合同审批及管理流程
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合同审批及管理流程
一、目的
为了规范公司合同的管理，有效防范合同法律风险及保障公司对外经济活动的正常开展，制定
本流程。
二、范围
本流程适用于 有限公司及其下属公司。
三、内容及规定
（一） 签约准备
1. 签订合同时，合同呈报部门应选择合适的我方公司签约单位（此项事务可向行政中心法务部咨
询确认）。
2. 合同呈报部门应准备以下材料：
2.1 对方相关材料证明，合同呈报部门负责核对，并保证材料与原件相符：
2.1.1 最新的、已年检的工商营业执照复印件；
2.1.2 如对方是分公司等不具备法人资格的机构，必须得到总公司授权，授权其与我司签约；
2.1.3 如对方是自然人或个体工商户或个人独资企业，应提供该自然人或投资者的身份证复印
件；
2.1.4 如果对方是上述2..1.3所指的主体，且与我方合作开办的为可能涉及预收费的项目（如餐
饮、票务、美容美发、儿童游乐等），因风险较高，对方应提供一家公司作为与我方合作
的担保方，并提供该担保的公司的营业执照复印件；
2.1.5 行政中心法务部综合考虑后，认为需要提供的其它相关的证照或支持材料。
2.2《订约审批笺》（见附件）（由呈报部门负责组织合同的呈报、审核）。
2.3《华润万家供应商行为守则》（对方为我方供应商，需承诺并盖章确认守则的各项条款）。
2.4 合同呈报部门应以签约说明的形式，对签约背景进行说明。
（二） 合同审核及盖章
1. 合同呈报部门将相关合同交由《天津华润万家生活超市有限公司合同明细表》中列明的对应审
核部门进行审核。在由各审核部门审核并确认后，报送财务中心和行政中心法务部，由财务总
监指定的财务部门经理（经济类合同须由财务中心税务部经理审核）和法务部经理进行审核（不
涉及付款条款的合同，可以只经行政中心法务部审核）；如果合同涉及我方预付款，须报总裁
审批后报送华润万家总部CFO审批。
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2. 若审核部门对合同持有意见，相关审核人应将意见反馈至呈报部门，由呈报部门根据审核意见
对合同进行修订。若相关审核部门之间持不同审核意见，则由《天津华润万家生活超市有限公
司合同明细表》中列明的对应合同审批人根据实际情况确定最终的调整意见。
3. 合同经各审核部门审核并经合同审批人审批后提交合同签署人（授权签署人）签署，具体签署
人见《天津华润万家生活超市有限公司合同明细表》。
4. 合同签署人需在合同中我方委托代理人或代表一栏签名。
5. 在合同上签名的对方单位/公司人员必须是该单位/公司的法定代表人或有签约权限的委托代理
人（签约对方系自然人的必须是其本人或有签约权限的委托代理人），且签约日期必须填写。
6. 对方单位/公司在合同上所盖印章必须是该单位/公司的公章或者合同章。
7. 我方在签署合同时印章的使用须按照《印章管理程序》的相应规定进行审批。
8、如合同需要上报华润万家总部审批的，由行政中心法务部报送总裁审批后报送华润万家总部审
批。
（三）合同保管、抄送及调阅
1. 合同经各方签署完毕后，合同原件由合同呈报部门保管（注：商品采购合同由全国联采、大区
采购中心对应统一保管，劳动合同由各级人力资源部门对应统一保管，房屋、土地类合同、设
计合同、施工合同、资产采购合同由发展中心合同管理部统一保管）。
2. 合同呈报部门须将签署完毕的合同复印件报送行政中心法务部进行备份（劳动合同和商品采购
合同除外），并将合同复印件抄送合同履行时所涉及的公司相关部门。
3. 有关部门或个人因工作需要借阅合同，需填写《合同借阅、借出申请表》，持经单位负责人审批
后的《合同借阅、借出申请表》至合同保管部门方可调阅合同。
4. 有关部门或个人因公务需要借出合同原件，需填写《合同借阅、借出申请表》，持经单位负责人
及法务部经理审批后的《合同借阅、借出申请表》至合同保管部门方可借出合同。
5. 合同保管部门应做好合同借阅、借出登记工作，并跟进合同原件归档。
（四）注意事项
1. 员工劳动格式合同的审核、审批工作可不按此流程操做，按人力资源中心制订的《劳动合同
管理规定》相关条例执行。
2. 合同应使用我方制定的格式合同，对于格式合同需要更改部分，应以补充协议形式进行变更，
不允许直接在格式合同上进行删除、修改。
3. 任何部门、门店不得以本单位名义对外签订任何合同/协议，必须以相应的子公司或总公司的
名义对外签订合同/协议。
4. 行政中心法务部应根据业务需求会同相关部门对合同签署工作制定相应的《签约指引》。对合
同签署、填报的执行过程以《签约指引》为依据。
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5. 本流程所指的合同还包括任何形式的协议、备忘录等任何需要我公司承担责任或义务的双方
或多方书面文件。
6. 本流程由行政中心法务部负责解释。
（五）附件
合同的拟定和审批制度
合同的拟定和审批制度《合同拟定与审批制度》第一章总则第一条本制度旨在规范合同拟定与审批流程，确保合同内容的合法性、合规性，提高合同管理效率，降低合同风险。
第二条本制度适用于公司内所有合同拟定、审批、签订、变更、解除等活动。
第三条合同拟定与审批应遵循以下原则：（一）合法性原则：合同内容应符合国家法律法规、行业规定及公司规章制度。
（二）合规性原则：合同内容应符合公司业务范围、经营策略及风险管理要求。
（三）完整性原则：合同内容应全面、明确，避免遗漏重要条款。
（四）审批权限原则：合同审批应严格按照公司授权权限进行。
第二章职责与权限第四条合同管理部门负责合同的拟定、审批、签订、变更、解除等工作的组织、协调和监督。
第五条各业务部门负责本部门合同相关业务的拟定、审核、执行等工作。
第六条合同审批权限如下：（一）董事长：审批公司重大合同、特殊合同及合同变更、解除事项。
（二）总经理：审批公司一般合同及合同变更、解除事项。
（三）各部门负责人：审批本部门合同及合同变更、解除事项。
第三章合同拟定第七条合同拟定应遵循以下流程：（一）业务部门根据业务需求，草拟合同文本。
（二）合同管理部门对合同文本进行审核，确保合同内容的合法性、合规性、完整性。
（三）合同管理部门将审核后的合同文本提交给相关审批人进行审批。
第八条合同文本应包括以下内容：（一）合同主体：合同双方当事人的名称、地址、联系方式等。
（二）合同标的：明确合同涉及的具体业务、产品或服务等。
（三）合同价款：明确合同总价款、支付方式、支付期限等。
（四）履行期限：明确合同双方的权利、义务及履行期限。
（五）违约责任：明确违约情形、违约责任及违约赔偿等。
（六）争议解决：约定争议解决方式、地点等。
（七）其他条款：保密条款、知识产权保护、法律法规规定的其他事项等。
第四章合同审批第九条合同审批应遵循以下流程：（一）合同管理部门将审核后的合同文本提交给相关审批人。
（二）审批人应在收到合同文本后3个工作日内完成审批。
销售合同审批管理制度
销售合同审批管理制度第一章总则为规范公司销售合同的审批流程，加强风险管理，确保公司利益不受侵害，特制定本制度。
第二章管理范围本制度适用于公司所有销售合同的审批管理。
第三章审批权限1. 销售合同审批权限由公司总经理及销售部门负责人共同负责。
2. 销售部门在进行合同审批时，需先报销售部门负责人审批，再报总经理审批。
3. 如合同金额超过公司规定的审批权限，则需经过公司董事会审批。
第四章审批流程1. 销售部门在编制合同前，须经过销售部门负责人审批，确认合同内容符合公司政策要求。
2. 销售部门负责人审批通过后，合同需报总经理审批，并由总经理签署。
3. 如合同金额超出公司规定的审批权限，需提交董事会审批，并由董事会签署。
4. 审批流程需在系统中留下记录，包括审批人、审批时间等信息。
第五章审批标准1. 审批人需对合同内容进行严格审核，确保与公司政策一致。
2. 审批人需核实合同金额、付款条件、交货期限等内容的合理性，确保不会影响公司利益。
3. 审批人需对合同相关方的资信情况进行评估，确保公司不会有财务风险。
第六章异议处理1. 如在审批过程中发现合同存在问题，审批人有权提出异议，并要求销售部门进行修改。
2. 销售部门需在规定时间内对合同进行修改，并重新提交审批。
3. 如销售部门无法解决问题，需报总经理决定是否继续合同签署。
第七章违约处理1. 如合同相关方存在违约行为，销售部门需及时汇报给审批人，协商解决方案。
2. 若无法解决，需报总经理决定是否解除合同。
第八章制度执行1. 公司销售部门负责人需严格执行本制度，确保合同审批流程规范、有效。
2. 审批人需认真负责地审批合同，确保公司利益不受损害。
3. 公司董事会需定期审查制度执行情况，提出改进建议，以确保制度持续有效。
第九章附则1. 本制度自颁布之日起生效。
2. 公司销售部门负责人有权对本制度进行解释。
以上为销售合同审批管理制度，严格遵守并执行，以确保公司利益不受损害。
合同审批流程
合同审批流程
一、工程合同审批、管理流程
1、工程部起草（或总经理指定人员）填写合同审批表→工程部经理→质安部经理→项目成控部→财务部经理→集团成本控制部→常务副总→发起人规整→合同管理员与法律顾问对接核查→合同审核人（总经理指定人员）→总经理→合同管理员归档
1.1在合同原件上修改，保留合同原件或走OA审批流程。
1.2合同的修整，必须以不同颜色注明；
1.3所有部门意见的规整，由发起人负责；
1.4最后盖章前设置一位审核人签字才能盖章。
2、生产经营各种物资材料、安装设备、施工机械设备采购总价超过10000元的，需签订合同。
由采购部起草合同，按公司合同审批流程执行。
二、非工程类合同审批流程
使用部门起草（或总经理指定人员）填写合同审批表→使用部门经理（主管）→关联部门→项目成控部→财务部经理→集团成本控制部→常务副总→发起人规整→合同管理员与法律顾问对接核查→合同核查人（总经理指定人员）→总经理→合同管理员归档。
合同盖章审批制度和审批流程
合同盖章审批制度和审批流程合同盖章审批制度和审批流程如下：一、目的本文规定了公司合同盖章的审批制度和流程，旨在确保合同盖章的合法性、规范性和安全性，防范因盖章不规范导致的风险。
二、适用范围本文适用于公司及下属各部门、子公司、项目部等与外部单位或个人签订的正式合同。
三、职责1. 合同管理部门：负责合同的编制、审核、审批、盖章及后续管理。
2. 相关部门：负责协助合同管理部门完成合同的编制、审核、审批、盖章及后续管理。
3. 法务部门：负责合同的法律审核及风险防范。
4. 总经理/董事长：负责合同的最终审批及盖章。
四、合同盖章审批流程1. 合同编制：合同管理部门根据实际业务需要编制合同，并经过相关部门会签后提交至法务部门。
2. 法务审核：法务部门对合同进行法律审核，重点审核合同条款的合法性、合规性及风险点，并提出修改意见。
3. 内部审核：公司分管领导对合同进行内部审核，并提出修改意见。
4. 总经理/董事长审批：总经理/董事长对合同进行最终审批，决定是否盖章。
5. 合同盖章：经总经理/董事长审批通过后，由合同管理部门负责盖章。
6. 后续管理：合同管理部门负责对盖章后的合同进行后续管理，包括存档、履行监督等。
五、注意事项1. 合同盖章前必须经过法务部门审核，确保合同内容合法合规，防范法律风险。
2. 合同盖章审批流程必须严格按照公司规定执行，不得越级审批或省略必要环节。
3. 合同盖章后应当及时履行，如遇特殊情况需变更或解除合同的，应按照合同约定或公司规定进行操作。
4. 对涉及公司机密或敏感信息的合同，应当采取保密措施，防范信息泄露。
5. 对违反合同盖章规定的行为，公司应追究相关责任人的责任，并进行相应处理。
合同用印申请及审批管理制度
合同用印申请及审批管理制度文件编号：____________________________实施日期：____________________________适用范围：适用部门：____________________________适用人员：____________________________一、目的1.1 规范合同用印申请及审批流程1.2 确保合同用印的合法性和有效性二、用印申请流程2.1 申请条件申请人需具备合同签署权合同需经过相关部门审核2.2 申请步骤提交合同副本及相关附件填写《合同用印申请表》提交申请至合同管理部门2.3 申请材料完整的合同文本合同相关的审批文件其他需要的证明材料三、审批流程3.1 初审初审部门：____________________________审核内容：合同的合法性、有效性及合规性3.2 复审复审部门：____________________________审核内容：合同条款的准确性和风险控制3.3 批准批准人：____________________________批准内容：最终确认合同的用印四、合同用印管理4.1 用印管理人员负责人：____________________________职责：负责合同用印的记录和管理4.2 用印记录用印登记簿：记录合同用印的详细信息登记内容：合同编号、用印日期、用印人等4.3 用印章管理印章保管人：____________________________印章使用记录：记录印章使用情况和保管状态五、合同用印的控制5.1 用印权限设定用印权限范围：____________________________限制非授权人员使用印章5.2 防止滥用定期检查印章使用情况发现滥用情况时采取纠正措施六、合同用印的审核与复查6.1 定期审查定期审查用印制度的执行情况纠正制度实施中的问题6.2 不定期复查对特定合同的用印情况进行复查确保用印的合法性和准确性七、附则7.1 制度修改修改程序：____________________________修改审批：____________________________ 7.2 生效时间生效日期：____________________________ 7.3 解释权解释部门：____________________________签署：合同管理部门：（签字/盖章）日期：____________________________财务部门：（签字/盖章）日期：____________________________法务部门：（签字/盖章）日期：____________________________。
合同管理流程规范
合同管理流程规范一、合同签订阶段1.合同需求确认：在签订合同之前，需要明确企业的需求，明确合同的目的、内容、数量、质量等具体要求。
2.签订授权：确认合同的签订权限，由具备授权的人员进行签订。
3.合同起草：起草合同内容并明确双方权益，确保合同的合法性、有效性和完整性。
4.合同审批：由涉及部门组成审批小组进行合同的审批，审批包括内容、法律合规性和经济效益等方面的审查。
5.合同签订：经过审批的合同正式签订，并由双方当事人或授权代表签字确认。
二、合同执行阶段1.合同备案：完成合同签订后，需要及时将合同相关信息进行备案，确保可以随时查阅和管理合同。
2.业务执行：根据合同约定的内容和要求，按照合同履行合同义务，提供相应的产品或服务。
3.履约监管：对合同执行过程进行监管和跟踪，确保合同的及时、有效执行，及时发现并解决合同履行中的问题。
4.结算付款：根据合同约定的结算方式和规定，及时进行结算和付款，确保双方的权益。
5.变更和调整：如果合同履行过程中需要变更或调整，应按照变更程序和规定进行变更和调整。
三、合同终止阶段1.合同履约验收：合同履行结束后，经双方共同确认后进行验收，确认合同项下的产品或服务是否符合要求。
2.合同变更和解除：如果需要变更合同内容或解除合同，应按照变更和解除合同的程序和规定进行操作。
3.合同归档：合同终止后，对合同文件进行归档和管理，便于后续查阅和管理。
四、合同管理流程优化1.引入电子化管理系统：运用信息化技术，建立专门的电子合同管理系统，实现合同的电子化存储、查阅和管理。
2.建立绩效评估机制：对合同的执行情况进行评估和考核，及时发现问题并采取措施加以解决。
3.规范合同备案和归档：建立合同备案和归档的规范制度，确保合同信息的完整性和安全性。
4.完善培训和知识管理：加强对员工的合同管理培训，提高员工的合同管理能力和专业素质。
5.提高合同风险防控能力：加强对合同法律风险的认识和防控，及时修订和完善合同条款。
合同管理办法实施细则：合同审批与签署的流程与规定
合同管理办法实施细则合同审批与签署的流程与规定一、引言合同在商业交易中起到了至关重要的作用。
为了保障合同的有效性和合法性，各个组织和企业需要建立科学的合同管理办法。
本文旨在介绍合同管理办法的实施细则，重点阐述合同审批与签署的流程与规定。
二、合同审批的流程与规定1. 合同立项阶段在合同立项阶段，需要明确合同的目的、范围、内容以及相关的法律法规和相关政策。
合同立项需经过相关部门审批，并明确合同的起草人和审核人。
2. 合同起草阶段合同的起草应当由经验丰富、合同法律基础知识扎实的人员负责。
合同起草人应详细了解交易各方的需求和合同履行过程中可能出现的风险，确保合同内容完整、准确、合法。
3. 合同审批阶段合同的审批应当经过严谨的程序。
合同起草人将合同草稿提交给上级领导审批，并附上相关的申报材料。
上级领导应对合同的合法性、合规性以及风险控制进行审查。
审批通过后，合同需要进一步送交法务部门进行法律合规性的审核。
4. 合同签署阶段合同签署应由具备法律代表权的人员进行。
签署合同前，应对合同内容进行仔细的核对，确保合同中的各项条款与双方意愿一致。
签署合同前，各方应当充分了解合同条款，并保证签署的合同不违反任何法律或政策。
三、合同审批与签署的规定1. 审批权限规定明确各级管理层对于合同审批的权限范围。
根据合同金额和合同性质的不同，设立不同的审批级别和权限，确保合同审批的高效性和合规性。
2. 合同审批时间规定合同审批需要尽可能缩短审批时间，减少合同签订过程中的延误风险。
制定合同审批时间的规定，明确合同审批的最长期限，并规定各环节的时间限制，促进合同流程的高效运转。
3. 合同签署授权规定明确具备代表公司进行签署合同的人员和相关权限。
合同签署人应当及时报备自己的签署行为，并承担相应的法律责任。
合同签署授权规定的制定和执行，有助于提高合同签署过程的规范性和可控性。
4. 合同备案规定对于合同的备案和归档应当建立明确的规定。
合同备案可由专门的合同管理系统完成，确保合同的有效存档。
销售合同审批流程管理制度
一、目的为规范公司销售合同的审批流程，确保合同签订的合法性、合规性，降低法律风险，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各销售部门、业务部门、分支机构及员工在签订销售合同时的审批流程。
三、审批流程1. 合同起草（1）销售部门或业务部门根据业务需求，起草销售合同初稿，包括但不限于合同双方名称、签约时间、地点、产品名称、数量、单价、总价、付款方式、交货时间、违约责任等。
（2）合同初稿经部门负责人审核后，提交法务部门进行审核。
2. 法务部门审核（1）法务部门对合同内容进行合法性、合规性审核，确保合同条款符合国家法律法规、公司规章制度及行业标准。
（2）法务部门审核通过后，将合同审核意见反馈给起草部门。
3. 审批流程（1）合同经法务部门审核通过后，由起草部门根据合同金额及公司规定，提交相应级别的审批。
（2）审批权限如下：① 合同金额在10万元以下（含10万元）的，由部门负责人审批；② 合同金额在10万元以上（不含10万元）、50万元以下（含50万元）的，由分管副总经理审批；③ 合同金额在50万元以上（不含50万元）的，由总经理审批。
4. 签订合同（1）审批通过后，起草部门与客户进行合同签订。
（2）合同签订后，将合同正本交由法务部门存档，副本送交财务部门。
四、特殊情况处理1. 如合同内容涉及公司重大利益或需特殊审批，需提交公司董事会或股东大会审批。
2. 如合同涉及跨国业务，需按照国家相关规定及公司跨国业务管理制度执行。
五、责任追究1. 起草部门未按规定履行合同起草、审核程序，导致合同存在重大风险或损失，对起草部门负责人及直接责任人进行追责。
2. 法务部门未按规定履行审核职责，导致合同存在重大风险或损失，对法务部门负责人及直接责任人进行追责。
3. 审批部门未按规定履行审批职责，导致合同存在重大风险或损失，对审批部门负责人及直接责任人进行追责。
六、附则1. 本制度由公司法务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
合同审批流程及管理方法
合同审批流程及管理方法以下是 7 条关于合同审批流程及管理方法的内容：1. 嘿，你知道合同审批流程就像一场接力赛吗？咱就说从起草开始，这就好比运动员接过了第一棒呀！然后各个部门依次审查，这不就是接力棒在大家手中快速传递嘛！那每个人都得认真负责，可不能掉链子哟！比如销售部门要确保业务内容准确，法务部门要仔细审查法律条款，就像接力赛中每个人都要发挥自己的关键作用一样。
最后到了决策层，一锤定音！这就是完整的“接力赛”呀，你说是不是很形象？2. 哎呀呀，合同管理方法真的超级重要呢！这就像是给合同找个安稳的家。
合同得分类存放吧，就像把不同的东西放在不同的房间里一样，找起来才方便呀！每次查找都能轻松找到，那不是很省心嘛！咱举个例子，要是把销售合同和采购合同混在一起，那不得乱套呀，到时候找都找不着，可咋办哟！所以分类管理真的不能马虎呢。
3. 合同审批流程里的沟通，那简直就是灵魂啊！这就好比是身体里流淌的血液！大家得随时交流，有啥问题赶紧说呀。
比如说遇到一个条款不太明确，那不得赶紧和相关人员沟通清楚呀，不然怎么审批呀！这时候要是都不说话，那不是糟糕啦？大家说是不是这个道理！4. 你想呀，合同审批流程不就像修建一座大楼嘛！每一个环节都得稳稳当当的。
从打地基（起草）开始，到一砖一瓦往上垒（各部门审查），再到最后封顶（审批完成）。
要是中间哪个环节出问题了，那这大楼岂不是要摇摇欲坠啦！就像上次那个合同，某个部门审查不仔细，差点就出大问题啦，多吓人呀！5. 合同管理方法里的跟踪和监督，那可是绝对不能少的呀！这就好像放风筝，得时刻盯着线，不然风筝就飞跑啦！比如合同执行过程中，要随时了解进展，要是有啥异常，得赶紧采取措施呀！这不盯着怎么行呢！你说要是不跟踪，等出了问题再发现，那不就晚了么！6. 哇塞，合同审批流程中的时间管理太关键啦！这简直就是和时间赛跑呀！每个环节都得规定好时间，不能拖拖拉拉的。
就像比赛跑步，超时就输啦！比如说规定三天完成审查，那就得拼尽全力做到呀！不然影响后面的流程，那损失可就大啦！你们说是不是得重视起来呀！7. 合同管理的严谨性，那可是毋庸置疑的哟！就像走钢丝，必须小心翼翼呀。
合同审批管理流程
合同审批管理流程在企业日常运营中，合同审批是一项至关重要的工作。
合同审批管理流程的建立和规范，不仅可以提高审批效率，还可以降低审批风险，保障企业利益。
因此，建立合理的合同审批管理流程，对企业来说具有重要意义。
首先，合同审批管理流程应当明确各个审批环节的职责和权限。
在合同审批过程中，需要明确谁有权发起合同审批流程，谁有权审批合同内容，以及最终谁有权签署合同。
这些权限的明确定义，可以有效避免审批环节的混乱和延误，保证合同审批的及时性和准确性。
其次，合同审批管理流程需要建立完善的审批流程和审批标准。
在审批流程上，可以采用电子审批系统，通过设置审批节点和审批人员，实现合同审批的自动化流转。
同时，还需要建立审批标准，明确合同内容的审批要求和标准，以确保合同的合规性和合法性。
另外，合同审批管理流程还应当加强对合同内容的风险评估和控制。
在合同审批过程中，需要对合同内容进行全面的风险评估，包括合同条款的合规性、合同金额的合理性、合同期限的合适性等方面。
通过建立合同风险评估机制，可以有效降低合同审批过程中的风险，保障企业利益。
最后，合同审批管理流程还需要建立健全的合同档案管理制度。
在合同审批完成后，需要对合同进行归档管理，并建立合同档案的电子化管理系统。
这样可以方便对合同进行查阅和管理，同时也可以加强对合同执行情况的监督和跟踪。
总之，建立合理的合同审批管理流程，对企业来说具有重要意义。
通过明确审批职责和权限、建立完善的审批流程和标准、加强合同风险评估和控制、建立健全的合同档案管理制度，可以提高合同审批的效率和准确性，保障企业利益，降低合同风险。
希望企业能够重视合同审批管理流程的建设，为企业的可持续发展提供有力支持。