费用报销单填写规范及票据粘贴要求
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费用报销单填写规范及票据粘贴要求
为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能
够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特
制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之
处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范
填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写
金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅
笔书写。
具体填写说明
在“报销人”处填写报销人姓名。
在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。
日期如实填写报销时的日期。
“报销项目”处填写费用支出的用途。如业务接待费（餐费及其他
的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用
品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。
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“摘要”处填写详细支出用途。
“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如
“¥500.00”，
“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。
“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上
方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需
在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数
为零，需在百位数前写零。如：合计金额¥405.40元，在此行填写
为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万
在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，
在“复核”处由部门负责人签字，
部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，
最后到领导审批签字，才能到出纳报销。
否则一律退回。
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二、票据粘贴要求
（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或
漏字多字。
（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整，粘
贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销
单封面所列的项目顺序一致；注意不能用订书机。
（4）、发票由后往前贴，先贴大张的，后贴小张的发票；小张发票
在前，大张发票在后。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，
如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。
（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加
油票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴;报销交通
费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4
纸小，但比报销粘贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。
（7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。
（8）、发票单据后面必须有报销人和主管部门签字才能报销，否则
一律退回。
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（学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收
获，努力就一定可以获得应有的回报）
报销单据粘贴规范，财务人你也需要一份！
报销单据粘贴规范，财务人你也需要一份！
对于经常出差的同事而言，粘贴报销单据是常有的事，快速、正确地走完报销流程不仅能省却自身的宝贵时间，同时也为财务部的同事提供便利。
那么，如何把报销单据贴得又快又好看呢？
操作步骤
1、按类型、大小将各类发票票据进行分类整理，尽量四边对齐摞好。
2、双手持发票向斜上方慢慢匀出一定间距，然后再把发票合拢对整齐。
3、检查发票背面，保证每张发票相隔1cm左右，用长尾夹夹住发票固定，把阴影部分均匀涂抹胶水。
4、把涂好胶水的发票翻过来，对齐贴牢，取下夹子。
5、当遇到发票较大的情况，超过粘贴单上下限或左右限，则在可见发票内容明细的情况下，将超出粘贴单的部分叠好。
如果单据较多，报销单一张不够贴怎么办？
1、将本月发生的费用发票按照日期顺序整理，发票上无日期的随意安排，费用发生后请尽可能及时填写报销单。
2、一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内，过路费，车票除外。
3、如果相同日期的发票很少，可以将相近日期的发票粘贴在同一张报销单上。
4、所有发票及发票附件一律以费用报销单正面左上角上面和左面的边距为准进行粘贴。
5、发票要粘贴在费用报销单后面，且发票正面和费用报销单正面方向一致.过路费，车票可以平铺粘贴在费用报销单后面。
6、按照发票面积大小顺序粘贴：较小——较大——最大
7、请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。
医院费用报销单填写要求
医院费用报销单填写要求一、填写费用报销单要用蓝、黑钢笔或中性笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
二、要求字迹工整，金额不得涂改，大小写金额必须相符，相关内容要填写完整，如图：1、“报销部门”处填写所属的部门，如医院办公室、前台客服等。
2、“日期”如实填写，为填写报销单当日的时间，业务发生的日期可填在“摘要”里。
3、“单据及附件共页”按所附的单据张数填写，出纳编号写在“单据及附件”的上方空白处。
4、“报销项目”填写要报销的项目，如招待费、办公费、物资、药品等。
“摘要”为该项目的具体说明。
如招待费，要说明何时、招待对象、几个人、餐费/娱乐费/其它等。
5、“金额”为小写（阿拉伯数字），填写实际发生金额，填写时数字应占格子的二分之一，书写工整，不可连写，也不可乱涂乱画，数字前要写上人民币符号“￥”。
6、“合计”各项费用合计金额，用阿拉伯数字填写，合计金额上面有空行，画上对角线注销。
（如上图）7、“备注”指对其它情况的说明，没有其它情况可不填。
8、“金额大写”处填写合计金额的大写，如图，若合计金额的首位为千位数，则万字前画圈，圈内打叉，以此类推。
若数字中间有“0”或后面都为“0”，则填写大写“零”。
例：6050.03元，大写：拾万陆仟零佰伍拾零元零角叁分9、人民币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟。
三、票据附件粘贴要求：1)所附发票/单据真实、合法，抬头正确。
无法提供票据的，应跟财务主管详细说明并填写“无票据证明”。
2)所有票据用胶水或固体胶粘帖，要求平整对齐，数字那面方向朝上。
票据的粘帖顺序与报销单封面所列的项目顺序一致。
3)报销差旅费、招待费、广告费、购买物资等，需附上相关申请单。
4)所有报销单都需经过部门主管在“复核”处签字复核，再交给财务审核签字，最终提交总经理在“领导审批”处同意签字。
5)以上流程结束后把报销单交由出纳报销领取款项。
以上是《费用报销单填写标准》文件的全部内容，文件下发后，若在使用过程中发现存在问题或疑议，请大家及时反馈给医院办公室，由医院办公室与总经理进行统一协调解决，再由汇编人进行统一修改；其他人不可擅自对原件进行修改使用。
票据粘贴及报销封面填写基本要求
票据粘贴及报销封面填写基本要求
（相同支出类型的票据可粘在一起）
1、金额较大且张数较少的发票，一般将原始票据正面朝上，按照从下至上、先
大后小、先长后短的顺序均匀有序粘贴。
附件及票据应贴在报销单背面与报销单左上侧对齐。
2、比较多的小型原始单据或不好粘贴的发票（如车票、过路过桥费以及其他小
型发票）时一定要用单独的粘贴单粘贴（粘贴单的样本见附件），按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。
如下图：
3、所附原始单据所附规格较大、纸质较硬的原始单据（如证明文件、合同等），
要分张折叠与报销单平齐。
如下图：
4、不要将票据颠倒放置、粘贴。
5、粘贴时票据的金额不能被覆盖。
6、票据粘贴整齐后填写报销封面（暂时在财务处领取），且报销单封面一律使用钢笔或签字笔填写，各栏目要填写正确，不许涂改否则无效。
差旅费采用差旅费专用报销单（暂时在财务处领取）。
7、不同支出类型的单张大额票据，由相关责任人（相关责任人一般包括具体业务经办人、部门负责人，超过1000元的票据，还需要学院分管领导审核确认）签字后填写报销封面直接审批，不用粘贴。
相关责任人尽量在票据的右边签字且不要把金额覆盖。
8、请各位老师尽量按照以上规定粘贴、填写单据，以免因重写而影响报销进度，对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴，多谢各位配合。
下图为：整理后（正面）,上端与左端边沿对齐报销单，票据折叠成与报销单平齐
整理后（背面）：。
票据填写规范及要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
1、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；2、如实填写报销时的日期、部门。
3、“附件”填写报销的单据的数量。
4、“项目” 此处费用的类别，如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。
5、“摘要”栏，简单填写事情经过，如地点，人员，事情等，若是招待送情，必须备注对象。
无法备注对象的，谁同意送情招待，谁签字。
6、“金额”此处填写实际发生金额。
7、“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
8、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万9、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
10、报销人填写完成后，应先找部门负责人审批，并在“部门负责人”处签字。
11、部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字。
12、最后到总经理处审批签字。
13、出纳处领款签字，领款后盖付讫章！二、票据粘贴要求1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应自行按封面大小折叠好)。
3、尽量把发票贴均匀，平整，各部分厚度应尽量保持一致，以便财务部装订成册归档，会计凭证需保管15年。
报销单据填写、整理和粘贴的要求
报销单据填写、整理和粘贴的要求一：报销单据的填写要求1、报销单据必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
2、报销单据要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
3、金额书写标准①阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写；阿拉伯金额数字前面应当书写货币币种符号或者货币名称简写和币种符号；币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白，凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后面不再写货币单位。
②所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分。
无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“－”。
有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“－”代替。
③汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或者行书体书写，不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千等简化字代替，不得任意自造简化字。
大写金额数字到元或者角为止的，在“元”或者“角”字之后应当写“整”字或者“正”字。
大写金额数字有分的，分字后面不写“整”或者“正”字。
④大写金额数字前面未印有货币名称的，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之间不得留有空白。
⑤阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额可以只写一个“零”字，也可以不写“零”字。
4、附《费用报销单》、《差旅费报销单》、《支款凭单》正确填写模版。
附件1《费用报销单》①预留抬头书写区域。
②按部门填写。
③摘要书写区，便于详细书写。
④费用按级审批（备注：制单人如果不是报销人本人，例如：张三是制单人，李四是报销人也就是实际收款人，“报销人”签名填写：张三代李四）。
费用报销粘贴及填写规范说明
XXXX有限公司关于费用报销粘贴及填写规范的说明鉴于公司前期报销过程中存在部分填写及粘贴不规范的情况，公司财务部依据会计基础工作规范，对费用报销填写及票据粘贴规范进行补充说明，请各报销单位配合执行。
一、票据分类。
（一）对票据进行分类粘贴，如办公用品、电话费、设备维修费、资料费、市内交通费等，应按照类别分别粘贴，依《费用报销单》栏次合并填写费用报销单。
（二）差旅费报销需单独填写差旅费报销专用凭证。
出差过程中不同行程应分行程填写相关项目，不要将所有行程合并填写。
差旅费应当按每段行程的实际起止时间填写。
二、票据粘贴。
（一）所有单据报销应使用粘贴单。
粘贴时，在粘贴纸左边留出两公分装订线，将票据按类分别粘贴。
（二）将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单外侧和粘贴纸的右边依次从右往左均匀排开横向如鱼鳞状粘贴，沿着粘贴单上边沿和右侧的票据必须将其上边和右侧与粘贴单对齐，不能将票据贴出粘贴单外。
装订线左上角不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求。
（三）如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先小后大从右到左的顺序粘贴。
（四）票据比较多时可使用多张粘贴纸。
（五）对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴纸范围之内。
三、报销填写。
（一）费用报销单应注明所在部门及附件张数。
统计附件张数时，除费用报销单和票据粘贴单外，其余票据均属于附件。
（二）填写金额时不要遗漏小计金额或者合计金额；在填写大写金额时，用⊕封顶中间数字有0的用零填写。
如1003.15元；大写：⊕拾⊕万壹仟零佰零拾叁元壹角伍分。
（三）在费用报销中使用的发票（个人手机费除外），发票抬头应为：XXXX有限公司。
发票应盖有发票专用章或者财务专用章，其他印章无效。
行政事业单位收据应盖有相关单位和或者部门的公章。
发票大小写金额应一致。
公司报销票据粘贴方法及单据填写规定【范本模板】
出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。
这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。
鉴于上述情况,特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。
一. 票据整理、粘贴要求：1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。
3。
粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4。
粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整.5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
6。
票据管理：出差所用票据，个人必须保管好.如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因,并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。
二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水.4。
对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。
车票的粘贴如下：图1 火车票类的粘贴图2 车辆通行费发票的粘贴图3 出租车票的粘贴图4 汽车车票的粘贴图5 汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间,又影响报销的进度。
现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下,按照要求进行报销。
票面填写:1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥",大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上,成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范为规范费用报销管理，加强财务标准化，特制定本制度。
一、填写要求1、填写报销凭证要求字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
二、填写说明1、报销部门：填写费用报销所属的部门，如采购部、总公司财务部、商业街销售部等。
2、日期:如实填写当日日期。
3、单据及附件共_页:此处页数应用大写填写，数据与粘贴单一致，如底下附三份粘贴单，分别为8张、10张、5张，此处页数应为底单张数合计，应填贰拾叁页。
4、报销项目：按不同项目分行填写，如餐费、交通费、水费、招待费等。
5、摘要：填写报销项目的详细内容，如餐费项目为公司员工聚餐等。
6、金额：填写该行费用实际发生金额。
为阿拉伯数字填写，每个数字占该列格子的二分之一以下。
7、合计：各项费用合计填写阿拉伯数字。
前面加注“¥”符号。
此行上方有空栏的，划“/”线注销。
8、金额大写：填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前填“ⓧ”，以此类推，若千位数有数值中，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额450.4元在此行填写为：ⓧ佰ⓧ拾ⓧ万ⓧ仟肆佰伍拾零元肆角零分。
人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾，佰仟万。
9、原借款、应退（补)款：在有借款需要冲抵的情况下填写，没有发生额的用“/”填入。
10、备注：为费用项目中需要备注的事项，如房租，已由其他公司代缴多少;应付款项中有预付款的金额等情况。
11、签名+日期。
12、报销人：为经手报销费用人签名。
13、出纳：此张单据最后一个签注人，由出纳付款后签名并在费用报销单中央部分加盖“现金付讫”或“银行付讫”章。
14、复核：由责任会计复核相关项目及金额后签名。
15、会计主管：由该事业部财务负责人复审后签名。
16、原始凭证粘贴单：16.1所附发票真实、合法，抬头正确;无法提供发票的不予报销。
费用报销单的填写与粘贴方法
费用报销单的填写与粘贴方法编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（费用报销单的填写与粘贴方法）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为费用报销单的填写与粘贴方法的全部内容。
费用报销单的填写与粘贴方法一、票据整理、粘贴要求1、票据分类，对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、餐费、维修费等等，按照票据类型分别粘贴，并将相同面值和相同类型的票据粘贴在一起（如：餐费发票中200元的放在一起，100元的粘在一起）。
2、准备粘贴单，可使用作废的打印纸，裁剪为报销单大小的纸张.3、将票据整理后，将胶水涂抹在票据左侧背面,沿着粘贴单左起约2-3公分处依次均匀排开横向梯形粘贴，应避免将票据贴出粘贴单外。
不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求。
4、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴;5、票据比较多时可使用多张粘贴单；6、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
长型的票据折叠方法如下：宽型的票据折叠方法如下:二、填写规范及注意事项1、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写，绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写，并且绝对不得涂改,经办人、报账人等信息应如实完整填写；2、不要将票据倒置粘贴；3、粘贴票据涂抹适量的胶水即可，以保证长时间不脱落为准。
不要用订书机、大头针等固定票据；4、单据及附件:附粘贴单外的所附单据均应计入，此处用大写数字;5、费用报销单“用途”一栏应填写清楚，若同一业务涉及多个项目如车票、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚，所有报销项目必须附有对应的原始发票；6、金额:类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数。
费用报销单填写及粘贴办法
第一部分：填写办法 1、单位名称：事业部名称 2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张发票， 其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。 3、第 号：不填 4、OA审批单号：如有OA申请的一律要填。 5、附件张数：不填 6、使用部门：按报销人所属的腾讯通划分的部门填写，如报销人为欧建峰，则 使用部门填写电商财务部。 7、费用产生时间：填写费用发生的实际时间，如为经过一段时间的汇总数据， 则填写几月几日至几月几日。 8、摘要：分类别填写，如差旅费分成交通费、住宿费、出差补助等类别。 9、实际报销金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保 留两位小数，如100元，填写100.00；是后一栏各行相加的合计数，采用阿拉伯 数字填列，保留两位小数，并在数据前面加上人民币符号“￥”，如合计数为 1000元，填写￥1000.00。பைடு நூலகம்10、外部票据：发票、车票等合法票据及收据的张数。
费用报销单填写及粘贴办法
第一部分：填写办法 11、内部票据：支付证明单的张数。 12、费用报销单尚剩无填写内容的空白的，必须在无内容的空白处用笔打斜杆。 13、金额大写：本张费用报销单后面的所有票据金额合计的大写数字，大写金 额前必须填写“￥”，大写的后面如为零也必须填“零”，不能为空白。 14、大写或者小写费用金额涂改的单据一律视为无效票据。 15、大写与小写金额不一致的报销单据，一律视为无效票据。 16、原借款：如有借支请填写。 17、应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。 18、备注：如有汇款的请写明。 19、报销人、证明人签字采用正楷字。 20、内部票据（即支付证明单）除出差补助外，应在未取得单据原因栏填写原 因，并有经手人、证明人和报销人的直接上级主管签字。 21、审批人、领导审批桉公司相关规定由相应人签字一次即可。 22、在报销票据上严禁用涂改液，否则，视为无效票据。