持续改进管理程序
13持续改进控制制程序
a．与产品、过程有关的重大不合格原因由管理者代表组织有关部门进行调查和分析，对一般的产品、过程不合格由各责任部门组织调查、分析；质量体系审核和管理评审中出现的不合格，由管理者代表组织审核员与有关部门进行调查分析。
b． 对不合格原因进行调查时，可采用因果图/排列图/直方图/相关图等方法。确定主要问题以及与问题有关的因素，在分析原因时必须仔细分析产品规格（包括材料）以及所有相关的过程/操作（设备、工装）、质量记录，
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1.目的
为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断满足顾客的需要，必须切实做到持续改进。本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。
4.4预防措施
4.4.1 各职能部门对影响产品质量的过程、作业、让步、审核结果，质量纪录，
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服务报告和顾客意见进行分析，发现和消除不合格的潜在原因，以便由此采用预防措施，并可作为优化和修改各种规范、流程、检测和加工设备、指导书的依据。
f.测量、验证和分析实施的结果。
g.使成功的措施规范化、标准化，即纳入文件的永久更改。
持续改进管理及纠正和预防措施控制程序范文
持续改进管理及纠正与预防措施控制程序范文1 目的为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断地满足顾客的要求，必须切实做到持续改进。
本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。
2 适用范围本程序适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及持续改进的各个方面，如质量方针、质量目标的实施，审核结果、数据分析、管理评审、纠正和预防措施及质量改进攻关等活动的管理，以改进质量管理体系的有效性。
3 职责3.1 公司总经理负责在全公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策。
3.2管理者代表和厂务部是质量管理体系持续改进活动的责任对象及部门。
3.3生技部是产品质量和制造过程改进活动的责任部门。
3.4 各有关部门和基层单位负责组织改进项目的实施。
4 措施和方法4.1总则改进应着眼于改善产品特征和特性以及提高过程的有效性和效率，改进的基础在于过程。
为此，可采取的措施有：1）测量和分析现状，找出薄弱环节和制约产品特性、过程效益发挥的关键。
2）确立改进目标，即改进的预期效果。
3）研究可能的解决问题的方案。
4）评价和选择方案。
5）实施所选定的方案。
6）测量、验证和分析实施的结果。
7）使成功的措施规范化，即纳入文件的永久更改。
必要时对结果进行评审，以确定进一步改进的机会。
改进应是持续的活动，以确保产品、过程、体系的不断完善，不断提高公司在市场中的竞争力。
4.2 持续改进的策划公司质量管理体系持续改进的策划和管理由厂务部实施。
4.2.1 策划的依据公司质量方针、目标、管理评审和内部审核结果，纠正和预防措施以及其他信息反馈和数据分析结果，是策划持续改进的基本依据。
4.2.2 策划的内容改进策划除遵循质量策划的一般原则外，应侧重主攻目标、活动过程及其职责。
现就体系、产品、过程改进分别规定如下：（1）质量管理体系的改进质量管理体系改进涉及的主要内容有：质量方针、目标及其管理，组织结构，资源配备及其管理，测量及评价活动以及质量管理体系的其他过程活动。
持续改进的管理程序
1. 目的确保本公司的产品质量、质量管理体系的有效性,不断满足顾客的要求。
2. 适用范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及持续改进的各个方面。
3. 职责3.1 管理者代表负责质量管理体系持续改进活动的归口管理；3.2 品质部负责制定产品特性不符合的纠正/预防措施；3.3 责任部门负责实施纠正/预防措施。
4. 程序4.1 持续改进的策划4.1.1 策划的依据本公司质量方针、目标、审核结果、数据分析结果、纠正和预防措施及管理评审、顾客满意程度是持续改进策划的依据；4.1.2 策划的内容：a. 根据4.1.1的策划依据，找出需要改进所在，确立改进目标；b. 落实改进责任人和改进期限，配备必要的资源；c. 制定改进计划经总经理批准后实施；d. 验证实施结果，对成功的措施规范化、文件化实现持续改进。
4.1.3 策划的时机a. 每次审核、管理评审结束后；b. 发生重大质量投诉或质量事故后；c. 顾客要求或每次顾客满意程度评定后；d. 本公司认为必要的其它时间。
4.2 纠正措施4.2.1 识别不合格a. 产品出现严重或批量不合格；b. 顾客投诉；c. 一个月内，同一不合格出现5次以上；d. 不合格率巳超出当年下达的目标；e. 内审和管理评审中，发现的不合格项和问题。
4.2.2 确定不合格原因品质部会同生产部等相关部门就不合格进行调查分析找出原因并作好记录。
4.2.3 由品质部组织相关部门制订纠正措施，报管理者代表批准后实施；4.2.4 所采取的纠正措施的实效性与经济性相适应；4.2.5 由管理者代表负责对所采取的纠正措施进行验证；4.2.6 在审核中发现的质量管理体系不合格项，由存在问题的责任部门负责分析原因，制订纠正措施报管理者代表批准后实施，管理者代表负责予以验证。
4.2.7 纠正措施及其验证结果的记录应保存。
4.3 预防措施4.3.1管理者代表根据各方面信息，如审核报告、评审报告、顾客投诉、质量记录、数据分析结果等，会同相关职能部门，进行分析，发现潜在不合格并确定潜在不合格原因；4.3.2 针对潜在不合格原因，由品质部组织责任部门制订预防措施报管理者代表批准后实施；4.3.3 所采取的预防措施应与潜在不合格的影响程度相适应；4.3.4 由管理者代表负责对所采取的预防措施进行验证并将所采取的有关措施提交管理评审。
持续改进控制程序
1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2 范围适用于持续改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3 职责3.1质量部门负责组织对质量管理体系、服务的持续改进及纠正预防措施的控制。
当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的“问题反馈处理单”，并跟踪验证实施效果。
3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.4 销售部负责有效地处理顾客的意见。
4 程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.1.2日常改进活动对日常改进活动的策划和管理参照4.2、4.3条款执行。
4.1.3 重大的改进项目对涉及现有过程和服务的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果。
4.1.4质量部门通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺参数优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。
改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《产品实现过程的策划控制程序》执行。
4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定控制界限时；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对产品质量投诉时；d) 内审发现不合格时；e) 供方产品或服务出现严重不合格；f) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。
IATF16949持续改进控制程序(含表格)
持续改进控制程序1.0目的:旨在通过开展持续改进活动,增强公司员工的持续改进意识,不断寻求改进的机会,以此提高产品、过程和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及效率,达到消除浪费、降低成本,最终使顾客和企业都从中获益。
2.0范围:适用于公司产品设计和开发、生产和服务运行全过程的持续改进活动。
3.0术语和定义:3.1质量改进:质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。
注:要求可以是有关任何方面的,如有效性、效率或可追溯性。
3.2持续改进:增强满足要求的能力的循环活动。
制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程,该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法,其结果通常导致纠正措施或预防措施。
3.3有效性:完成策划的活动并得到策划结果的程度。
3.4效率:得到的结果与所使用的资源之间的关系。
4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1管理者代表:1) 负责提出质量管理体系方面的持续改进项目。
2) 负责组织收集、汇总各部门提出持续改进项目,制定年度改进计划。
3) 组织实施质量管理体系的持续改进,并对改进的有效性进行确认。
4) 组织对持续改进项目的进度进行跟踪确认,并对完成情况及有效性进行考核评价。
4.2相关责任部门:4.2.1总经理:1) 负责提出公司要求的持续改进项目。
2) 负责公司年度改进计划的审查,持续改进项目的批准,持续改进有效性的审批。
4.2.2各部门:1) 负责提出本部门持续改进的项目,包括合理化建议、技术改进等。
2) 负责本部门持续改进项目的实施、进度跟踪和资料的归档管理。
5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1年度改进计划:管理者代表每年初组织编制质量管理体系年度改进计划,报经总经理审批后组织实施。
5.2.1持续改进项目的来源:公司应考虑分析、评价结果以及管理评审的输出,确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇；1)总经理依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果,提供公司要求的持续改进项目。
ISO22000：2018纠正及持续改进管理程序
3.0 术语与定义 3.1 纠正措施：为消除现有不符合项目或其它不希望情况产生的原因，以防止再次发生所采取的 措施。 3.2 预防措施：为消除潜在不符合项目或其它不希望的原因以防止其发生所采取的措施。 3.3 持续改进：在产品符合质量要求上，有目标，有计划开展不断优化公司质量，服务和成本的 活动。 3.4 持续改进项的选择不限于但包含对公司生产，技术，管理等方面的合理化建议，也包含机器 设备，仪器，工具，工艺等技术方面的改进。
不合格、不符合或潜在不合格、不符合的信息→原因分析→纠正和预防措施必要性的评审→ 制定纠正和预防措施→实施纠正和预防措施→记录纠正和预防措施的实施情况→验证纠正 和预防措施的实施效果→⑴效果明显→评审是否对管理体系进行修改⑵效果不明显→信息
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XXXXX 有限公司
纠正及持续改进管理程序
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□工程部 □总经理
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XXXXX 有限公司
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XX-XXX-XX A0
2019-09-28 Page 79 of 122
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输入下一循环, 重新采取纠正和预防措施，直至达到预期效果为止。
5.3 纠正与预防措施实施细则： 5.3.1 由不符合项发起部门/单位详细描述说明，并带出不符合项的评审结果。 5.3.2 责任接受部门组织对应改善团队根据不符合项描述与评审结果，给出此段内产品/物料的
纠正措施及持续改进控制程序
纠正措施及持续改进
控制程序
编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX
受控状态：保密级别：OP 发放编号：
XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日实施
修改履历
一、目的：
通过对不符合项或潜在不符合项采取相应措施，防止问题再发生或预防问题的发生。
二、范围：
适用于本公司针对有关系统运行所产生异常,而采取之追查、纠正与预防措施、持续改进的作业。
三、职责
1.质管部：负责纠正和预防措施的归口管理，以及监督执行。
2.各部门：按要求落实责任范围内的措施要求。
3.管理者代表/总经理：负责重大措施事项的协调。
四、定义
1.纠正措施：是对已经出现的不合格或不符合项采取的描施，以防止再发生。
2.预防措施：是对潜在的不符项所采取的措施，以防止发生。
3.持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划的开展，再不断
优化公司质量、服务和成本目标值的一系列活动。
五、内容
详见下页
六、相关文件
1.《不合格品控制程序》
2.《内部审核控制程序》
七、相关表单
1.《纠正和预防措施处理单》
2.《持续改进计划》
3.《持续改进方案》
4.《会议签到表》
八、附件
无。
ISO9001质量体系持续改进控制程序
ISO9001质量体系持续改进控制程序1.0目的确定、收集和分析适当的数据，通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，不断满足顾客要求。
2.0适用范围本程序适用于公司所有部门和所有过程活动。
如：生产率的提高；产品质量的提高；生产成本的降低；服务质量的提高；技术水平的提高。
3.0术语及定义3.1持续改进:是增强满足要求的能力的循环活动。
指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。
3.2 数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。
4.0职责4.1 总经理在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源。
4.2 管理者代表负责主持公司的各项改进活动的策划、实施和评价工作。
4.3 技术部负责在产品质量先期策划确定各阶段统计技术的选用。
4.4行政经营部负责本厂的经营业绩的分析。
4.4质量部是公司持续改进活动的责任归口管理部门，编制持续改进工作计划，对持续改进计划的实施情况予以监督。
4.4 其它部门、基层班组负责相关改进项目的建议、实施。
5.0工作程序5.1 工作流程5.2 持续改进建议的提出5.2.1 各部门根据工作情况提出需改进的项目，可按照以下方面提出建议。
A、过多的搬运和储存；B、非质量因素的额外成本；C、设备停机率是否偏高。
D、设备精度及生产能力需要提高时；E、作业周期时间过长；F、人力资源、材料的浪费。
G、工序/产品质量不合格或指标未达到预定目标；H、检测手段不能满足工艺技术及检测技术的要求；I、顾客提出新的质量指标；J、顾客提出新的质量体系要求；K、工艺方法不能提升产品质量；L、现有工艺方法影响生产效率；M、顾客提出新的设计要求。
N、控制和降低产品特性和制造过程参数的变化；O、库存的不断优化；P、采购成本的不断优化。
持续改进控制程序
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修订内容
备注
受文单位
发行管制章
部门
总经办
制造中心
研发部
销售部
财务部
份数
备注：
核准：审核：制订：
1.目的：
采取有效的改进（纠正和预防）措施，消除潜在的和实际的不合格原因，防止不合格的发生和再发生，从而实现质量管理体系持续有效的改进。
2.范围：
适用于对质量管理体系管理活动、产品实现过程中存在和潜在的不合格因素采取的纠正和预防措施的制定、实施和验证。
附件一：改进措施控制流程图
品质部
《客户投诉异常分析报告》
内/外部审核
内审小组
责任部门
责任部门
管代
《不符合项报告》
管理评审
评审小组
责任部门
责任部门
管代
《管理评审改进措施跟踪表》
质量目标达成率
责任部门
责任部门
责任部门
品质部
《质量目标月报》
其它信息
责任部门
责任部门
责任部门
责任
部门
《纠正预防措施表》
4.5.2不合格原因的分析、评审：
4.5.2.1各职责部门对收集到的以上异常信息及潜在不合格事实进行分析、评审，找出不合格的责任部门，必要时，会同管理者代表和有关部门进行。根据评审的结果，各职责部门对信息做出进一步的处理意见，将不合格的有关信息填写相关表单，传递到责任部门。
4.5.2.2纠正措施所采用的表单如上表所述，预防措施采用《持续改善项目表》填写。
4.2.3持续改进的步骤：
a.分析、评价现状，识别改进区域，分析改进原因；
b.评价现有过程的效率，收集数据并进行分析，确定改进目标；
14持续改进管理程序
70+120+120+70m连续梁桥 及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案 1 持续改进管理程序
版本 修订 变更内容 制订 审核 核准 日期 次数 页次 章
节
A 第一次发行 70+120+120+70m连续梁桥 及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案
2 1. 目的 为不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度，降低成本，增强竞争力，特制定本程序。
2. 范围 适用于产品质量、成本及服务方面的持续改进控制。
3. 定义 （无）
4. 职责 4.1总经理 负责满足持续改进质量管理体系有效性的承诺； 配备持续改进所需的资源； 协调跨部门的持续改进。 4.2相关部门 负责提出需要持续改进的项目； 负责实施本部门的持续改进项目； 负责整理资料与持续改进工作报告。 4.3品质工程师 负责编制年度持续改进计划; 负责持续改进措施的跟踪与验证。
5. 程序 5.1识别持续改进需求 5.1.1 持续改进应具备的条件 当制造过程稳定，产品符合规范要求，制造能力和产品特性可以接受时，应进行持续改进，以减少变差，降低成本和改善服务，提高顾客满意度。 计量型数据改进的目标是优化目标值，并减少变差。 5.1.2持续改进的基本途径 5.1.2.1突破性项目，即对现有过程进行修改和改进，或实施新过程，由总经理协调实施。 5.1.2.2由公司内人员对现有过程进行渐进的持续改进活动。 5.1.3 总经理通过在公司内宣传教育，贯彻持续改进的思想。 5.1.4制定持续改进计划 5.1.4.1每年元月初各部门根据平时积累的相关资料信息及员工的持续改进建议，识别过程中存在的问题，分析原因，选择特定问题并确立持续改进的项目，编制本部门的“年度持续改进计划”交品质工程师。品质工程师根据公司的实际情况，制定公司的“年度持续改进计划”，报总经理批准后发放给相关部门。 5.1.4.2在日常工作中，相关部门根据顾客和内部信息的反馈、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审进行统计分析，有目的地识别过程中存在的问题，选择改进的范围，确定改进需求，填写“合理化建议单”，交综合管理部,由品质工程师将持续改进建议报总经理批准后发给责任部门。 5.1.4.3持续改进的内容 A)、质量的持续改进，其目的是为提高顾客满意度，包括以下内容：低于100%的初始运转能力；未集中于目标值的双侧公差；测量系统能力接近最低限；优化顾客的过程；顾客的不满意及不满意的趋势；报废、返工、返修。 B）、生产率的持续改进，其目的是为降低成本、降低产品价格，包括以下内容：较长的生产周期；计划外停机时间；较高的质量成本；人才和物料的浪费；重复的搬运和过多70+120+120+70m连续梁桥 及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案 3 的储存；设备安装、机器调整时间；非增值使用场地空间；繁琐的流程和加工方法。 5.2制定持续改进方案 各部门根据“年度持续改进计划”和合理化建议，选择并实施能消除产生问题的根本原因以及防止其再发生的解决办法，制定详细的“持续改进方案”，包括项目费用、责任人、需要的时间、资源需求、实施步骤、预期效果等，报总经理批准。 5.3实施 5.3.1总经理配备持续改进所需的资源。 5.3.2负责持续改进的部门根据“持续改进方案”组织相关人员进行持续改进，完成后编制“持续改进报告”，报告持续改进的项目、过程及实施结果，交品质工程师备案。 5.4效果验证 5.4.1品质工程师负责在适当时机，对已改进的项目及其效果进行验证，并填写“持续改进效果验证表”。 5.4.2对效果验证不好的持续改进项目，相关部门分析原因，重新制定方案；对效果验证较好的持续改进措施，技术及市场部和相关部门将措施标准化，对相关程序文件、作业指导书等进行修订，考虑在组织的其他地方使用这种有效的解决办法。文件的更改按《文件、记录管理程序》相关规定执行。
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XXX
XXXX
1.目的:
保证本厂的质量管理体系处于良好的受控状态,使质量管理体系不断地自我完善,发展和
提高；
2.范围:
本程序适用于本厂生产的产品,过程方法,组织结构,所有管理体系活动及客户满意度；
3.权责:
管理者代表：保证本程序能完整和持续地实施，负责协调高阶管理者与各单位，依据公司
管理体系方针(Policy)，展开改善方案(Program)，每个方案都必须有可数量
化的指标(Goal/ Target)；而单位主管需提供持续改善方案的制定，负责收集
本单位合理化建议，编制本单位持续改善项目改善计划及改善计划的实施， 并
展开为行动计划(Action Plan)，以及计划执行的里程碑(Milestone)；
质量部：负责各单位持续改善项目的汇总与编目、持续改善计划追踪及效果验证；
各职能单位:负责制定纠正,预防措施,保证质量管理体系有效运作；
4.定义：
无
5.作业内容：
5.1流程图（附件一）
5.2发现问题
5.2.1各单位人员在日常工作中应积极发掘生产过程中有待改进的问题；
5.2.2各单位主管应经常向本单位员工了解、收集工作中存在的问题；
5.2.3 以下项目可能影响对体系的改进：
5.2.3.1不良品处理记录
5.2.3.2生产周期过长
5.2.3.3设备安装及机器调整时间
5.2.3.4计划外停机时间
5.2.3.5人工、材料浪费
5.2.3.6过多的搬运和储存
5.2.3.7累计结果与试验不符
5.2.3.8作业方法不易有效控制品质
5.2.3.1停工待料时间长
5.2.3.1机器、设备不稳定或经常损坏
文件标题 持续改进管理程序 文件编号 CX－P037 版本 B0
制定单位 质量部 制定日期 2016/11/30 页码 3页
XXX
XXXX
5.3改进建议:建议人以书面形式将改进内容上交到单位主管或质量部主管；建议内容应包
括：问题描述、原因分析、改进对策等；
5.4改进研讨会
5.4.1质量部主管根据实际情况定期（每季度一次）或不定期召集相关单位负责人召开改进
研讨会议；
5.4.2改进研讨会议应对提案进行充分讨论分析，并指定主办和协办单位、确定预计完成
时间；
5.5分析原因
5.5.1主办、协办单位在会议讨论分析的基础上从人员、机器、物料、方法、环境等方面展
开调查分析，多方收集相关资料，参考使用“柏拉图”、“特性要因图”等统计技
术，必要时可请求外援；
5.6制定措施
5.6.1主办及协办单位在调查分析的基础上制定相应的改进计划，并以书面形式报质量部
主管审核、副总经理核准；
5.6.2对于客户产品有特殊要求,或本厂组织结构等有重大变动,须对相关的管理体系作变
动时,由管理代表会审各责任单位对相关管理体系进行修改,经本厂最高管理者批准
生效；
5.7措施实施
5.7.1改进措施报副总经理批准后，相关单位负责按改进计划实施；
5.7.2措施实施优先顺序如下：
5.7.2.1改进难度先易后难
5.7.2.2改进周期先短期后长期
5.7.3有关人员应详细记录措施实施过程中的有关问题，出现异常及时上报；
5.8效果验证
5.8.1改进措施试运行期间，主办单位应跟踪其改进效果；
5.8.2对策无效时，应重新调查原因并制定对策；
5.9改进报告
5.9.1措施实施取得效果后，主办单位负责将改进过程做成《持续改进报告》并在改进研
讨总结会议中作专题报告；
5.9.2《持续改进报告》内容应包括：
5.9.2.1改进的问题点及改进目标
5.9.2.2原因分析
5.9.2.3改进计划
5.9.2.4计划试行的过程状况
XXX
XXXX
5.9.2.5效果确认
5.9.2.6标准修改与补充
5.10资料整理
5.10.1有效对策如牵涉相关标准更改时，依据《文件管理程序》进行；
5.10.2改进研讨会议及改进过程的有关资料应呈总经理/副总经理批阅；
5.10.3有关资料由品保部负责按《记录管理程序》保存；
6.相关文件:
6.1 纠正与预防措施控制程序
6.2 内部审核程序