药品采购员的工作流程和注意事项
医院药品采购员的岗位职责和要求
医院药品采购员的岗位职责和要求1、负责供应商或新品的引进与谈判，负责药品采购计划的制定以及采购合同的签订;2、负责首营企业和首营品种的申报和初审;负责对供货单位及业务员进行合法资格、履行合同能力、质量信誉及所供产品质量合法性的审核。
3、根据适销对路，以销订购，择优选择的原则，根据市场动态和库存状态合理制定采购计划，保持合理库存，优化品种结构。
4、负责制定采购订单，跟踪购进药品的到货情况以及票据的日常管理;5、负责购进药品的采退、报损及跟踪;5、参与供应商质量评审，配合质量管理部进行质量查询、投诉的调研，对所管类别的品种、供应商的预算指标进行跟进和评估;6、及时掌握商品购销政策及市场变化情况，提出合理化建议，协助销售部门促进销售任务达成;7、完成上级交办的其他事项。
任职要求：1、年龄25-35岁，全日制大专以上学历，药学相关专业;2、熟知医药行业法律法规，熟悉药品知识及采购流程;具备2-3年dtp商品采购工作经验;3、对省内大中型商业公司的模式、产品较为熟悉，对医药行业格局有一定见解;4、具有良好的计划、分析能力，善于学习与创新，具备较强的沟通能力、谈判能力、服务意识与责任心;5、能承受一定的工作压力，具备良好的职业道德及团队合作精神;岗位职责：1、对供货单位的质量体系及库户信誉进行评价。
2、索取供货单位单位、销售人员、所销售药品的资料并进行初审。
3、获得授权后与供货单位签订质量保证协议及采购协议。
4、按需进货，择优采购，依据操作规程进行采购环节作业，建立药品采购记录。
及时优化库存，与供应商协商破损及近效期商品的退换货事宜。
5、向供货商索取供商发票，保证票、账、货、款一致。
6、对供应商进行质量及价格投诉。
7、收集药品采购环节的质量信息并向质量管理部通报、传递。
8、接受行政人事部对本岗位进行的培训。
9、完成其他与本岗位有关的管理工作。
任职要求：1、25-35岁，大专及以上学历,药学相关专业;2、2年以上医药行业采购工作经验,具备良好的产品管理及运营能力;3、有连锁自营品种采购、品类管理经验者优先;4、具备较强的数据分析及沟通表达能力。
药品采购工作流程
药品采购工作流程一．药库保管员根据各调剂点、制剂室等科室的用药情况及药品库存情况提出购药申请（包括药品名称、规格、数量、产地、生产厂家等）。
二．药库采购员根据药库保管员提出的购药申请，制定进货计划，经科主任及药库负责人同意并签章后，由药库采购员按规定程序进行采购。
三．药品由供货单位送到后，由药库保管员验收，查看药品名称、规格、数量、产地、生产厂家、生产批号、检验报告、有效期等，与发票、随货同行、药品清单核对无误后，登记入库。
对质量可疑的药品应退回供货单位。
随货同行由保管员保存，以便与入库单核对。
四．药库会计收到供货单位的发票后，先检查发票的抬头、品名、规格、单价、数量、金额、大小写、日期等填写是否正确并不得留有空白，然后打印药品入库单（内容包括药品名称、规格、数量、进价及金额、零售价及金额、发票单据号、随货同行号、药品批号、送货人等），同时核对药品价格，如有不符，由药库负责人通知供货单位及时更正。
五．调剂点、制剂室的领药申请由网络传入或书面送达后，药品会计据其打印药品出库单，药库保管员根据出库单，本着“先产先出”、“近效期先出”的原则发货，同时对药品外在质量进行检查，对有疑问的药品经检验合格后方可出库，无误后在出库单上签章。
六．药品送到调剂点后，由其负责人点收、签章，出库单由调剂点、药库会计、药品仓库各执1份。
七．首次采购的药品，由药库负责人向生产企业索要生产许可证、GMP证书、营业执照、生产批件及相关材料，并由此建立新帐页。
八．药库负责药品价格调整，根据国家发改委、山东省物价局及其他相关物价文件对药品价格进行及时、准确的调整，并打印药品调价单，及时通知各调剂点、制剂室。
九．每月末，由药库保管员打印库存明细表2份，1份交药品会计，1份与库存实物核对盘点后保留。
十．每月末药库采购员、药库会计将发票，入库单，本月出、入库金额，付款金额，月结表，盘点表报科主任、财务处。
连锁药店采购部管理制度
连锁药店采购部管理制度一、引言连锁药店采购部是保障连锁药店正常运营的重要部门之一。
为了规范采购部门的管理，提高采购工作的效率和质量，制定本管理制度。
二、目标和职责1.目标：确保药店供应链的稳定运作，保证药品的及时供应和库存控制。
2.职责：–负责与供应商建立和维护合作关系，选择合适的供应商。
–分析市场需求和药品销售数据，制定采购计划并进行预测。
–根据采购计划与供应商进行订单及时下单，确保药品及时到货。
–负责药品库存的管理和控制，确保库存数量和质量。
–追踪药品的价格和质量情况，及时调整供应商和采购策略。
三、组织架构连锁药店采购部的组织架构如下： - 采购部负责人 - 采购经理 - 采购员（若干）四、工作流程1.采购计划制定：–根据市场需求和销售数据，制定药品采购计划。
–与药店经营部门进行沟通，确认采购计划的合理性和可行性。
2.供应商选择：–调研和评估供应商的信誉度、产品质量、交货能力等关键指标。
–与供应商进行洽谈，确定合作关系。
–与质量部门进行审核，确保供应商符合药店质量管理要求。
3.订单处理：–根据采购计划与供应商进行订单协商和签署。
–注意订单的交货时间、价格、付款方式等细节。
4.药品配送：–接收供应商发送的药品配送信息，及时核对并进行入库处理。
–检查货品的质量和数量，与订单进行比对。
5.库存管理：–确保库存量符合销售需求和采购计划。
–定期进行库存盘点，及时发现并解决库存异常问题。
6.供应商绩效评估：–对供应商的交货准时率、产品质量和售后服务进行评估。
–根据评估结果与供应商进行沟通，提出改进意见或终止合作关系。
五、制度执行和监督1.监督机制：–采购部负责人对采购流程进行监督，确保流程的顺利进行。
–定期组织内部会议，总结工作经验和问题，提出改进措施。
2.绩效考核：–根据采购部门的工作绩效指标和评估结果，进行定期绩效考核。
–将绩效考核结果纳入薪酬激励和晋升评定的参考因素。
3.问题处理：–对于采购过程中出现的问题，采购部需及时处理并进行记录。
药品管理工作程序
药品管理工作程序一、采购工作程序1、购进计划的编制购进计划以药品质量第一为依据，采购员根据业务销售使用情况按月编写采购计划表，并根据实际销售使用需要不定期编写计划外采购计划表，在编写计划采购表时，应注意标明首营企业和首营品种。
本单位分管领导（药事管委会或质量管理小组）对拟购药品进行品种审核，主要根据历年来的经营使用、抽查、检验等情况确定品种质量的可靠性，提出审核依据及审核意见。
2、对供货单位资格审查1.1 1对供货企业资格及质量信誉的审查。
药品采购必须选择合法伯供货单位，供方须提供工商行政部门颁发的《营业执照》复印件；对药品生产企业应索取其《药品生产许可证》复印件；对药品经营企业应索取其《药品经营许可证》复印件；GSP>GMP认证证书复印件；企业法人与其销售员签订的授权委托书以及销售员身份证复印件；购进进品药品应索取供货单位盖有质量机构或质量管理机构原印章的《进中药品注册证》、《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》的复印件；以上材料必须加盖企业公章的原印章并审查证件的有效性。
1.2 首营企业的审核。
首营企业审批表应有采购员填制，并填写相关意见。
对首营企业的审核除进行资格及质量信誉的审查外，还应当进行质量保证能力和合同履行能力的审核，经分管领导（药事管委会）审核批准后方可进货。
1.3 首营品种的审核。
首营品种在签订购进合同前，除进行对供货单位资格审查外，还应索取法定部门核发的生产批文、批准文号、产品质量标准、样品同批号的产品检验报告（以上资料需盖有供货单位原印章）、样品及使用说明书、厂方的基本情况介绍资料等，采购员提供相关意见，填制“首营药品审批表:如系新药还应索取新药证书复印件。
填制完表格后应由分管领导（药事管委会）进行审核，同意后方可签订购进合同。
1.4 建立完成首营品种质量档案。
四是购进特殊药品时应严格执照特殊药品的有关规定进行采购。
2. 5采购员将供方资格资料收集后保存建档。
2.6 合同的签订：药品的采购必须签订购货合同。
药店的工作流程
药店的工作流程药店是提供药品和医疗用品的零售商店，为人们提供健康保健服务。
药店的工作流程是指药店在日常运营中所遵循的一系列程序和规定，包括药品采购、库存管理、销售服务等环节。
下面将详细介绍药店的工作流程。
1. 药品采购药店的工作流程的第一步是药品采购。
药店需要与药品生产商或批发商建立合作关系，定期进行药品采购。
在进行采购之前，药店需要对市场需求进行分析，了解各类药品的销售情况，以便进行合理的采购计划。
采购人员需要对药品进行质量检验，确保所采购的药品符合国家相关标准。
2. 药品入库药品采购完成后，药店需要对药品进行入库管理。
在入库过程中，药店工作人员需要对药品进行清点、验收，并进行合理的分类和存储。
药品的存储需要符合相关的规定，例如对于易燃、易爆、易挥发等药品需要进行特殊的存储管理。
3. 药品销售药品销售是药店的主要业务之一。
在进行药品销售时，药店工作人员需要对顾客的需求进行了解，并提供专业的药品咨询和建议。
药店需要建立完善的销售管理系统，对药品销售情况进行实时监控和记录，以便进行销售数据分析和业绩评估。
4. 药品配送对于一些大型药店，可能需要进行药品配送服务。
药店需要建立配送团队，确保药品能够及时送达客户手中。
配送过程中需要注意药品的保鲜和安全，避免药品在运输过程中发生损坏或变质。
5. 库存管理药店需要建立完善的库存管理系统，对药品库存进行动态监控和管理。
药店工作人员需要定期对库存进行盘点，及时补充不足的药品，并对过期或损坏的药品进行处理。
合理的库存管理可以帮助药店减少库存积压和损失，提高资金周转效率。
6. 药品安全管理药店需要严格遵守相关的药品安全管理规定，确保药品的质量和安全。
药店工作人员需要定期对药品进行质量检查，确保药品符合相关标准。
同时，药店需要建立药品安全管理制度，对药品的存储、销售等环节进行严格管理，避免发生药品安全事故。
7. 客户服务药店需要提供优质的客户服务，满足客户的需求。
药店工作人员需要进行专业的药品咨询和建议，帮助客户选择合适的药品。
医院采购工作流程及制度
医院采购工作流程及制度为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程:一、采购分类药品包括:西药(包括针剂、片剂、大液体和中成药)和中药(指中草药) ；医疗器械包括:医生用的医用工具(如:听诊器和刀片、体温计、血压计等)和治疗器械(如:雾化器等) ;医用耗材包括:化验试剂、卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材(如: 一次性棉球、一次性输液器)。
二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料采购的申请审核、库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)和库存物资出库的审批。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由采购人负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。
4、仓储部门负责仓库存物品的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。
三、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料的采购（一）请购1.常规药品、医用耗材、卫生材料由仓储部[门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请，由主管部门审批，常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则，保证物资周转率年度达到10次以上。
采购目录以外的物资由使用部门(科室)提出申请，主管部门审核，院长审批。
采购目录以外的药品、医用耗材、卫生材料申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量,经使用3个月能够正常使用后，纳入相应的采购目录管理。
药品采购供应管理制度与流程
交口县人民医院
药品采购供应管理制度与流程
一、药剂科在院药事管理委员会的领导下，按照采购要求,负责全院的药品采购储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。
二、药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作.库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。
三、采购药品必须向证照齐全的供货企业采购,选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，必须将供货单位的证照复印件存档备查。
四、采购药品要根据临床所需,结合医院基本用药目录、用药量制定采购计划.采购计划交药剂科主任初审,然后报分管院长审核同意后方能进行采购。
新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报到药剂科,经药事会讨论、分管院长签字审批后方可采购。
五、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》,并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。
六、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食"、“妆"、“消"、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的
药品进入医院。
七、采购药品必须执行质量验收制度。
如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。
八、库房购进调出药品必须建立真实、完整的出入库记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。
九、在药品采购活动中，严禁以任何形式收受贿赂及各种“回扣”，自觉接受院内外群众的监督。
如发现药品采购或其他人员存在违规现象要严肃处理。
门店药品采购操作程序（三篇）
门店药品采购操作程序一、采购需求确定1.门店根据销售情况、库存情况、季节变化等因素，确定采购需求。
2.制定药品采购计划，明确采购的种类、数量和时间。
二、供应商选择1.门店根据药品的品质、价格、供应能力、售后服务等综合因素选择供应商。
2.与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。
三、询价与比较1.向多个供应商发送采购询价单，询问对应药品的价格、规格、包装等信息。
2.根据供应商的回复，对比价格、交货期、服务等因素，选定最合适的供应商。
四、报价与谈判1.根据询价结果，向选择的供应商提出具体的采购要求，并要求提供报价。
2.根据报价，进行谈判，争取达成最优价格和交期。
五、合同签订1.在确定采购商和供应商达成一致后，双方签订采购合同。
2.合同内容包括药品的名称、规格、数量、价格、交货期、结算方式等。
六、支付款项1.按照合同约定的结算方式，及时支付货款给供应商。
2.要求供应商开具正规发票或发货单据作为支付凭证。
七、配送与验收1.供应商按照合同约定的时间和地点进行药品的配送，门店应提前做好接收准备。
2.门店接收药品时，根据货物的清单、合同约定的内容进行验收，检查药品的数量、质量和包装是否符合合同要求。
八、入库管理1.对验收合格的药品进行标识和分类，按照标准程序进行入库操作。
2.及时更新库存记录，确保药品的安全和可查性。
九、库存管理1.建立科学的库存管理制度，定期进行库存盘点，及时补充不足的药品。
2.根据库存情况，调整采购计划，合理控制库存成本。
十、退换货管理1.对于质量不合格、数量有误或其他原因导致需要退换货的情况，及时与供应商联系，并按照授权程序进行退换货操作。
2.对退回的药品进行分类、标识并及时报废或重新采购。
十一、供应商绩效评估1.定期对供应商的供货质量、交期、服务等方面进行评估。
2.对绩效不佳的供应商进行沟通，并在必要时进行调整或终止合作。
以上是门店药品采购操作的一般程序，不同的门店可能根据实际情况进行适当的调整。
药店采购员的岗位职责（6篇）
药店采购员的岗位职责岗位职责:1、负责所属品种做好产品缺货采购、产品订价、调价工作、及时完成日常工作;2、负责所属品种的开发、采购及相关品种的政策洽谈，分析本月新品销售数据并制订次月新品相关激励政策;3、负责对所属供应商发票跟踪、资金安排、付款申请。
岗位要求:1.本科及以上学历,医药类相关专业,有医药零售行业经验;____年以上医药公司采购经验,有大型连锁药店相关采购领域工作经历者优先;3.熟悉采购流程,熟悉采购相关质量管理体系;4.良好采购谈判能力和协调能力,团队精神强;5.对行业状况，产品知识比较了解。
药店采购员的岗位职责（2）如下：1. 药品采购：负责药店所需药品的采购工作，通过与供应商进行联系和协商，确保药品的种类、数量和质量符合药店的需求，达到及时供货的目标。
2. 供应商管理：建立并维护与各个供应商的合作关系，包括与供应商之间的合同签订、价格谈判和供应链的协调。
对供应商的信誉、产品质量以及交货时间进行评估和监控，确保药店与供应商之间的合作顺利进行。
3. 库存管理：根据销售数据和市场需求，合理制定和调整药品的库存计划，确保库存的合理控制和周转。
及时跟进库存情况，避免过多的积压或缺货情况的发生，以确保药店能够满足客户的需求。
4. 价格分析与采购成本控制：了解市场行情和竞争对手的价格情况，通过价格分析和比较，制定合理的采购价格。
在采购过程中，与供应商进行价格谈判，并寻求降低采购成本和提高利润的机会。
5. 新品引进与市场调研：关注行业新动态，了解市场的发展趋势和消费者的需求变化，根据市场需求引进新的药品品种。
同时，对市场上同品类产品的价格、质量、包装等进行调研，为药店的采购工作提供参考和决策支持。
6. 质量管理：对采购的药品进行质量把控，确保所采购的药品符合药品质量管理的相关规定和标准。
与供应商进行定期的质量检查和产品验收，对不合格品进行退货及追究责任。
7. 采购报表和数据分析：及时准确地记录和汇总药品采购相关的数据，如采购数量、采购价格、供应商情况等，并及时编制采购报表。
医药公司采购员的主要工作职责范文（二篇）
医药公司采购员的主要工作职责范文医药公司采购员的主要工作职责涵盖了采购计划制定、供应商选择与评估、采购订单管理、供应链协调和谈判合同管理等方面。
以下是医药公司采购员主要工作职责的相关内容。
一、采购计划制定1. 负责与公司其他部门沟通，了解医药产品需求，并根据市场调研情况制定合理的采购计划。
2. 调研市场行情，掌握医药产品的价格走势和供求情况，制定合理的采购预算。
3. 根据企业发展战略和产品需求，制定长期采购计划，并与供应商进行有效沟通和协商，确保供应链的稳定性。
二、供应商选择与评估1. 通过市场调研和供应商资质审核，筛选合格的供应商，并建立供应商库。
2. 对供应商进行综合评估，包括供货能力、产品质量、服务水平、价格竞争力等指标，以确保选择到合适的供应商。
3. 定期与供应商进行供应商绩效评估，及时发现和解决潜在问题，并根据评估结果调整供应商合作策略。
三、采购订单管理1. 根据产品需求和采购计划，制定采购订单，并与供应商进行有效的协商和谈判，争取最优价格和合理的交货时间。
2. 监督采购订单的执行情况，确保供应商按时交付符合质量要求的产品。
3. 处理采购订单相关的问题和变更申请，并处理供应商的投诉和违约行为。
四、供应链协调1. 与公司其他部门和供应商保持密切沟通，了解产品需求和供应情况，及时调整采购计划和订单。
2. 协调供应商和内部部门之间的交流与合作，确保供应链的顺畅运行。
3. 随时关注市场的变更和风险，及时研究应对策略，确保供应链的稳定性和效率。
五、谈判合同管理1. 主导与供应商进行谈判，争取最优的价格和合同条款。
2. 编制、签订并管理采购合同，确保供应商履行合同义务。
3. 监督供应商的供货质量、交货时间等合同约定的内容，并妥善处理合同纠纷和争议。
六、供应链风险管理1. 对供应链的风险进行评估和管理，并提出相应的风险防控措施。
2. 监测和分析供应链的供应风险、市场风险和政策风险，及时制定和调整采购策略，以降低风险影响。
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药品采购员的工作流程和注意事项
任职于一家医药公司的采购员，初入部门，欠缺经验：
第一步：确定购货订单说明书
在采购流程的初始阶段，需要确定采购需求，公司也面临着“制造或者购买”的选择问题。
必须决定哪些产品或活动将由公司自己制造或者执行，哪些产品或活动将被对外转包。随后
要讨论的就只是外包的问题。这个过程从草拟所要购买的项目的说明书开始，而这些说明书
可能在细节上有所不同。
一般而言，区别下列术语是可能的：功能规格说明—即产品必须满足用户需求的功能（在
本章里，术语“用户”被用于更加广泛的意义上。它可以是购买并实际使用产品的个人，也可
以指做出关于采购的财务决策的人—预算是由他分配的）。这里有一个例子：在外购绿化服
务时，买方可能会在其与园丁签订的合同中规定，使用特定教育背景的园丁和Qualcast牌
低噪音高效割草机，每个星期修剪一次草坪。然而，他也可以在合同中规定园丁必须使草坪
保持不超过一英寸的高度，同时把工作时的噪音保持在若干分贝以下。差异是明显的：在第
一种情况下，园丁会每周都修剪草坪（冬天也是如此），因为这是与客户协定的。在第二种
情况下，园丁只有在需要时才会修剪草坪。（这个例子对读者来说可能价值不大，然而，它
是以真实情况为基础的！）
使用功能规格说明的优点很明显：
．潜在的供应商被给予了提供其专长的最佳机会；
．新技术及购买者所不熟悉的技术会被使用；
．它创建了一个标准，所有的概念都将以它为对照进行评价；
．详尽的技术规范—这指的是产品的技术性能和特征，也包括由供应商完成的活动。通
常这些技术规范被详细地绘制在技术图纸上和用来监控供应商的活动的行动计划中。立约人
以这种方式工作很容易导致规范说明过多，用户对产品和供应商两方面都加以要求则容易导
致成本居高不下而功效不佳。功能规格说明和技术规范都是一个更加广泛的概念—购货订单
说明书的一部分。
这份文件（通常是一系列文件）包括下列内容：
．质且标准，描述产品如何交付（是否有质量证书）和产品要满足什么技术规范和标准；
．物流标准，说明所需要的数量和要求的交货时间；
．维修要求，描述产品如何由供应商进行维修和服务（和将来是否需要供应备件）；
．法律和环境要求，决定了产品和生产流程两方面都必须服从健康、安全和环境法规；
．目标预算，说明了在何等的财务限制内，可能发现的由未来的供应商提出的解决方案。
在建筑工程和民用项目的采购中，购货订单说明书通常以工作范围的形式记录下来。用
户或预算持有人对指定购货订单需求负责，而购买者的任务则是确保说明书能够制定客观、
不偏向任何供应商的条款。一些制造业公司（包括施乐）规定了这种被称为结束程序的责任。
在说明书发给供应商之前，它必须得到关于购买产品和（或）向（潜在的）供应商购买的正
式许可。这一程序的目的在于防止在采购流程的执行阶段中产生误解。通过这种方法，被称
为解决问题变更的开支就被削减了。经验表明这种准备会使得项目的总工期大大缩短。
项目进行过程中发生的技术改变的处理必须与改变订单程序一致。购买者的工作在于确
保供应商的工作是按照发给他的最新规范进行的。最理想的是供应商确定每一个经核准的改
变，最好是以书面形式—充分的结构管理可以防止许多间题！总的来说，在编制说明书阶段，
购买者实现的增值在于：
．确定明确的功能、技术、物流和维修说明书；
．防止使用供应商或某一品牌产品的规格说明—保持在供应商选择的可能性上的开放
性；
．将被核准的规格的改变用明确的程序记录在案；
．确保一个明确的样品检查程序；
．确定一个明确的方法使得买卖双方能够检测产品质量；
．（如果可能）确定一个总成本分析和（或）计算方法，用以在稍后阶段评估报价单。
Memo3．1通过陈述一家大型汽车制造厂的车体运输装置的采购，说明了采购流程的
第一阶段