物资仓库验收管理制度

一、待验收

1、凡收料单未到而进库的一切物资，均属待验收物资。待验收依据是：采购员、押运人员的书面随货同行的装箱单、火车大票、发货凭证、说明书、合格证等。

2、对待验收物资的名称、规格、型号、数量和质量，保管员必须进行准确的验收,填写验收记录.

3、在待验收物资中，如有明显缺损，名称、规格、型号与验收依据不符，保管员应及时向计划、采购、押运人员提出。向主管汇报，办理增补调换手续。

4、待验收物资要单独存放，标记明显.大型物资准确验收后做好记录

二、验收

1、物资验收以采购计划、订货合同、发货凭证、装箱单及出厂技术资料为依据.

2、根据收料单.发货凭证和装箱单，核对到货物资的名称、型号、规格和数量，在收料单上填写实收数量并签章。

3、到货物资在验收中发现数量.名称。型号。规格与凭证不符或有损坏。质量问题时，必须立即通知经办人员查明原因，并做好记录。

4、一般物资应随到随验，及时收料。大宗物资的验收时间不超过三日。

5、物资验收应做好验收记录。验收合格的物资办理登帐、立卡、建档等入库手续.所有验收资料要妥善保管,以便备查。

拒绝验收

(1）、物资名称、规格、型号、数量不符。

（2）、应附未附产品合格证、化验单和技术资料等.

（3）、表面检查发现损坏、渗漏、锈蚀或附件不全

（4）、产品质量低劣或变质

（5）、无计划采购

（6）、加工不符合图纸要求

（7）、未到库物资

（8）、对未进行平衡利库，重复采购

三、验收方法

1、对整捆、整桶、整瓶、整轴的物资，如出厂来货包装完整无损,按厂标数量抽查验收.

2、对于成套设备应以出厂说明书所列内容验收

3、单价超过一万元的设备和技术要求高的备品，有技术部门、车间技术人员和保管员共同验收.

4、需要送到现场的物资，保管员应与使用单位一道对数量和质量进行验收,并由现场负责人签字.

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仓库验收管理制度

第十七章仓库验收管理制度仓库是储存、保皆各类物资的重要部门，仓库物资验收、皆理必须建立科学、完善的管理制度，以适应经营管理的需要，达到经营管理服务的目的。第一条验收范围：原材料、物料用品、低值易耗品、固定资产。第二条验收及保管职责范国划分存货的验收权和保管权，并分别授权于不同的人员，明确界足备自的工作职责.验收员主要负责识别存货的质量并淸点数量，仓冉保管员主要负责对进仓物资的日常管理，形成絞为完善的验收、保管内部牵制制度。第三条验收程序: 一、验收人员物资骏收均须由验收员、使用部门指定人员共同验收?双方验收员必須严格把关.发现有质最问题的物品，应拒绝脸收入库?二、核对价格 1、验收员应首先核对送货发票（或送货单〉上写明的供货单位的名称与地址，以避免错收和接受并未订购的货物。 2、其次是核对价格，若价格高于“请购单”上的价格，验收员应询问供应商提价的原因, 井将情况及时反映给财务部；若价格低于“请购单”的价格，验收员应仔细检査货物质量, 质量合格，方可按此价格接受这批货物。三、检査质量 1、根据“请购单”或采购规格标准所描述的要求.进行质量检验，如质量不符规;^要求, 验收员有权当即退货。 2、鲜活原材料验收要点: 1)廉菜类：新鲜度、嫩老度、沥干水份、去除泥丄及枯烂部份?注意蔬菜的品种、产地。 2) 肉类：新鲜度、色泽、气味、冻肉去冰，注意肉猪的种类。 3) 水果：新鲜度、色泽、单只瓜果重量是否符介厨房使用标准的要求，注意单个分量标准并均匀?对西瓜等水果有必要时还应剖开检査，如发现白瓠不甜等现象应马上退货或降价处理? 4）鲜活水产：按规宦的规格标准、沥丁水份、去容器重虽及容器内水份；检查海鲜存活程度，身上鱼鳞受损等情况。 5）冻水产：拆包后检査冰量绘否超标，去除多余冰块.检査规格大小、质量是否与原定的

物资仓库验收管理制度

物资仓库验收管理制度一、待验收 1、凡收料单未到而进库的一切物资，均属待验收物资。待验收依据是：采购员、押运人员的书面随货同行的装箱单、火车大票、发货凭证、说明书、合格证等。 2、对待验收物资的名称、规格、型号、数量和质量，保管员必须进行准确的验收,填写验收记录. 3、在待验收物资中，如有明显缺损，名称、规格、型号与验收依据不符，保管员应及时向计划、采购、押运人员提出。向主管汇报，办理增补调换手续。 4、待验收物资要单独存放，标记明显.大型物资准确验收后做好记录二、验收 1、物资验收以采购计划、订货合同、发货凭证、装箱单及出厂技术资料为依据. 2、根据收料单.发货凭证和装箱单，核对到货物资的名称、型号、规格和数量，在收料单上填写实收数量并签章。 3、到货物资在验收中发现数量.名称。型号。规格与凭证不符或有损坏。质量问题时，必须立即通知经办人员查明原因，并做好记录。 4、一般物资应随到随验，及时收料。大宗物资的验收时间不超过三日。

5、物资验收应做好验收记录。验收合格的物资办理登帐、立卡、建档等入库手续.所有验收资料要妥善保管,以便备查。拒绝验收 (1）、物资名称、规格、型号、数量不符。（2）、应附未附产品合格证、化验单和技术资料等. （3）、表面检查发现损坏、渗漏、锈蚀或附件不全（4）、产品质量低劣或变质（5）、无计划采购（6）、加工不符合图纸要求（7）、未到库物资（8）、对未进行平衡利库，重复采购三、验收方法 1、对整捆、整桶、整瓶、整轴的物资，如出厂来货包装完整无损,按厂标数量抽查验收. 2、对于成套设备应以出厂说明书所列内容验收 3、单价超过一万元的设备和技术要求高的备品，有技术部门、车间技术人员和保管员共同验收. 4、需要送到现场的物资，保管员应与使用单位一道对数量和质量进行验收,并由现场负责人签字. 平邑中联水泥有限公司

物资验收入库管理制度

物资验收入库管理制度一、目的本制度旨在规范物资验收入库工作，确保物资的准确、完整、及时入库，并提供相应的文档记录，以便于物资管理和追溯。二、适用范围本制度适用于所有进行物资验收入库的部门和人员。三、工作流程 1.提前准备 –收到物资采购计划后，验收人员应与供应商预约验收时间，并核实物资的到货日期。 –验收人员应提前准备验收设备、验收单据、标识等物资验收所需工具和材料。 2.到货验收 –验收人员按照采购合同或者订单要求，对到货的物资进行分类验收，并核对数量、型号、规格等信息。 –对于到货物资的包装是否完好，应仔细检查。 3.物资验收 –验收人员应按照验收标准对到货物资进行严格检查，包括外观、功能、配件等方面。 –若发现质量问题或者数量不符，应及时与供应商联系，记录问题和解决方案。 4.入库管理 –验收合格的物资，应及时进行入库操作。将物资分类、分区存放，并标明清晰的库位号码。 –将验收结果进行记录，包括物资名称、型号、规格、数量等信息，并进行归档保存。 5.文件管理 –验收过程中的文件，如到货通知、验收单据等，应及时整理归档，确保能够随时查阅。 –对于重要的文件，应制作电子档案，并进行妥善保存。四、责任与权限 1.验收人员应具备一定的专业知识和经验，对物资的验收结果负有责任。

2.物资管理员负责物资的入库管理，对归档的文件负有责任。 3.部门负责人负责监督验收过程并追溯物资的来源与去向。五、培训与考核 1.新进人员应接受物资验收入库管理制度的培训，并通过相应的考核后方可担任验收人员职务。 2.定期对验收人员进行考核和培训，提升其专业能力和工作素质。六、附则 1.对于特殊类别的物资，如易损品、危险品等，应按照相关规定进行专门的验收管理。 2.物资验收人员应具备一定的沟通能力，确保与供应商和相关部门能够顺利进行合作。以上就是物资验收入库管理制度的相关内容，希望能够在实际工作中得到有效的应用和执行。

物资验收管理制度

物资验收管理制度 1目的为理顺物资验收程序，规范物资管理，特制定本制度。 2适用范围适用于公司物资的验收管理。 3职责 3.各单位验收组职责 4. 1.l验收组：仓储管理部门、计划单位（使用部门）、仓库保管员、采购员、供应商等，重要物资由机电处通知专业部门参与验收。 5. 1.2负责物资到场后的验收组织；负责管理、审核验收过程（取样、押车、试压、送检）；负责不合格物资的处理；负责重点物资（单批金额30万以上）验收影像资料的收集、存档。 3.1计划单位职责：负责提供物资验收相关技术资料；参与物资验收；使用过程中质量问题资料收集。 3.2中转站职责：负责物资初步验收、配送、交接、验收依据送达、到货登记。 3.3物管处职责：负责提供验收依据,验收报告单签字。 3.5仓库保管员职责：负责组织并参与验收、办理入库手续、验收依据收集、登记台账。3.6专业部门职责 1.1.11安全环保部门负责提供安全、消防、环保物资的验收标准，并参与验收工作。 1.1.2生产部门负责提供原辅材料、分析材料和设备的验收标准，并参与验收工作。 1.1.3机电部门负责提供设备、电仪物资的验收标准，并参与验收工作。 1.1.4办公室负责提供劳保、后勤物资的验收标准，并参与验收工作。 3.6.5招标办负责提供物资的招标相关资料，如招标技术要求、招标物资清单、招标对比表、评审报告、中标供应商和制造厂家资质证书复印件等。 3. 6.6财务部负责审核验收材料，办理结算手续；负责对物资质量问题扣款、质保金申报。4签收 3.1直达仓库物资：由供应商出具一式三联送货清单或者物管业务员下达采购订单，仓库保管员（中转仓库）核对数量和规格型号无误后签字确认。实际数量与送货清单不一致的，仓库保管员（中转仓库）当面告知送货人，双方签字确认并及时告知物管业务员。经确认的送货清单或者订单由仓库保管员、送货人各存一份。供应商提供送货清单上无规格型号的相关人员应拒绝签字入库。 3.2直达现场物资：仓库保管员和使用部门共同核对数量后在送货清单（或订单）上签字确认，仓库保管员、送货人各留一份备查。大型整机可直接货到现场，但随机备件必须送到仓库，对随机备件单独清点、计价，不得打包操作。

物资验收管理制度

物资验收管理制度一、目的二、适用范围本制度适用于公司所有物资的验收管理，包括采购的原材料、设备、办公用品、生产耗材等各类物资。三、责任部门和责任人 1.采购部门负责研究采购需求、向供应商发出采购询价、签订采购合同，并监督供应商履行合同。 2.仓储管理部门负责接收采购的物资，并进行验收、入库、分类管理等工作。 3.财务部门负责入账、结算相关款项，并对采购合同及付款情况进行核对。四、物资验收流程 1.采购部门收到需求后，向供应商发出采购询价，并与供应商洽谈合同条款。 2.采购部门对供应商进行评估，确定供应商的资质和信誉情况。 3.采购部门与供应商签订采购合同，明确物资的品种、规格、数量、质量要求以及价格和交货期限等具体事项。 4.供应商按照合同约定的交货期将物资送至仓库，并提前通知仓库管理人员。

5.仓库管理人员对物资进行验收，包括查验物资的数量、质量和规格是否与合同一致。 6.如发现物资有缺陷或不符合要求，仓库管理人员应立即向采购部门报告并要求供应商更换或补偿。 7.合格的物资经过验收后，仓库管理人员将物资进行入库，并录入相关资料，包括物资的名称、型号、数量等信息。 8.财务部门根据入库信息对应付款项进行核对，确定付款金额，并及时结算。五、物资保管 1.物资入库后，仓库管理人员应根据物资特点进行适当的分类和标识，并采取相应的保管措施，保证物资的完好无损。 2.不同类别的物资应存放在专门的库房或储藏柜中，以防止交叉污染和损坏。 3.物资应定期进行盘点，确保库存的准确性，并及时更新库存信息。六、物资使用 1.各部门根据需求向仓库申领物资，并填写相关的领用单。 2.仓库管理人员核对领用单信息，确认领用人的身份和领用数量，并按照领用单进行发放。 3.领用人应按照物资的使用规范和要求进行使用，并保持物资的完好。 4.物资使用完毕后，领用人应及时归还空包装、剩余物资等，并填写归还记录。

物资仓库管理制度规定10篇

物资仓库管理制度规定10篇最新物资仓库管理制度规定10篇仓库是由贮存物品的库房、运输传送设施(如吊车、滑梯等设施)、出入库房的输送管道和设备以及消防设施、管理用房等组成。以下是小编准备的最新物资仓库管理制度规定，欢迎借鉴参考。最新物资仓库管理制度规定【篇1】 1.物资入库 (1)物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。 (2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。 (3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。 (4)不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。 (5)托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 (6)各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。 2.物资的储存保管 (1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。 (2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。 (3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济

责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 (4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 (5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。 (6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3.物资出库 (1)所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 (2)物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 (3)物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 (4)发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 (5)对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。 (6)对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。 4.其他有关事项 (1)创造“五好”仓库(安全、优质、方便、多储、低耗)是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创“五好”仓库的开展。

仓库验收入库制度

材料入库、验收、管理及发货管理制度一、仓库入库 1.采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1)认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 2)供货单位发票(符合国家税务规定)。 3)发货明细表。 4)产品质量证明书。 5)公司领导批准的采购计划。 2.保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请检验部(及有关技术部门)进行质检。 3.如发现所装载的材料与《发货明细表》或《采购计划》所记载的内容不相同时，应及时通知采购员进行处理。 4.如发现所装载的材料外观有严重弯曲、锈蚀、变形等异常情况时，应拒绝收货，并通知采购员处理。二、物资验收 1.检验员质检应根据分管物资的相应国家标准，按不同规定办理。 2.材料入库后，检验员会同保管员按《入库单》和《产品质量证明书》对材料名称、规格、材质、数量、重量及炉批号进行一一核对。检验员根据核对结果填写《材料验收单》。 3.如果发现《产品质量证明书》与实物标签不相符（材质、炉批号等），需拍照等进行取证，并将填写《验收异议单》。 4.核对无误后，需对材料的外观尺寸、厚度等进行抽样检测，如发现不符合相应国家标准，应及时对不合格的材料进行标注，并进行加倍抽样检测，同时通知采购员和供方人员前来处理质量异议，并将结果填进《验收异议单》。 5.如有些特殊或重要物资，除需进行上述检测外，需用相应仪器进行特殊

检测或委托第三方专业人员检测，并填写材料检测单。 6.理重交货的材料按点数的方式逐件进行清点，按实有数量验收，按实重交货的物资，应通过过磅员签收的磅单为准(以电子磅单为准)。 7.检验由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。 8.办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 9.物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 10.如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 11.下列情况应严格把关，不准验收： 1）无公司领导批准采购的。 2）与合同订货单计划不符的。 3）违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 4）质量不合格的。 5）待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。 6）物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 12.仓库物资入库程序如下：物资到库采购员填写入库单、检验单并通知检验员仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号检验员检验保管员签字仓库主管审核办理入库 13.材料检验结果的处理： 1）检验合格的材料，检验员在材料外部上面贴上合格标签，以示区别，仓库管理人员再进行入库定位。 2）检验不合格的材料，检验员在材料外部上面贴上不合格标签,并单独存放，在验收报告单上填写不合格原因，同时通知采购员和供方人员。三、物资保管

物资出入库管理制度(五篇)

物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求： 1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：

1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月____日）。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括。出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。三、物资退库和盘存 1、余料退库。施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库。如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。四、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。本规定自下发之日起试行。 ____年____月____日

物资采购及验收管理制度

物资采购及验收管理制度一、申购制度 1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。 2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。 3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。二、采购制度及流程 1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月 3日前提出采购计划交办公室负责办理。 2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。 3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。 4、增添新的设备及物质，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞，

采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导考核确定后方可采购。 5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。 6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。 7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多 1 兼，仓库人员不可兼采购员职务。 8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。具体采购流程： 1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。 2、每个月3日前，堆栈保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。 3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、具名。审批需1-2个工作日。 4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。

仓库验收管理制度

仓库验收管理制度仓库验收管理制度1 1.依据选购打算单、订货合同、发货凭证及出厂技术资料为根据进行验收。 2.同时验收物资发票。 3.依据发货凭证、选购打算单等，核对到货物资的名称、型号、规格和数量，在入库单上填写内容并签字。 4.到货物资在验收中发觉数量、名称、型号、规格与凭证不符或损坏、质量存在问题时，必需马上通知经办人员查明缘由，并做好相关记录。 5.一般物资应随到随验、准时入库。 6.物资验收应做好验收记录。验收合格的'物资办理建档等手续。全部验收资料要妥当保管，以便备查。 7.标准：〔1〕产品外包装无损坏，产品无运输损坏；〔2〕产品验收外表无损坏无瑕疵；〔3〕规格、型号与选购打算单等相符；〔4〕重量验收、定尺与重量；〔5〕氟原料验收：①牌号②溶指③厂家；〔6〕验收时采纳部门共同验收；〔7〕建立验收台账；〔8〕验收合格的出据验收单；

〔9〕验收不合格的退货处理。仓库验收管理制度2 1、除鲜活原料外，全部高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批，由财务部经理，选购部经理认可，上报总经理同意后方可申购。 2、一般原料选购由厨师领班报日选购，由部门经理认可后即可购置。 3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料，若有特别要求则报选购部购置。 4、领取食品原料必需按规定填写领料单，各部门领料必需由厨师长或厨师领班签字，各部经理批准。 5、领取食品原料必需在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人依据领料单发货。 6、若实际发货数量缺乏，须在领料单上注明实际领用数量，并由发货人及收货人共同签字认可。 7、发完货后，必需由收货人验收并签字认可。 8、各部门领取珍贵原料，必需经过预算，提前一天领用，并严格验收，核准数量。 9、各部门领料单必需由专人保管，不得将领料单互借使用，领后的领料单必需按编号保存，月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。 10、在领取鲜活原料时，必需严格验收，如发觉质量不符合要求，则应拒绝领用。

仓库物资验收管理制度

仓库物资验收管理制度 1 目的为了确保所有入库物资的质量符合企业的要求，防止不合格品入库、投入使用或流向市场，特制订本制度。 2.范围本制度适用于所有进入我公司仓库的货物验收管理工作。 3.职责 3.1仓管员负责验收物资数量、重量、规格，并检查其包装及外观情况。 3.2对于较为特殊的物资或设备，有公司组织的品管部、技术部、采购部等相关部门一同参与。 4规则 4.1 货物验收依据 4.1.1采购部的物资采购计划单。 4.1.2供货单位的送货单等随机资料。 4.1.3质管部出具的质检合格单。 4.2货物检查类别 4.2.1数量清点检查：重点检查商品的数量及其完好性。 4.2.2标志检查：检查所抽样品的标志及其完整性。 4.2.3包装检查：检查包装质量及其完好性，包装是否牢固，是否可能因包装不良而使商品受损及包装本身是否受损。 4.2.4日期检查：应重点检查有使用期限商品的生产日期、进货日期是否符合规定。 4.3货物验收作业 4.3.1作业内容 (a)依据品管部出具的质检合格单对散箱、破箱进行拆包、开箱查验，核实数量。 (b)要对贵重货物拆箱、拆包逐一验收。 4.3.2货物拒收 (a) 要对无计划的、逾期的商品拒收。 (b) 要对凭证手续不全的商品拒收。 (c)要对无生产日期、无生产厂家、无地址、无保质期、品种规格不符合要求、商品标签不符合国家有关法规的商品拒收。 (d) 要对变质、过保质期或已接近保质期的商品拒收。 4.3.3验收结果处理 (a) 合格物资。合格物资给予入库，放入相应区域. (b)不合格物资。向相关主管请示处理办法，然后转采购部相关人员处理并通知请购部门。办理不合格物资退货手续，开具《物品出门证》呈相关领导签字。 (c)交货数量超额。若发现交货数量超过订购量部分，原则上应予以退回。 (d)交货数量短缺。交货数量未达到订购量，原则上暂时拒收物资，要求供应商予以补足后再接收。或呈报负责人，如果负责人同意接收，仓库安排入库，财务部可按实际数量进行结算。 4.3.4不合格品处理方法 (a)因质量不满足要求判定的物资，需对其进行不合格标识，并上报采购部。 (b)判定不合格的进料，在供货方过往质量记录良好，且物资部门不急需使用情况下，可要求供货方换货。

仓库物资验收、入库、保管、盘点、出库、装卸、安全管理规定

一、物资验收目标分解物资验收的目的是通过对入库物资进行数量和质量检验，确保物资的数量及质量方面的可靠性，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，避免给企业造成损失。明确验收标准 1．合理制定物资验收的标准和制度，并对相关人员进行验收标准及制度的培训，确保相关人员百分之百掌握 2．制定仓储部各类物资的运收标准及检验流程，并形成书面文件做好物资验收准备 1．全面了解验收物资的性能、特点和数量，确保验收的准确性 2．准备相应的检验工具，并做好事前检查，确保验收的及时性 3．需要相关部门协同验收的，及时通知相关人员，确保验收工作顺利进行认真完成验收工作 1．组织所有物资的入库验收工作，入库物资验收率达到%，并及时出具入库验收报告 2．入库物资的验收准确度达100% 3．验收工作过程中，不按规范执行的次数少于次 4．各项验收工作的完成时间符合相关制度规定，确保验收的及时性 5．入库验收的货物，各项凭证的完整率应达到100% 验收争议处理 1．验收出现争议时，仓储部及时通知有关部门 2．紧急入库物资必须做好标记，便于检验、退货等工作的开展 3．不允许入库的产品确保单独存放，防止重复验收或违规入库 4．协助质量部、采购部等做好不合格物资的退换工作，及时处理率达% 完整、保管验收记录

1．及时做好各项验收的记录工作，验收记录完整率达100% 2．严格履行物资入库手续，确保入库记录填写准确率达到100% 3．及时登记物资入库信息，更新物资库存情况 4．验收记录应妥善保管，保管时长不低于年二、物资入库目标分解物资入库管理的目的是保证物资入库操作按照规定的程序执行，确保入库物资数量准确，质量达到要求，包装完好无损，手续完备齐全，入库迅速，达到安全、完好、迅速、准确入库的要求。制定物资入库管理规范 1．协助仓储部管理人员制定物资入库管理规范，相关规范的完整率达100% 2．各项规范需科学、合理、便于执行，并定期对规范进行改进做好入力物力准备工作 1．根据物资到达的地点、时间、数量等，预先做好到货接运、装卸搬运、检验、堆码等人力的组织安排，确保物资入库工作的顺利进行 2．根据入库物资的包装、种类、数量等情况及接运方式，配备好车辆、检验器材、度量器和装卸搬运工具等，确保物资入库及时、安全、精准做好物资编码工作 1．对入库物资进行合理编码，确保入库物资具备唯一性的编号，易于查找2．物资编码应及时录入仓储信息系统中，确保实时更新入库信息合理安排物资的储位 1．根据物资特性，对物资进行分类，以便将物资存储在合适的区域内 2．根据库存状态和物资特性，为验收通过的物资安排合理的储位入库装卸搬运管理 1．组织装卸搬运人员及时将物资送至目标区域，存放到指定储位 2．合理安排装卸搬运工作，装卸搬运作业及时完成率达100%

物资仓库管理制度,物资管理基本任务、验收与发放规定

物资仓库管理制度第一条仓库管理的基本任务（一）物资仓库人员对保管的物资,要做到：“三清、二齐、三全都”。“三清”---材质清、规格清、数量清；“二齐”---堆放整齐、库容整齐；“三全都”---帐、物、卡全都。（二）做好各类物资的收、发、存，按技术标准和时间要求验收好进库物资并做到全面规划，合理存放，削减不必要的倒垛。发料精确准时，不出差错。（三）仓库实行按定额、限额发料，要实行主要材料送料到车间，主动主动为生产一线服务。（四）物资出入库及结存记帐要日清月结，精确反馈超储和低储信息，拒绝超储物资和验收不合格物资入库。第二条物资的验收入库（一）严格物资验收入库手续,按选购产品方案接收货物,建立到货登记簿,填写到货物资名称、规格、型号、数量以及到货日期、发货单位、运单号、车皮号、提货人等，做好收料标记。（二）到货物资的检验 1、全部入库物资保管员必需准时检斤、检尺、检数，附有材质证明的选购产品，应认真按材质证明对实物逐一核对无误后，托付计检部质检员按订货要求的质量标准进行检验，合格后方可入库。不合格物资要单独存放，做好标识，妥当保管，防止与合格物资混淆。

2、入库物资发觉数量短缺、质量不合格、规格型号与选购方案要求不相符合，保管员要准时通知有关人员或部门处理。（三）选购员和保管员一起自检物资，库房保管员与选购人员应准时检查验收，确认质量合格、数量无误后，由保管员填写材料入库单。如发觉数量、质量等问题，保管员不应办理入库，应由选购员妥当处理。（四）入库物资必需带有产品合格证、质量证明书、化验单和材质证明书等技术资料，验收员、检查员核对后，应全部无损地同实物转送仓库保管员，并在入库单中注明。（五）保管员对无选购方案或非订货合同的物资应视为方案外选购，有权拒绝验收和入库。对按选购方案多购或少购物资应在货到后向物资方案部和本部部长反馈。第三条物资发放管理（一）物资发放必需按方案员核准的领料手续或提货单发货。产品供料必需按产品定额发放，特殊缘由例外。若超定额领料需经方案员审核批准，否则不予补发。发放物资要认真履行计量手续，并在料单上盖上领料人和发料人印章或签字，对于送往车间的物资，保管员与车间材料员要认真办理交接手续，不允许凭白条子出库物资。（二）为了降低库存物资的损耗，发挥最大的物资效益，发料时必需坚持先入库物资先发，后入库物资后发的原则，做到：“存新发旧，保养准时”。对于有贮存期要求的产品，保管员应认真巡查，在失效期前向主管方案员通报。避开因保管和保养不当而造成报损（废）

物资库房管理制度9篇

物资库房管理制度9篇物资库房管理制度9篇生活中，制度随处可见，管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。以下是小编给大家带来的物资库房管理制度，希望可以帮助到大家！物资库房管理制度篇1 为使仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据加强财务管理的要求，结合具体情况，特制订本规定。第一条仓库管理员工作职责（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好防止物资丢失、毁损等工作，确保物资的安全完好。第二条仓库管理工作流程 1、物资验收入库： 1）验收的物资须与审批后的订货单相符，不得擅自多收或少收物资，如有变化须履行相关审批手续。 2）物资验收过程中如发现数量、质量、规格、品种等与订单不相符，保管员有权拒绝办理入库手续，并将情况报告主管人员处理。 2、物资领用出库： 1）物资领用人须认真填写领料单据上的品种、数量、规格等信息并签字确认，由部门领导或指定专人审批。 2）保管员须按审批后的单据采用先进先出法发放物资。 3）对于手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并将具体情况报告主管人员处理。 3、物资的账务处理 1）保管员须将当日所有收、发物资的业务记入公司库房系统，并完成记账工作做到日清月结，确保账账相符、账物相符。

2）当月底，保管人员要对当月物资的出、入库及结存情况予以汇总，并编制报表上报部门主管人员及公司财务部。 4、物资盘点工作 1）保管员对物资每月月末盘点对账。 2）保管员发现物资盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员批准后交公司财务部入账。第三条物资管理工作 1、物资存量管理 1）保管员在保证物资供应、合理储备的前提下，力求减少库存量。 2）保管员对物资的利用、积压产品的处理提出建议。 2、物资摆放管理 1）保管员应根据物资的不同种类及特性，结合仓库条件，合理有序地将物资摆放在固定位置上。 2）对于有特殊要求的物资，应指定专人管理，并设置明显标志。 3、物资安全管理 1）保管员须严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。 2）保管员每天上下班前要“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、断电及消除其它安全隐患。 3）严禁在仓库内吸烟。 4）严禁无关人员进入仓库。 5）严禁在仓库内存放杂物、废品。 6）严禁在仓库内存放私人物品。 7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 8）严禁随意动用仓库消防器材。 9）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。 10）仓库必须安放防鼠板。

物资仓库管理规章制度【7篇】

物资仓库管理规章制度【7篇】（经典版）编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如演讲稿、总结报告、合同协议、方案大全、工作计划、学习计划、条据书信、致辞讲话、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as speech drafts, summary reports, contract agreements, project plans, work plans, study plans, letter letters, speeches, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Want to know the format and writing of different sample essays, so stay tuned!

仓库物资管理制度

仓库物资管理制度仓库管理制度简介一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；四、验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 3 物资的领发仓库管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

物资库房管理制度

物资库房管理制度物资库房管理制度1 一、目的为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核，特制定本管理规程。二、范围本规程对库房物资管理作了具体规定，适用于物资库管员。三、职责 1、库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作。 2、物资调拨员协助工作。 3、部门经理负责监督。四、程序 1、物资的验收入库（1）采购员购回所需的物资后，应及时地把《请购单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收。（2）库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对，对一些贵重物品，质量要求系数严、规格型号细的物品，可由库管员直接请工程技术人员验物。（3）对一些确实无法提供合格证的产品，为了确保产品质量，库管员应填写《产品质量检验合格证明》，经技术员或使用人认可，部门经理核准方可入库。（4）物资验收合格后，把发货票转交物资调拨员填写《入库单》。（5）库管员在办理完入库手续后，应及时反馈于请购部门，以备及时领用。 2、在库养护（1）库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况，妥善保管各种物资，并要分类上架存放，做到摆放整齐，仓位通畅，对不宜架存的物资要堆垛

整齐，并采取防潮措施，便于发放。（2）对所管物资要熟悉存放位置，经常检查，防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故。（3）实行物卡管理制度，卡物相符对位。（4）每天上班后要清扫库房卫生，做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物。（5）对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》，以便统一处理。对库存的物资，要经常分析库存结构，掌握库存动态，对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》，注明原因，呈报大厦总经理酌情处理。（6）对库存短缺的常规备（7）用物品，按月列出《请购单》，补充库存。 3、出库核实（1）物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》，凭票发物。（2）物品出库时，应对品名、数量、规格、型号再次核实，防止错发。（3）因工作急需，对“物到票未到”的无价格物品，经经理认可后，可由对方打欠条，暂领走，待办理入库手续后及时转办出库手续。（4）库管员对逐项业务票据，对照核实无误后及时记入保管明细帐，如发现差错及时找有关人员纠正处理。（5）每月25日为月终结帐盘点日，必须逐类逐项实际盘查，物资调拨员协助并监督执行，如发生差错，及时查找原因，落实纠正。（6）物资出入库单据，按月分类装订成册、编制号码，妥善保存备查。五、监督执行部门经理监督执行物资库房管理制度2 一、库房管理 1、库房应由专人管理。库房管理应做到帐目清楚，手续齐全。 2、库房实物管理应做到分类存放、标识醒目、整洁、有序，物品完好，使用安全。坚持先进先出原则，控制支出成本。