物流公司咨询部内审检查清单与记录
ISO内审检查记录表--仓储部内审检查表
iso内审检查记录表--仓储部内审检查表内审检查表受审核部门:仓储部审核日期: 年月日审核员：标准条款审核内容和方法审核证据记录评价5.5。
1职责请介绍部门的职责和权限一段时间以来权限是否有变化，是哪些,5.4。
1 请介绍部门的质量目标及其一年来的完成质量目标情况1标准条款审核内容和方法审核证据记录评价在仓库现场审核: 询问货物仓储管理的要求是什麽, 抽查3-5个货物，看是否标识了顾客、货物的名称、型号规格、数量, 货物进出凭证、验货、理货、登帐等的管理情况是否符合规定的要求, 是否依据货物的物性对储存的环境、防7。
5.3条护等要求予以识别，标识和可追对照文件查看货物防护相关规定的执行溯性情况。
如: 7。
5.4 规定的防潮、放置方向、堆码高度或层顾客财产数、防尘、防静电、防晒、温湿度等要求的7。
5.5 符合性情况。
产品防护查验仓库消防设施配置要求是否得到满足,这些消防设施有未进行定期查验,观察消防设施是否在有效期内,有无失效的,紧急情况下取用是否方便，顾客的货物有无贮存期限要求的，如何管理,2评标准条款审核内容和方法审核证据记录价有危险品货物吗, 7.5。
3条如有，危险品是否依法设置了专用的仓标识和可追库, 溯性现场观察危险品仓库，其照明设施、消 7。
5。
4 防设施、应急准备、通风设施、库内不同危顾客财产险品的存放（数量、垛高垛距墙距等)以及7.5.5 危险品仓库管理员的经认可的资格等是否符产品防护合法规的要求,体系实施以来在仓储管理方面做了哪些 8.5改进改进，3下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢~～4出路出路，走出去才有路“出路出路，走出去才有路。
”这是我妈常说的一句话，每当我面临困难及有畏难情绪的时候,我妈就用这句话来鼓励我.很多人有一样的困惑和吐槽,比如在自己的小家乡多么压抑，感觉自己的一生不甘心这样度过,自己的工作多么不满意，不知道该离开还是拔地而起去反击。
内审检查清单
QM-08-R02(A/2) 内审检查清单受审核部门：序号引用文件审核关键点审核方法审核记录符合/ 不符合1.AM-04-09HR-01-15员工手册（5.5.1）是否了解城市公司职能及本人岗位职责；是否了解公司质量方针；询问城市公司总经理；PG-0206-C201信息系统维护管理要求（7.5.1）是否每天不少于两次登录EAS系统，并处理相关文件，查看EAS系统；登录城市公司总经理的EAS，查看有无间隔一天未处理的文件；3.MP-5.5.1 城市公司各职能和岗位间的相互关系是否明确；询问1-2名城市公司工作人员岗位职责；4.是否对公司新组织架构和运作模式与物业公司进行沟通，并督导运维处、建工处按新架构和新模式运作；5.MP-5.5.2 提高顾客满意度方面有哪些措施？效果如何；询问并查阅文件；6.QM-09 2011年度管理评审的改进措施是否得到实施；有效性如何；查看现场；查阅文件；7.MP-7.1服务实现——实现过程策划（7.1）是否编制《年度工作计划》，计划内容是否可测量；查阅文件；PG-0110-C202员是否制定《KPI指标月度工作跟进表》并查阅《KPI指标月度跟进表》，并抽查1-2序号引用文件审核关键点审核方法审核记录符合/ 不符合工绩效计划管理要求（7.1）组织实施；个月的实施情况；9.QM-08管理体系内部审核程序（8.2.2）城市公司对运维处、建工处如何监管；是否组织内审；询问并查阅记录；PG-0110-C202员工绩效计划管理要求（7.1）是否关注所管辖的各运维处、建工处KPI指标；对KPI完成情况有无进行跟进；询问并查阅文件；11.是否制定《市场拓展计划》，并组织实施；查阅文件；12.QM-10顾客沟通程序（7.2.3）（8.5.2）是否按要求进行顾客沟通，对物业区域公司反馈的事项有无及时分析、整改并做出答复；查阅文件、走访顾客；13.QM-05顾客投诉处理程序（7.2.3）有无接到顾客投诉；投诉的处理措施是否合理有效；查阅文件、走访顾客；14.QM-07数据分析及改进程序（8.5.2）是否对运维处、建工处上年度内审的不合格项整改情况进行跟进。
内审检查表
3.设备是否建立了台帐？设备是否都有惟一标识？现场使用的设备是否都有了“完好设备”、“待维修设备”、“备用设备”的明显标识？报废设备是否清除或封存？
4.设备、设施的参数和能力是否符合产品实现过程的要求？
1.本公司编制的《质量手册》的主要内容是什么？
2.本公司的《质量手册》是纳入了程度文件的内容还是对程序的引用？
3.本公司的《质量手册》是否符合了GB/T19001—2000标准的全部内容?如有删减，删减了什么内容，为什么删减?
4.本公司《质量手册》是谁编制？谁审核?谁批准？
5.《质量手册》中各过程的描述是符合本公司产品的特点？
1.请问在各部门、各层次人员之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道?采用什么方式和什么手段达到沟通和理解?
2.除了借助于诸如会议，简报等媒体使全体员工能了解质量管理体系的运行状况之外，各部门职责是否理顺，与其他相关部门之间工作上的接口是否清楚?
5.6管理评审
1.请问总经理公司进行管理评审的目的是什么？谁主持管理评审工作?评审的时间间隔规定是多长时间?
b)是否制定了公司的质量方针和质量目标？
2.总经理为使公司质量管理体系有效进行,是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？这些资源应包括物质资源和人力资源还有财力资源.
5。2以顾客为关注焦点
1.总经理通过什么方式来了解顾客的需要和期望（包括顾客明示的和隐含的需求和期望)？比如可以通过市场调研、信息反馈、直接与顾客接触,媒体等方式，你能举出例子并提供相应的证据吗？
7。4.3采购产品的验证
1.公司是否针对不同供方的产品、性质供货业绩,进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购产品满足规定的采购要求？
内审检查表新(新评审准则)
第 4 页 共 24 页
内 审 检 查 表
评 序号 内审内容 内审方法 内审现场记录 内审员 签名 符合 基本 符合 不 符 合 缺 此 项 价 不 适 用 整 改 项
4.2.9
检验检测机构最高管理者负责管理体系的整体运 作；应授权发布质量方针声明；应提供建立和保 持管理体系，以及持续改进其有效性的承诺和证 据；应在检验检测机构内部建立确保管理体系有 效运行的沟通机制；应将满足客户要求和法定要 求的重要性传达给检验检测机构全体员工；应确 保管理体系变更时，能有效运行。 检验检测机构应有技术负责人，负责技术运作和 提供检验检测所需的资源，检验检测机构技术负 责人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能 力。检验检测机构应有质量主管，应赋予其在任 何时候使管理体系得到实施和遵循的责任和权 力。质量主管应有直接渠道接触决定政策或资源 的最高管理者。应指定关键管理人员的代理人。 检验检测机构授权签字人应具有中级及以上专业 技术职称或者同等能力，并经考核合格。以下情 况可视为同等能力： a) 博士研究生毕业，从事 相关专业检验检测活动 1 年及以上；硕士研究生 毕业，从事相关专业检验检测活动 3 年及以上； b) 大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动 5 年及以上； c) 大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动 8 年及以上。 非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。
第 7 页 共 24 页
内 审 检 查 表
评 序号 内审内容 内审方法 内审现场记录 内审员 签名 符合 基本 符合 不 符 合 缺 此 项 价 不 适 用 整 改 项
4.4.4
4.4.5
4.4.6
检验检测机构应保存对检验检测具有重要影响的 设备及其软件的记录。该记录至少应包括：a) 设 备及其软件的识别； b) 制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性 标识； c) 核查设备是否符合规范； d) 当前的位置（如适用） ； e) 制造商的说明书（如果有） ，或指明其地点； f) 所有校准报告和证书的日期、结果及复印件， 设备调整、验收准则和下次校准的预定日期； g) 设备维护计划，以及已进行的维护（适当时） ； h) 设备的任何损坏、故障、改装或修理。 曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出 缺陷、超出规定限度的设备，均应停止使用。这 些设备应予隔离以防误用，或加贴标签、标记以 清晰表明该设备已停用，直至修复并通过校准或 核查表明能正常工作为止。检验检测机构应核查 这些缺陷或偏离规定极限，对先前检验检测的影 响，并执行“不符合工作控制”程序。 检验检测机构需校准的所有设备，只要可行，应 使用标签、编码或其他标识，表明其校准状态， 包括上次校准的日期、再校准或失效日期。无论 什么原因，若设备脱离了检验检测机构的直接控 制，应确保该设备返回后，在使用前对其功能和 校准状态进行核查，并得到满意结果。
内审检查表(全部)
14.事故和紧急情况发生后是否按响应和处理流程进行处理，并将发生的原因、经过、处理方法、程序等上报生产管理处？
5.3质量方针
4.2环境方针、职业安全健康方针
25.是否理解方针的主要内容及其特点、含义？
26.实际工作中如何体现了对满足顾客需求、法律法规及其它要求的承诺；对管理体系持续改进的承诺？
27.怎样传达到员工并作为制订和评审各项工作目标的框架？
5.4.1
质量目标
EMS4.3.3目标指标和管理方案
OSHMS
8.是否使用（或发现）过期文件？
9.过期文件是否按规定收回、销毁？
10.是否进行了文件评审？
11.文件是否有任意更改情况？更改时是否按规定程序执行？重点查工艺规程、操作规程。
12.文件的起草、会签、审批是否符合规定？
13.文件标题、系统编码、编号是否符合规定？
14.综合办对外来文件是否登记、识别发放范围并按批办意见办理？
4.3.3
目标指标
28.目标是否体现了与工作方针的一致性？是否体现了持续改进、可测量性？
29.是否制定工作目标并在相关的职能和层次上进行分解？
30.目标是否可测量？
31.是否对目标进行定期诊断并建立记录？
5.4.2
质量体系策划
EMS4.3.3目标指标和管理方案OSHMS
4.3.4
管理方案
32.是否为各项管理方案的实施提供了必要的资源？
8.产品稳定性、生产设备适用性、包材及储存适用性、内控质量标准的确定。
9.项目实施阶段的对过程和结果的评审，以及对出现的问题提出的改进措施。
10.对产品和工艺改进实施验证。
内审检查清单详解
4.1 一般要求事项1.组织是否按ISO9000规定构筑了品质管理体系？是否形成文件并进行管理着吗？（品质）2.品质管理体系的效果是否在持续改善着？（品质）3.组织是否实施了以下各项？a.品质管理体系要求的业务过程明确吗？同时这些业务过程是否适用于组织全体？b.这些业务过程是否被测试，监视和分析着？c.这些业务过程是否达成了计划的结果？是否进行了持续改善所必要的行动？（品质）a、在事业计划书，AP活动计划书中确认b、品质评审，品质会议AP监视体系水平，过程水平c、在上述场合进行监视，结果分析行动d、按AP计划结果策划下一步行动4.2文件相关要求事项4.2.1 一般4.品质管理体系文件中，以下各项是否文件化了？a.有否记载品质方针和品质目标的文件？b.有否ISO9000要求的文件化了的程序（品质）a.品质方针：品质手册，年度的行动方针、目标AP4.2.2 品质手册5.包括以下各项的品质手册制定并维持管理了吗？a.有无新的更改内容b.实施了品质管理体系要求的文件化管理（品质）a.如有，更改事项b.在品质手册正文中规定4.2.3 文件管理6.品质管理体系要求的文件都管理着吗？其他相关部门/事项/事项的控制文件，是否明确？（全部门）7.以下事项被管理着，可有文件化程序书的明确吗？a.文件适宜性的事前承认、发布c.文件改订和最新版管理d.文件版识别及使用场所明确化e.文件的容易性及识别f.有无外部文件，外部文件的识别和配布管理g.无效文件的防止使用及保管场所的识别（全部门）根据[品质文件管理基准]进行管理★规程、基准、手册实施每3年一次更新★规格、仕样书的管理：[品质文件管理基准]的规定，对规格、仕样书的改废、及最新版实施了管理★外部文件的管理：[品质文件管理基准]的规定，对外部文件进行管理8.对于顾客的技术规格/仕样书，经过认真确认、配部及实施了吗？（技术、品质、制造）★有记录证据（实施日期2周内）★变更的内容及日期可确认9.在生产中的技术变更日期维持记录了吗？4.2.4 纪录的管理10.明确以下事项可管理的文件化了的程序a.记录的明确化b.保存c.存取（应立即可以阅览，检索）d.保护（记录失效.篡改.丢失）e.保存期间f.废弃处置的方法根据[品质记录管理基准]进行管理★根据[品质记录管理基准]规定的纪录基准进行管理★保存状态、容易存取的管理★保管期间、废弃处置被管理5.1管理要点1.最高管理者对品质管理体系的构筑，实行一及按以下各项对品质管理体系有效的持续的改善可予以承诺的证据有吗？a.设定品质方针b.明确品质目标 d.实施管理评审 e.资源投入(总经理)5.2顾客重视2.最高管理者以强化顾客满足为目标明确顾客要求事项，能切实满足该目标吗？（总经理）5.3 品质方针3.最高管理者是否设定了包括以下事项的品质方针？a.是否包括对满足顾客要求的品质管理体系有效持续改善予以承诺？b.制定品质目标c.将品质方针向组织全体传达 e.评审品质方针是持续适宜（总经理）5.4 计划5.4.1 品质目标4.最高管理者是否切实设定了组织内各相关部门/事项/事项及各阶层的品质目标了？（全部门）★将品质方针，行动方针，事业计划，AP，课题AP，方针卡片，传达程序设定于各组织各阶层5.为满足产品的要求事项的必要的品质目标设定了吗？（制造，技术，品质）★设定并管理产品开发，量产阶段的品质目标6.品质目标是否可以检测，与品质方针是否匹配？（全部门）★品质目标可以检测被定量化管理着，并把品质目标具体表现在达到的水准上，每年度重新制定5.4.2 品质管理体系计划7.最高管理者为达成品质目标是否将必要的资源明确化并制定了其计划？（全体）8.该计划是否文件化了？（全体）9.包含了组织的短期、长期目标和计划，被文件化后，综合的事业计划被运用了吗？（全体）事业计划书10. 1) 在纠正处置内，是否明确了当发生产品/工程不适合时，迅速向持有权限/责任的责任者报告的手段？2）品质责任者，是否拥有中止生产的权限？3）是向全体品质相关责任者发布了吗？（制造、技术、品质）5.5.2 管理责任者11. 最高管理者任命是有以下职责和权限的管理者代表（可多人）了吗？a.构筑业务过程并实行维持管理b.向最高管理者报告包括品质管理体系业绩改善余地事宜c.提高组织整体对顾客的期待和要求的认识和自觉性（总经理、管理者代表）a.人事部门b.QMS管理责任者(品质G)c.同上5.5.3 内部沟通12.最高负责人是否建立了在组织内进行适切交流的程序？（全体）提供品质会议，AP会议，QC活动，各种交流的交流场所13.是否实施了有关品质管理体系效果的沟通？（全部门）对上述体系的有效性，交换意见5.6 管理评审5.6.1 一般18.最高管理者是否按计划的时间间隔对品质体系实施了适宜，有效的评审？（总经理）经营会议。
14 2016年度XXXXXXX医药有限公司内审记录232248运输与配送17
2.检查冷藏药品运输应急预案内容是否全面，措施是否可行；
应急预案类型：对出现异常气候、设备故障、交通事故等意外或紧急情况，能够及时采取有效的应对措施，防止因异常情况造成的温度失控。
3.检查冷藏运输交接记录单，是否双人签字交接。
241
*10701
企业委托其他单位运输药品的，应当对承运方运输药品的质量保障能力进行审计，索取运输车辆的相关资料，符合《规范》运输设施设备条件和要求的方可委托。
控的相关知识。
238
10402
运输过程中，药品不得直接接触冰袋、冰排等蓄冷剂，防止对药品质量造成影响。
现场检查。
保温箱内是否使用隔热装置将药品与低温蓄冷剂进行隔离。
239
*10501
在冷藏、冷冻药品运输途中，应当实时监测并记录冷藏车、冷藏箱或者保温箱内的温度数据。
1.现场检查运输工具的制冷效果；
2.检查放在冷藏箱或保温设备内的电子温度计是否可以正常使用，温度记录数值是否可以导出；
1.检查药品运输车辆，查看是否为密闭货车；
2.如何防止出现破损、污染等问题；
3.检查行驶证，检查车辆是否为企业自有车辆。租用车辆的，检查租用协议；
4.抽查送货记录，核对客户签收单；
5.了解企业在药品运输过程中如何保证质量安全；
6.通查自有或长期合作车辆的证照、资料是否齐全；
7.随机抽查车辆制冷、制热机组工作效果；
现场查看对承运方审计的相关资料；
1.企业委托其他单位运输冷藏、冷冻
药品时，应当保证委托运输过程符合《规范》要求。
2.索取承运单位的运输资质文件、运输设施设备和监测系统证明及验证文件、承运人员资质证明、运输过程温度控制及监测等相关资料。
内审记录
导
向
的采 过
查： 抽查马三项目从产品立项、开发、生产 各阶段都能按照文件要求执行，记录完整。
查： 供应商的引进审核、批准、询价议价及改进措施 记录，都能按照文件规定执行并有记录，查合格 供应商名单发现供应商合格清单缺3家合格供应 商；
杨礼川、杨顺新
杨礼川、杨顺新 岳艳、曲冰
洪波弟、肖裕军、王家帆 贺军、刘文科、徐如辉
价报告。 质
2
M2
量 管 理
管理评审控制 程序
5.6/5.6.1/5.6 .2/5.6.3
1.管理评审计划； 2.管理评审报告； 3.管理评审不合格项整改单；
查14年管理评审报告，跟踪事项的改善OK
部
1.过程审核记录（计划、检查
质
表、报告，不合格项改进
3
管理 过程
M3
量 管 理
内部审核控制 程序
8.2.2
请单；
与实际设备上的不一致；
5.校验报告；
3、所有设备一览表且包含校验计划。
洪波弟、肖裕军、王家帆
6.设备月点检表；
39
7.年度校验计划；
1.物料送检单；
2.来料检验报表；
S5
品 质 部
检验控制程序
7.6/7.6.1/7.6 .2/7.6.3
3.来料质量异常报告； 4.IPQC首件检验报告； 5.PQC检查日报表；
1． 不符合项：设计和开发输入不清晰、不完整
。
a) PRD缺失“特殊特性部分”。
b) Prd评审表中的两个未确认项（接口定义和方
向盘按键）没有确认记录。
15
C2设1 计
和
终 端 产 品 部
7.3/7.3.1/7.3 终端产品开发 .2/7.3.3/7.33.6 2.项目APQP资料。 /7.3.7
内审检查清单与记录(猎头部)
受审核部门：猎头部 第 页共 页观 察 项条款 号检查内容审核记录注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。
不符合项、观察项栏内只填写该项的编号受审核人员：： 审核时间：1、抽查3-6份文件，核查文件 的标识、接收、使用情况？2、与《有效文件清单》文件的 适用性和有效性？2、标识情况、填写情况?3、收集、归档、贮存条件是否 适宜？不 符合 项5.4.1 1、本部门质量目标及完成情况5.5.1 1、询问部门职责、权限?审批:内审员：4234.2.41、查阅记录清单?受审核部门：猎头部 第 页共 页不符 合 观 察 项条款 号检查内容审核记录项注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。
不符合项、观察项栏内只填写该项的编7.1 1、询问高级物流人才代理服务 实现的策划？《咨询服务产品设 计控制办法》？2、查文件规定？《咨询服务提 供的控制办法》？3、查接收准则？《服务产品监 视和测量控制办法》？7.2 1、查与顾客有关过程的文件规 定？2、顾客规定的要求的确定?3、顾客未明示或其他要求的确 定？4、查合同评审的时间?5、抽查合同评审记录?6、代理服务协议的签订?7、需求企业的沟通的证实材 料？受审核部门：猎头部 第 页共 页不符 合 观 察 项条款 号检查内容审核记录项注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。
不符合项、观察项栏内只填写该项的编7.5.1 1、本部门的主要产品有几类? （高级物流人才代理服务） 2、查的流程图和服务规范?3、查咨询服务提供的控制办 法？4、查高级物流人才代理服务实 施情况？1 ）、高级物流人才代理服务2 ）、人才供求信息搜集、信息库 的建立？3）、代理服务网站的管理?4 ）、人才推荐5、对以上活动的监视和测量? 查相应记录的登记情况？6、放行、交付、交付后的活动? （后续服务、会员俱乐部等）受审核部门：猎头部 第 页共 页不符 合 观 察 项条款 号检查内容 审核记录项注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。
各部门内审需要准备的记录清单(2)
生产部
1.生产各岗位职责说明
2.特殊工序的上岗证及考核记录
3.产线上对应的SOP文件，每个岗位需有作业指导书
4.工艺维护记录表，生产记录表，点检记录表和首板记录表
5.员工培训记录表及考核情况
6.设备验收报告及维护情况
7.设备的月度保养计划及完成情况
8.计量仪器必须有校正标签，且是合格的，工序先排查仪器是否有按此要求。
9.设备现场的标识（如是在维修，生产或停机）
10.紧急预案启动，需提供对应的文件。
11.各工序来料时的检验记录
12.工作环境的检查，如温湿度记录等
13.产品运输过程的规范文件和在线不合格品如何处理等
14.员工在操作中有哪些防护用品，用于个人防护。需提供安全培训的照片，考核
15.生产线的CPK测试结果（如钻机的CPK，层压的均匀性测试，电镀的均匀性，蚀刻的均匀性）
16.考核目标的达成情况（每月的KPI考核中的目标必须和制订的目标一致），提供考核的数据结果
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物流公司咨询部内审检查清单与记录
P1
物流公司咨询部内审检查清单与记录
现场审核检查清单与记录
受审核部门： 咨询部 第
页 共 页
条款
号
检 查 内 容 审 核 记 录
不
符
合
项
观
察
项
物流公司咨询部内审检查清单与记录
P2
4.2.3 4.2.4 受审核人员：: 审核时间： 1、抽查3-6份文件，核查文件的标识、接收、使用情况？ 2、与《有效文件清单》文件的适用性和有效性？ 1、查阅记录清单？ 2、标识情况、填写情况？ 3、收集、归档、贮存条件是否适内审员:
物流公司咨询部内审检查清单与记录
P3
5.4.1 5.5.1 宜？ 1、本部门质量目标及完成情况
1、询问部门职责、权限？
注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。不符合项、观察项栏内只填写
该项的编号
物流公司咨询部内审检查清单与记录
P4
编制： 审批：
现场审核检查清单与记录
受审核部门：咨询部 第
页 共 页
条款
号
检 查 内 容 审 核 记 录
不
符
合
项
观
察
项
物流公司咨询部内审检查清单与记录
P5
6.3 6.4 7.1 1、询问工作现场、培训场地使用和管理情况？ 2、查设备使用记录？ 1、工作环境的维护情况？ 如：值班表等？ 1、询问物流咨询服务实现的策划？《咨询服务产品设计控制办法》？ 2、查文件规定？《咨询服务提供的控制办法》？ 3、查接收准则？《服务产品监视和测量控制办法》？
物流公司咨询部内审检查清单与记录
P6
7.2 1、查与顾客有关过程的文件规
定？
2、顾客规定的要求的确定？
3、顾客未明示或其他要求的确
定？
4、查合同评审的时间？
5、抽查合同评审记录？
6、抽查招投标记录？
7、与顾客沟通的证实材料
注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。不符合项、观察项栏内只填写
该项的编号
物流公司咨询部内审检查清单与记录
P7
编制： 审批：
现场审核检查清单与记录
受审核部门：咨询部
第 页 共 页
条款
号
检 查 内 容 审 核 记 录
不
符
合
项
观
察
项
物流公司咨询部内审检查清单与记录
P8
7.3 1、询问并核查： 1）、是否具备设计和开发的能力（物流师培训资质、资格）？ 2）、以往业绩？（物流师、高级物流经理成功运作） 2、抽查物流师或高级物流经理 设计和开发策划的输出文件？如计划书、规划书等？ 3、查设计和开发的输入（如物流师的需求、国家对物流人才的要求等？） 4、设计和开发的输出？〈查物流师的运作方案〉 5、查设计和开发的评审？（查物流师运作方案的评价） 6、查设计和开发的验证？（查具
物流公司咨询部内审检查清单与记录
P9
体实施情况的验证）
注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。不符合项、观察项栏内只填写
该项的编号
物流公司咨询部内审检查清单与记录
P10
编制： 审批：
现场审核检查清单与记录
受审核部门：咨询部
第 页 共 页
条款
号
检 查 内 容 审 核 记 录
不
符
合
项
观
察
项