采购单传播给物流部；4.物流部堆栈人员○1正在查支物料进库后正在U9里创造支货单，传播给财务；○2死产或者研收收料死成纯收单；○3废品进库死成纯支单；○4废品收货时死成出货单5.财务人员○1根据支货单死成草率单；○2根据出货单死成应支单并启具收票；○3根据银止支款电汇回单录进支款单；○4根据付款回单录进付款单.而后○5战○6财务人员正在草率管造战应支管造系统里对于债务债权举止核销，并反馈支款疑息给出卖部.期终，财务人员将相闭资本流转疑息死成凭据转到总账举止自动核算.以上为普遍企业尺度接易及ERP支配过程，可根据企业简间接易过程对于系统支配举止变动.如企业需要以正在某个关节根据回款情况（支到局部款或者一定比率款项）统造收货，则不妨对于系统举止相映的树立即可.上述介绍不妨从以下层里瞅出ERP-U9系统功能：1.接易过程层里企业集团各构造里里间、部分取部分间的接易疑息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统不妨真时反映战传播物料取资本的疑息，且该过程尺度化，接易疑息不妨正在权力内真止共享，达到俭朴构造取部分相通协做时间取成本，以至不妨真止整废品库存的管造目标，有好处缩小存货资本占用成本.2.疑息支配层里大部分接易疑息以百般假造票据录进系统后死成百般报表，票据的录进可达到尺度化，可缩小人为意识或者非意识误支配，传播到财务总账系统以反映企业资本流转情况，所以从一定意思去道，ERP系统的支配即为对于百般假造票据支配，对于ERP-U9系统的认识即为对于百般假造票据界里战疑息的认识.正在ERP系统中，财务大部分保守记账凭据创造正在自动会计模版树立佳后，也由百般票据录进所代替.久时总账系统只录进安排凭据及人为计提等转字凭据.那样便大大缩小会计前提核算处事，让系统完毕大部分数据整治取处理处事，进而不妨使财务人员有更大的粗力介进企业管造处事中管造统造层里，通过对于数据再处理死成百般报表，而且当创造非常十分数据可间接查看简曲根源票据，赶快提接有权力人员造定纠正战术处理问题.取财务有闭的票据支配将正在以去的篇章分离接易过程道解.3.管造计划层里各部分接易过程及集团里里物资调拨稀切贯串，突破天域空间时间的节造，正在没有存留非平常支配情况下，不妨正在ERP系统里真时、完备天反映物资调拨疑息，不妨为管造层提供所有集团的功绩及财务情景.各部分正在系统里单干工做粗确，相映功绩疑息不妨正在系统完备集成，那样便于管造层对于其功绩考核.里里统造的审批及复核等造度等可正在ERP系统支配中得到混合.估算造度及百般数据正在系统逐步真止后，可最大限极限天收挥ERP系统的管造效能.。
用友软件的操作流程
用友软件的操作流程用友软件有很多种，不知道你说的是哪一种，有R9普及版，ERP-U8版财务通，票据通等等。
我给你说几种操作方法，希望能帮助你！R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程：帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成系统初始化：登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]日常业务操作流程：期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐期末处理：结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成附加内容：反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能：用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。
用友应收应付模块操作流程
用友应收应付模块操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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用友总账操作流程图（4）.pptx
用友总账操作流程图（4）.pptx总账系统操作流程总账系统的任务是通过输入和处理各种记账凭证或原始凭证，完成记账和结账以及银行对账工作，生成并查询和打印输出各种日记账、明细账和总分类账。
账套管理系统管理以系统管理员admin身份登录系统管理账套信息单位信息增加用户核算类型建账基础信息编码方案设置用户权限数据精度1.安装总账系统9.制单、记账建账2.增加新账套11.出纳管理10.账簿管理12.查询各种辅助账3.进入总账系统月末13.自动转账4.建会计科目若使用辅助核算N14.试算并对账15.结账Y5.建立部门、个人、客户、供应商、项目目录16.会计档案备份17.打印各种账簿6.定义外汇及汇率7.录入期初余额8.设置凭证类别开始下月工作1.安装总账系统9.制单、记账建账2.增加新账套11.出纳管理10.账簿管理12.查询各种辅助账3.进入总账系统月末4.建会计科目13.自动转账若使用辅助核算N14.试算并对账15.结账Y5.建立部门、个人、客户、供应商、项目目录16.会计档案备份17.打印各种账簿6.定义外汇及汇率7.录入期初余额8.设置凭证类别开始下月工作新用户1.安装总账系统7.制单、记账建账2.进行数据转换9.出纳管理8.账簿管理10.查询各种辅助账3.进入总账系统月末4.建会计科目11.自动转账12.试算并对账5.调整部门、个人、客户、供应商、项目目录13.结账6.财务分工及账簿选项调整15.打印各种账簿14.会计档案备份开始下月工作老用户7.制单、记账1.完成上年各项工作9.出纳管理8.账簿管理10.查询各种辅助账建账2.建新年度账月末3.进入总账系统11.自动转账4.调整会计科目12.试算并对账5.调整部门、个人、客户、供应商、项目目录13.结账14.会计档案备份15.打印各种账簿6.结转上年余额开始下月工作第二年。
用友软件 最全ERP流程图
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：编号：PR-SA-0021、销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。
组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部确定是否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）、生产车间］，由财务部确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
用友软件图解说明
用友软件图解说明用友T3用友通操作指导南图解点查找点右则显示点左上前单/后单上图说明，在报表类型中，选中账务报表，出现损益表，点后点右下角“显示”，出来会计报表窗口，再选择资产负债表。
会计电算化用友操作步骤1. 打开系统管理处理软件——点击【注册】系统——再按【确定】健2. 点击【权限】中的用户——增加用户——选定相应的角色和角色名称3. 点击【账套】中的建立——填写【账套号】、【账套名称】，【账套路径】、启用日期，不用勾是否集团账套——点击【下一步】——单位名称——【下一步】——账套主管应为本单位账套主管——【下一步】——4. 分类编码方案（【保存】—【退出】）——数据精度定义（【确定】）——系统启用（单击总账—时间为该年度的1月1日）——【退出】5. 点击【系统管理】中的【权限】——对出纳人员进行权限设置（出纳签字、银行对账）——对会计人员进行【权限】设置（凭证处理中的填制凭证、期末、账表、UFO报表）——【退出】6. 打开企业门户——操作员主管、操作时间当年的期末——点击【确定】7. 点击【总账】——【设置】（会计科目）——编辑中的指定科目——现金总账科目（库存现金）——银行总账科目（银行存款）——确定——再点击【增加】-【增加新科目】8. 点击【期初余额录入】——再单击【试算】——【退出】9. 【凭证类别】——选定收、付、转（【确定】）——【退出】10. 【结算方式】——点击【增加】按钮增加支票、现金支票、转账支票——退出11. 【选项】——【凭证】——出纳凭证必须由出纳签字——编辑——【确定】12. 退出【总账】——【重新注册】——操作员会计操作时间期末——打开【总账】——【系统】菜单-【凭证】-【填制凭证】——正确选择凭证字和制单日期——【退出】—【重注册】——操作员出纳操作日期期末——打开【总账】——凭证出纳签字——【退出】—【重注册】——操作员账套主管操作日期期末——打开【总账】——【凭证】-【凭证审核】——【记账】——【退出】13. 审核、记账、结账：一月份：【重注册】——操作员-操作日期【期初】——【记账】——【退出】——【重注册】——操作员会计——【期末】-【转账定义】-【期间损益】——【转账生成】（【保存】）——【退出】——【重注册】——操作员账套主管——【凭证审核】——【记账】——【结账】14. 二月份类同一月份：15. 三月份：【重注册】——操作员账套主管日期期末——【记账】——【退出】——【重注册】——-操作员会计——【期末】——【转账定义】——【期间损益】——【转账生成】（【保存】）——【退出】——【重注册】——操作员账套主管日期期末——【凭证审核】——【记账】16. 查账操作员账套主管不变：打开【UFO报表】——【设置UFO报表的格式】并【保存】到相应的文件夹17. 同时打开总账——【账表】（【科目账】-【总账】）分别查找需要找的科目余额把相应的数值填入报表中——【退出】18. 银行对账：【重注册】——操作员出纳日期期末——打开【总账】——【出纳】——【银行对账】-【银行对账期初录入】（注：启用日期一般为对账月份的月初）-【填制调节前余额】-点击【对账单期初未达项】-【增加】（只填不定期对账前几个月的账即可，不用输入当月的）——调整后余额平衡即可——【退出】——点击【银行对账单】——输入三月份的银行对账即可——【退出】——再点击【银行对账】（进入之后点击左上角的对账，全部数据对账好后即可退出）——再点击核销银行账——【确定】——【退出】19. 【重注册】——【操作员会计日期期末】——【打开UFO报表】——【新建报表模块】——点击菜单栏上的【格式】-【报表模块】-【所在行业】（新会计制度科目）-【财务报表】（资产负债表或利润表）——【保存】到相应的文件夹里20. 整账套已完成。
用友费用管理流程说明
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。