技术专项检查表
专项安全检查表1
检查情况
经检查，基本安全
经检查，存在一般安全隐患，责令限期整改
经检查，存在重大安全隐患，责令暂时停止施工
总监(签章）：项目监理机构（盖章)
年月日
建筑施工火灾隐患专项检查表
工程名称
施工单位
经检查,存在一般安全隐患，责令限期整改
经检查，存在重大安全隐患，责令暂时停止施工
总监（签章)：项目监理机构（盖章）
年月日
建筑工地消防安全专项检查表
工程名称
施工单位
监理单位
检查项目
内容和要求
检查结果
备注
建
筑
工
地
消
防
检
查
1.是否根据施工作业条件订立了消防制度或消防措施，落实专人负责；工程实行施工总承包管理的,总分包单位是否明确各自消防安全职责；
9、建筑起重机械安装、顶升、附着作业完成后的验收以及按有关规定进行检测情况。
10、施工总承包、专业承包单位是否制定预防建筑起重机械伤害措施和应急救援预案,配置应急救援物资，组织相关人员进行应急救援培训教育,并开展演练。
11、监理单位是否及时做好旁站监理;监理是否如实反映现场状况;验收合格前是否暂停使用；
5。电梯井口按定型化、工具化的要求制作安全防护门；电梯井内不超过10m应设水平防护;
6。阳台、楼板、屋面等临边防护；
7。通道口的防护，防护材质是否符合要求，防护棚的挑出长度是否符合要求;
8．安全带是否符合要求，是否定期检查安全带。
检查情况
经检查，基本安全
经检查,存在一般安全隐患，责令限期整改
经检查,存在重大安全隐患，责令暂时停止施工
设备安装专项检查表
设备安装专项检查表检查项目以下是设备安装过程中需要进行的专项检查项目。
1. 设备验收- [ ] 设备是否按照规定的技术要求安装？- [ ] 设备是否经过厂家的验收并具有合格的出厂合格证明？- [ ] 设备是否具备必要的安全措施并符合相关标准？2. 安装位置与固定- [ ] 设备是否根据图纸要求正确安装在指定位置？- [ ] 设备是否安装固定牢固，不会因震动或其他外力造成移动或倾斜？- [ ] 设备是否有足够的安装空间，方便维修和保养？3. 连接与布线- [ ] 设备的电缆、管道等是否正确连接？- [ ] 是否有漏电、短路等安全隐患？- [ ] 火灾报警器、排风设备等是否有正确连接并符合要求？4. 润滑与液位- [ ] 设备的润滑系统是否正常工作，并采取了正确的润滑措施？- [ ] 设备的液位是否符合要求？- [ ] 设备是否具备漏油、漏液等问题？5. 安全设施与警示标识- [ ] 设备是否具备必要的安全设施，如防护罩、安全开关等？- [ ] 是否正确放置了警示标识，提醒操作人员注意安全事项？- [ ] 设备的操作、维护等要求是否清晰标示？6. 功能与性能测试- [ ] 设备的各项功能是否正常工作？- [ ] 是否进行了性能测试，并符合规定的标准要求？- [ ] 是否存在其他功能上的问题或不足？7. 清洁与整理- [ ] 设备是否清洁整齐，无杂物堆积或脏污？- [ ] 是否有需要清理或更换的部件？- [ ] 设备的外观是否完好无损？备注在进行以上检查时，需要严格按照设备安装规范和相关法律法规的要求进行操作。
如发现问题或异常情况，应及时记录和报告，并进行相应的处理措施。
设备安装专项检查表可作为设备运行前的一道关键检查程序，以确保设备正常、安全运行。
---*注意：以上内容仅为设备安装专项检查表的示例，具体内容会根据实际情况和设备要求进行调整。
请确保在使用检查表时进行合理的修改和完善。
*。
工艺技术安全检查表
2．该大项为每月必考核项目。
1．不按时报送月报的，每次扣1分/次；
2．工艺技术月报中出现数据不全或错误，扣1分/处；
3．工艺技术月报缺少内容的，扣1分/项；
4．工艺技术月无编制人、审批人签字的，扣1分/次。
六
生产
达标
管理
1．各作业部应每月定期统计所属装置达标指标的完成进度，认真分析存在的差距、制定改进措施，并得到确切落实；
2．发生生产事故，必须按要求及时、如实填报事故记录和事故报告；
3．生产事故处理，必须严格执行“四不放过”原则；
4．生产事故管理台帐齐全。
4
1．查生产事故台帐；
2．总调度室根据情况具体考核第2～5项。
1．生产事故管理台帐未按要求记录的，扣1分/次；
2．未按时上报生产事故报告的，扣1分/次；
3．上报的生产事故报告，未从主、客观两方面分析事故原因，片面强调客观原因的，扣1分/次；
2．每月按规定时间将达标指标的完成进度、分析、措施及进展情况，经分管领导签字后报生产部；
3．工艺技术人员应熟悉所分管装置的主要技术经济指标完成情况、存在的问题及今后努力方向。
8
1．综合技术室根据达标及达标月报情况进行考核评分；
2．该大项为每月必考核项目。
1．未制定改进措施、措施进度未跟踪、措施未落实，扣2分/项；
3．资料管理做到规范化。
8
1．查资料目录；
2．对照有关制度要求和被检单位的资料目录清单，抽查3份资料；
3．详细抽查1份资料，看内容和质量是否符合要求；
4．检查过程中应及时提供相关资料。
1．无基础资料目录，扣1分；
2．资料缺1份扣1分；
安全操作规程专项检查表
安全操作规程需对现场作业环境、设备设施具有针对性。
6
年度安全考核中必须有相关岗位安全操作规程考核。
7
安全操作规程必须在现场操作点悬挂。
8
安全操作规程必须有相关责任人签字。
9
安全操作规程需图文并茂。
以上检查依据《安全生产法》、《公司安全操作规整管理制度》相关条款要求。
检查结果：
存在主要问题
整改措施
被检查单位：
安全操作规程检查记录表
检查日期：检查部位：编号：
序号
检查内容
检查方法
检查记录
文件查阅
现场检查
1
现场岗位安全操作规程，无遗漏岗位。
2
现场抽查岗位安全操作规程执行情况，询问该岗位作业人员对本岗位操作规程的熟悉及掌握情况。
3
岗位安全操作规程符合安全技术标准。
4
生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，安全操作规程应及时更新，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
被检查单位签名：
年 月 日
检查单位：
检查单位人员签ห้องสมุดไป่ตู้：
年 月 日
降排水技术措施+检查表
降排水设计及施工技术措施施工排水主要涉及三个方面，即排除地下自由水、地表水及雨水等。
若工程施工为雨季进行，则应该完善地面雨水导排工作，以防止地表水深入基坑后淹没作业槽或作业坑。
工程沟槽或基坑开挖过程中，因土壤含水层被破坏，则地下水势必会深入沟槽或基坑。
所以，完善基坑降排水工作是提高地基承载力、避免边坡坍塌、确保工程施工安全的必然要求在工程基坑及沟槽开挖施工中，因地下含水层遭到破坏，其势必会导致施工范围内积水，加之地表水渗入，则其势必会严重影响工程施工安全及施工进度。
则应该及时完善工程施工中的降排水设计，通过降低地下水水位、稳定工程基坑边坡及坑壁、稳定基坑坑底等手段，防止基坑塌方或滑坡及管涌或流沙等病害对工程施工安全及施工进度的影响。
一．施工降排水基本设计要求1.若土方施工受到地下水的影响，则应该进行降排水量计算选定降排水方法；竖向及平面布置排水系统；随时监测抽水机械数量和选型及排水系统平面布置；降水井构造；排放管渠断面、构造及坡度；井点系统构造及组合。
工程沿线地上管线、地下管线、周边工程设施保护措施及工程施工安全保障措施。
基坑范围内降水深度设计值应比基坑地面≥0.5m。
2.平面布置降水井沟槽两侧面双排降水井或单排降水井与否应以实际计算结果为依据。
就沟槽底部而言，降水井外延长度需等同于1-2倍沟槽宽度，但地下水排泄方向长度可适当减少、地下水补给方向长度可适当增加。
3.若工程降排水施工方法为明沟排水，则排水井最好布置于沟槽以外范围内，但排水井与沟槽间间距应该被控制在150m范围内。
待降排水抽水作业完毕，拔除井点管及降水井预留孔洞应及时被填实，填实材料为砂石等。
针对地下水静水位上部预留孔洞，应及时使用粘土填实。
二．施工降排水方法因水文、地理、地质等环境差异普遍存在，则施工降排水方法应以土层渗透系数、地质情况、工程占地面积及坑槽深度等为依据加以确定，以此确保工程降排水方法的实用性、有效性、安全性及可靠性等。
技术部内审检查表1
受审核部门技术部部门代表审核日期审核员涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见5．3组织岗位、职责和权限部门相应的岗位职责是如何体现的？是否明确相应的职责和权限？查职务说明书及相关规定6．2质量目标及实现的策划质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？查部门质量目标及质量方针7．1资源对软件的管理加工程序管理方法；特殊工序中知识的获取和控制监测装置的监视和测量能力是否与监视和测量要求相一致？询问是否一致监测装置是否按规定周期或在使用前进行校准或检定？查校准记录和校准员资格证书是否编制监测装置台帐和周期检定计划？监测装置是否有惟一性标识（或编号）？查相关台帐及周期定点计划是否保存校准或检定记录？被检定或校准的装置是否有检定标识？查校准记录的保存和相应的标识（抽查5个量具）涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见7．2能力如何确定组织所需要的能力是否符合要求查培训、考核记录7．3意识如何在部门贯彻公司质量方针质量目标的达成情况及偏离质量管理体系要求的后果是否清楚7．4沟通组织内部及外部采用什么方式进行沟通沟通的工具7．5形成文件的信息所有图纸保存及发放是否清晰及受控？查文件发放记录及流程。
8．1运行策划和控制审核目标达成情况?查阅管理文件，观察现场的工作环境，包括：办公设施、工作氛围、员工精神状态等。
8．2产品和服务要求审核产品评审查阅如何对顾客的要求进行评审及评审的相相关资料产品要求的变更当出现变更时如何进行管控涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见8.4.1总则采购物料不合格的时候，采购进行那些工作？收到品质异常联络书（即《供应商纠正预防措施》）是否会跟供应商沟通并保持相关记录？查不合格品处理方式和联络方式的相关文件8.4.2控制的类型和程度简述采购的操作流程及相关记录。
供应商合作前期有没有评估？查合格供应商评价表及采购流程图8.4.3外部供方的信息根据申购单，采购订单所采购的物料是否都有下订购单给供应商？采购订单要由哪些人审批？查供应商采购单并查看是否经过审批8.5.3外部供方的财产询问企业是否存在客供财产？如有，有哪些？这些客供财产自交付日起，企业采取哪些措施，进行识别，验证，保护和维护？这些措施是否有效并被实施？询问是否有顾客财产（举例）如何保管涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见8.5.3外部供方的财产客供财产中是否含有知识产权？如有，企业是否按照法律和顾客要求采取了保护措施？查顾客财产注意事项和使用说明8.5.3外部供方的财产问并查当顾客财产发生丢失，损坏或发现不适用的情况时，企业是否采取措施防止扩大，并予以记录，向顾客报告？在未征得顾客意见之前，不擅自处置？查相关记录和如何联络方面的文件8.5.6变更的控制当顾客需求或产品要求发生变更时,如何进行应对?查3分4M变更记录8.7不合格输出和控制对不合格品进行返工、返修后是否重新检验？请出示检验记录。
深基坑施工检查表
深基坑施工安全专项检查表工程名称合同段施工单位监理单位检查时间编号序号检查项目检查内容检查（验收）结果（不符合项说明原因）1资料部分基坑工程是否编制专项施工方案，是否按照设计尺寸开挖；专项施工方案是否未按规定审核、审批；超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案是否未按规定组织专家论证；基坑周边环境或施工条件发生变化，专项施工方案是否重新进行审核、审批。
专项施工方案实施前，是否对作业人员进行安全教育培训及技术交底；2基坑支护人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险是否采取支护措施；自然放坡的坡率是否符合专项施工方案和规范要求；基坑支护结构是否符合设计要；支护结构水平位移达到设计报警值是否采取有效措施。
3降排水基坑开挖深度范围内有地下水是否采取有效的降排水措施；基坑边沿周围地面是否设排水沟或排水沟设置施工符合规范要求；放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚是否采取降排水措施；基坑底四周是否设置排水沟和集水井或排积水是否及时；深基础施工采用坑外降水，未采取防止临近建筑和管线沉降措施扣4基坑开挖支护结构是否达到设计要求的强度开挖下层土方；是否按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不平衡；基坑开挖过程中是否采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施；机械在软土场地作业，是否采取铺设渣土、砂石等硬化措施；5坑边荷载积土、料具堆放距槽边距离是否满足设计规定；机械设备施工与槽边距离是否符合要求且采取措施；6安全防护开挖深度2m及以上的基坑周边是否按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置不符合规范要求；基坑内是否设置供施工人员上下专用梯道或梯道设置不符合规范要求；降水井口是否设置防护盖板或围栏；7基坑监测是否按要求进行基坑工程监测；基坑监测项目是否符合设计和规范要求；监测的时间间隔是否符合监测方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数；是否按设计要求提交检测报告或监测报告内容不完整；8支撑拆除基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序是否符合专项施工方案要求；机械拆除作业时，施工荷载是否小于支撑结构承载能力；人工拆除作业时，是否按规定设置防护措施；采用非常规拆除方式是否符合国家现行相关规范要求；9作业环境基坑内土方机械、施工人员的安全距离是否符合规范要求；上下垂直作业是否采取防护措施，基坑内作业人员是否有足够安全作业面；在各种管线范围内挖土作业是否设置专人监护；作业区光线是否良好；10应急预案是否按要求编制基坑工程应急预案或应急预案内容不完整；应急组织机构是否健全，应急物资、器材、工具是否符合应急预案要求。
新供应商-技术部分审核内容检查表
明书
T-21
技术资料的存储能力及可查询性如何
1：技术资料采用（如P1M）等系统进行设计研发，便于查询
0.5
有资料室存放纸质资料，各岗位专业工程师电脑存储技术资料
0.5：技术资料存储在单机上，需要
人工查询
0：技术资料未有效保管及查找费时
T-22
产品100%可追溯
1：完整的追溯系统支持并对产品进
新供应商-技术部分审核内容检查表
序号
项目
得分
发现情况
T-I
相关研发中心及研发能力建设
1：具有国家级/省级研发中心,在研发、流程方面Roadmap能够跟上YN产品开发的进度。
0.5：有专业的研发队伍,研发人员
在15人以上
0：研发人员在10人以下
1
省级企业技术中
心
T-2
拥有工程师职称和工程师资格的人
员，请描述其学位类型和分布
1：明确的计划，请列举例子
0.5：部分计划
0：无计划
NA
T-18
工程变更控制流程/程序
1：在工程变更控制和程序方面有丰
富的经验，请列举例子
1
生产通知，生产
指令单
0.5：稍微有点经验
0：有限的或无经验，请说明如何控
制工程变更
T-19
是否有《设计开发程序》？并根据程序制度产品和过程开发计划？计划中确定的事项是否得到落实？
1：>30人
0.5：>15人
0：没有或有相关工作经验但是没有
学位
0.5
本科及以上22
人,工学学位18
人。
T-3
是否具有相当的技术储备沉淀及专利情况？
1：具有或者购买专利原创专利或具有相当的专利数量和水平，处于行业领先;
医疗美容专项行动检查表
医疗机构名称：检查时间：年月日医疗美容科室是否经过许可：是否许可内容：美容牙科( )美容皮肤科( )美容中医科( )美容外科()是否有超范围执业项目：是否如有，注明超范围项目：是否制定各种规章制度，人员岗位责任制：是否(包括人员岗位责任制、医疗美容技术操作规范、感染管理规范、消毒技术等。
)人员配备是否符合要求：是否。
(每科目至少有 1 名具有主治医师资格以上的主诊医师和至少 1 名护师资格以上的护士。
)医师总数人；无《医师执业证书》人；主诊医师总数人，不符合要求人。
(要求主诊医师工作年限外科 6 年、牙科 5 年、中医、皮肤科 3 年以上；经医疗美容专业培训或者进修并合格，或者已从事医疗美容临床工作 1 年以上。
)护士总数人，无《护士执业证书》人，不符合要求人。
(要求持有《护士执业证书》；从事护理工作 2 年以上；经培训或者进修并合格，或者从事医疗美容护理工作 6 个月以上。
)是否使用非卫生技术人员从事医疗美容工作：是否，如是人。
每台手术床配备相关专业卫生技术人员名(至少 2.4 名)，每张观察床、牙科综合治疗椅配备相关专业卫生技术人员名(至少 1.03 名)、护士名(至少 0.4 名)开展科目：美容外科( )，美容皮肤科( )，美容牙科( )，美容中医科( ) (至少应设 2 个科目)科室设置：美容咨询室，美容治疗室，其它(要求：至少设美容咨询室、美容治疗室)医疗机构名称：检查时间：年月日是否取得《医疗机构执业许可证》：是否是否制定各种规章制度，人员岗位责任制：是否(包括人员岗位责任制、医疗美容技术操作规范、感染管理规范、消毒技术等)人员配备是否符合要求：是否。
(至少有 6 名具有相关专业副主任医师资格以上的主诊医师和至少 2 名主管护师资格以上的护士。
每科至少有 1 名本专业的具有主治医师资格以上的主诊医师。
)医师总数人；无《医师执业证书》人；主诊医师总数人，不符合要求人。
(要求主诊医师工作年限外科 6 年、牙科 5 年、中医、皮肤科 3 年以上；经医疗美容专业培训或者进修并合格，或者已从事医疗美容临床工作 1 年以上。
高处作业安全隐患排查整治专项行动检查表
5. 操作平台的搁置点、拉结点、支撑点是否 设置在稳定的主体结构上且连接可靠，是否 与脚手架等其他
设施体系相连。
1. 交叉作业时，下层作业位置是否 处于上层作业的坠落半径之外。
11
交叉作业
2. 交叉作业时，坠落半径内是否 设置安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施。当尚未设置安全隔离措施时，
是否 设置警戒隔离区并禁止人员进入。
作业
1. 是否 按强制性标准、规章制度、安全技术交底和操作规程作业。
2. 是否 按规定正确佩戴和使用安全帽、安全带等安全防护用品、用具。
5
人员
行为
3. 是否 存在未经批准擅自拆除安全防护设施等违章作业现象。 4. 高处作业人员上岗前是否 经安全教育培训合格，涉及特种作业人员的是否 持证上岗。
1. 临边防护措施是否 与相关专项施工方案一致。
5. 当非竖向洞口短边边长大于或等于 1500mm 时，是否 在洞口作业侧设置高度不小于 1.2m 的防护栏杆，洞口
是否 采用安全平网封闭。
防护 措施
6. 电梯井口是否 设置高度不小于 1.5m 的防护门，防护门底端距地面高度是否 大于 50mm，是否 设 置挡脚板。
7. 电梯井道内是否 每隔 2 层且不大于 10m 加设一道安全平网。
3. 处于起重机臂架回转范围内的通道、施工现场人员进出的通道口是否 搭设安全防护棚。
高处作业
1.钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形是否 满足设计要求。
重大事故 2.钢结构、网架安装用支撑结构是否 按设计要求设置防倾覆装置。 12
隐患排查 3.单榀钢桁架（屋架）安装时是否 采取防失稳措施。
高处作业相关危险性较大的分部分项工程安全管理档案。
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内部材料：重点检查内容：各专业
1、每周组织一次集中学习。
单位队长及以上管技人员参加，单位主管技术员对集中学习做详细记录。
查记录，查是否是主管签字。
2、建立健全周计划制度,梳理本周重点技术工作。
查周计划，对本单位技术工作上存在的问题进行剖析，详细记录。
技术重点是否有针对性。
是否是主管主持。
3、查矿压材料、专业材料
采煤专业：内容包括井下各采煤工作面日常监测支架支护质量、支撑压力的分布规律及采动影响、回采巷道的支护参数、工作面支柱载荷和下沉量、顶底板移近量、顶板来压期间煤壁片帮程度等分析总结工作面周期来压规律，查记录。
掘进专业：巷道拨门、贯通时间，巷道顶板或底板标高，实际揭露地质构造产状及现场情况，顶板岩性柱状图，巷道施工实际进度，顶板离层仪位置、位移观测站位置，支护更改形式的原因、范围，小硐室，施工过程中的隐蔽工程。
机电专业：内容包括主副井提升系统、主要辅助运输系统、主要斜巷轨道提升系统、抽风机、主排水系统、供电系统、主胶带机运输系统、压风系统等情况看情况排查、分析可能存在的影响设备运行安全的隐患，并制定针对性的措施，并做详细记录。
地质专业：对水文、地质预测预报效果进行一次总结评价。
采掘工作面地质、水文情况预测预报每月1日前上传至技术管理专栏“地质预报”版块。
通风专业：对工作面防突预测、区域措施效果检验、打钻过程预测预报效果进行一次总结评价。
由通风区主管技术员做详细记录。
4、查手工图及工作笔记。
手工图：工作面设备安装时间、工作面初采时间、初次来压时间，初放结束时间，周进度，月进度，产量，实际揭露地质构造产状及影响情况，本周工作面生产过程中重点和难点，设备布置，人员变化对安全生产造成的影响，设备使用情况，过瓦斯、水文、钻孔、硐室等异常情况，巷道做硐室、工作面铺网收作时间，设备拆除时间及重点准备工程。
笔记：技术主管要做好工作笔记，详细记录布置安排工作内容。
查规程、措施签字。
查地质预报。
查自主公关内容，各单位每年至少申报一项自主攻关课题，由各单位主管技术员负责。