信息部管理手册与流程规范

信息部管理手册

1.总则

目的

本手册旨在建立和完善集团的IT信息管理体系，保障集团信息体系的安全和高效运转，全面提升集团的IT信息管理水准。

基本原则

安全化原则

管理制度、流程等体系设置必须按信息管理的整体性、全面考虑，制度和流程的执行不能影响系统的正常运行和合法操作，管理权限设置必须遵从权限分割、互相制约的原则。

规范化原则

实质是人的行为规范化，员工在使用和维护有关IT资源必须按技术规范、管理流程和作业指引严格执行。

客户导向原则

管理制度、流程的设置和执行以最大程度地满足服务对象--客户的需求作为最高目标。

主要内容

本手册用以说明XX公司（以下简称集团）信息管理部门的组织原则、岗位职责、管理制度、管理流程和操作指引，是在集团管控手册框架内编制的公司组织管理的基本文件。

适用范围

本手册适用于XX公司所有员工

2.组织架构

3.部门职责

部门通用职责

部门规划管理

贯彻执行XX集团及管控框架要求的有关政策、制度，编制及修订完善部门管理标准及规章制度，并组织实施；

根据公司战略发展规划，编制本部门业务规划及年度和月度工作计划并组织实施,跟踪执行情况,必要时进行调整或采取有效措施,保证计划的有效实施；

指导、监督和考核所属岗位的业务工作；

在人力资源部的指导下，辅导、培养本部门员工的职业成长；

根据公司发展要求制定创新课题，不断进行业务和管理方面的创新。

部门日常工作管理

配合完成公司对相关部门的绩效考核工作；

建立本部门所属岗位的关键绩效考核指标；

根据公司绩效管理制度及考核指标，开展本部门员工的绩效辅导、绩效考评和绩效面谈等工作；

编制部门预算，并按批准的预算组织实施和控制；

完成本部门各类统计报表的编制、汇总及上报工作；

对公司的设施、设备及办公用品进行日常维护、管理工作；

提出本部门的培训需求，并配合人力资源部实施培训；

组织本部门员工的内部日常业务培训和岗位培训；

承担与本部门有关的文件资料的起草和归档整理工作；

负责在OA上发布部门相关信息、进行文件会签、网上资料录入。

知识管理

负责根据本部门业务工作开展过程中出现的出现的杰出的贡献或重大失误编辑工作案例，进行知识管理；

总结本部门先进、科学的管理经验或方法供其它部门学习或分享。

其他配合性工作

配合相关部门进行部门接待工作；

根据公司其他部门的要求，协助和配合其他部门工作；

负责本部门大事记的撰写和上报；

完成各级领导交派的其他临时性任务。

部门基本职责

IT规划和预算管理

根据集团公司战略目标，制定IT规划和投资预算管理的原则、目标和框架；

收集集团及所属公司年度和项目的IT规划和预算执行情况，并对IT规划和投资预算的执行进行分析，调整和修订；

编制集团本部年度、季度和月度IT预算；

对集团本部年度、季度和月度IT预算控制执行和管理。

IT管理

根据集团管控框架的要求，建立IT管理制度和流程；

负责集团IT管理制度和流程的执行、检查和维护；

负责对集团IT管理状况进行分析。

IT设备（软，硬件）采购管理

负责集团软IT设备（软，硬件）品牌、规格、型号等技术参数的确认；

负责集团IT设备（软，硬件）供货商的筛选、联络；

负责集团IT设备（软，硬件）招标组织；

负责集团IT设备（软，硬件）到货验收。

IT项目实施管理

负责集团IT项目前期准备工作组织；

项目组组建后，负责项目实施的IT技术支持和IT技术管理；

根据项目方案的要求，负责项目IT设备（含软件）的费用预算和控制。

网络及设备维护管理

负责集团网络安全防护、管理；

负责集团网络权限、连接管理；

负责网络设备的上、下架管理；

负责对集团网络及设备例行维护和检查；

负责对集团网络及设备故障处理。

服务器及设备维护管理

负责集团服务器平台安全防护、管理；

负责集团服务器进出机房管理；

负责对集团服务器平台例行维护和检查；

负责对集团服务器故障处理。

计算机终端设备维护管理

负责集团计算机终端设备安全防护、管理；

负责集团计算机终端设备例行维护和检查；

负责集团计算机终端设备故障处理。

应用系统维护管理

负责集团应用系统安全防护、管理；

负责集团应用系统例行维护和检查；

2．负责集团应用系统故障处理。

数据库维护管理

负责集团数据库安全防护、管理；

负责集团数据库例行维护和检查；

负责集团数据库故障处理。

机房维护管理

负责在集团内部机房内进行防火防盗的预防工作；负责集团内部机房的例行维护和检查；

负责集团托管机房和内部机房进出的安全；

负责集团内部机房设施的维修维护。

IT技术文档资料管理

负责集团IT技术资料文档整理、分类、保管；负责集团IT技术资料文档的查阅管理；

负责集团IT技术资料文档的分发、交接管理4.岗位描述

信息部经理岗位描述

职位关系图

岗位描述

系统工程师岗位描述职位关系图

岗位描述

软件工程师岗位描述职位关系图

岗位描述

桌面维护员岗位描述职位关系图

岗位描述

项目文档管理岗位描述职位关系图

岗位描述

高级系统工程师岗位描述职位关系图

岗位描述

高级软件工程师岗位描述职位关系图

岗位描述

5．作业指引

客户终端故障处理作业指引

作业指引概况

作业指引流程图

职责

集团信息管理部

负责客户终端故障原因诊断；

负责客户终端故障处理；

负责客户终端故障处理所需软、硬件备品备件的准备；负责客户终端故障处理过程记录和台帐建立。

工作程序

接获客户终端故障维护派遣单；

电话沟通，分析判断设备故障原因；

带上相关维护工具到现场维护；

维护完后填写维护记录单；

分析故障原因，硬件及软件季度维修、维护报告。支持性文件

《系统维护手册》

公司内部管理流程图

2012年最新版公司内部管理流程 X X X X 有限公司目录 1、行政-01 会议管理工作流程 14、储运-01 储运物流管理流程

15、储运-02 发货配送工作流程2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程办公用品/物料管理流程4、行政-04 事档案管理工作流程18办公设备管理流程、人事5、行政-05 -03 考勤管理工作流程、人事文书档案管理流程 -06 6、行政-04 19 -05 培训计划管理工作流程、人事、行政7-07 20档案借阅管理流程 -06 员工招聘管理工作流程8、行政-08 21收文管理工作流程、人事 -09 员工录用管理工作流程发文管理工作流程 22、人事 -07 、行政9 -08 、人事名片印刷管理流程 -10 10、行政员工绩效考核管理工作23 宣传物料制作管理流程、行政 11-11 流程 -09 、人事劳动合同管理工作流程24 方案设计工作流程-12 、行政12宣传品/ 员工出差管理工作流程-10 、人事25 印章使用管理流程-13 、行政13

1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2012-3-3 相关部门、综合步上报综合管理部审相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知步综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知综合部、总经理步相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批相关部门、综合步相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结相关部门综合部总经理步总结交由上级领导或总经理审定综合部、总经理 6 步审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：综合部收集议题顺序、发言顺序、准备文件发出会议通知确立议题安排会议议程领导、部门提出笔记、摄像、录音场地布置、座次、签到、设备时间、地点、与会人员、议题、会议记录会场布置上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档决议撰写会议纪要、具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导开会议申受理审草拟通总经理审会议通费用预费用预会前准会前准会议承会议承会议纪会议总结部门审定总经理审批纪要发文结束

信息部管理规章制度

集团IT管理规章制度为了规范集团IT（信息技术）各项工作，提高IT系统的可靠性，提高IT总体服务水平，并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性，特制定统一的IT规范及标准，包括建立统一的设备管理规范，统一的IT网络及安全标准，统一的系统管理及维护流程等。集团IT部在与各公司讨论的基础上，结合各公司的情况，统一制定了以下集团IT管理规章制度，请各公司参照执行。由于集团各公司实际情况较复杂，我们本次编写的规章制度覆盖面有限，存在不当之处请各公司指正，我们将随着集团IT系统不断发展，进一步修改完善集团IT的各项制度。一、集团电脑设备管理规范 1、设备管理工作范围集团相关电脑等IT设备均为集团资产。所有设备的维护、管理及设备规格的审核由各公司IT部相关人员负责.各公司IT部门需设立IT管理员，负责电脑等IT 设备的管理工作。对于本公司的所有电脑等IT设备必须列管（分类编号），并由财物部门提供固定资产编号，在显著位置粘贴固定资产编号标签。如有人员因为在集团内部调动工作,应首先归还原公司的所有IT资产后再向新公司申请。 2、设备采购规格为了保障集团各项系统在硬件平台上的正常运行，便于统一设备维护工作，降低总体费用。集团内部应统一设备使用规格。各公司采购相关设备需经集团IT部统一审核。 3、非公司资产电脑管理办法原则上非公司电脑等IT设备不得接入公司网络 a.公司员工之个人私有电脑(非公司资产)如有特殊原因,必须经使用部门提出申请，由公司最高主管（如公司总经理，主管副总）同意后，由IT部门工程师检查系统安全性后并统一安装集团防毒和补丁升级等系统安全程序方可加入公司网络。该电脑由IT统一编号记录在案，以便适时检查更新系统安全程序。 b、集团内其他友厂员工因公出差需加入当地网络，需经相关接待部门人员确认，并由IT部工程师检查系统安全性后，加入当地网络。 c、外来供应商的电脑不能擅自加入公司的内部网络。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必须由相关接洽部门最高主管确认后，才可接入与公司内网关键数据隔离的独立网段。在硬件条件允许的情况下，集团IT部将逐步在各公司实施802.1X安全认证，采用技术手段防止外来设备未经允许的接入情况发生。同时要求各公司新购网络设备符合802.1X的标准。在各公司实施802.1x条件未成熟的情况下，可先使用电脑MAC地址绑定等相关技术手段，防止外来电脑随意接入。 4、软件许可证的管理 a、集团所有电脑安装的软件必须为正版软件。 b、集团常用标准软件（微软的各类软件等）许可证之采购由集团IT部根据各地的需求申请统一进行。非标准软件许可证之采购由各公司提出申请，经集团IT部审核后由当地自行采

公司流程管理手册

公司流程管理手册 1、流程管理基本概念流程管理基本概念包括什么是流程、流程的作用与价值、流程的要素、流程的分类、流程管理等内容。 1、基本概念。流程：流程是为客户创造价值的一系列行为的组合，是由输入而产生输出的一系列行为、任务和决策。因此，流程是价值在组织内流动的过程，对组织结构的合理设置有至关重要的影响。核心业务流程：是指那些直接与客户相关的、能够直接影响到客户满意度的、通常是跨边界的流程。流程标示：是指使用专业的工具和符号来标示现有流程，即表示物料和信息是如何从输入到输出一步一步流动的。通常，标准的流程标示应包含流程的操作者、流程的输入和输出、流程内的步骤和德为，以及流程内的断点。流程分析：是指根据对现有流程的标示，结合流程的断点分析，判断现有流程的有效性、效率、客户满意度，寻找流程改善的方法。流程改善：是指使用专业的工具，结合对现有流程的分析，寻找流程改善的方法，以有效提高流程的有效性、效率、客户满意度。 2、流程的作用和价值流程是一个组织中的神经系统，是内部信息传递、工作分工协作的主要保障条件。通常我们说的职责不清晰，不是职责范围不清晰，而是流程中的职责不清晰。 3、流程的四大要素流程包含四个基本要素，分别是流程的输入、流程的输出、流程的中间环节、每个环节的责任人（部门或职位），如果流程这四个要素不完整，则流程是不清晰的。（1）流程的输入就是流程从什么时间、什么环节开始，它意味着起始的条件和步骤。流程的输入和流程的输出构成流程的边界，换句话说就是这个流程是用来解决哪些问题。（2）流程的输出。是流程最终带来的结果是什么，流程输出结果可以是单个的，也可以是多个的；可以是显性的，如报告、表单等，也可以是隐性的，如人员观念的改变。（3）流程的中间环节。就是流程分为多少个步骤来完成。如第一

信息中心管理手册

集团信息中心管理手册－ERP OA办公应用信息中心管理手册目录一：总则二：原则体制三：机房管理四：网络管理 4.1：网络运行安全管理 4.2：公司0A办公平台使用规定五：硬件设备管理制度 5.1：硬件设备使用规定 5.2：硬件设备维护及请修流程六：故障处理及请修流程 6.1：硬件故障 6.2：软件故障七：数据保密及数据备份制度

八：软件开发及系统实施九：附则十: 附件及支持性表单

一．总则信息管理中心为科学、有效地管理网络及系统，促进网络系统安全的应用、高效运行，提高行业管理信息化水平，推动公司信息化、现代化管理，帮助公司管理规范化、标准化、自动化、特制定本制度。 1.职能 1、根据公司发展规划及业务状况，组建信息部门，编制部门职责及岗位职责，建立部门工作流程及管理制度，提供先进、稳定、适用、安全的信息服务体系； 2、根据公司发展需要，引导公司IT技术方向，全面规划并建立公司安全网络基础架构；组织人员管理及维护公司所有计算机软件、网络、硬件（含相关办公设备）设施；规划公司信息化建设，满足企业信息化系统的应用需求，实现资源共享及信息化为决策快速提供准确信息； 3、负责编制企业IT管理制度、信息安全保密制度、相关管理流程并督导执行；负责信息部门团队管理、人员招聘，人员考核；部门工作计划的编制、组织安排、落实、督导执行工作； 4、根据公司整体流程需求，分析行业特色，规划企业ERP软件之功能及流程，组织ERP推进实施、培训、管理、稽核，推动ERP软件深入应用，建立公司ERP软件管理体系，保障ERP系统的稳定运行； 5、负责组织人员对公司内部网络、OA办公平台进行日常管理、更新及维护；督导建立企业网络稳定安全； 6、负责公司信息化平台运行及改进意见报告，并确认电脑系统修改意见、建议，进行调研并确定最终修改意见以及解决方案后，反馈至上级部门并负责督导部门人员执行。 7、负责督导公司ERP工作的有效执行；检查督导公司ERP系统数据管理及稽核工作，确保信息数据的及时性、准确性、安全性； 8、负责公司所有电脑硬件设备资产的管理维护、维修、转出、转入、报废等；定期检测、维护、除尘等，以保证设备稳定运行；公司网络线路、电话线路维护调试、分配管理。对于不正确使用给予纠正或处罚，创建安全稳定网络环境。 2.权责 1、硬件设备的合理规划使用权；有权监控企业所有计算机硬件及网络设备的合理使用情况，对网络资源违规使用的纠正权和处罚权；

管理流程手册

目录行政人事管理流程 (3) 第一部分行政管理流程 (3) 第一章行政管理职责 (3) 第二章行政管理流程 (3) 第二部分人事管理流程 (4) 第一章人事管理职责 (4) 第二章人事管理流程 (4) 财务管理流程 (9) 第一部分财务部管理流程 (9) 第一章财务部各岗位职责 (9) 第二章财务管理流程 (11) 第二部分非财务部门财务管理 (12) 第一章办公固定资产及低值易耗品管理 (12) 第二章直营店铺财务管理 (12) 货品管理流程 (14) 第一部分货品部货品管理流程 (14) 第一章相关人员货品管理职责 (14) 第二章货品管理流程 (14) 第二部分直营店货品管理流程 (16) 第一章相关人员货品管理职责 (16)

第二章货品管理流程 (17) 第三部分市场部货品管理流程 (19) 第一章相关人员货品管理职责 (19) 第二章货品管理流程 (20) 第四部分仓库货品管理流程 (22) 第一章相关人员货品管理职责 (22) 第二章货品管理流程 (22) 第五部分货品管理规定 (24)

行政人事管理流程第一部分行政管理流程第一章行政管理职责一、行政人事主管 1、管理流程及制度 2、评优评先 3、文化生活 4、办公秩序 5、办公用品、场所及办公设施管理第二章行政管理流程一、办公用品及日常用品的采购、发放管理月末行政人事部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品发放登记，定期盘存，帐物相符。流程：部门申请→查看库存→请购单→总经经理审批（100元以上物品）→物品采购→检查验收→发放登记二、固定资产及低值易耗品的管理对于公司固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，行政人事会同财务部于每季末进行盘点，核对帐物是否相符，根据盘点状况及调动\增加状况及时更新台帐。对需要报废的资产按照相关程序申请报废。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。

广东XX集团主要业务流程规范及权责手册

广东集团有限公司主要业务流程规范手册广东集团有限公司主要业务流程规范职责手册（第三版）编制：批准：生效日期：年月日封面，批准页

广东集团有限公司主要业务流程规范手册简称对照表序号简称全称序号简称全称 1 集集团主管部门 17 销财销售财务 2 总公司总经理 18 研产品研发 3 策公司经营策略委员会 19 经营生产经营 4 管公司管理部 20 采购采购 5 财公司财务部 21 车间各车间 6 内销国内营销（对外称国内营销公司）22 计计划 7 外销海外营销（对外称海外营销公司）23 设设备管理 8 制制造部通称部长通称职 9 安安全委员会 10 秘总经理秘书室 11 法集团驻广东金科集团有限法务 12 人管理部人事行政企划 13 品管理部品质保证 14 信息财务部信息工程 15 财管财务部财务管理 16 制财制造财务广东集团有限公司主要业务流程规范手册

编制说明一、本《规范手册》的编制原则： 1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。 2.重流程，而不重组织、部门的原则。 3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。 4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。 5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行修订；三、本手册主要修改部分： 1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。 2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；

万科工程标准化管理手册

万科有限公司工程管理手册

前言根据集团设计工程部对一线公司进行“规范、监控、支持、引导”的要求和公司工程管理步入正轨的需要，本着“部门职能专业化”和“业务流程规范化”的组织建设原则，编制出本管理手册，期望工程建设在公司内管理规范化，最大程度地实现资源共享，在业务操作上充分体现出规范化、透明化管理，完善沟通渠道，提高工作效率，提高工程质量，让我们的工程更好的满足业主的要求。因公司目前只有一个项目，未设立项目部，故《项目经理部设立与撤消程序》、《对供应商的评估管理规范》、《工程技术委员会管理规范》及其它有关项目部的管理制度再作增定。报批报建、设计变更、现场签证、付款审批等管理规范见项目发展部、设计部、成本部、财务部相关管理规范。本手册在编制过程中，得到了集团及上海公司领导、工程管理人员的大力支持与帮助，在此深表感谢。由于时间仓促，《廉政管理制度》、《勘察、施工、监理、材料、设备考察管理制度》、《细部检查管理程序》、《住宅交付使用管理程序》等将在实施过程中予以增定。因编制人员水平有限，不妥之处在所难免，敬请批评指正，并在将来升级版中修正。工程部

工程管理规范目录一、前言二、公司与集团项目工程业务接口界面 2.1 公司与集团项目工程业务对接关系……..BBGC01-00………….1页 2.2 工程部职责………………………………..BBGC01-01-001……..3页三、工程管理程序 3.1 工程招投标管理程序……………………..BBGC01-01………...13页 3.2 项目施工过程管理流程………...………...BBGC01-02………...19页 3.3 工程部工地检查管理程序………………..BBGC01-03………...29页 3.4 施工图审查管理程序……………………..BBGC01-04………...31页 3.5 工程质量检查管理程序……………….….BBGC01-05………...33页 3.6 工程进度检查管理程序…………………..BBGC01-06………...41页 3.7 工程安全、文明施工检查管理程序……..BBGC01-07………...44页 3.8 工程物资采购管理程序…………………..BBGC01-08 ………..46页 3.9 工程验收管理程序………………………..BBGC01-09………...54页 3.10 工程档案管理程序………………………..BBGC01-10………...58页 3.11 住宅质量问题处理程序…………………..BBGC01-11…………65页四、工程施工过程管理制度 4.1 施工总进度计划编制要点………….…….BBGC01-02-001……67页 4.2 施工图会审管理制度….………………….BBGC01-02-002……71页 4.3 施工组织设计审查要点…………………..BBGC01-02-003……75页 4.4 工程部例会制度…………………………..BBGC01-02-004……78页 4.5 工程文件管理制度………………………..BBGC01-02-005……81页 4.6 工程技术咨询管理制度…………………..BBGC01-02-006……83页 4.7 工程监理管理要点………………………..BBGC01-02-007……87页五、施工图审查要点 5.1 结构图设计检查要点……………………..BBGC01-04-001……92页 5.2 给排水图设计检查要点…………………..BBGC01-04-002……97页

信息部管理制度(DOC)

第一章总则第一条为加强对计算机网络系统的运行管理，提高工作质量和管理有效性，实现计算机系统维护、操作规范化，确保计算机系统安全、可靠运作，结合我公司实际情况，特制定如下制度：第二章信息部各岗位职责第二条信息部主任岗位职责参与制定适应公司业务形态的信息化解决方案；制定信息化相关管理制度及ERP系统使用手册，指导员工开展各项日常工作；规划网络配置，建立设备档案，满足各部门信息化应用合理要求；负责公司网络及硬件的安装、调试、维护及使用指导工作；负责网络及硬件环境的安全性、稳定性管理，强化病毒防治工作；负责公司网站、邮箱的管理、维护及内容更新；负责公司的网络及数据安全，做好数据备份，确保系统正常运行；负责编制计算机、网络管理、信息化培训方案及实施；完成好公司及领导交办的其他工作；第三条系统管理员岗位职责维护路由器、交换机等网络设备，保证网络正常运行；负责公司计算机各类软硬件故障的排除；做好IT类资产登记工作，对使用情况进行记录；保障服务器的安全运行，做好日常数据备份；负责服务器及各终端计算机的病毒库升级工作，协助各部门做好

日常工作数据的备份工作；负责常规服务器、用户的账户及密码管理，补丁更新工作；负责网站的后台维护，信息发布及更新；负责公司邮箱的日常管理工作；负责公司员工日常上网行为的管理；完成好公司及领导交办的其他工作；第三章机房巡检管理制度第四条主机房由信息部负责管理，建立《系统日常运行日志》。工作时间以外，须建立专人24小时手机值班制度。如发生突发事件，应在第一时间汇报公司领导并及时赶往现场，涉及到消防和安全的同时做好报警工作。第五条保持计算机机房整洁。严禁将食品和杂物带入机房区域内；在进入机房时必须穿好鞋套或拖鞋。第六条机房工作人员应严格按照有关操作规程使用设备，严禁私自拆卸、搬移设备或私自出借机房物品。严禁擅自在设备中安装无关软件。第七条为保障机房安全，严禁携带易燃、易爆、易腐蚀、强磁物品及与信息部工作无关的物品进入机房。第八条不得将与工作无关的人员带入机房。凡因工作需要进入机房的所有非信息部工作人员，须由信息部相关人员陪同方可进入。第九条信息部全体员工应严格遵守保密制度，未经批准不得向外来人员提供任何数据信、数据资料，软件必须由专人负责保管，未

完整word版销售业务流程管理指导手册

销售业务流程規范管理指导手册 1.0总则 1.1目的为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成,规范销运作过程中的齐项工作程序, 特制定本手册。 1.2原则 1.2.1优化业务流程的原则应充分考虑业务流程的简单?、高效和顺畅，尽量避免同一环节多垂办理及同一那项多头审批, 以提高工作效率； 1.2.2实现分层级管理原则实现以销鶴案场、项目营销部、集团房地产1^业部分层级管理的模式，减少资任重叠，避免责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0适用范围本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0职责 3.1销案场负贵各流程的其体操作申请、受理， 3.2项目营销部负资对?^项业务流程实行动态1?理， 3.3集团房地产爭业部负资对各业务事项进行审核、监督， 4.0管理规定 4.1来电接听管理 4.1.1管控要点来电接听管理是一项重要的口常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规范、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。來电接听中，置业顾问应提髙服务意识，接到的每一通电话，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2操作流程图备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1,3规范要求 4.1.3.1热线接听由每天的値口置业顾问负说，接听热线的开头语必须为“XX （案名），您好”； 4.1.3.2上班时河（包括中午），热线电话必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线电话： 4.1.3.3当口对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在为口内完成來电信息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4挂机后，必须在1分钟内感谢短信/交通指引短信跟进。模板町设置为：先生/小姐，执行过程的跟踪及后期的闭合: 严格按照公司既定流程办理: 并对事项结果作出审批决定。

信息部管理制度

信息部管理制度第一章总则第一条为加强对计算机网络系统的运行管理，提高工作质量和管理有效性，实现计算机系统维护、操作规范化，确保计算机系统安全、可靠运作，结合我公司实际情况，特制定如下制度：第二章信息部各岗位职责第二条信息部主任岗位职责规划网络配置，建立设备档案，满足各部门信息化应用合理要求；负责公司网络及硬件的安装、调试、维护及使用指导工作；负责网络及硬件环境的安全性、稳定性管理，强化病毒防治工作；负责公司网站、邮箱的管理、维护及内容更新；负责公司的网络及数据安全，做好数据备份，确保系统正常运行；负责编制计算机、网络管理、信息化培训方案及实施；完成好公司及领导交办的其它工作；第三条系统管理员岗位职责维护路由器、交换机等网络设备，保证网络正常运行；负责公司计算机各类软硬件故障的排除；做好IT类资产登记工作，对使用情况进行记录；保障服务器的安全运行，做好日常数据备份；

负责服务器及各终端计算机的病毒库升级工作，协助各部门做好日常工作数据的备份工作；负责常规服务器、用户的账户及密码管理，补丁更新工作；负责网站的后台维护，信息发布及更新；负责公司邮箱的日常管理工作；负责公司员工日常上网行为的管理；完成好公司及领导交办的其它工作；第三章机房巡检管理制度第四条主机房由信息部负责管理，建立《系统日常运行日志》。工作时间以外，须建立专人24小时手机值班制度。如发生突发事件，应在第一时间汇报公司领导并及时赶往现场，涉及到消防和安全的同时做好报警工作。第五条保持计算机机房整洁。严禁将食品和杂物带入机房区域内；在进入机房时必须穿好鞋套或拖鞋。第六条机房工作人员应严格按照有关操作规程使用设备，严禁私自拆卸、搬移设备或私自出借机房物品。严禁擅自在设备中安装无关软件。第七条为保障机房安全，严禁携带易燃、易爆、易腐蚀、强磁物品及与信息部工作无关的物品进入机房。第八条不得将与工作无关的人员带入机房。凡因工作需要进入机房的所有非信息部工作人员，须由信息部相关人员陪同方可进入。

销售业务流程管理指导手册

销售业务流程规范管理指导手册 1.0 总则 1.1 目的为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的各项工作程序，特制定本手册。 1.2 原则 1.2.1 优化业务流程的原则应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅，尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批，以提高工作效率； 1.2.2 实现分层级管理原则实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式，减少责任重叠，避免责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0 适用范围本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0 职责 3.1 销售案场负责各流程的具体操作申请、受理，执行过程的跟踪及后期的闭合； 3.2 项目营销部负责对各项业务流程实行动态管理，严格按照公司既定流程办理； 3.3 集团房地产事业部负责对各业务事项进行审核、监督，并对事项结果作出审批决定。 4.0 管理规定 4.1 来电接听管理 4.1.1 管控要点来电接听管理是一项重要的日常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规范、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。来电接听中，置业顾问应提高服务意识，接到的每一通电话，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2 操作流程图备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1.3 规范要求 4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责，接听热线的开头语必须为“××（案名），您好”； 4.1.3.2 上班时间（包括中午），热线电话必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线电话； 4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在当日内完成来电信息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4 挂机后，必须在1 分钟内感谢短信/交通指引短信跟进。模板可设置为：先生/小姐，

文件标准化管理制度

文件资料标准化管理制度 1 目的为进一步加强文件管理，规范文件流程，提高工作效率和办文效率，充分发挥文件上传下达的作用，确保公司政令畅通，特制定本制度。 2 适用范围 2.1 本制度适用于公司文件资料的管理. 2.2 本制度指的文件资料包括公文、管理制度、计划、外来文件和资料等。 3职责权限 3.1行政办负责以公司名义上报、下发执行的各类文件资料的编号、发放、收回、归档和销毁。 3.2 其它各部门负责以部门名义上报、下发的各类文件资料的管理，行政办负责文件资料审查、打印、校对工作。 3.4各部门的对外文件，经行政部文字格式的审核，上报主管副总经理审批。 4 术语定义 4.1 公文——指总公司在处理各种公务时使用的应用型文书，包括：决定、决议、通知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要。 4.2 管理制度——指要求公司成员共同遵守，按一定程序工作、达到一定标准，并进行考核的文件。 4.3 计划——指总公司为完成一定时期内的工作任务，而事先做出安排的文件。 5 工作内容及程序 5.1 文件资料的编写格式 5.1.1 文件资料的用纸标准型纸张。图样表格等不宜减小时，该页必须按以上尺寸折叠装一般用型A 4 订。 5.1.2 文件和资料章、条、款的编排规则 5.1.2.1 根据文件内容的编排划分，章就是一个章节，包括条和款，条是章的一个部分，款就是章或条的一个层次。 5.1.2.2 章用阿拉伯数字表示，第一章就用“1”表示，以下按顺序依次类推。“章”应左起空两格书写，右侧空一格写该章的标题，该标题一行书写不够，可

另起一行，但这一行的第一个字与该标题的第一个字平排书写。章与章之间应空一行编排。 5.1.2.3 “条”用阿拉伯数字表示，分开章的标题另起一行，先左起空两格，书写该条所处章的编号，后加一个小圆点再写该条在该章所处的顺序，如第“4”章第一条，就用“4.1”表示，右侧空一格书写该条的标题内容。一章的各条根据需要再分为若干下一层次的小条，其编号表示方法同上，如第4章第2条，再分3小条，则分另表示为“4.2.1”、“4.2.2”、“4.2.3”，如果“4.2.1”再分为2个小条，则分别表示为“4.2.1.1、4.2.1.2”;条一般只划到第三层次，即只以4位数字表示为限，下一层次的内容用“款”的形式进行叙述。一章的各条和下一层次再分的条有无标题，原则上应一致，条一般要求都有标题，“款”没有编号。 5.1.2.4 “章条”编号最尾阿拉伯数字右下角不加小圆点，“章条”具体内容的第一行应从左起空两格书写，第二行起均应顶格书写。 5.1.2.5 公文的编排格式可不执行以上条款。 5.1.3 文件资料的字体、排版、装订标准 5.1.3.1 文件资料正文为三号仿宋字体、标题为二号宋体加粗；A4型纸左右页边距为上页边距为26mm、下页边距为26mm、左页边距为26mm、右页边距为26mm，普通文件上下行距为26磅，红头、黑头文件上下行距为单倍行距；公文排版按印刷的标准纸张使用。 5.1.3.2 文件资料印刷的文头文头字一律套红印刷、文头文字与正文用红线隔开，一般占文头纸三分之一，函件文头一般占文件首页，文头纸的五分之一或四分之一。 5.1.3.3 文件资料的页面、页眉、页脚编排格式见公司VI形象设计中相关规定。 5.1.3.4 文件资料一般左侧死页装订成册，一些处于需持续改进或修订的文件资料可采用活页装订，但应确保文件资料的完整。 5.2 文件资料的编写格式及内容 5.2.1 公文格式及内容公文一般由发文机关、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、附件、抄送机关，印发机关和时间等部分组成，格式要求参照5.1.3规定。

信息部管理制度.pdf

信息部管理制度一、总则 1、为了保护公司计算机信息系统安全，规范信息系统管理，合理利用系统资源，推进公司信息化建设，促进计算机的应用和发展，保障公司信息系统的正常运行，充分发挥信息系统在公司管理中的作用，更好地为公司生产经营服务。根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本规定。 2、本制度所称的信息系统，是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。 3、信息系统的安全保护，应当保障计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)的安全，运行环境的安全，保障信息的安全，保障计算机功能的正常发挥，保障应用系统的正常运行，以维护计算机信息系统的安全运行。二、硬件 1、按照谁使用谁负责的原则，落实责任人，负责保管所用的网络设备和线路的完好。两人以上的用户，必须明确一人负责。 2、计算机设备的日常维护由各部门负责。计算机设备和软件发生故障或异常情况，由局域网相关管理人员统一进行处理。 3、按照作息时间准时开关机，及时处理有关文件，严禁使用公司计算机在工作时间玩游戏、听音乐、看影碟等。 4、计算机操作人员应保持计算机环境清洁，下班之前退出所有程序关闭计算机，切断插板电源后方可下班离开。 5、各负责人应对计算机定时杀毒，对外来不明软盘（U盘等存储设备），必须经过严格的病毒监测，方可使用；三、软件 1、根据责任制，各部门配备的网络设备根据使用者落实到人，各责任人对

于计算机的系统登陆必须设置帐号密码，严格控制非使用人员使用计算机 2、责任人对自己的计算机要经常进行病毒检测与杀毒。严禁外单位人员操作信息系统，严禁使用外来盘片，以防泄密和病毒侵入。 3、操作计算机时不得使用一些危险性的命令，严禁使用分区及格式化硬盘等操作。 4、计算机操作人员不得随意在各终端及局域网上安装任何与工作无关的软件程序。各单位所使用的计算机和软件系统，除审批通过的管理软件外四、网络 1、连接局域网内的任何一台计算机不得直接或间接与国际互联网相联，如经发现，所带来的后果由用户责任人负担。 2、根据工作需求，批准连接国际互联网的相关部门，连接国际互联的计算机，严格与局域网分开，该计算机上使用的移动外设（U盘，移动硬盘，软盘）必须在经杀毒检测过后才可进入公司办公局域网使用。五、移动外设 1、凡公司发放的所有移动外设（U盘，移动硬盘，软盘等）只能在公司内部使用，不允许外借、存储私人资料或带离公司使用。如有特殊需要，须由部门负责人同意方可带离； 2、凡公司发放的所有移动外设（U盘，移动硬盘，软盘等），须定期杀毒； 3、外单位的移动外设，若需在本公司办公局域网内使用，必须先杀毒检测后方可使用；六、数据安全 1、严格按照保密要求操作，所有涉及信息系统操作的管理人员由公司统一发放系统登陆帐号，帐号专人专用，严禁泄漏口令和机密。 2、建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应拷贝到软盘或光盘上，以防病毒破坏或意外而遗失。七、附则 1、信息企划部有权对局域网络以及各单位计算机进行定期检查或不定期抽

销售业务流程管理指导手册范本

销售业务流程规管理指导手册 1.0 总则 1.1 目的为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成，规销售运作过程中的各项工作程序，特制定本手册。 1.2 原则 1.2.1 优化业务流程的原则应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅，尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批，以提高工作效率； 1.2.2 实现分层级管理原则实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式，减少责任重叠，避免责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0 适用围本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0 职责 3.1 销售案场负责各流程的具体操作申请、受理，执行过程的跟踪及后期的闭合； 3.2 项目营销部负责对各项业务流程实行动态管理，严格按照公司既定流程办理； 3.3 集团房地产事业部负责对各业务事项进行审核、监督，并对事项结果作出审批决定。 4.0 管理规定 4.1 来电接听管理 4.1.1 管控要点来电接听管理是一项重要的日常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。来电接听中，置业顾问应提高服务意识，接到的每一通，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2 操作流程图备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1.3 规要求 4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责，接听热线的开头语必须为“××（案名），您好”； 4.1.3.2 上班时间（包括中午），热线必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线； 4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在当日完成来电信息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4 挂机后，必须在 1 分钟感短信/交通指引短信跟进。模板可设置为：先生/小姐，您好!感您的来电,我是××（案名）置业顾问…, ×××××（项目精神诉求），真诚期

物业公司标准化管理工作手册

弗布克1+1管理工具箱系列物业公司规范化管理工具箱王瑞永编著北京

目录第一章物业公司组织结构与责权一、大型物业公司组织结构二、中型物业公司组织结构三、小型物业公司组织结构四、市场发展部职责五、市场发展部权力六、服务中心职责七、服务中心权力八、工程管理部职责九、工程管理部权力十、环境管理部职责十一、环境管理部权力十二、秩序管理部职责十三、秩序管理部权力十四、质量管理部职责十五、质量管理部权力十六、行政人事部职责十七、行政人事部权力十八、财务部职责十九、财务部权力第二章市场发展部

一、市场发展部经理岗位职责二、市场发展部主管岗位职责三、物业市场调查计划表四、物业情况调查表五、年度市场拓展总额计划表六、市场发展营销计划表七、年度广告预算表八、客户等级分类表九、物业市场调研流程十、物业市场拓展流程十一、投标管理流程十二、物业管理市场需求情况调查表十三、物业管理委托合同签订程序图第三章服务中心一、服务中心经理岗位职责二、服务中心主管岗位职责三、业主情况登记表四、业主家庭登记表五、业主入住登记表六、收费项目一览表七、业主投诉处理登记表八、业主投诉处理表

九、社区活动登记表十、社区活动记录与质量检验表十一、社区活动申报表十二、出入证件收发表十三、出租房屋登记表十四、物业装修申请表十五、装修手续登记表十六、业主入住管理流程十七、业主迁入管理流程十八、业主投诉处理流程十九、施工证件收发流程二十、物业报修服务流程二十一、装修审批管理流程二十二、公司水牌制作流程二十三、业主回访服务流程二十四、服务质量调查流程二十五、管理费用收缴流程第四章工程管理部一、工程管理部经理岗位职责二、工程管理部主管岗位职责三、维修主管岗位职责四、装修验收表

内部控制手册第2部分-业务流程(B)——6,3工程项目管理业务流程

工程项目管理业务流程1 一、业务目标 1经营目标在批准的工期和投资限额内，按照设计文件和其他工程建设文件规定的工程内容和质量标准，建成工程项目并投料试车一次成功。严格过程控制和安全监督，确保不发生重大质量事故和职业健康、安全、环境事故。加强合同管理，维护股份公司的合法权益。严格资金管理，确保建设资金规范使用。 2财务目标保证工程项目的会计核算真实、准确、完整。 3合规目标符合建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例等国家法律、法规以及股份公司内部规章制度。二、业务风险 1经营风险 1、本业务流程所称限上工程项目，指投资额在3000万元及以上的油（气）田地面建设、炼油化工、销售储运等固定资产投资项目，包括重点工程项目和其它限上工程项目；限下工程项目，指投资额在3000万元以下的固定资产投资工程建设项目。

工程项目管理组织不当、计划不周、控制不力，造成工期延误、投资超概、生产考核达不到设计要求，不能通过竣工验收。合同管理不规范，导致股份公司的合法权益受到侵害。建设资金违规使用，导致工程建设不能按照计划顺利实施。 2财务风险会计核算不规范，工程项目未能真实、准确、完整反映。 3合规风险工程建设活动不符合国家有关法律法规、地方规章以及股份公司内部规章制度，导致责任事故、工程停滞、行政处罚和其他经济损失。三、业务流程步骤与控制点 1 项目组织管理工程部负责股份公司固定资产投资工程建设项目的实施管理，从总体或基础设计批复开始，至竣工验收结束。按照分级管理原则，工程部负责组织限上工程项目建设与管理；分（子）公司负责组织限下工程项目的建设与管理，并接受工程部的指导与监督。重点工程项目，由工程部提出项目管理体制和建设模式，报分管副总裁批准；需要成立联合项目管理

公司管理流程图

目录 1.38、并网、购电协议签订工作流程（NWPH-GA-3800） (6) 1.39.1事故报告及调查处理流程（NWPH-GA-3901） (7) 1.39.2生产设备一类障碍报告处理流程（NWPH-GA-3902） (8) 1.39.3安全治理制度编写与修订工作流程（NWPH-GA-3903） (9) 1.39.4.1年度消防工作方案审批流程（NWPH-GA-3904-1） (10) 1.39.4.2消防检查及整改工作流程（NWPH-GA-3904-2） (11) 1.39.5安全违章处罚流程（NWPH-GA-3905） (12) 1.39.6年度安全技术劳动爱护措施打算流程（NWPH-GA-3906） (13) 1.39.7安全生产大检查流程（NWPH-GA-3907） (14) 1.40.1厂家（承包商）资质确认流程（NWPH-GA-4001） (15) 1.40.2采购（承包）方式确定流程（NWPH-GA-4002）≥＜ (16) 1.40.3招标文件（询价书）预备流程（NWPH-GA-4003） (17)

1.40.4集团操纵招标工作流程（NWPH-GA-4004） (18) 1.40.5集团授权（公司操纵）招标工作流程（NWPH-GA-4005） (19) 1.40.6询价工作流程（NWPH-GA-4006） (20) 1.40.7合同谈判工作流程（NWPH-GA-4007） (21) 1.40.8合同签定治理流程（NWPH-GA-4008） (22) 1.40.9采购（承包）工作流程集成（NWPH-GA-4009） (23) 2.1.1治理及流程执行操纵工作流程（NWPH-GA-0101） (24) 2.1.2月度安全生产检查工作流程（NWPH-GA-0102） (25) 2.1.3立项检修工作流程（NWPH-GA-0103） (26) 2.1.4临时用工审批流程（NWPH-GA-0104） (27) 2.1.5临时生产用工安全治理流程（NWPH-GA-0105） (28) 2.1.6生产人员年度技术考核流程（NWPH-GA-0106） (29) 2.1.7工作票负责人、签发人、操作员及操作监护人审批流程（NWPH-GA-0107） (30)

某公司信息部管理手册范本

信息部管理手册目录

1.总则 (7) 1.1目的 (7) 1.2基本原则 (7) 1.2.1安全化原则 (7) 1.2.2规化原则 (7) 1.2.3客户导向原则 (7) 1.3主要容 (7) 1.4适用围 (7) 2.组织架构 (8) 3.部门职责 (9) 3.1 部门通用职责 (9) 3.1.1 部门规划管理 (9) 3.1.2 部门日常工作管理 (9) 3.1.3 知识管理 (9) 3.1.4 其他配合性工作 (10) 3.2 部门基本职责 (10) 3.2.1 IT规划和预算管理 (10) 3.2.2 IT管理 (10) 3.2.3 IT设备（软，硬件）采购管理 (10) 3.2.4 IT项目实施管理 (11) 3.2.5网络及设备维护管理 (11) 3.2.6服务器及设备维护管理 (11) 3.2.7计算机终端设备维护管理 (11) 3.2.8应用系统维护管理 (11) 3.2.9数据库维护管理 (12) 3.2.10机房维护管理 (12) 3.2.11 IT技术文档资料管理 (12) 4.岗位描述 (13) 4.1信息部经理岗位描述 (13) 4.1.1职位关系图 (13) 4.1.2岗位描述 (13) 4.2 系统工程师岗位描述 (16) 4.2.1职位关系图 (16) 4.2.2岗位描述 (16) 4.3 软件工程师岗位描述 (19) 4.3.1职位关系图 (19) 4.3.2岗位描述 (19) 4.4桌面维护员岗位描述 (21) 4.4.1职位关系图 (21) 4.4.2岗位描述 (21) 4.5项目文档管理岗位描述 (23) 4.5.1职位关系图 (23) 4.5.2岗位描述 (23) 4.6 高级系统工程师岗位描述 (25)

标准化流程管理手册范本

英美德电器标准化流程管理手册（A版）

目录第一部分：财务部流程 2.1 费用报销管理流程------------------------------------------------------ 第 1-4 页；2.2付款管理流程---------------------------------------------------------- 第 5-5 页；2.3固定资产管理流程-------------------------------------------------------第 6-6 页；2.4新品定价管理流程-------------------------------------------------------第 7-7 页；2.5材料出库管理流程-------------------------------------------------------第 8-10 页；2.6采购入库管理流程-------------------------------------------------------第 11-13 页；2.7产成品入库管理流程-----------------------------------------------------第 14-17页；2.8其他出库管理流程-------------------------------------------------------第 18-20 页；2.9销售出库管理流程-------------------------------------------------------第 21-24 页；第二部分：市场部流程 3.1公司部培训流程-------------------------------------------------------第 25-25 页； 3.2平面设计申请流程-------------------------------------------------------第 26-27 页；3.3新闻发布流程-------------------------------------------------------第 28-29 页；第三部分：营销部流程 4.1订单处理流程-----------------------------------------------------------第 30-36 页；4.2经销商费用核销流程-----------------------------------------------------第 37-42 页；4.3客户退换货处理流程-----------------------------------------------------第 43-56 页；第四部分：人事行政部流程 5.1安全管理流程-----------------------------------------------------------第 57-67 页；5.2招聘管理流程-----------------------------------------------------------第 68-81 页；5.3离职管理流程-----------------------------------------------------------第 82-85 页；5.4异动管理流程------------------------------------------------------------第 86-90 页；第五部分：资材部流程 6.1采购控制流程------------------------------------------------------------第 91-94 页； 6.2订单评审管理流程--------------------------------------------------------第 95-96 页； 6.3生产计划控制流程--------------------------------------------------------第 97-106页； 6.4委外加工管理流程--------------------------------------------------------第107-110页；第六部分：涂装部流程 7.1涂装部生产管理流程------------------------------------------------------第111-118页；第七部分：开发部流程 8.1设备管理控制流程--------------------------------------------------------第119-125页； 8.2新品开发流程------------------------------------------------------------第126-140页；第八部分：生产部流程 9.1生产管理冲压加工过程流程------------------------------------------------第141-153 页； 9.2生产管理注塑加工过程流程------------------------------------------------第154-165页； 9.3生产管理总装流程--------------------------------------------------------第166-177页；第九部分：品管部流程 10.1品管检验作业流程-------------------------------------------------------第 178-19页；