FCCA验厂现场事项
验厂现场整改要点
验厂现场整改要点验厂现场整改要点1、各车间现场生产需用的油漆，天那水等化学品只能保留一天的用量，现场的化学品须注明名称，贴有毒、易燃）等标识，全部用二次容器存放（含粘胶处）。
责任人：各车间主管完成时间;12日之前2、多余不用的化学品（含宿舍存放的油漆）用纸箱装好，摆放于产品之间，跟产品混堆在一起，用产品包围起来，绝对保证不被发现。
责任人：各车间主管、杨春梅完成时间：验厂前两天3、所有的包装材料、毛坯件、成品、半成品须放置在于垫板上，离墙不低于0.5于米，垛与粱、柱的距离不低于0.3米。
地面保持清洁卫生。
责任人：各车间主管负责各自的工作区域，各保管员（成品，、包装、配件、化学品仓）各自负责所属区域。
完成时间：验厂前每一天4、车间消防通道通畅，消防栓周围禁放区不得摆放物料，以免堵塞通道。
责任人：各车间主管负责各自的工作区域完成时间：验厂前每一天5、机械操作指引、设备维修保养记录、消防栓、灭火器、安全出口指示灯、应急灯、警铃、消防栓、急救药箱检查记录，特殊区域非操作人员禁止进入警示标语张贴。
责任人：各车间主管、郑华玉、陶明玉完成时间：验厂前两天6、参加验厂的当天现场作业的人员核实，劳动保护用品领取。
佩戴的劳动保护用品见如下：喷漆：防毒口罩、眼罩、胶皮手套打杂：活性炭口罩、胶皮手套彩绘∕镀银∕粘胶：活性炭口罩、眼罩、胶皮手套铁件：手套、眼罩、围裙、耳塞包装：视当天包装的产品确定是否佩戴手套、口罩责任人：各车间主管完成时间：验厂前一天7、所有员工的饭盒、饭票随身打包摆放，不得将饮用水杯、饭盒随便摆放在车间，不得将饮料空瓶盛装天那水、油漆、工业酒精等化学品。
职工饮水的茶杯集中摆放在饮水机旁边或将茶杯放在各自的包里。
责任人：各车间主管完成时间：从现在开始要养成习惯8、各车间主管、保管员、车间管理人员手头桌面资料按规定项目、规定时间制作，绝对不能出现星期天、节假日和不在验厂人员之列的名单等资料；玻璃台板下面、桌面上、抽屉里、废纸篓及垃圾箱里以及职工宿舍里都不能出现上述资料，全部打包封存好。
验厂、检查需注意事项
张益辉
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保持配料室的卫生干净整洁，无粉尘等。
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留样室的样品留样情况，做好留样标识，并做留样记录。
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化验室相关药品的管理情况，查找有无过期药品。
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化验室的卫生要干净整洁。
38
相关容器、平皿要摆放整齐。
39 化验室 化验室区域不得存放与公司产品无关的其它食物等。
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各种数据、文件的管理。
陈丽娟 王萍萍
数量等信息。
6 成品仓 所有退货未处理的要及时清理，确保成品仓库无退货产品。
王晓玲
7
保证成品仓库无过期的产品。
8
所有领用的原辅材料必须归类摆放整齐。
9
车间需要准备金属探测仪，以及测试片。
10
车间电源线路的规范，一定要按标准操作进行布线、接线等。
11
木质栈板、纸箱、纸皮不得进入车间。
所有车间更衣室的便服、工作服、便鞋、工作鞋必须挂放整齐， 12
辅助原料。
29
垫添加剂、食品辅助原料的栈板全部更换塑料栈板。
欧美平
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小料投配料记录要记录清晰，批次、使用量、使用日期等信息的
填写要规范。
张惠明
添加剂室
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所有添加剂、食品辅助原料必须做加盖、扎口紧密防护。
蔡少怀
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配制小料的计量器具卫生要干净，使用正常。
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非食品生产添加剂、食品辅助原料应及时清理掉。
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原料索证索票进货查验
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化学药品的管理。
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相关台账的收集和整理工作
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所有包材必须排查清楚，不是原厂包材或过期包材要找地方隔离 单独存放。
45 包材仓 包材要做好标签标识包生要干净整洁。
WM-FCCA验厂相关部门的基本要求
WM-FCCA相关部门基本要求品管部1、QC和主管要熟悉工厂质量方针和质量目标（全厂的和本部门的）。
及质量目标达成状况。
2、有与生产部管理参加解决质量问题的会议记录3、有产品产前会议记录（产前会议中有没有审查及确认严重的质量问题和安全问题并记录采取的改进行动）4、生产现场要有首件样品（根据客户签样和产品规格表来制定），首件报告及检验指导书5、授权当产品质量不符合规格时是有权停止生产的QC名单（有授权者签署）6、每个生产过程须要有IPQC巡查，及要有巡检记录7、 QC检验要求按照AQL抽样检验标准或按照工业标准检查，有记录8、最终产品要有实施100%功能性检查，有记录9、针对质量问题要有纠正措施和根本原因分析方法，有记录（现场返工及检验记录，供应商不良处理记录，10、包装检验作业指引，挂现场11、所有量规和测试设备是有效校准，有清单12、有相关测试工作指引13、内部实验室测试人员须接受培训执行测试工作14、有最终检验程序，最终检验QC要有工作指导书15、QC 要根据AQL抽样检验标准或行业标准来实施最终检验，有检验报告16、退货的产品在客户最终检验前要有得到适当纠正，有记录17、有只有在客户同意情况下才能出货的控制程序，请查找相关程序文件（请查找）18、货仓和生产车间的产品和物料有检验状态标识，要有正确物料检验标识，半成品检验标识，来料检验标识，成品检验标识19、有有效玩具安规。
20、有关键工序标识及相关的作业及检验指引。
21、实行严格的利器控制程序（系绳于工作台上），要有利器收发记录。
当天收发一定要按实际做。
22、准备相关ISO程序文件和三级作业指引文件。
23、本部门有相关培训记录。
24、现有所有QC报表25、成品仓成品检验标识及相应的检验报告。
生产部1、实行严格的利器控制程序（系绳于工作台上），要有利器收发记录。
当天收发一定要按实际做。
2、设备状态标识3、设备清洁和保养记录4、盛装化学品的容器警示标识和二次容器及相应的MSDS张贴5、合格物料和不合格物料标识，合格产品（半成品或成品等）标识及不合格产品（半成品或成品等）标识，要分隔存放且有合格和不合格区域状态标识。
Walmart FCCA 质量体系审核验厂要求的详细解释及文件资料范例2020年11月9日更新
Walmart FCCA质量体系审核验厂要求的详细解释及文件资料范例2020年11月9日更新常规资料：营业执照、工业生产许可证、产品标准清单、平面图、组织架构图特种设备的证书及操作证经营范围、卖给wm的产品、过去一年营业额、工厂面积、人数等条款号审核要求详细解释参考资料（详见附件）1.0Factory Facilities and Environment生产设施和环境1.Are lighting sufficient in the following keyareas?以下关键区域光度是否足够？1.1.Inspection Areas检验区要求600μ1.2.Production Areas生产区域要求240μ1.3.Packaging包装区域要求300μ1.4.Warehouse/Storage and Loading Areas仓库/存储和装载区要求150μ2.The facility maintains clean and organized production,finishing and packing areas.工厂的生产，成品和包装区域保持干净和有序的生产？现场车间物料的分类、摆放整齐，标识清楚。
3.Facility has separate inspection area for eachdepartment with inspection tables and proper ventilation.工厂每个生产部门有独立的检验区域，有检验桌和适宜的通风？现场查看来料、巡检、成品检验等区域的标识及产品的状态标识4.Facility has documented and adequate pestscontrol program which includes frequentinspections.(in-house or3rd party)工厂有文件化的和足够的害虫控制程序和检验记录？（内部或第三方）虫害控制程序及杀虫记录。
车间验厂注意事项
车间审核注意事项请各生产车间注意并跟进好以下项目：1.工时/文件记录：1.1.车间所有文件记录不可以出现非工作时间（周六、周日、法定节假日）记录，不可以出现当日未上班/请假员工的签名。
1.2.误填日期如填写了周末的日期不可涂改切忌使用涂改液，不能出现提前或者后补记录。
2.化学品：2.1车间所有化学品都需要有有标识，并在化学品放置处张贴MSDS，放置于二次容器之内。
不允许员工使用饮料品盛装化学品。
2.2废弃物特别是有害废弃物需按规定3.消防：所有消防通道、安全出口、消防器材不可以堵塞，员工的工位不能够被物料货物完全堵塞。
4.健康与安全：4.1.车间员工特别是操作机器及涉及到搬运工作的不能穿露脚趾的凉鞋、拖鞋，操作机器的女员工长发必须盘起。
4.2.设备的防护设施不可私自拆除。
4.3.每台机器必须有保养记录/安全作业规程/作业指导书。
4.4车间各区域、设备、要做好5S且有清洁记录。
4.4车间需注意张贴的安全标识如提示佩带劳保用品、机器安全提示等是否缺失或者损坏模糊，如有通知相关负责人。
4.5发现安全隐患应及时报告解决。
（如电线破损裸露，货物堆放太高）5.个人劳保用品：按规定佩带个人劳保用品。
现车间很少有员工使用PPE，需部门督促。
6.员工访谈：做好员工访谈培训，主要是工作时间/工资。
建议各部门早会时宣导。
6.其他员工佩带好员工厂牌。
车间内与验厂无关的文件/记录不要随便放置。
敏感文件请全部打包收集，不可让审核员发现。
审核关注点包括但不限于以上项目，有疑问可联系IWAY小组，希望各部门通力合作以顺利通过审核，谢谢！IWAY小组2016-07-22编制：审核：签收：。
验厂期间注意事项 参考
验厂期间注意事项1、注意灭火器位置不要被异物挡住（检查期间责成***每天检查）2、工作期间电箱要注意闭合（检查期间责成***每天检查）3、防火通道要保持畅通，车间、仓库、宿舍、办公室（检查期间责成***每天检查）4、所有紧急疏散门要保持开启状态（检查期间责任***每天检查）5、厂区内卫生要保持（包括宿舍），尤其卫生间（检查期间***负责每天检查）6、紧急疏散示意图注意不要缺失（检查期间***负责检查）7、灭火器、消防栓位置图注意不要缺失（检查期间***负责检查）8、一年内工资考勤不要出现问题，截止到检查当日考勤不能出现问题（***负责）9、仓库货物堆放不宜过高（***负责）10、禁停区禁止非厂区内车辆停放“黄线内”（检查期间***负责检查）11、化学品存放区及使用区的安全防范措施一定要到位（检查期间***负责检查）12、最低工资水平、福利政策及其它报酬信息要张榜公布（行政负责在检查当日张贴在厂区宣传栏内）13、未成年工禁止任何形式的加班（***一定要注意这一点）14、法定休假日为带薪假日（***注意不要疏漏这一点）15、厂房车间、仓库内卫生要保持（检查期间***负责督促车间卫生不出问题）16、单项负责人注意（要将自己的文件、政策、平时记录、培训记录准备好，并按照时间延续好，负责人***、***、***、***、***、***、***）17、车间的各类记录准备好（生产记录、质检记录、发货记录、生产计划等等，***负责督促准备）18、锅炉房停止供热后，将锅炉房打扫干净（***负责）19、电梯卫生要注意保持（***负责）20、所有的记录要保持同考勤记录一致（各部门负责，生产部门由吕红岩负责，后勤由***负责，办公室由***负责）21、所有延续性记录、培训记录要做好准备（各部门注意，尤其五位WRAP单项负责人：***、***、***、***、***、***、***、***、***）。
CCC工厂现场审核要求及注意事项
CCC工厂现场审核要求及注意事项第一篇：CCC工厂现场审核要求及注意事项CCC工厂现场审核要求及注意事项1）检查前准备2）首次会议（初始工厂检查）/ 检查前沟通（监督检查）3）现场检查（包括产品一致性检查）4）指定试验5）内部沟通（需要时）6）末次会议（初始工厂检查）/ 情况通报（监督检查）5 必须检查的文件和记录5.1 工厂应建立并保持至少包括以下文件化的程序：（1）认证标志的保管使用控制程序；（2）产品变更控制程序；（3）文件和资料控制程序；（4）质量记录控制程序；（5）供应商选择评定和日常管理程序；（6）关键元器件和材料的检验或验证程序；（7）关键元器件和材料的定期确认检验程序；（8）生产设备维护保养制度；（9）例行检验和确认检验程序；（10）不合格品控制程序；（11）内部质量审核程序；（12）与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系；（13）质量计划；（14）必要的工艺作业指导书、检验标准、仪器设备操作规程、管理制度等。
5.2 工厂应保存至少包括以下的质量记录：（1）对供应商进行选择、评定和日常管理的记录；（2）关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明；（3）产品例行检验和确认检验记录；（4）检验和试验设备定期进行校准或检定的记录；（5）例行检验和确认检验设备运行检查的记录；（6）不合格品的处置记录；（7）内部审核的记录；（8）顾客投诉及采取纠正措施的记录；（9）零部件定期确认检验记录；（10）标志使用执行情况记录；（11）运行检验的不合格纠正记录；（12）对不同产品的其它特殊要求。
6 初始工厂检查 6.1 检查前准备6.1.1检查组确认所收到的工厂检查资料，内容包括：1）工厂检查任务令； 2）工厂检查调查表； 3）认证申请书；4）型式试验报告或产品描述报告。
6.1.2检查组接到任务2日内与工厂联络，获取与现场检查有关的信息，确定工厂检查日期。
6.1.3检查组编制“工厂检查计划”，并在现场检查实施前至少2日通知工厂。
Walmart FCCA 质量体系审核验厂要求的详细解释 (非电器类杂货)-2020年11月9日更新
Walmart FCCA质量体系审核验厂要求的详细解释(非电器类杂货)-2020年11月9日更新常规资料：营业执照、工业生产许可证、产品标准清单、平面图、组织架构图特种设备的证书及操作证经营范围、卖给wm的产品、过去一年营业额、工厂面积、人数等条款号审核要求详细解释1.0Factory Facilities and Environment生产设施和环境1.Are lighting sufficient in the following key areas?以下关键区域光度是否足够？1.1.Inspection Areas检验区要求600μ1.2.Production Areas生产区域要求240μ1.3.Packaging包装区域要求300μ1.4.Warehouse/Storage and Loading Areas仓库/存储和装载区要求150μ2.The facility maintains clean and organized production,finishing and packing areas.工厂的生产，成品和包装区域保持干净和有序的生产？现场车间物料的分类、摆放整齐，标识清楚。
3.Facility has separate inspection area for each department with inspection tables andproper ventilation.工厂每个生产部门有独立的检验区域，有检验桌和适宜的通风？现场查看来料、巡检、成品检验等区域的标识及产品的状态标识4.Facility has documented and adequate pests control program which includesfrequent inspections.(in-house or3rd party)工厂有文件化的和足够的害虫控制程序和检验记录？（内部或第三方）虫害控制程序及杀虫记录。
验厂流程详解
验厂流程详解验厂：验厂即为按照一定的标准对工厂进行审核或评估。
一般分为人权、品质、反恐验厂等等、人权验厂官方称为社会责任审核、社会责任稽核、社会责任工厂评估等等。
其又分为企业社会责任标准认证和客户方标准审核。
验厂资料：验厂资料是指工厂在验厂时为审核员提供工厂的一些基本文件资料及生产记录（包括：营业执照、员工手册、消防演习记录等），验厂资料主要是在人权、环境、安全、卫生和反恐及现场方面的文件资料，根据工厂的客户的要求可能侧重点有所不一样，有的重点是在人权，有的重点是在安全，这个要看工厂的客户是那一家。
专业的验厂资料是保证公司顺利通过验厂的护航使者根据自己的一些经历，总结的验文件资料1)品质手册和管理会议记录2)检验程序,检验标准及最近3个月的检验报告.(来料,制程,包装,成品)3)主要机器设备清单(请准备中英文复印件各一份)4)机器设备保养计划和记录5）机器保养人员的专业证书6)产品规格书7)原料的来料和发料记录8)员工培训计划及培训记录9)产前会议程序及记录和质量会议记录10)供应商管理程序,记录,采购单及物料规格单11)实验室操作手册及测试报告12)缺陷统计报告及出货记录13)工厂组织架构图(请准备复印件一份)14)工厂营业执照(请准备复印件一份)15)当前的品质水准记录16)出货及时率的统计记录17)ISO证书及最近一次的审查报告(如有,请准备正本及复印件一份)18)纠正预防措施的记录19）利器收发记录20）近期三个月的各项生产报表21）地理位置示意图及逃生路线图22）消防演习记录品质验厂又称质量验厂或生产能力评估，是指以某采购商的品质标准对工厂进行审核。
其标准往往不是“通用标准”这一点区别于体系认证。
这种验厂相对社会责任验厂和反恐验厂，出现的频率并不高。
且审核难度也小于社会责任验厂。
以沃尔玛的FCCA为例说明：沃尔玛（Wal-mart）新推行的FCCA验厂全称为：Factory Capability & Capacity Assessment，即工厂产量及能力评估，其目的是审核工厂的产量及生成能力是否符合沃尔玛的产能和质量要求，其主要内容包括以下几个方面：1、Factory Facilities and Environment工厂设施和环境2、Machine Calibration and Maintenance机器校准和维护3、Quality Management System质量管理体系4、Incoming Materials Control来料控制5、Process and Production Control过程和生产控制6、In-House Lab-Testing内部实验室测试7、Final inspection最终检验重要问题点1、公司的合法性：客人通过对公司营业执照、税收登记证、消防走火图等文件数据的查看以证实该公司是否合法及安全。
突击验厂现场要求
突击验厂期间现场要求一、资料处理1、除要求粘贴的资料，其他包括记录、报表、单据和证件，总之有字的，全部收起打包，所有的办公桌上、车间里面不可以有有字的纸张；2、现场所有单据，生产单，工人名单等一切不必要的文件（特别是所有厂纪厂规，以及通知通告，如罚款和扣款内容）必须收离现场锁好；3、培训资料：发给各部门或员工的员工须知培训资料，需收起藏好。
二、消防安全1、“灭火器”（油漆）标识必须清楚，灭火器离地面最低15cm（有灭火器箱装置除外），不可上锁；2、检查所有灭火器，有部分灭火器压力不足（指针指向红色区域）需及时更换，是否有做好点检。
3、灭火器/电箱周围1.2米禁止放物品；4、所有安全出口处的应急灯与24小时常亮的安全出口灯是否有损坏；5、所有的电源开关需标识对应的设备或灯具，如电灯开关，如注塑机开关；6、所有车间、仓库、食堂需在地面上要清晰的逃生通道和逃生箭头标志；7、发现烟雾感应器不正常报警时，需及时通知行政部。
8、所有逃生通道大门不得上锁，车间的疏散门需朝外开启。
上班时间内开及推拉门的插销必须上锁，钥匙由该区域负责人管理。
9、各出口的逃生疏散图是否完整。
10、车间、仓库内禁止吸烟。
11、消防警铃开关前必须有足够宽的通道。
消防设施具体检查项目及要求见附件一。
三、急救1、每个车间/每层宿舍（包括仓库和食堂）必须要有一个药箱，不能共用；2、贴上“药箱”标示和药品清单，做好点检，药物若不足请及时到验厂组申请补充，不可有过期药及内服药；3、每一车间贴出的急救人员信息检查是否完好。
四、卫生健康1.各区域保持清洁整齐，清除不需要的物品；2.车间、仓库的厕所内需放置“洗手夜（或肥皂）、纸巾；3.厨房工作人员带帽子/口罩/工作服；五．采购：验厂当天提前通知外厂、新厂不要送货进入厂区；已送到厂内的，由包装部需应急处理。
六．仓库：1.所有的货物堆放不超过1.8米；2.仓库堆货离灯超0.5m；3.地上标示走道路线，不可拥挤，原料、半成品通道顺畅，各物料标示清楚时间名称；4.货物最好有卡板保护，所有物料卡片标示清楚（订单号/物料名称/数量/入仓时间）；七．生产车间（包装、注塑）：1、劳保用品的宣传海报张贴在进入工作场所的门口以及工作人员劳保用品的规范佩戴；2、所有的电源机箱标记清楚开关的具体控制位置，是否有贴上非易燃的“有电危险”的警示牌，不可暴露电线，须有保护罩或铁皮盖住非开关部分；3、化学物品（天那水/胶水/白油等）需标示清楚，车间最好不要有大桶的化学物品，须有MSDS物料安全表张贴于现场；4、厂区、车间脱模剂、防锈剂等化学品的空罐不能乱扔乱放。
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质量验厂车间注意
1、车间（裁断、针车、成型）流水线上不要出现水杯！！！
A所有物料标识要清楚：不能落地;
B首件区域，首件必须张贴首件标，QC签字确认。
C不使用的设备要张贴“待用设备”标签。
D所有的设备都必须要贴设备保养记录，保养记录要更新到5月份
E所有车间粘贴温湿度记录表并填写到验厂当天上午。
F现场使用的检测工具（如卷尺、卡尺、测温仪、湿度仪等）在验厂当天都要使用有校验过的,没有标识的全部收起来来
G 验厂当天灯要全部打开，保证光线充足。
（尤其是品检台）
H生产现场的办公桌上不可以出现钉书针之类的利器。
I消防通道不要堵塞，化学品容器要标识，不要放在生产线上，必须放在防漏的二次容器当中（不得放于塑料框中）。
J当天在使用的利器（剪刀，刀片等）应标识，必须每一把剪刀都用绳子系住，针车严禁出现散放的车针，
F、所有化学品容器必须张贴化学品标签。
K线上要有正在生产的鞋子的工艺单（包括图纸及作业指导书）。
桌面上的其它无关资料全部锁起来。
F、所有化学品容器必须张贴化学品标签。
前段：刀模不能直接摆放在地，裁板进行颜色标识。
废料和物料要分区域摆放
成型：成型车间严禁使用针筒注胶否则将直接导致验厂失败。
针车：验针机的记录及使用，断针不能出现
仓库
1）、化学品仓库内所有化学品桶都必须张贴化学品标签。
2）、所有原材料、成品必须张贴标识（订单号、进仓日期、数量、品质状态等）。
3）、区域标识要清楚，特别是不合格品区与合格品区的标识要清楚，待检区要有。
4）、所有原材料、成品必须离墙、离地并且分类存放。
5）、仓管员必须熟悉先进先出的程序，最好现场能够判认进仓时间。
品管
1）、生产线QC手上应有检验规范、检验表单并且能够回答如何进行检验。
2）、合格品区、不合格品区和待验区域要标识；
3）、实验室仪器有校准标识。