采购招投标制度

****股份有限公司

采购招投标管理制度

一、目的

为规范公司各类生产原材料、机械设备、办公设备、低值易耗品等物资采购的招投标活动，加强对招投标活动的监督管理，维护公司利益，保证招标质量，有效控制各类采购成本，提高资金的使用效益，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司的大宗原材料采购（含生产性与非生产性物料）、价值较大的机械设备、办公设备、系统软件等采购、以及实行月度集中采购的低值易耗品等物资的采购活动和其他根据公司规定应该进行招标采购的项目。

大宗原材料：指全年单一品种采购金额在10万元以上或单一品种月采购金额在10万元以上的原材料、燃料、机械设备配件及其他物料。

价值较大的机械设备、办公设备、系统软件：指单位价值或批量一次性采购10万元以上的生产或非生产用机械设备及电脑等办公设备。

实行月度集中采购的低值易耗品：指每月耗用相对固定，实行月度一次性采购或一次性招标分批采购的办公用品、劳保用品等低值易耗品。

三、招标管理机构及职责

1、公司成立招标管理委员会，设立委员会主任1名，副主任两名、设委员数名，委员中必须含有经营管理部、财务部、审计监察部负责人。招标管理委员会作为采购招标管理活动的常设机构，主要负责以下职责：

（1）、负责共达电声采购招投标管理制度的修订、贯彻与落实；

（2）、组织汇总并批准招标采购资产目录，确定招标采购范围；

（3）、受理并审核批准招标采购计划及招标文件，并指导、检查、监督采购招标工作各环节的开展；

（4）、负责招标文件的发放以及投标单位标书的收取与保管工作。

（5）、建立评标人员资料库，开标前随机决定评标小组人员构成；

（6）、审核并批准招标结果

（7）、研究决定对相关人员在公司招标活动中违规乱纪行为的处理意见。

2、招标物资的采购部门为招标工作的具体组织与实施部门

职责：

招标采购管理制度

招标采购管理制度第一章总则第一条、为了规范招标、采购行为，保障公司的根本利益，兼顾质量和成本，提高工作效率和市场竞争力，特制定本管理制度。第二条、本制度适用于公司及下属各公司参与投标、采购工作的所有人员。第三条、本制度由总则、释义、组织机构及职责、招标采购工作准则、招标采购工作流程、招标采购人员职业规范、奖励与处罚和附则八部分组成。第二章释义第四条、本制度所称招标采购人员包括公司招标采购部人员、公司各下属公司招标采购人员及其他部门直接或间接参与招标采购工作的人员。

第三章组织机构和职责第五条、招标采购组织机构 1、招标采购部是招标采购工作的具体组织实施者，必须服从招标采购领导小组的领导。 2、招标采购领导小组。是指招标、采购过程中实施招标项目和标段划分、监督与向董事长建议中标候选人的组织机构，是公司及下属公司招标采购工作的最高管理的常设机构。第六条、招标采购领导小组由副总经理、董事长助理、财务部、设计部、工程部、招标采购部、预算造价部相关领导组成。副总经理担任组长，董事长助理担任副组长，其余为组员。第七条、招标采购领导小组职责： 1、负责各个开发项目的招标采购项目及标段划分。

2、对公司及下属公司所有招标、采购工作实施指导和管理。 3、负责对技术、经济、节能等方面的方案和建议作出评审和确定。 4、负责招标采购范围内各项目的评标、安排洽商、向董事长报告中标候选人(不少于三个）的工作。第八条招标采购部职责 1、负责牵头组织招标采购工作，在招标领导小组的领导下形成最终《招标报告》、《评标报告》和《中标建议报告》。 2、负责组织编制招标文件，整理和收集招标过程中的所有资料，并归档移交。 3、负责建立和维护供方信息库及其他相关的资源数据库，并按《供应商管理制度》对供方信息库内的供方进行优胜劣汰。

公司招标管理办法(国有企业适用)

XX公司招标管理办法（国有企业适用）第一章总则第一条为规XX公司（以下简称“公司”）招标采购行为，确保采购质量，降低采购成本，提高招标工作效率，依据《招标投标法》及其实施条例、规章、规性文件和公司采购管理制度的相关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条公司招标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得将依法必须进行招标的项目化整为零，或者以非采购实施单位所能预见或非采购实施单位拖延造成采用招标所需时间不能满足用户或公司紧急需要的以外原因等其他任何方式规避招标。第三条公司招标活动根据项目规模和特殊性可实行前置性评审管理，由招标主管部门组织相关部门和专家成立招标活动评审专家组对招标项目围、容、金额及准备情况进行审核评价并确定是否需对拟招标项目开展造价咨询工作，审核通过的，方可进入公司招标流程。第四条本办法适用于公司本部、分公司和全资子公司以招标方式进行的工程、货物与服务采购活动。第二章职责与分工第五条公司XX部为招标管理职能部门，履行下列招标管理职责：（一）拟订招标管理办法；（二）对实施单位要求采用邀请招标采购的方式进行合规性审查；（三）组织公司采购实施单位等确定货物、工程或服务邀请招标的邀请投标人；（四）组织公司招标文件审查，督促指导项目具体实施单位安排现场踏勘、标前会

等；（五）协同有关部门对招标中的投诉或违规行为进行调查并提出处理意见和建议；（六）主持或委托招标代理机构主持公司招标项目开标、评标；（七）审查发布公司招标公告（或投标邀请书）、评标结果公示、中标通知书，督促指导采购实施单位办理合同谈判与签署手续；（八）负责公司招标业主代表评标专家库的建立和更新管理；（九）负责招标项目熟悉招标项目情况的业主代表的选取；（十）其他招标采购管理职责。第六条工程管理部在公司招标活动中履行下列职责：（一）对涉及工程的招标文件进行审查把关；（二）根据需要配合派出人员作为业主代表参与评审；（三）对相关工程合同的签约进行审查；（四）主持工程项目的验收活动；（五）其他招标采购管理职责。第七条采购实施单位在公司招标活动中履行下列职责：（一）负责组织设计单位（或相关单位）及招标代理机构编制招标文件；（二）协助招标主管部门组织招标文件审查，具体负责安排现场踏勘、标前会等；（三）协助招标主管部门或招标代理机构组织招标项目开标、评标；（四）负责发起拟订、办理招标工作流程中的各类网上审批流程；（五）负责具体组织合同谈判与签署工作；（六）其他招标采购管理职责。第八条法律事务主管部门在公司招标活动中履行下列职责：

公司采购招标管理办法

采购招标管理办法第一章总则第一条在当前市场经济条件下，针对变化复杂的物资市场，为维护公司利益，加强物资的供应管理，规范物资采购工作，依照国家有关法律文件特制定本办法。第二条公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。第三条为强化对招标工作的组织领导，成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。第四条物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令，严格按照有关经济法规办事，认真履行合同条款所规定的权利与义务，保障供需双方的合法利益。第五条物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，增强物资采购过程的透明度，真正让有实力的厂商为公司建设服务，坚决杜绝采购工作中的人情关系。第六条物资采购招标范围包括： (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备； (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资； (三)5万元以上的设施建设与改造工程； (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的，应依照其规定执行。第七条任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。第八条招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监

督部门依法对招标投标活动实施监督，有权依法查处招标投标活动中的违纪行为。第二章招标第九条招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其它部门未经公司授权不得自行招标。第十条招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布，以使不特定的众人参与投标。邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的物资计划项目拟订成投标邀请函，并向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。第十二条配送中心应根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查。第十三条配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条款。国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。

基业控股股份公司招标采购管理规章制度

招标采购治理制度编号：SD/ZD0705A-2012 （试行） XX基业控股股份有限公司2012 年8月（修定）

目录第一章：总则 (3) 第二章权限划分 (5) 第三章：部门职责 (8) 第四章：招标采购流程 (9) 第五章：资格审查流程 (18) 第六章：附则 (21) 第七章：附件 (21)

第一章：总则 1 目的为建立与公司进展战略和产品策略相适应的工程类采购治理平台，优化公司资源整合能力，促进项目目标实现，规避经营治理风险，特制定本制度。 2 适用范围本制度适用于集团所有开发项目的工程类招标采购治理工作，包括所有工程、材料设备类的采购及供应商治理（以下简称“招标采购”），凡标底额在5万元以上的材料与设备均需进行集团内部公开招标。本招标采购流程不适用于在政府招标有形市场进行的招标采购行为。

3 定义或讲明如无特不讲明，本文件体系中有关名词定义或讲明以下述内容为准，相关流程文件和工作指引中不再另行声明。 3.1 总部（或集团）：指XX德基业控股股份有限公司。 3.2 项目公司：指XX德基业控股股份有限公司全资拥有、控股或相对控股的房地产公司。 3.3 公司决策层：指集团总裁、副总裁、助理总裁，或统称“公司领导”。 3.4 公司治理层：指总部各中心总监、项目公司总经理、常务总经理、副总经理。相关职能参见《XX德基业控股股份有限公司组织治理手册》。 3.5 各业务单元 1)成本治理中心：制订公司招标采购策略，健全完善公司招标采购治理规范，组织制订招标采购授权的分级治理方法，负责职权范围内的招标采购工作。并负责组织合同签订等治理相关工作。组织建立供应商治理体系、评价标准和信息库。 2)规划设计中心：组织开展部品研究及公司重大采购项目技术标准研究，按照有关文件规定参与招标采购工作。 3)营销策划中心：负责产品策划与产品定位的报告，按照有关文

招标采购管理制度范本

目录第一章总则2 第二章招标采购管理机构及职责2第三章招标工作流程6 第四章招标范围9 第五章招标原则10 第六章招标计划与立项11 第七章招标文件的编制12 第八章投标队伍选择14 第九章发标18 第十章回标、开标19 第十一章评标19

第十二章定标24 第十三章招标的审计24 第十四章附则24 第一章总则第一条为了加强和规范集团招标采购工作管理，保护集团、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，达到控制经营和建设成本、确保建设工期、产品质量和提高投资效益的目的，制定本办法。第二条本办法对招标采购管理机构及职责、招投标的立项及实施过程（招标文件的编制、队伍选择、发标、回标、开标、评标、定标审批）、审计等管理内容做出原则性的规定。第三条本办法适用佳程集团有限公司所有新（改、扩）建工程项目的勘察、设计、监理、施工、设备、材料的招标采购活动。其它招标采购活动参照此执行。第二章招标采购管理机构及职责第四条集团设立招标管理委员会。

1.招标管理委员会的组成：主任：集团总裁委员：集团副总裁、总裁助理及集团总裁办、总工办、财务部、审计部负责人，以及与招标项目直接相关的部门负责人或下属公司总经理。 2.招标管理委员会办公室设在集团总裁办。第五条招标管理委员会及办公室职责 1.招标管理委员会职责：（1）全面负责集团招标采购工作的领导与决策。（2）负责项目招标计划的审批。（3）负责招标项目的立项审批。（4）负责投标单位的入围审批。（5）负责招标文件的审定。（6）负责评标小组人员组成的审批。（7）参与投标单位的考察。（8）参与评标。（9）负责中标单位的审定。 2.集团招标管理委员会办公室职责（1）负责招标管理委员会会议的组织。（2）负责各下属公司招标工作文件的接收及上报。

材料、设备采购招标管理制度

材料、设备采购招标管理制度第一章总则第一条为了保证公司材料、设备采购质量，规范采购行为，降低采购成本，增加材料、设备采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，根据公司材料、设备采购管理的实际情况，规范材料、设备采购招标的操作程序制定本制度。第二条本制度适用于公司所属各中心单位、地区公司、控股公司的材料、设备采购招标。第三条材料、设备采购招标用邀请招标，公司所属各中心部门单位、地区公司、控股公司有义务推荐投标单位。第四条公司所属各中心部门单位、地区公司、控股公司应依照本制度准则的要求落实材料、设备采购招标工作。第二章采购招标原则第五条遵循公开、公平、公正、廉洁原则。第六条与招标活动相关的成员应对评标小组名单、标底、评议过程及其它评标小组要求保密的内容进行严格保密。第七条与招投标活动存在隶属关系或者其他利害关系的成员应向评标小组明示，并主动回避；评标小组根据具体招标项目的不同，采取不同的评标方式，该招标活动的过程经办人回避定标。第八条所有供应商均应满足入围条件后，方能受邀参加投标。第九条参加投标的供应商必须是三家或三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。第十条所有材料、设备采购招标必须经公司招标审计中心审核，总裁办审批方能进行招标。第三章招标实施第十一条材料、设备采购招标工作由地区公司或需要采购部门单位实施，其他部门单位通力配合。第十二条在实施招标前，需采购部门单位将材料、设备采购招标

文件资料，报公司招标审计中心审核，总裁办审批后组织实施。招标文件应当包括以下主要内容：（一）招标采购单位的名称、地址和联系方法；（二）招标项目的技术规格、要求、数量、历史采购价格、预算价格，包括附件、图纸等；（三）投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式；（四）拟签采购合同；（五）交货和提供服务的时间；（六）评标方法、评标标准和废标条款；（七）投标截止时间、开标时间及地点；（八）投标邀请；（九）投标人的资格要求；（十）投标人须知（包括密封、签署、盖章要求等）；（十一）投标人应当提交的资格、资信证明文件；（十二）获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价；（十三）招标答疑时间及方式；（十四）接受投诉的联系人和联系方式。第十三条招标采购部门单位负责投标报名供应商的信息资料收集，汇总报招标审计中心，知会总裁办。第十四条招标采购部门单位在发出招标文件后，不得擅自终止招标。如有需要停止或终止招标，报招标审计中心审核，总裁办审批后方可。第十五条招标采购部门单位根据招标采购项目的具体情况，有需要可以组织现场考察但不得单独考察，需要根据考察内容组织公司相关部门单位一起参加现场考察。第十六条招标采购部门单位负责组织招标答疑工作。第十七条开标前，招标采购部门单位和有关工作人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。第十八条招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，并以书面形式通知所有招标文件的收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组

招标采购管理制度

招标采购管理制度一、总则 1、为规范公司采购行为和招投标管理程序，提高公司采购资金的使用效益，维护公司利益，结合实际，特制定本制度。 2、本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、咨询、新产品开发等。 3、本制度所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、软件等。 4、本制度所称工程，是指，新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等建设工程。 5、本制度所称服务，是指除物资和工程以外的其他公司采购对象。 6、公司采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则；性价比最优中标原则。 7、本制度所述的招标方为负责招标、谈判、询价的总公司资采部、各分公司企业、公司职能部门；投标方为参与投标、谈判、询价的供应商、服务商、咨询、设计单位等。 8、本制度适用范围为总公司及所属各分公司，各分公司可根据本制度制订相应的实施细则。 9、公司所用保密材料，不归属本制度管理。保密材料名目，由总经理确定。二、招投标组织公司招投标组组成：组长：总经理（非必须参加）副组长：采购主管副总（非必须参加）副组长单位：企管部组员单位：总公司资采部、总公司生产部、总公司审计部、企管部、纪委、使用部门技术主管，上述组员单位为必须参加，已经确属需要的其他相关人员和其他人员(如外聘专家)等组成。使用单位采购负责人为召集人。确立招标时间后，通知总公司办公室，转发

各组员单位参加招标会。召集人可以根据招投标项目的具体要求，决定招标内容、招标方式、评标人员、评标标准、评标办法等。上报企管部审核后，报总经理批准。三、招标流程 1、采购项目立项和报备→确定采购方式组织招标→公示（大型项目）→投标→开标→评标→中标通知→合同商谈→合同签批→合同签订执行。 2、采购立项除零星采购外，原则上所有采购必须要填报立项申请表。如采购项目需要技术规范，则由招标方技术部门提出。长期固定的定期原材料采购根据生产计划，不用每次立项，当采购方式等变化后则必须重新立项。 3、采购立项程序，按照采购管理制度执行。 4、采购方式（1）、公开招标；（2）、邀请招标；（3）、竞争性谈判；（4）、定点谈判（单一来源方式采购）；（5）、询价；（6）、零星采购；各分公司依据此分类原则，根据实际情况可具体量化采购分类方式。 5、召集人主要负责：（1）拟定招标书；（2）发布招标公告或邀请；（3）负责对投标人进行资质、资信等审查；（4）组织招标小组进行招标会议。 6、招投标文件的编制（1）根据招投标项目的特点和需要编制招标文件；（2）招标项目的技术要求(由基建或质检部门或使用部门负责提供)；（3）对投标人资格审查标准；

招标采购管理制度

北京爱接力科技发展有限公司采购管理制度 2016年4月

目录第一章总则 (3) 第二章招标管理 (5) 第三章供应商管理 (6) 第四章零星采购管理 (7) 第五章附则 (8)

第一章、总则一、适用范围本制度适用于北京爱接力科技发展有限公司各类采购行为，各类采购由业务部门提供需求，综合部统一组织进行招投标、采购。二、采购原则 1、凡具备招标条件的项目都应进行招标。 2、在选择入围供应商、招标过程、评分标准、开标、谈判、决策时必须对所有供应商保持公平，树立并维护公司良好的信誉和形象。 3、招标全过程资料包括：供应商管理（供应商资质、供应商考察、约谈记录、相关会议纪要等）、招标文件（合同、清单或图纸）等必须按照要求及时收集、整理和归档。三、招标工作由招、评标工作组、监审组共同完成。 1、招、评标组由需求部门、综合部、配合部门组成。监审组由总经办全体人员组成。 2、招、评标组必须按规定的评标办法进行评审，并向监审组推荐第一、第二中标候选单位并明确推荐理由。 3、招、评标小组总人数为奇数，其中技术标人员不少于3人，商务标人员不少于2人。四、招标类型及范围包括邀请招标、议标、直接委托。（一）招标类型及范围合同价在5万元以上（含5万元）的项目必须招标，符合议标、直接委托业务类型和范围的项目除外。（二）议标类型及范围 1、经过充分调查市场上满足招标要求的供应商不足三家的。 2、方案不可比或者性质特殊，不能事前确定详细规格或者具体要求的。 3、合同价在5万元以下的项目。（三）直接委托类型及范围

1、因政府垄断、技术垄断、市场垄断等，只能从唯一供应商处获得标的，且标的物无替代性的项目。 2、如半年内、同等规模的同类项目刚签订过合同，市场稳定，且报价未上浮的项目。

采购招标管理制度

一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%~10%。 (五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 (六)、廉洁制度所有采购人员必须做到： 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。 5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

材料(设备)采购管理制度

材料(设备)采购管理制度第一章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。第七条：单宗采购总额预计 300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实

施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。第二章组织机构和职责第八条：材料（设备）采购组织架构：公司材料（设备）采购领导小组公司采购管理中心分公司材料（设备）采购领导小组分公司采购部（工程部）专职采购人员第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经

医院药品集中招标采购工作制度

医院药品集中招标采购工作制度为加强医院药品管理，规范采购流程，根据上级药品集中招标采购负责部门的相关规定和要求结合医院实际特制定本制度。一、药剂科应在医院药事管理委员会、医院院长、主管副院长的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作。二、药库由专人管理，应设置药库管理员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房管理及采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全并参加年度省级医疗机构药品集中招标采购的投标并获得品种配送权的配送企业进行采购，药剂科必须将供货单位的依法营业相关证照复印件存档备查,按医院要求在纪委和监审部门监督下与供货单位签定年度质量购销合同和廉政责任合同。四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及省级医疗机构药品集中招标采购相关的法律法规，按照参加云南省级医疗机构药品集中招标采购的年度中标目录采购药品，严格执行中标购进价和零售价,按照上级招标负责部门的要求及

时在医院醒目位置以电子显示屏的形式向患者公布年度省级医疗机构药品集中招标最新中标执行价格,执行的结果接受上级监管部门和社会监督。五、对于年度药品集中招标未覆盖到的临床紧缺、必须的小品种药品采购员必须按照上级药品集中招标负责部门的具体要求完善相应的备案采购工作，经同意后才可进行采购。六、采购药品要根据临床所需，根据年度集中招标中标结果、用药量及库存量制定采购计划，采购计划交药剂科主任初审，然后报主管副院长、院长依次审核同意方可采购，药品的仓储应有一定的储备量以保障临床正常用药和应急医疗的需要。七、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品注册证》和《口岸检验报告书》进行严格审验，审验合格方可对药品验收入库。八、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。九、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不及时或参加年度药品集中招标投标并作为中标方但拒不履行中标结果的供货单位要及时向上级招标采购负责部门汇报以便规范

采购招标流程及管理制度_-

采购招标流程及管理制度（暂行）第一章总则第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。第二章适用范围第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。１、专项物资一次性订货超过50万元的，实行专项招标。２、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。３、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。４、其它需要实施招标采购的物资。第三章招标采购原则第三条遵循公开、公平、公正原则。第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。第四章组织实施

第七条物资采购招标工作由采购部及集团招标委员会联合组织实施。第八条在实施招标前，由招标组织部门根据各部门提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。第九条采购部门负责采集供应商信息资源，相关部门也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。第十一条组建物资采购评标小组，由公司相关领导、财务负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。第五章招标采购形式第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。第十二条不具备前二种形式招标的，需报请公司董事会或相关使用部门的主管副总批准，可实施商务洽谈。第十三条商务洽谈采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报使用部门负责人审批后方可进行采购。第六章招标采购的工作程序第十四条招标准备工作１、采购部门根据物资需求部门计划并依据本制度，确定是否需要招标采购，凡在招标采购范围的，由采购部向集团招标委员会提出招标采购申请。２、采购部联合招标委员会制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式。３、招标委员会联合采购部编制招标文件（或招标说明）及拟定评标办法，相关物资需求部门参与招标文件（或招标说明）的编制。第十四条：招标实施工作 1、采用公开招标、邀请招标形式采购。 1）由采购部发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预审，

大型企业公司设备采购招标管理制度

******** 彳、pqj 设备采购招标管理制度 2***年**月

第一章总则第二章招标业务范围第三章招标机构的设置及职责第四章资格审查及投标人数据库管理第五章设备采购招标工作流程11 第六章招标纪律及奖惩16 第七章附则17

第一章总则第一条为提升********公司（简称“和*床”或“控股”）的综合竞争力，加强设备釆购的专业化管理，规范水**附属公司设备采购招标业务，保证设备的供应及质量，根据《中华人民共和国招标投标法九**集团有限公司以及**和的相关规定制定本制度。第二条本制度适用T-****及各附属公司。第三条本制度所称的招标包括公开招标、邀请招标和议标。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀诸特定的法人或其他组织投标。议标是指无法达到3个投标人或不便按招标方式处理的业务，经批准参照招标的技术质fi标准.成本控制.操作透明度等要求，邀请相关法人或备选交易方报价，与其洽谈，经评议，从中选定+标人的方式。第四条本制度是建立在维护杯林整体利益的前提下，以和**运营部生产管理分部统计的各附属公司现有通用设备?备品配件需求数据以及未來幣休装徭规划为基础，并结合对供应商地域分布、设备价款、物流费用等市场调研数据为依据，确定**杯统一招标或附?公司自主招标方案。本制度所指的统一招标，既包含空间上的统一，即经市场分析.统计测算. 评估决策后将各附属公司能集中到控股招标的设备及备品配件由祜林负贵招标; 同时也包含时间上的统一，即改革原有“何时有需求何时招标，一年招标次数频繁”的招标惯例，争取实现以年度为单位安排市场调査与分析.测算与评估各个附屈公司年度设备及备品配件总需求量，在统一规划与测算的基础上每年由和cHc* 集+组织大规模的招标，从而提高整体装备管理标准化率和议价能力，节约成本与招标费用。第五条招标项目必须坚持公开.公平、公正、诚信、透明、遵循竞争、择

全套恒大招标采购管理办法

全套恒大招标采购管理办法总则一、采购管理范围本规程是公司购买原材料、物资、零部件、设备、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。二、采购管理原则按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。采购管理机构和采购管理体制一、采购管理机构负责使用部门及工程方面日常物资、材料、设备采购；负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标；负责采购合同的拟订、签订；负责按时、按质、按量地采购使用部门所需各种物资；负责物资采购管理制度和各岗位职责的制定；负责物资采购员的监督与管理；负责对供应商的开发与管理；负责与使用部门、仓管部门的沟通与协调；采购工作的监督管理机构，专司采购监督管理职能；配合采购部制定和完善各项采购工作制度、流程；会同采购部定期参与大宗物资、材料的招标、评审以及供应商的甄选；定期收集采购信息需求，严把采购价格关、质量关、实用关，及时向管理层反馈意见；严格执行各项采购工作纪律。

采购监督机构 1、工程部 2、综合部 3、财务部 4、经营部事前价格审核；参与大宗物资材料的采购；监督采购价格，控制采购成本；采购纪律检查。验收机构 1、库管员 2、使用部门 3、项目经理各类物资、材料的验收、管理，建立台帐和材料数据库；及时反馈物资使用信息，按月统计物资使用情况。二、采购管理体制（一）采购决策管理 1、建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。 2、除特殊情况外，大宗物资及其它金额较大物资采购的重大事项，由公司决策层和相关部门负责人通过会议或其他的形式实行决策。 3、加强对采购物资的价格、质量、数量的监督，设立物资采购监管委员会。 4、使用部门、项目经理、库管员对其审批的物资采购负有审查、监督责任。

市一医院招标采购管理制度

为进一步加强医院内部工程，设备物质招标采购的管理，提高医院经济效益和社会效益，确保工程、设备、物质招标采购质量，保证人民群众的身体健康和国有财产安全，特制定医院内部招标采购管理制度。第一条凡院内自己招标项目（法律、法规允许范围内）医院均可采取医院内部邀请招标和议标或询价采购管理规定。第二条邀请招标，议标或询价采购，可以以信誉好，履约能力强，有抗风险能力，无不良业绩等企业、公司、自然人中选择，但参与招标原则上不少于三家。第三条对参与招投标公司或自然人有不良业绩者（二年内）一律取消招投标资格，招标应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。第四条医院内部招标采用最低合理价及综合评估法，并结合工程、设备、物质特点以及合同方式等多方面因素选定合理的评分办法。第五条择优选定的中标人必须照招标人所提出有关条款为依据签订经济责任合同，并按合同条款认真履行义务。第六条中标人如有不良业绩，为一票否决制，择优选定的中标人报医院备案或有关会议通过方可执行，对投标人的业绩好坏可纳入评定信誉等级和评标依据。第七条根据招标人的招标性质和内容，为保证招标项目中合同的全面履约，凡中标人应缴纳合同、履约保证金或质量保证金%。 1、从做过的工程或成交的项目中结算收入中余额作为保证金提取。 2、从每月工程或项目款中扣除。 3、一次性缴纳。合同履约金（包括安全生产、工程质量、工资、工期及业主所制定的范围及施方其它款项）违反规定者招标人可在此范围内处理并转入中标人。第八条凡医院内部项目，由主管部门负责组织实施。（包括论证报告、资金审查并向院领导或学械物采购委员会报告），经形成决定后对外招标。第九条因其他原因，凡在中标开标前，招标人要托其它人前期施工的准备工作或临时施工等费用，由招标双方协定办理或签订附加条件说明进入合同。第十条中标人工程、项目、设备安装竣工或完工后按有关标准应自已进行一次实施性情况综合评定，并报送业主。第十一条所签订的合同必须报院有关主管部门备案，并同时报复印件给财务科备案，

医院设备采购管理工作制度

文档序号：XXYY-ZWK-001 文档编号：ZWK-20XX-001 XXX医院设备采购管理工作制度编制科室：知丁日期：年月日

设备采购管理工作制度为加强对设备采购活动的监督与管理，增加采购过程的透明度，有效预防采购活动中的违法违纪现象的发生，制定本制度。一、凡属医疗、教学、科研用仪器设备及医用器械、卫生材料，统一由设备部采购。二、采购时一般须两人以上进行，尽量定点采购。除特殊专业设备器械可派有关人员协同采购外，其他人员不得擅自采购，否则计财部拒绝付款。采购员一般每2年调换一次。三、购置单价小于5万元、批量较小的物资设备，有设备部和使用单位安排不少于2人的采购小组，按照计划确定数量、规格、型号，性能参数，进行市场调研和采购，确保优质优价。四、购置单台价值在5万元以上的贵重仪器设备和价值在10万元以上的大宗、批量物资设备，应按照《山东大学第二医院物资设备招标工作规程》的有关规定，采取招标、邀标或议标的方式，在计财、审计、监察及主管领导的参与、监督下，遵循公开、公正、公平的原则进行。五、计划采购设备须按以下工作流程：设备委员会通过的医疗设备购置计划：该类设备多数属于高、精端的大型医疗设备，临床科室需要提交相关的技术参数，设备部配合收集各公司的设备技术参数及销售公司的

情况。设备部对技术参数进行审核汇总，对部分大型医疗设备的技术参数须邀请外院专家进行综合审核，避免出现技术性的倾向。设备部将审核后的技术参数整理，返回申报科室，科室负责人审阅、无疑义签字后，制作成标准统一的院内招标文件，由计财部门签字，报院招标办公室。院招标办公室提请分管招标领导、分管院领导、院长签字后，进行设备招标工作。本着购置性能、价格比最优的原则，设备部负责组织，招标、审计、监察、计财等多部门参加。将招标后入围的产品，进行第二轮谈判（可能进行多次谈判）。将谈判结果汇总，向分管院领导、院长汇报。招标办公室将中标结果对外公布，出投诉期后，中标公司持产品中标通知书到设备部签署购置合同，合同文本制作完成后，先由公司方（乙方）签字、盖章。设备部将签署好的合同文本，返回申请科室，科室负责人对配置清单、优惠条款进行核对。避免了漏项、错填的问题。设备部将科室负责人签字后的合同文本交院审计部。审计部邀请律师对合同进行审计，如有修改意见，合同将返回设备部，设备部及时的组织中标公司、申报科室对合同进行针对性的修改，再次报审计部。合同无问题，审计部

药品集中招标采购管理制度

药品集中招标采购管理制度为保障医院药品供应，规范药品使用行为，杜绝药品购销领域不正之风，根据河南省药品集中招标采购相关规定，结合医院实际情况，特制定本制度。一、医院药品除特殊管理药品（麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、中药饮片等）外，应全部参加省药品集中招标采购。具体工作由药剂科负责，其它科室或个人不得自购、自销。二、药品的选标：（一）选标的原则：遵循安全、有效、经济的原则，优先选用国家及省基本药物目录中的品种。（二）以河南省药品集中招标中标目录为依据，由医院药事管理与药物治疗学委员组织医院药品遴选专家在中标目录范围内遴选医院基本用药品种。不得擅自采购非中标药品，不得违反中标价格采购药品。（三）优先遴选的品种： 1、国家基本药物目录范围内的品种； 2、列入河南省基本医疗保险、工伤保险药品目录范围内及新型农村合作医疗报销基本药物目录内的品种； 3、质量优异且价格低廉的品种； 4、仿制国外药品疗效确切，可替代进口药品的品种；

5、医院临床常年应用质量稳定，未发生过任何不良事件的品种。（四）严格控制的品种： 1、药名、外观与医院现用的同类品种极其相似，易混淆的； 2、主要用于滋补保健作用，易滥用的； 3、列入特殊使用的抗菌药物； 4、注射剂超过40元/支（瓶）或片剂等其它剂型超过25元/片（粒）； 5、因严重不良反应，国家食品药品监督管理部门明确规定暂停生产、销售和使用的。 (五)一品两规的规定： 1、一般情况下医院药品为一品一规； 2、输液制剂一个品种能够选择两种以上规格； 3、特殊使用的药物（针对专科药物）经药事会研究同意后能够选择两种以上规格； 4、剂量要求严格需要准确使用的药物经药事会研究同意后能够选择两种以上规格； 5、一品两规的品种原则上选择不同质量层次的药物，或成人及儿童使用的两种规格。 6、基本药物可一品两规。三、药品的采购：（一）根据药物遴选专家的意见，经药事管理与药物治疗学

招标采购管理办法

招标采购管理的实施办法一、目的为充分发挥市场竞争机制，加强和提高集团公司在招标采购工作中的核心竞争力，合理降低成本，提高招标采购工作的质量和透明度,促进集团公司廉政建设，特制定本办法。二、招标采购的原则坚持集团利益最大化和公平、公正、公开的原则。三、招标采购的分类 1、勘察、设计招标。 2、建筑工程施工总承包商招标（简称：总包招标）。 3、甲方分包工程招标。 4、甲供设备和材料的招标采购。四、招标的方式公开招标、邀请招标和议标。五、招投标过程中相关部门的职责界定 1、招标采购部是集团公司招标采购工作的主管部门，主要负责集团开发项目工程总包、工程分包、集团采购范围内各类材料设备招投标工作的组织实施。工作职责至各项目公司及专业公司与中标单位签定合同为止。 2集团公司招标采购工作采取两级管理方式。招标采购部牵头与执行部门（项目公司和专业公司）和总工办共同组成为招标采购工作执行的责任体。负责公告发布、资格预审、招标文件编制、发标、踏勘、答疑、回标、评标、议标和定标、谈判、签约的计划、组织和实施，集团公司招标委员会负责评审和定标审批。 3、评标例会：招标委员会每两周周六上午9：00在集团会议室举行评标例会。外埠项目可根据情况由项目公司决定评标会议的时间和地点。

4、预算合约部负责对各项招标采购的成本进行总体控制。 5、总工办负责在各类招投标过程中的技术把关。 6、执行部门（项目公司和专业公司）在各类招投标过程中负责各项招标采购计划的拟定和申报、招标文件编制、技术方案的落实以及合同签订后的执行。 7、执行部门（项目公司和专业公司）在参与编制项目成本计划时，设置的成本分项应与采购发包划项一一对应，。在编制开发进度计划时确定采购发包计划，并提报集团公司的同时提报集团招标采购部。计划包括采购发包划项：甲方分包工程、甲供设备及材料、甲控乙供设备及材料等；技术要求和时间要求：分包工程要注明工程名称、工程量、质量、进度要求及投标资质要求等；设备材料要包括产品的名称、数量、规格型号、技术要求、进场时间及其它要求等。 8、招标采购部对《招标采购计划》进行总汇整理后，会同预算合约部、总工办制定集团公司招标采购范围，并由招标采购部组织实施，未在集团采购范围之内的材料、设备由项目公司自行组织招投标，招投标过程及资料需报招标采购部备案。 9、甲控乙供设备及材料由总包单位组织招标工作，招标采购部、总工办、预算合约部参与其招标及管理工作。六、招标采购的管理原则 1、总包工程单位、分包工程单位、集团公司招标采购范围内的设备或材料分包商的选择由集团招标采购部按照招标采购流程进行公开招标。 2、集团公司招标采购范围之外的甲供设备或材料，由项目公司或专业公司提报招标采购计划、招标文件及相关资料，招标采购部上报主管领导批准后，项目公司可以通过邀请招标或议标的方式进行，采取简易的招标程序，并将招标结果报集团招标采购部备案。 3、建设工程监理单位、勘察和设计单位的选择，项目公司或专业公司书面提出申请说明，由集团招标委员会评定确认后，由项目公司或专业公司采取邀请招标或议标的方式自行组织进行。