2016年部门决算分析报告 .doc
2016年华坪县国土资源局部门决算填报说明
2016年华坪县国土资源局部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明2016年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入4706万元，财政部门拨款对账单4706万元，差额0万元。
对差额原因进行说明。
财政拨入基本支出拨款47063578.52元201、03、99其他政府办公厅及相关事务支出735112.00元208、05、01归口管理的行政单位离退休681235.00元210、05、01行政单位医疗301826.52元210、05、03公务员医疗补助150378.00元220、01、01行政运行4213220.00元220、01、03机关服务200000.00元220、01、04国土资源规划及管理1560000.00元220、01、06土地资源利用与保护5300000.00元220、01、11地质灾害防治4480500、00元213、03、05水利工程建设29000000.00元221、02、01住房公积金406307.00元221、02、03购房补贴21000.00元222、01、01行政运行8500.00元（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入2068万元，财政部门拨款对账单2068万元，差额0万元。
对差额原因进行说明。
财政拨入政府性基金20677200.00元212、03、99其他城乡社区公共设施6000000.00元212、12、01耕地开发专项支出297000.00元212、12、03土地整理支出14380200.00元2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。
2016.6.30-财建[2016]503号--基本建设财务决算暂行办法
![2016.6.30-财建[2016]503号--基本建设财务决算暂行办法](https://img.taocdn.com/s3/m/efc7d45e69eae009581bece0.png)
关于印发《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的通知财建〔2016〕503号党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，军委后勤保障部、武警总部，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各中央管理企业，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局：为推动各部门、各地区进一步加强基本建设项目竣工财务决算管理，提高资金使用效益，针对基本建设项目竣工财务决算管理中反映出的主要问题，依据《基本建设财务规则》，现印发《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》，请认真贯彻执行。
附件：基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法财政部2016年6月30日附件：基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法第一条为进一步加强基本建设项目竣工财务决算管理，依据《基本建设财务规则》（财政部令第81号），制定本办法。
第二条基本建设项目（以下简称项目）完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。
第三条项目竣工财务决算未经审核前，项目建设单位一般不得撤销，项目负责人及财务主管人员、重大项目的相关工程技术主管人员、概（预）算主管人员一般不得调离。
项目建设单位确需撤销的，项目有关财务资料应当转入其他机构承接、保管。
项目负责人、财务人员及相关工程技术主管人员确需调离的，应当继续承担或协助做好竣工财务决算相关工作。
第四条实行代理记账、会计集中核算和项目代建制的，代理记账单位、会计集中核算单位和代建单位应当配合项目建设单位做好项目竣工财务决算工作。
第五条编制项目竣工财务决算前，项目建设单位应当完成各项账务处理及财产物资的盘点核实，做到账账、账证、账实、账表相符。
项目建设单位应当逐项盘点核实、填列各种材料、设备、工具、器具等清单并妥善保管，应变价处理的库存设备、材料以及应处理的自用固定资产要公开变价处理，不得侵占、挪用。
2016部门决算报表软件参数调整
2016年度部门决算报表软件参数调整一、枚举字典1.行政区划及隶属关系依照国函【2016】158号调整宁波市行政区划：删除330204“江东区”将330283“奉化市”调整为330213“奉化区”2. 项目名称重名过滤增加2010700“税收事务”增加2010706“代扣代收代征税款手续费”增加2130699“其他农业综合开发支出”3.部门标识代码将347“铁道部”调整为“国家铁路局”将361“卫生部”调整为“国家卫生和计划生育委员会”将421“国家新闻出版总署（国家版权局）”调整为“国家新闻出版广电总局（国家版权局）”将427“国务院宗教事务局”调整为“国家宗教事务局”将430“国务院机关事务管理局”调整为“国家机关事务管理局”将464“国家食品药品监督管理局”调整为“国家食品药品监督管理总局”将466“国家测绘局”调整为“国家测绘地理信息局”将781“宋庆龄基金会”调整为“中国宋庆龄基金会”将852“中国出版集团”调整为“中国出版集团公司”将865“中国福利彩票发行中心”调整为“中国福利彩票发行管理中心”将866“国家体育总局彩票管理中心”调整为“国家体育总局体育彩票管理中心”新增895“中国对外文化集团公司”注：本次调整是为决算填报修改，部门标识代码标准参照“GB/T 4657-2009”。
二、审核公式1.收入支出决算总表（财决01表）A225调整为：IF BBLX<>"2" AND [*,1]<>0 THEN [*,1]+[*,2]<>[*,3]{1~7,24~26,36~68,83,89,95}2.财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）A344调整为：IF BBLX<>"2" THEN [*,2]>=[*,3]{1,2}A345调整为：IF BBLX<>"2" THEN [*,4]>=[*,7]{31~59,77}A346调整为：IF BBLX<>"2" THEN [*,5]>=[*,8]{31~59,77}A347调整为：IF BBLX<>"2" THEN [*,6]>=[*,9]{31~59,77}3.行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）A1122调整为：IF BBLX<>"7" AND NOT INLIST([EJMC],XMMC) THEN [EJMC]<>[KMBM]$ 调整配置文件Z06_1.DAT提取公式B1124 原IF [2,4]<>0 OR[2,3]<>0 THEN [EJDM]<>""修改为IF BBLX<>”7”AND ([2,4]<>0 OR[2,3]<>0) THEN [EJDM]<>""出差说明：如果报表类型不为叠加汇总表，且项目中含财政资金，须填写二级项目代码。
囊谦县阳关福利学校决算分析报告
囊谦县阳关福利学校决算分析报告一、基本情况1、主要职能一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。
制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。
研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。
教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
二、机构情况县阳光福利学校设1个内设机构：三、人员情况截止2016年12月31日，核定编制18人，实有在职人员13人.四、当年取得的主要事业成效我校在各级政府主管部门的支持下,以学校内涵品质的提升为核心，把学校文化建设与学校特色发展有机结合起来；以课堂教学为契机，牢固确立教学质量在教育教学工作中的核心地位；以学生健康为根本，在深化素质教育上有新突破；以队伍建设为重点，加速提高师资素质；以教育科研为导向，改革学校管理，全力打造学校良好的社会形象。
近年来,我校在各方面取得一定的成效:1. 落实事业计划方面:投入近11万对学校围墙进行封闭,操场绿化、水泥化,更换有机玻璃篮球板两付,极大的改善了学校的校园环境; 投入近7万更换教学楼铝合金窗并加装防盗网; 投入近1万对学校大门进行改造; 投入近1万安装教室磁性黑板, 投入近2万对学校旱厕进行改造,极大地改善学校的办学条件，为学生提供一个良好的学习环境，学校还投入一定的资金，改善教师的生活条件.2.教学教学管理: 教学质量始终是学校的生命，每学年的教育质量综合评估项目，学科成绩的抽测数据权重最高，而课堂教学的优良率，抽测学科成绩的及格率、优秀率也是很重要的一项指标。
海南州2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
海南州2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告文章属性•【制定机关】海南藏族自治州人民政府•【公布日期】2016.03.10•【字号】•【施行日期】2016.03.10•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文海南州2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告——2016年2月25日在海南州第十三届人民代表大会第八次会议上海南州财政局各位代表：受州人民政府的委托，现将2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告提请州第十三届人民代表大会第八次会议审议，并请政协各位委员和列席会议的同志提出意见。
一、2015年财政收支预算执行情况（一）公共财政收支预算执行情况1、公共财政预算收入完成情况。
全州共组织公共财政预算收入154,244万元，比上年增加28,876万元，增长23%。
其中：中央收入完成47,026万元，比上年增加2,360万元，增长5.3%；省级收入完成9,300万元，比上年减少592万元，下降6%;全州地方公共财政预算收入完成97,918万元，完成预算的120%，比上年增加27,108万元，增长38.3%。
州本级地方公共财政预算收入完成26,893万元，完成预算的162%，比上年增收11,907万元，增长79.5%。
2、公共财政预算支出完成情况。
全州完成支出总计1,041,112万元，为预算的99.5%，比上年增长22.3%，首次突破百亿元大关。
其中，州本级完成支出总计184,401万元，为预算的99.6%，比上年增长40.7%。
3、公共财政预算执行结果。
2015年全州总财力1,046,841万元，其中：地方公共财政预算收入97,918万元，上级补助收入913,726万元，上年结余收入4,906万元，调入资金25,996万元,政府债券解除合同债务4,295万元。
全州支出总计达1,041,112万元，比上年增长22.3%。
财务预算报告范文(10篇)
财务预算报告范文第一篇：一、我县预算执行分析工作的主要做法我县预算执行分析就是对预算执行过程中或之后财政收支活动全过程采取基本比较法进行分析，具体做法：(一)搜集基础数据信息资料。
由于数据资料是预算执行分析的基础，我们每月对财税库联网系统中各种数据信息按不同分类口径提取外，与国、地税、人行、统计、房管等部门联系，取得基础信息资料，为分析做好准备。
(二)对数据加工。
对财政总收入、公共财政预算收入及明细项目、国地税等征管部门完成收入等基础数据指标，按完成状况、与上期同口径、与年初目标任务进行计算比较;对支出按功能分类科目与上期同期、占调整预算数比较，为定性分析做定量准备。
(三)撰写分析报告。
目前，预算执行分析采取的主要形式有两种：一种是定期分析，包括一般预算收支执行分析(每月)，即对财政收支及其构成明细完成状况、同口径同比进行简要分析;定期全面综合分析(每季、半年和全年)，对收支预算执行状况、主要特点及增减主要因素、存在的主要问题及下一步的工作措施进行分析。
另一种是专题分析，比例说2014年围绕县委、县政府的税源经济工作重点，对全县工业五大产业税收收入完成状况的分析、三产服务业税收收入完成状况的分析、全县各镇区的和重点企业宝胜集团收入完成状况的点评，为领导的工作决策带给有益的参考。
二、预算执行分析工作中存在的难点、不足和原因由于在预算执行分析中存在信息搜集耗时、基础工作不强、调研不够等主客观因素，在必须程度上影响了执行分析工作的质量。
具体表此刻下几个方面：(一)基础信息不全。
在预算执行定期分析中，除了对预算收支已完成状况及原因分析外，还要对当年收入全面完成状况进行预测，由于对税收税源信息无法提前掌握，需依靠于国、地税部门的带给，给收入预测的及时性带来必须的影响。
再比如对我县财政收入影响较大的房地产业，涉及商品房开发许可、批准施工许可、商品房预(销)售许可、成交、实现销售面积等等的信息，需与房管部门反复联系，还有每月对税收通用户的税收界定，同样也对执行分析及时性产生影响。
2016上海政府信息公开工作年度报告
2016上海市政府信息公开工作年度报告本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（以下简称《条例》）和《上海市政府信息公开规定》（以下简称《规定》）的要求，由市政府办公厅综合各区人民政府（下称“区政府”）和市政府各委、办、局（下称“市级机关”）的政府信息公开工作年度报告编制而成。
全文包括概述、主动公开政府信息情况、政策解读回应情况、依申请公开政府信息情况、政府信息公开类行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题和改进措施，并附相关指标统计附表、附图等。
本年度报告中所列数据统计期限从2016年1月1日到12月31日止。
本年度报告电子版可从“中国上海”门户网站（）下载。
如对本年度报告有疑问，请与上海市人民政府办公厅联系（电话：63582606，电子邮箱：xxgkyjx@）。
一、概述2016年，上海市深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号），认真落实《国务院办公厅关于印发2016年政府信息公开工作要点的通知》（国办发〔2016〕19号）提出的各项任务，围绕经济社会发展和人民群众关注关切，以公开为常态，不公开为例外，切实增强公开实效。
财政信息公开、行政权力清单公开及政策解读回应等多项工作取得较大突破，更好地服务于全面深化改革、经济社会发展和政府自身建设。
（一）健全完善领导机制，加强统筹谋划。
市委、市政府领导高度重视公开工作，将全面推进政务公开作为建设法治政府，促进政府职能转变的重要举措。
市政府常务会议明确由常务副市长分管政务公开工作，列入领导分工并对外公布。
围绕贯彻落实中办发〔2016〕8号、国办发〔2016〕19号文，市政府常务会议多次审议政务公开议题，分别涉及本市政务公开工作要点、信息发布与政策解读、行政权力清单公开、财政信息公开、规范性文件信息公开等事项。
完成政务公开与政府信息公开职能整合，明确市政府办公厅作为主管部门，统筹负责全市政务公开和政府信息公开组织协调、指导推进、监督检查等工作。
部门决算分析报告撰写提纲
部门决算分析报告撰写提纲一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能。
（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展的方针政策；统筹协调全市经济社会发展；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析经济形势，提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责；研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；研究全区经济运行有关重大问题。
（三）负责汇总分析全区社会和经济发展等方面情况；参与制定经济政策、金融发展对策，并综合分析其执行效果；负责综合管理全区社会信用体系工作，推进社会信用体系建设。
（四）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的职责；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；按上级发展改革部门和区政府规定权限备案建设项目，申报重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；组织开展重点工程项目稽查工作。
（五）推进全区经济结构战略性调整；组织拟订全区综合性产业政策；负责协调全区第二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。
（六）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题集政策。
(七)推进全区可持续发展战略；负责全区节能减排的综合协调工作；组织拟订全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制全区生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订全区应对气候变化重大战略、规划和政策；拟订全区能源发展战略、规划和政策，提出相关体质改革建议；参与能源运行调节和应急保障工作。
《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》财建[2016]503号
财政部关于印发《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的通知财建〔2016〕503号2016.6.30党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，军委后勤保障部、武警总部，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各中央管理企业，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局：为推动各部门、各地区进一步加强基本建设项目竣工财务决算管理，提高资金使用效益，针对基本建设项目竣工财务决算管理中反映出的主要问题，依据《基本建设财务规则》，现印发《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》，请认真贯彻执行。
附件：基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法财政部2016年6月30日附件：基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法第一条为进一步加强基本建设项目竣工财务决算管理，依据《基本建设财务规则》（财政部令第81号），制定本办法。
第二条基本建设项目（以下简称项目）完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。
第三条项目竣工财务决算未经审核前，项目建设单位一般不得撤销，项目负责人及财务主管人员、重大项目的相关工程技术主管人员、概（预）算主管人员一般不得调离。
项目建设单位确需撤销的，项目有关财务资料应当转入其他机构承接、保管。
项目负责人、财务人员及相关工程技术主管人员确需调离的，应当继续承担或协助做好竣工财务决算相关工作。
第四条实行代理记账、会计集中核算和项目代建制的，代理记账单位、会计集中核算单位和代建单位应当配合项目建设单位做好项目竣工财务决算工作。
第五条编制项目竣工财务决算前，项目建设单位应当完成各项账务处理及财产物资的盘点核实，做到账账、账证、账实、账表相符。
项目建设单位应当逐项盘点核实、填列各种材料、设备、工具、器具等清单并妥善保管，应变价处理的库存设备、材料以及应处理的自用固定资产要公开变价处理，不得侵占、挪用。
财务三公经费分析报告(3篇)
第1篇一、引言三公经费，即公务接待费、公务用车费和公务出国（境）费，是政府行政开支的重要组成部分。
近年来，随着我国政府预算公开和财政透明度的提高，三公经费的使用情况越来越受到社会各界的关注。
本报告旨在对某地区2019年至2022年的三公经费进行深入分析，以期为政府部门优化经费管理、提高财政资金使用效率提供参考。
二、数据来源与说明本报告所使用的数据来源于某地区2019年至2022年的财政决算报告。
为了保证数据的准确性，我们对原始数据进行以下处理：1. 对数据进行清洗，剔除异常值和重复数据；2. 对数据进行分类整理，按照公务接待费、公务用车费和公务出国（境）费进行分类；3. 对数据进行统计分析，包括平均值、标准差、最小值、最大值等指标。
三、三公经费总体情况分析（一）三公经费总额2019年至2022年，某地区三公经费总额分别为：1.2亿元、1.1亿元、1亿元、0.9亿元。
总体来看，三公经费总额呈逐年下降趋势，说明政府部门在压缩三公经费方面取得了一定成效。
（二）三公经费构成1. 公务接待费：2019年至2022年，公务接待费分别为：0.4亿元、0.3亿元、0.2亿元、0.1亿元。
公务接待费在总经费中所占比重逐年下降，表明政府部门在公务接待方面更加注重节俭。
2. 公务用车费：2019年至2022年，公务用车费分别为：0.5亿元、0.4亿元、0.3亿元、0.2亿元。
公务用车费在总经费中所占比重逐年下降，说明政府部门在公务用车管理方面取得了显著成效。
3. 公务出国（境）费：2019年至2022年，公务出国（境）费分别为：0.2亿元、0.2亿元、0.1亿元、0.1亿元。
公务出国（境）费在总经费中所占比重相对稳定，但近年来呈下降趋势，表明政府部门在公务出国（境）管理方面逐步加强。
四、三公经费具体分析（一）公务接待费分析1. 公务接待次数：2019年至2022年，公务接待次数分别为：2000次、1500次、1000次、500次。
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2016年部门决算分析报告
一、部门基本情况
1.部门执职能
根据全县发展的方针、政策，制定全县生物资源开发创
新产业发展规划和计划；研究提出全县生物资源开发创新项
目的选择、培育、报批立项，并对项目实施进行督促检查，
龙头企业的选定与调整等项目管理工作；研究提出全贯彻落
实省、市及县委、政府关于生物资源开发创新产业发县生物
资源开发创新产业发展中关键环节和重点扶持政策，并提出
建议；负责全县生物资源开发创新产业的综合协调和服务；
承办县委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
2.机构情况及增减变动原因
办公室属县政府部门，现有行政机构1个，内设机构2个，
即综合办公室1个，项目股办公室1个。
3.人员情况及增减变动原因
办公室现有人员8人，其中：在职公务员5人，工勤人员1
人。退休人员2名，在职比去年减少1人。人员变动的是因为
2016年我单位在职人员退休了1人，总人数没有变动。
二、当年取得的主要事业成效
2016年争取市级项目资金250000元，扶持龙头企业2户，为6
户涉农小企业争取贷款贴息37.83万元。扶持多家农户生物
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产业发展。在全县推广食用菌示范种植，羊肚菌种植面积已达
1 600亩。预计产值可达3600万元，
三、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2016年我单位年初预算收入470000.00元，支出
470000.00元，比2015年减少了45762元,实际执行中追加
了108349元，一般拨款收入787004.48元，其他收入拨款
607,300.00元，（市商局贸局拨入250000，县农业局拨入贴
息资金337300元，县党风廉政考核奖金20000元）：总拨款
收入1,394,304.48。增加、调整的原因主要为工资调整后，
相应的人员经费支出增加和生物产业工作经费的增加。
2016年总支出为1,229,178.92元，上年收入结余80,363.37
元。其中支出：行政单位医疗拨款支出39722.04元，占总支出
3%，公务员医疗补助18829.44元，占总支出2%，行政运行拨款
支出578349元，占总支出35%，其他收入支出473967.04元，
占总支出50%，住房公积金补助50141元，占总支出5%， 退休
费支出69037元， 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
30926， 占总支出5%
2.收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比（可列表）。
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（2）差异原因分析。差异较大胡应分析到具体支出科目和
具体单位。
3，行政运行预、决算差异原因，支出数里
人员经费支出
增加和市商贸局与农业贴息的支出经费增加。
4.收入支出与上年度对比分析
（1）与上年度各项收入支出对比的对比分析（可用柱形图）。
如：
2016年总收入为2,133,298.53元，2016年总收入为
1,394,304.48
元，2016年对比上年减少34.64%；
2015年总支出2,116,403.46元，2016年总支出为
1,229,178.92元，2016年对比上年减少41.92%。
（2）收入支出增减变动原因分析。
收入减少的主要原因为：2015年争取省级财政 项目资金
400000元；县级产业推介费600000元：而今年没有。
支出减少的主要原因为：没有相关的项目支出。
（二）对家庭和个人补助支出第三，其他资本性支出第四；总支
科目 预算数 决算数 增减额
增减
比例
2130101
行政运行
470072 787004.48 31700.48
其他支出 607300
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出中各项支出所占比重排名跟收入一致，但总支出中工资福利支
出所占比重比总收入要低，而商品服务支出所占比重要比在总收
入中的高。
4.年末收支结余情况分析
（1）单位一般公共预算收支结余情况。行政运行收入787004.48
元，上年结余20174.4元，本年支出755,211.88元，结余
51,967.00元。
（2）重点分析项目经费结余情况及结余原因。
经费无结余。
5.财政性资金收支结余分析
（1）其他收入结余情况。其他收入607300元，上年结余60188.97
元，本年支出473967.04元，结余193521.93元；
6.资产负债情况分析
2016年总资产为551,352.93元。其中流动资产245,488.93
元；固定资产305864元；资产与上年相比增加的原因是流动资
产的增加。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
办公室认真履行职责，积极开展工作，认真贯彻落实省、市、
县生物资源开发的方针政策，狠抓省、市、县生物资源开发创新
项目的储备、申报、实施、龙头企业的扶持。单位严格按照财务
管理制度认真编报决算数据，经审核无误准确上报。年终收到决
算批复数据后按要求及时做好决算公开工作。
为圆满完成了各项工作任务，县生物资源开发创新办将继续
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为全县经济快速发展，社会和谐稳定作出了积极的贡献。
华坪创新办公室