到货验收管理制度范文

到货验收管理制度

第一章总则

第一条为了规范到货验收工作流程，加强对货物质量、数量、规格等的检验，确保公司的资金安全和订单的顺利完成，制定本制度。

第二条本制度适用于我公司所有进货物资的到货验收工作。

第三条到货验收是指我公司对供应商送货到我公司仓库的物

资进行质量、数量、规格等的检验和确认，以确保所到的货物符合我公司的要求和标准。

第四条到货验收工作由货物购入部门负责，具体责任人由部

门主管任命。

第二章到货验收流程

第五条收货员在接到供应商送货通知后，向供应商确认送货

时间并提醒其必须按时送货。

第六条收货员按照计划时间到达货物送达地点，与供应商确

认送货单、货物清单和物资相关证明文件。

第七条收货员将货物从供应商的车辆上卸下，并且按照订单

数量进行核对。

第八条收货员将货物进行初验，包括仔细检查包装是否完好、货物外观是否损坏等。

第九条收货员将货物摆放在指定区域，并进行实际数量的核

对工作。

第十条收货员对货物进行抽样检查，将样品送到质量部门进

行质量检验。

第十一条如果货物质量检验不合格，收货员应立即通知供应商，并协商解决办法。

第十二条如果货物数量不符合订单要求，收货员应立即通知

供应商，并要求其进行补发或退货。

第十三条收货员将验收合格的货物进行存储，并及时将入库

清单上报给仓库管理员。

第三章到货验收标准

第十四条到货验收的物资按照国家标准和公司要求执行。

第十五条物资的质量验收包括外观检查、尺寸检查、性能检

查等。

第十六条外观检查主要针对货物包装，要求包装完好无损。

第十七条尺寸检查主要针对货物的规格和尺寸，要求与订单

要求一致。

第十八条性能检查主要针对货物的特殊性能和功能，要求能

够正常运行。

第十九条物资的数量验收要求与订单一致，如果与订单不符，应及时与供应商协商解决。

第四章到货验收记录

第二十条到货验收记录必须真实、准确、完整地记录到货物

质量、数量、规格等信息。

第二十一条收货员在验收过程中要详细记录到货时间、供应商、货物数量、货物规格等信息。

第二十二条质量部门收到样品后要详细记录样品信息，并进

行质量检验。

第二十三条如果货物质量不符合要求，质量部门要详细记录

不合格情况，并进行退货或协商解决。

第五章到货验收结果处理

第二十四条到货验收合格的货物，收货员应及时入库。

第二十五条到货验收不合格的货物，收货员应立即通知供应

商并要求补发或退货。

第六章到货验收责任

第二十六条货物购入部门负责制定到货验收计划和流程，并

组织实施。

第二十七条收货员负责按照计划进行到货验收工作，并及时

将结果上报给上级领导和仓库管理员。

第二十八条质量部门负责对到货验收样品进行质量检验和记录，并及时提出质量问题。

第七章制度执行和监督

第二十九条所有员工都必须严格按照本制度执行到货验收工作，任何违反制度的行为都将受到严肃处理。

第三十条上级部门负责对本制度的执行情况进行监督和检查，并对违反制度的行为采取相应的纠正和教育措施。

第三十一条本制度的制定、修改和废止由公司总经理审批，

并在全公司范围内进行公告。

第八章附则

第三十二条本制度自下发之日起生效。

第三十三条本制度解释权归公司总经理。

物资到货验收制度

物资到货验收管理制度第一章总则第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。第二章管理内容第四条物资验收的目的及遵循的原则通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。第五条物资验收的组织方式（一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。（二）所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。

第六条物资验收的职责划分（一）物资供应部职责 1.负责物资验收的组织协调工作； 2.负责到货物资数量的验收工作； 3.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作； 4.负责不合格物资的处理工作。（二）采购计划单位职责 1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作； 2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。（三）生产管理部职责负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。（四）质量保证部职责 1.对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验或检验报告； 2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。（五）供应商职责 1.负责验收物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货；

厨房验货管理制度（通用10篇）

厨房验货管理制度厨房验货管理制度（通用10篇）在学习、工作、生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的厨房验货管理制度（通用10篇），欢迎大家分享。厨房验货管理制度篇1 1、订货人员须据统一安排, 由高级员工或者厨房管理组人员统一订货； 2、订货人员须对所订货物的库存量有明确的了解, 正确的预估第二天所订货物的使用量, 做到保质保鲜； 3、订货人员须在订货单上签字, 如没有预订货物造成营运受阻, 则追究订货人的工作失误, 如预订货物而供应方没有及时送达或没有及时通知, 则可向供应方索取经济赔偿。 4、验货人员由厨房统一安排, 必须两人验收, 其中一名须是厨房管理组成员, 验收人员必须同时在场确认货物的数量, 质量，验收完后在送货单上签字确认 5、验货人员必须对货物的数量, 质量负责, 遇到短斤少两, 品质供应方送货, 厨房验收欠缺的货物一定拒绝收货, 经理进行不定期抽查, 如查明所收货物存在短斤少两和严重的品质问题, 不管是否和供应商存在串通行为, 都视作串通行为。则验货人员不仅要赔偿所订货物的金额，还要按员工守则相关处罚条例进行处罚； 6、验收完货物后, 及时将送货单送交收银台, 上面必须有供应方签名。 7、如发生退货, 所有的退货一定须经理和厨房主管签名确认; 8、如果货单中有空白栏, 必须在最后一栏的下一栏填上”(以下空白) ”并签名; 9、收货签名需在固定位置, 签名必须清晰。

10、库管须对货物的单价, 金额进行确认, 如果送货单上的货物单价和报价单上的单价有出入, 应及时向经理汇报; 11、如果由于供应方私自改动报价单上的报价, 而收银员未发现或者未查出供应方算错金额, 则收银员全额赔偿公司造成的损失, 并按员工手册上的相关条例处罚。- 12、出纳须对月结的总金额负责, 如果计算失误, 造成公司损失, 则全额赔偿公司的损失, 并按员工手册相关条例处罚, 付款时经双方确认按相关财务制度执行。 13、主管须对每月的报价负责, 及时了解货物的市场行情, 在保质的前提下, 降低价格, 控制成本支出。厨房验货管理制度篇2 第一条为保障人民群众身体健康和生命安全，加强食品进货质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。第二条凡是本单位购进食品都必须遵守本制度。第三条购进的任何食品一律应当进行实地查验。第四条在购进食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定，以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。第五条经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，主要查验内容包括： ①查验食品包装是否有中文标明的商品名称、生产厂家厂名、厂址;是否在包装上显著位置清晰标明食品名称、配料清单、配料定量、净含量和沥干物(固形物)含量。特殊膳食用食品是否在显著位置予以清晰标示能量营养素、食用方法和适宜人群的。 ②是否标明生产日期、保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量等级。 ③对使用不当，容易造成损害及可能危及人身、财产安全的食品是否标警示标记或中文警示语。

物资到货验收管理制度范文

物资到货验收管理制度范文物资到货验收管理制度一、目的与依据为了规范公司物资到货验收工作，保证物资的质量与数量，并确保物资能够按时到达指定地点，提供充足的供应，特制定本制度。本制度的编制依据《物资管理办法》等相关法律法规以及公司的实际情况。二、适用范围本制度适用于公司所有相关物资的到货验收工作。三、工作内容 1. 到货通知采购部门在确认供应商发出货物后，需及时向验收人员发送到货通知。到货通知中应包含以下内容：物资名称、物资数量、发货日期、发货运输方式等信息。 2. 验收准备验收人员在接到到货通知后，应及时准备验收所需的文件、工具等。同时，还需在客户发货前核实各项短缺物资的数量，确

保能够及时补充。 3. 验收标准（1）物资外观检查：验收人员应对到货物资的外包装进行检查，包括外观是否完好，有无破损、变形等情况。（2）物资数量核对：验收人员需要按照采购订单核实到货物资的数量，确保与订单一致。（3）物资质量检验：验收人员需要对到货物资进行质量检验，包括检查物资的材质、规格、制造商等信息是否符合要求。 4. 验收流程（1）接收货物：验收人员在货物到达时，应准时接收货物，并签收相应的送货单、发货单等。（2）记录到货信息：验收人员需要及时记录到货物资的信息，包括物资名称、数量、发货日期等。（3）检查货物：验收人员应按照验收标准对货物进行检查，确保外观完好、数量准确、质量合格。（4）处理不合格物资：若发现货物存在质量问题或数量不符，验收人员应及时与供应商联系，协商解决方案。（5）存储与备案：验收合格的物资应及时进行存储，并按照

规定备案，包括建立物资档案、编制到货验收单等。 5. 验收记录与报告公司应建立完善的验收记录和报告制度，对每次到货验收的结果进行记录和归档，以备后续使用。四、责任与权利 1. 采购部门的责任与权利（1）负责与供应商签订采购合同，并告知供应商到货验收标准。（2）在发货前核实物资的数量，确保订单可以及时完成。 2. 验收人员的责任与权利（1）负责接收、检查和验收到货物资，确保物资的质量和数量符合要求。（2）与供应商协商解决物资质量或数量问题。（3）记录物资到货信息，并及时报告上级主管领导。 3. 供应商的责任与权利（1）按照约定时间和地点将物资送达。

验收管理制度(推荐16篇)

验收管理制度（推荐16篇）验收管理制度第1篇 (一)医疗设备验收的依据是合同，要根据合同中关于数量、质量、包装、履约期限、地点等进行验收;没有书面合同的小设备应按厂家说明书中的技术规格、装箱清单及采购约定的数量和质量要求进行验收。 (二)查验医疗器械的有关合法证件。 (三)医疗设备的验收程序分到货验收和技术验收(即质量验收)两部分，只有验收合格后，才能做财务入库。 (四)不符合要求或质量有问题的产品应及时退货或换货索赔。 (五)对于紧急或急救购置的设备不能够按常规程序验收时，设备管理部门应突击组织力量配合临床科室进行验收，以满足临床科室的急需。 (六)对违反验收管理制度，造成经济损失或医疗伤害事故的，应追究有关责任人的责任。 (七)验收程序 1.大型医用设备(暂定为101万元及以上仪器设备，医院可根据具体情况调低限额)的验收: (1)参加验收的人员:医院分管院长、设备科长及设备工程技术人员、临床科室负责人、厂商代表或经销商代表;如法检设备，必须由商检部门的商检人员参加。

(2)到货验收: ①应参照省医疗设备管理与技术规范(以下简称规范)中的大型设备到货验收报告和附表的格式进行; ②验收内容:外包装检查、开箱及数量清点，应按合同的品名、规格、型号、数量与主机、附属设备及有关部件的规格、型号、数量进行核对;并逐项做好详细的书面记录。 (3)技术验收(即质量验收): ①验收内容:包括功能、技术指标的测量和临床验证二部分，在此，设备的软件也是验收的重点。 ②验收时间:在设备安装调试结束后。 ③验收方法(根据具体情况选择下述方法中的一种或二种方法): a要求厂商根据合同提供的方法逐项测试、演示并做好详细的书面记录。 b请省卫生厅授权的`检测机构来院进行检测; c请地方质监、计量检测部门进行测量。 d一般设备由设备科工程师进行测量和检验。 ④临床验证通过上述验收过程，验收合格的前提下，进行临床验证;临床验证工作必须在厂商代表或设备科工程师在场的情况下进行。 2.一般医用设备的验收，参照上述大型设备的验收方法，参加验收的

到货验收管理制度范文

到货验收管理制度范文到货验收管理制度第一章总则第一条为了规范到货验收工作流程，加强对货物质量、数量、规格等的检验，确保公司的资金安全和订单的顺利完成，制定本制度。第二条本制度适用于我公司所有进货物资的到货验收工作。第三条到货验收是指我公司对供应商送货到我公司仓库的物资进行质量、数量、规格等的检验和确认，以确保所到的货物符合我公司的要求和标准。第四条到货验收工作由货物购入部门负责，具体责任人由部门主管任命。第二章到货验收流程第五条收货员在接到供应商送货通知后，向供应商确认送货时间并提醒其必须按时送货。第六条收货员按照计划时间到达货物送达地点，与供应商确认送货单、货物清单和物资相关证明文件。第七条收货员将货物从供应商的车辆上卸下，并且按照订单

数量进行核对。第八条收货员将货物进行初验，包括仔细检查包装是否完好、货物外观是否损坏等。第九条收货员将货物摆放在指定区域，并进行实际数量的核对工作。第十条收货员对货物进行抽样检查，将样品送到质量部门进行质量检验。第十一条如果货物质量检验不合格，收货员应立即通知供应商，并协商解决办法。第十二条如果货物数量不符合订单要求，收货员应立即通知供应商，并要求其进行补发或退货。第十三条收货员将验收合格的货物进行存储，并及时将入库清单上报给仓库管理员。第三章到货验收标准第十四条到货验收的物资按照国家标准和公司要求执行。第十五条物资的质量验收包括外观检查、尺寸检查、性能检查等。第十六条外观检查主要针对货物包装，要求包装完好无损。

第十七条尺寸检查主要针对货物的规格和尺寸，要求与订单要求一致。第十八条性能检查主要针对货物的特殊性能和功能，要求能够正常运行。第十九条物资的数量验收要求与订单一致，如果与订单不符，应及时与供应商协商解决。第四章到货验收记录第二十条到货验收记录必须真实、准确、完整地记录到货物质量、数量、规格等信息。第二十一条收货员在验收过程中要详细记录到货时间、供应商、货物数量、货物规格等信息。第二十二条质量部门收到样品后要详细记录样品信息，并进行质量检验。第二十三条如果货物质量不符合要求，质量部门要详细记录不合格情况，并进行退货或协商解决。第五章到货验收结果处理第二十四条到货验收合格的货物，收货员应及时入库。

采购验收管理制度10篇

采购验收管理制度10篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的采购验收管理制度10篇，一起来看看吧! 采购验收管理制度1 一、采购制度 1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。 2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。 3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。二、验收制度 1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。 2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证

交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。 3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。采购验收管理制度2 为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。一、供应商管理 1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进行约定。 2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。 3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。二、原材料定价 1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。 2、由两名厨师和办公室验收员共同定价，并在报价单上签名，所有报价单报办公室主任备案，要求所核定的价格合理、公道。三、采购和验收 1、食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有调味品必须放食堂仓库保管。 2、原材料由当班厨师负责订购，供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。 3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，

物资到货管理制度内容范文

物资到货管理制度内容范文物资到货管理制度第一章总则第一条背景和目的为了加强对物资到货的管理，确保物资质量和数量的准确性，提高物资管理的效率和透明度，制定本《物资到货管理制度》。第二条适用范围本制度适用于公司所有部门对物资到货的管理工作。第三条主要内容本制度主要包括到货验收流程、验收标准、不合格处理、物资入库管理等方面的内容。第四条定义 1. 到货验收：指负责人对到达仓库的物资进行数量和质量的检查，并确认是否接收的过程。 2. 验收标准：根据物资的品种和要求，制定的对物资数量、质量和配送要求的具体规定。 3. 不合格物资：指物资到货时，不符合验收标准的物资。 4. 物资入库管理：对已经验收合格的物资进行入库、分类、上

架等操作，并记录相关信息。第二章到货验收流程第一条预登记 1. 到货通知：仓库管理员应提前通知相关部门物资的预计到货时间和数量。 2. 预登记：相关部门应在预计到货时间前，将预计到货的物资种类、数量、质量要求等信息填写在到货登记表上，提交给仓库管理员。第二条到货验收 1. 到货验收时间：物资到达仓库后的第一时间，仓库管理员应组织相关人员进行验收。 2. 验收人员：验收人员由相关部门指定，必须具备相关物资的专业知识，并熟悉验收标准。 3. 验收内容： (1) 物资数量：验收人员根据到货单和预登记信息，核对物资的数量是否与实际到货数量一致。 (2) 物资质量：验收人员根据验收标准，对物资的质量进行检验，包括外观、包装、保质期等。 (3) 配送要求：验收人员核对配送要求是否符合预期要求。第三条验收报告 1. 验收报告：验收人员应将验收结果填写在验收报告中，包括

物资到货管理制度范文

物资到货管理制度范文物资到货管理制度第一章总则第一条为了规范物资到货管理工作，提高管理效率，保证物资的安全和准确性，制定本制度。第二条本制度适用于本公司及其下属各部门的物资到货管理工作。第三条物资到货管理的目标是确保物资准确到货，并通过合理的管理措施防止物资丢失、损坏或过期。第四条物资到货管理工作包括物资预订、接收、验收、登记、储存和分发等环节。第五条物资到货管理部门是本公司负责物资到货管理的专业部门，负责组织和监督物资到货管理工作。第二章物资预订第六条各部门对于需要采购的物资，必须提前向物资到货管理部门进行预订。第七条物资预订需要包含以下信息：物资名称、型号、数量、预计到货时间等。

第八条物资到货管理部门收到部门预订后，将根据库存情况和供应商能力等因素进行审核，并根据实际情况向部门确认是否可以预订。第九条物资到货管理部门将预订信息及时记录，并与供应商进行协商和沟通，确保物资按时到货。第十条如有特殊情况需要取消预订或调整预计到货时间，各部门需要及时通知物资到货管理部门。第三章物资接收第十一条物资到货管理部门将根据预订信息，提前安排接收人员到货物所在地进行接收工作。第十二条接收人员需要核对实际到货物品与预订信息的一致性，包括物资名称、型号、数量等。第十三条如果发现实际到货物品与预订信息不符，接收人员需要及时向供应商反馈，并与供应商协商解决问题。第十四条物资到货管理部门负责记录物资接收情况，并将记录信息及时反馈给相应部门。第四章物资验收第十五条物资到货后，各部门负责对接收到的物资进行验收

工作。第十六条验收工作包括对物资的外观、包装、标识、数量、质量等方面进行检查，确保物资符合预订要求。第十七条如果发现物资存在任何问题，验收人员需要及时记录，并向物资到货管理部门报告。第十八条物资到货管理部门根据验收情况，将及时与供应商进行沟通，并协调解决问题。第五章物资登记第十九条物资到货管理部门负责对接收和验收合格的物资进行登记。第二十条登记工作需要包括以下内容：物资名称、型号、数量、供应商、到货时间等。第二十一条物资到货管理部门将登记信息及时录入系统，并保证信息的准确性和完整性。第六章物资储存第二十二条物资到货后，物资管理部门负责组织物资的储存工作。第二十三条储存工作需要按照物资的特性和要求进行分类和

物资到货验收制度

物资到货验收制度物资到货验收管理制度第一章总则第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。第二章管理内容第四条物资验收的目的及遵循的原则通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。第五条物资验收的组织方式（一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。

（二）所有采购物质都要经过物质供应部组织验收后方可办理入库手续。验收获员由物质供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。负责物质验收及取样、过磅、检验等事情。第六条物资验收的职责划分（一）物资供应部职责 1.负责物资验收的组织协调工作； 2.负责到货物资数量的验收工作； 3.负责到货物质资料的清点、确认、移交事情； 4.负责不合格物资的处理工作。（二）采购计划单位职责 1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作； 2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。（三）生产管理部职责负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。（四）质量保证部职责

1.对需要化验和检验的物质举行取样、检验并出具化验或检验报告； 2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。（五）供应商职责 1.负责验收物质的称号、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货； 2.负责物质质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收事情； 3.负责到货物资资料的清点、确认工作； 4.负责对验收不合格物质的退货、换货事情。第七条物资验收的流程（一）物资到厂后采购员首先向保管员提供物资到货验收单，保管员根据物资到货验收单以及供应商提供的到货物资清单清点物资并把物资放置在仓库待检区待检，保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记；（二）物资到厂后采购员应在第一时间通知计划人员进行验收，采购员应说明到货物资的名称、存放地点和所负责的保管员；（三）计划人员本人或指定本专业技术人员在1小时内到库房进行货物验收工作；

食品采购验收制度(6篇)

食品采购验收制度(6篇) 食品采购验收制度1 1、采购食品时必须索取销售单位或市场出具的发票或收据等有效购货凭证。 2、初次采购的供货商必须提供其主体资格合法的有效证件（营业执照、餐饮服务许可证、生产许可证等）。每次采购时应索取该生产批次产品符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件，并经供货商签字或盖章，采购冷、鲜、肉、禽时，应索取定点屠宰证明和检疫合格证明，证明食品质量符合国家标准或规定。从固定单位采购食品的，签订食品采购供货合同。 3、入库前或使用前设专人验收、查验产品包装、标识、有效凭证及一般卫生状况是否符合索证规定和其他相关要求。 4、设立食品原料采购台账，登记每次交易使用情况。登记内容：（1）进货时间；（2）供应商名称；（3）进货商品的名称、生产厂名、厂址、规格；（4）进货商品的生产质量检验合格证明情况；（5）进货商品的生产批号、生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期；（6）进货商品的数量；（7）登记人签名；（8）其他情况；（9）将有关复印件和凭证要设专用档案保管。 5、食品采购台账和凭证档案盒按月装订，保存期不少于两年。食品采购验收制度2 为促进学校食堂管理的规范化，更好地落实食堂卫生安全责任，依据我校实际和上级部门的有关规定，经校行政会义讨论，特制定本食堂采购制度如下： 1、食堂设专门的原料采购员，与校外正当的菜贩签订购菜协议的形式，学

校食堂的原料由协议对方按协议的相关规定按时、及时、保质、保量送达，并做到原料必须新鲜、卫生、合格、可口。 2、采购员每天必须严格按照食堂排定的采购内容，通过正当正常的营销渠道采购，交由食堂专人验收，合格后方可使用。 3、采购员每天必须提交相关凭证，凭证主要应包括以下内容：菜名、数量、单价、金额及本人的签名和时间等，并及时提交食堂主管做好存档。 4、采购对方必须向学校方提供以下证件：工商营业执照、卫生许可证、健康证等。 5、学校食堂采购部分农家原料，必须征得食堂主管同意，并要求在第一时间办理相关的购买凭证，凭证上需注明物品名称、数量、单价、金额及货主的签名和购买时间等，并及时提交食堂主管做好存档。 6、其他食堂用调料、配料、大米、油等原料的采购必须油食堂主管统一按照食堂有关的采购制度成批采购，食堂工作人员有领取、保管、使用、返还、及时提交紧缺原料名单数量和配合食堂主任采购相关原料的义务，此项采购仍须做到凭证齐全，并及时做帐存档。 7、其他食堂用调料、配料、大米、油等原料的采购渠道如果比较稳定的话，食堂主管有责任和义务向对方经营户索要相关证件，包括工商营业执照、卫生许可证、健康证等。 8、未按食堂相关要求进行食品原料采购的，有关责任人必须承担可能的责任，学校也将对有关人员作出严肃的处理，包括经济上和人事上的处理。食品采购验收制度3 1、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每天采购的食品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、金额等事项。 2、必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购食物，并按照国家有关规定进行索证。 3、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场行情。 4、采购的.食品必须符合国家有关卫生标准与规定，必须新鲜、卫生、清

药品进货和验收质量管理制度(6篇)

药品进货和验收质量管理制度一、零售药店药品进货应严格执行有关法律法规和政策，必须从加盟连锁公司或受公司委托的药品批发企业购货。二、零售药店严禁从非法渠道采购药品。三、零售药店在接受配送中心统一配送的药品时，应对药品质量进行逐批检查验收，按送货凭证的相关项目对照实物，对品名、规格、批号、生产企业、数量等进行核对，做到票货相符。四、验收时如发现有货与单不符，包装破损，质量异常等问题，应及时报告公司销售和质量管理部门，在接到公司质量管理部门的退货通知后，再作退货处理。五、验收进口药品，应有加盖连锁公司红色印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件，药品应有中文标签和说明书。六、药品验收合格，管理人员应在送货凭证上签上“验收合格”字样并签名或盖章。七、药品购进票据应按顺序分月加封面装订成册，保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。药品陈列管理管理制度一、零售药店陈列药品的货柜及橱窗应保持清洁卫生，符合药品陈列环境和存放条件，防止人为污染药品。二、零售药店应配备检测和调节温湿度的设施设备，如。温湿度计，空调或风扇等。三、陈列药品应遵循药品分类管理的原则，药品与非药品，处方药与非处方药，内服药与外用药，易串味药品与一般药品，中药材、中药饮片与其他药品应

分开存放，并按品种、规格、剂型或用途分类摆放。类别标签应放置准确，字迹清晰。四、处方药不得采用开架自选的陈列方式。五、危险品不应陈列，确需要陈列时，只能陈列空包装。六、零售药店须设置拆零药品专柜，拆零药品应集中存放于拆零药品专柜。七、每月应对药品陈列的环境和条件进行检查并做好记录。发现问题要及时整改。药品销售及处方调配管理制度一、零售药店在销售药品过程中要严格遵守有关法律、法规和公司规定的制度，向顾客正确介绍药品的功能、用途、使用方法、禁忌等内容，给予合理用药指导，不得采用虚假和夸大的方式误导顾客。二、药品不得采用有奖销售、附赠药品或礼品等方式进行销售。三、过期失效、破损、污染、裂片或花斑、泛糖泛油、霉烂变质、风化潮解、虫蛀鼠咬等不合格药品严禁上柜销售。四、处方药须凭医师处方调配或销售。审方员应对处方内容进行审核，处方审核完毕审方员应在处方上签字。处方调配或销售完毕，调配或销售人员应在处方上签字，并向顾客交代服用方法、用药禁忌和注意事项等内容。处方调配程序一般分审方、计价、调配、复核和给药。五、处方所列药品不得擅自更改或代用。对有配伍禁忌或超剂量处方审方员应当拒绝调配或销售。如顾客确需，须经原处方医师更改或重新签字后方可调配或销售。六、销售处方药应收集处方并分月或季装订成册，顾客不愿留存处方，应按要求作好处方药销售记录。收集留存的处方和处方药销售记录保存不得少于两年。七、药品销售应按规定出具销售凭证。

药品验收管理制度_药品验收管理制度范文

药品验收管理制度_药品验收管理制度范文药品验收管理制度篇1 为保证药品质量，保障患者用药安全，杜绝假药、劣药进入医院，根据相关法律法规制定本制度。 1、药品验收人员必须经过专业培训，熟悉药品知识和性能，了解各项验收标准并能坚持原则。 2、药品检查验收必须按照《药品入库验收标准操作程序》 3、药品检查验收包括：确认合格的购药渠道;验证药品的合格证明文件;药品外观性状的检查和药品包装、标签及标识的检查;药品各项信息与票据相符性。 4、对药品外观性状的检查则必须抽取规定数量的样品，验收所抽取的样品必须具有代表性。 5、特殊情况(某些必需的资料不全)不能按时验收的，应按药品的性能要求存放在相应的待验区，等资料齐备立即验收，以确保药品质量。有特殊储存条件的药品，要求货到后即时验收完毕，不得拖延以免影响药品的质量。 6、验收首营品种应有首次购进药品的生产企业质量检验合格报告书等资料。 7、验收进口药品，必须审核其《进口药品注册证》或《进口药品批件》、《进口药品检验报告书》复印件;验收实行批签发的生物制品、血液制品应审核其《生物制品批签发合格证》复印件。上述复印件应加盖供货单位质量管理部门的原印章,并真实、完整、有效。

8、特殊管理药品、易制毒化学品的质量检查验收必须实行双人验收，麻醉药品、第一类精神药品应逐件验收至每一最小包装。 9、药品质量检查验收必须做好电脑验收记录，验收记录必须做到项目齐全、内容真实、填写规范、准确无误，并保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。 10、验收人员对购进手续不清、资料不全、质量有疑问或不符合规定要求的药品，有权拒收。下列情况有权拒收： (1)无随货同行联 (2)进口药品证件不全,不符或模糊不清 (3)药品、规格、数量、产地、批号不符 (4)二年以上有效期的药品效期少于六个月;一年～两年有效期的药品效期少于三个月，(特殊情况如急救药品经科主任同意者除外)。 (5)外包装破损、污染 (6)质量可疑的药品 (7)不在采购计划内的药品药品验收管理制度篇2 为了把好购进药品质量关，保证药品数量准确，外观性状和包装质量符合规定要求，防止不合格药品进入本医院制定本制度。 1 药品验收必须执行制定的《药品质量检查验收程序》，由验收人员依照药品的法定标准、购进合同所规定的质量条款以及购进凭证等，对所购进药品进行逐批验收。

药品验收管理制度(13篇)

药品验收管理制度 2.范围：药品购进及售出退回验收工作 3.责任人：验收员 4.1药品验收必须按照验收程序，依照药品的验收标准对购进药品和销后退回药品进行逐批验收。 4.2药品质量验收包括药品外观性状的检查和药品包装、标签、说明书及标识的检查。 4.3验收应在规定的时间内完成。 4.4药品验收应按抽样原则进行抽样。所抽取的样品必须具有代表性。验收完毕后应尽量恢复原状。 4.5验收首营品种应有生产企业该批药品质量检验报告书。 4.6验收进口药品，必须审核其《进口药品通关单》或《进口药品注册证》、《进口药品检验报告书》复印件；进口血液制品应审核其《生物制品进口批件》复印件；进口药材应审核《进口药材批件》复印件。上述复印件应加盖供货单位质量管理部门的原印章。 4.7药品验收必须有验收记录。验收记录必须做到项目齐全、内容真实、填写规范、准确无误.药品验收记录保存期限至少超过有效期后____年，但不得少于 ____年。 4.8验收员对购进手续不清或资料不全的药品，不得验收入库或上陈列架销售。 4.9验收工作中发现不合格药品时，应严格按照不合格品管理制度执行。 4.10验收中发现质量有疑问的药品，应及时报质管员复查处理。

4.11因人为原因导致不合格药品进入药店的，药店将视其情节轻重作出相应的处罚。一、药品质量验收必须配备有一定专业训练、熟悉生产过程，责任心强的药学人员担任。二、药品质量验收人员必须树立质量监督观念，负责调查了解药品制剂质量情况，指导群众____品质量监督工作，并密切合作，为推行药品质量全面管理发挥监督控制作用。三、药品验收必须按规定的质量标准进行检验，并作出正确判断，如实反映检品质量。签发制剂合格证必须坚持原则，检验不合格的药品不得用于临床，应协助分析不合格的原因。抽样或送样应有代表性，检验记录要完整，必要时可留样观察，以便研究药品的稳定性。四、药品验收项目有证件、外包装、内包装、药品外观形状、必要时采取全检或送检等。在监测手段方面除化学滴定外，必须向仪器分析方面发展。五、建立检验档案，检验记录是对检品检验过程中的操作及数据的原始资料，是分析质量、判断结果所作鉴定的依据，应正确的书写签名，检验原始记录必须完整齐全，按年度装订成册，保存____年。有效期药品制剂保存至有效期后____年。临床对药品疗效评价和质量信息反馈、质量事故分析报告及返工处理等资料保存____年。购进药品检查验收是药品经营过程中的关键环节，《药品管理法》规定，药品经营企业购进药品，必须建立并执行检查验收制度，验明药品合格证明和其它标识，不符合规定要求的，不得购进。根据此规定，药品验收的基本要求是：按照法定标准和合同规定的质量条款对购进、销后退回药品进行逐批号验收。同时，对药品的包装、标签、说明书及有关要求的证明和文件进行逐一检查。

药品验收管理制度范文(6篇)

药品验收管理制度范文一、依据《中华人民共和国药品管理法》、《江苏省医疗机构药品使用质量管理规范》制订本制度。二、药品验收必须按照验收程序，依照药品的验收标准对购进药品和销后退回药品进行逐批验收。三、药品质量验收包括药品外观性状的检查和药品包装、标签、说明书及标识的检查。四、验收应在规定的时间内完成，并按抽样原则进行抽样，所抽取的样品必须具有代表性，验收完毕后应尽量恢复原状。五、验收首营品种应有生产企业该批药品质量检验报告书。六、验收进口药品，必须审核其《进口药品通关单》或《进口药品注册证》、《进口药品检验报告书》复印件；进口血液制品应审核其《生物制品进口批件》复印件；进口药材应审核《进口药材批件》复印件。上述复印件应加盖供货单位质量管理部门的原印章。七、药品验收必须有验收记录。验收记录必须做到项目齐全、内容真实、填写规范、准确无误。药品验收记录保存期限至少超过有效期后____年，但不得少于____年。八、验收员对购进手续不清或资料不全的药品，不得验收入库或上陈列架销售。发现不合格药品时，应严格按照不合格品药品管理制度执行。发现质量有疑问的药品，应及时报质管员复查处理。药品验收管理制度范文（二）一、本制度适用于药品验收。

二、质量验收员：负责入库前药品质量的验收。药库保管员：负责验收合格后药品的入库。药剂科主任：监督该程序的实施。三、内容.1.药品验收 (1)为保证入库药品数量准确，质量良好，根据《药品管理法》等法律法规，制定本制度。 (2)验收人员必须由经过专业培训、熟悉药品知识和理化性能、了解各项验收标准内容、经本院内部岗位培训并考试合格后方可上岗。 (3)验收时在待验区进行，要对药品的包装、标签、说明书及有关的证明或文件逐一进行检查。重点验收标识、外观质量和包装质量等，必须做到件件拆箱，认真验收。验收后经复核方可入库。 (4)药品到货后，要及时验收，一般在到货____小时内验收完毕，有特殊贮藏要求的药品优先验收，并在____分钟内完成。大批量货物不超过三天。根据送货或配送单，对照实物，逐批进行品名、规格(剂型)、生产厂商、批号、批准文号、有效期、数量的核对。对货单不符，质量异常、包装不牢固、标示模糊或有其他问题的品种，不得验收入合格品库并及时上报药剂科主任并且与采购员联系处理。 (5)验收药品时，凭随货联详细核对品名、规格(剂型)、厂牌、 1生产厂商、批准文号、批号、数量等内容，验收员验收合格后在随货联上签字、再交于微机员输入电脑，票据记录保存超过药品有效期一年，至少保存三年。 (6)进口药品验收时，应详细审核《进口药品注册证》(或《医药产品注册证》)及《进口药品检验报告书》《进口药品随货单》复印件，进口预防性生物制品、血液制品应审核《生物制品进口批件》复印件；进口药材应有《进口药材批件》复印件，以上批准文件应盖有供货单位或质量管理机构原印章。

电气设备到货验收制度(2篇)

电气设备到货验收制度 1、新设备到矿时，凭设备分配单和调拨单，由设备组开箱检查清点。开箱后，首先取出装箱单，核对随机带的各种文件、说明、图纸、工具附件等是否齐全相符。 2、检查有无磕碰损伤、缺少部件、明显变形、受潮、锈蚀等情况。 3、库房的设备按分区摆放整齐，不能进入库房的大型设备，验收后应摆放整齐，上有盖、下有垫，不准露天存放。 4、设备工具、附件及备件必须登记建账。严禁擅自开箱，乱拿零件、工具等。 5、设备的图纸、技术资料由验收员验收后交机运科档案管理员存档。 6、根据检查情况，设备验收员如实填写设备开箱检查入库验收单，做好详细记录，有关人员应在入库验收单签名，设备管理员应登记建账、编号、造卡、登记煤安证，并收集合格证、说明书等技术资料。 7、设备开箱检查中发现的问题应及时向领导反映，并向设备供应单位和调拨单位提出咨询，通知供应单位派人进行处理。电气设备到货验收制度（二）一、采购电气、电热设备，应选用合格产品，并应符合有关安全标准的要求。二、电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作。三、不得随意乱接电线，擅自增加用电设备，增加用电负荷应办理审核、审批手续。四、电热设备周围与可燃物保持0.5m以上的间距

五、消防安全管理科室应定期对电气设备进行检查、维护，并做好检查、维护记录；六、检查主要有以下内容： (1)设备的使用情况，有无异常现象； (2)熔断器是否符合电气设备安全要求，有无用铜、铝丝代替； (3)是否存有违章安装使用电焊机、电热器具、照明器等现象； (4)电气设备的接地、短路等保护装置是否合格，是否存在超负荷运行的现象；七、电气设备禁止非电工人员作业，徒工在作业时需有证电工监护；八、防爆、防潮、防尘的部位安装电气设备应符合安全要求；九、每年应对电气线路和设备进行一次安全性能检测，并做好记录。十、医院营业结束时，应切断营业场所的非必要电源

美的到货验收管理制度范文

美的到货验收管理制度范文美的到货验收管理制度第一章总则第一条为规范和加强对美的到货验收管理工作的管理，确保到货质量达到要求，并提高验收效率，制定本制度。第二条本制度适用于我公司美的到货验收管理工作。第三条美的到货验收应遵循合理、规范、科学、公正、公平、透明的原则。第四条美的到货验收包括产品验收、合格证明文件验收、外包装验收以及进货数据整理等内容。第五条美的到货验收工作必须由经过专门培训和资质认证的验货员进行操作。第二章到货验收的流程第六条美的到货验收的流程包括以下环节： 1. 收货登记和签收 2. 外包装验收 3. 内部包装验收 4. 产品质量检验

第七条收货登记和签收： 1. 收货人员应根据进货单、送货单、合格证等文件正确接收货物，并保证货物完好无损。 2. 签收人员应仔细核对货物的数量和型号，并与实际到货情况相符。 3. 如发现货物数量或型号与实际到货情况不符，应及时向供货商提出异议并做好登记记录。 4. 收货人员应将货物按照区域、类别、型号等进行分类整理，确保存放有序。第八条外包装验收： 1. 验收人员应查验外包装是否完好无损，并与进货单、合格证等文件相符。 2. 如发现外包装破损或有其他异常情况，应及时向供货商提出异议，并做好登记记录。 3. 验收人员应将验收合格的货物进行标记，并与内包装、产品质量检验结果等一并存放。第九条内部包装验收： 1. 验收人员应打开外包装，检查内部包装是否完好无损，并与进货单、合格证等文件相符。 2. 如发现内部包装破损或有其他异常情况，应及时向供货商提出异议，并做好登记记录。 3. 验收人员应将验收合格的货物进行标记，并与外包装、产品质量检验结果等一并存放。第十条产品质量检验：

药品购进与验收管理制度范文(4篇)

药品购进与验收管理制度范文 1、为认真贯彻执行《药品管理法》等法律法规、医疗机构规范药房建设相关规定和本单位的各项管理制度，严把药品购进质量关，确保依法购进，特制订本制度。 2、药房业务人员应经专业知识及有关药品法律、法规培训，并经市级以上药品监督管理部门考核合格，持证上岗。 3、严格执行本单位“药品购进质量管理程序”的规定，坚持“按需进货，择优采购、质量第一”的原则，确保药品购进的合法性。 ①在采购药品时应选择合格供货方，对供货方的法定资格、履约能力、质量信誉等进行调查和评价，并建立合格供货方档案； ②审核所购入药品的合法和质量可靠性，并建立所经营药品的质量档案； ③对与本单位进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证，并做好记录。 4、制定的药品采购计划，应经分管质量的院领导审核。 5、采购药品应签订采购合同，明确质量条款。采购合同如果不是以书面形式确立的，应与供货方签订明确质量责任的质量保证协议（须注明有效期、签定日期，双方经办人需签名并加盖单位公章）。 6、购进药品应索取合法票据，做到票、帐、物相符，票据和凭证应按规定保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。

7、购进药品应按规定建立完整的购进记录，购进记录注明药品通用名称、剂型、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等项内容。 8、购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》复印件。宁明县那堪利民药店药品购进与验收管理制度范文（二）为严格药品的购进和验收管理，保证药品质量及用药安全防止违规药品进入，制定本制度。 1、购进药品以质量为前提，从具有合法资质的企业购进药品，相关票据齐全。 2、为保证药品质量，应当向供货单位索取相关合法证照复印件，供货企业法定代表人的委托授权书原件，购货合同等，留存备查。 3、每半年进行一次对进货情况的质量评审，分析总结药品采购过程中出现的质量问题，对供货单位的供应能力、质量信誉等进行综合评价。 4、根据药品的质量标准和购货合同中的质量条款对购进药品进行质量验收。具体包括对药品的外观性状，内外包装及标识的检查，对药品的品名、规格、生产厂家、批号、有效期、批准文号、数量、产品出厂合格证、药品检验报告书及质量状况等进行逐一验收。

药品购进与验收管理制度范本(四篇)

药品购进与验收管理制度范本 1、为认真贯彻执行《药品管理法》等法律法规、医疗机构规范药房建设相关规定和本单位的各项管理制度，严把药品购进质量关，确保依法购进，特制订本制度。 2、药房业务人员应经专业知识及有关药品法律、法规培训，并经市级以上药品监督管理部门考核合格，持证上岗。 3、严格执行本单位“药品购进质量管理程序”的规定，坚持“按需进货，择优采购、质量第一”的原则，确保药品购进的合法性。 ①在采购药品时应选择合格供货方，对供货方的法定资格、履约能力、质量信誉等进行调查和评价，并建立合格供货方档案； ②审核所购入药品的合法和质量可靠性，并建立所经营药品的质量档案； ③对与本单位进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证，并做好记录。 4、制定的药品采购计划，应经分管质量的院领导审核。 5、采购药品应签订采购合同，明确质量条款。采购合同如果不是以书面形式确立的，应与供货方签订明确质量责任的质量保证协议（须注明有效期、签定日期，双方经办人需签名并加盖单位公章）。 6、购进药品应索取合法票据，做到票、帐、物相符，票据和凭证应按规定保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。

7、购进药品应按规定建立完整的购进记录，购进记录注明药品通用名称、剂型、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等项内容。 8、购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》复印件。宁明县那堪利民药店药品购进与验收管理制度范本（二）一、药品购进、验收必须严格执行《____药品管理法》及其实施条例等有关法律法规，依法购进和验收。二、药品购进、验收人员必须是药学专业和相关医学、护理等专业人员担任，并熟悉药品知识。三、药品购进必须以质量为前提，从具有合法证照的供货单位购进药品，并索取有关证照存档。四、购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进、验收记录，购进、验收记录载明供货单位、数量、购货日期、生产企业、药品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期、验收结论等内容，票据和购进、验收记录应保存至超过药品有效期后一年，但不少于二年备查。五、购进进口药品需有加盖供货单位质量部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印