事态升级管理程序【范本模板】
6.1.2 事态升级管理程序--6.1.2
进行检查），分析事故原因，初步制定防范措施。
4.5各生产车间发生异常情况及时汇报，并协助生产部、技术部、品质部检查现场，并
初步制定、落实防范措施。
4.6品质部负责协调分析事故原因，检查防范措施的落实。
5.0工作程序
5.1一般规定
1）公司的事态升级分为三级。最高级别由总经理参加处置。
2）当发生超出原有权限的规定，不同的部门有异议时，或者关系重大时则触发升级条
4.2部门长负责向总经理汇报重大异常情况的出现，并协调处理较大异常情况的发生，
落实制定防范措施。
4.3品质部长负责向总经理、技术经理汇报异常情况的发生，并协调处理异常情况，落
实制定防范措施。
4.4技术部负责对突发事故进行技术分析，制定、监督防范措施的落实。
4.5品质部负责向总经理、技术经理汇报有关生产异常的发生（有现场的必要时对现场
时有效地解决各种问题，防止事故扩大，把损失降低到最小程度。
2.0范围
适用于公司活动、产品和服务中，可能发生的事故或紧急情况。
3.0定义
3.1事态升级：事件的发展超过原有的程序管理的范围，超出原有人员的管理权限，需
要更高层次的人员或更广范围的人员介入的情况。
4.0职责
4.1总经理负责协调处理重大异常情况的出现。
综合部经理
8
货款未及时回收
发货超过6个月货款未回收到位
1万元以下，报销售经理确定处置意见
超过1万，报总经理。销售经理出具处置意见，必要时请律师起诉
超过5万，报总经理。总经理出具处置意见，必要时请律师起诉
总经理
6.0引用/支持文件
6.1 《文件与记录控制程序》
事态升级管理程序(总7页)
事态升级管理程序(总7页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除目的识别在过程设计、生产中和销售后可能出现的“缺点”及其“原因”提前采取改善措施，保证提交给客户高质量的产品和服务。
范围适用于本公司汽车产品在制造过程开发、生产中销售后整个生命周期的风险识别和管理。
权责最高管理者：最高管理者作为本公司产品风险的负责人，负责：制定本公司的风险管理方针。
为风险管理活动配备充分的资源和有资格能胜任的人员。
规定风险管理的职责和权限，授权品管部确定风险管理小组成员。
主持每年的风险管理活动评审。
品保部：品保部作为本公司风险管理的主管部门，为确保在计划的规定阶段完成风险管理活动：负责指定各项目风险管理负责人。
负责批准风险管理计划。
负责组织协调风险管理活动。
负责跟踪检查风险管理活动实施状况。
项目风险管理负责人：负责制定风险管理计划。
负责组织风险管理小组实施风险管理活动。
负责跟踪相关活动，包括生产和生产后的信息，对涉及风险管理活动的内容，必要时执行风险管理活动，对涉及重大风险的，可直接向最高管理者汇报。
负责整理风险管理文档，确保风险管理文档的完整性和可追溯性。
定义：剩余风险：采取风险控制措施后余下的风险。
风险控制：作出决策并实施措施，以便降低风险或把风险维持在规定水平过程。
风险评价：将估计的风险和给定的风险准则进行比较，以决定风险可接授性的过程。
风险估计：用于对损害发生概率和损害严重度赋值的过程。
生合周期：在产品寿命中，从初始开概念（本公司为：样件）到最终停用或处置的所有阶段。
生产后：在设计已完成并且产品生产以后的产品周期部分，如运输、贮存、安装、产品使用、维护、修理、产品更改、停用和废置。
作业流程建立风险管理方针最高管理者应充分评价外部及内部相关信息，制定本公司的风险管理方针。
最高管理者每年至少一次对风险管理活动进行评审，必要时可加评审的次数。
事态升级管理程序
（1）公司建立收集和评审产品信息时，尤其应当考虑：a)由产品的生产者、或负责产品组装和维修人员所产生信息的收集和处理机制。b)新的或者修订的标准。
（2）同时，也应当将最新技术水平因素和对其应用的可行性考虑在内，并应注意该系统不仅应当收集和评 审本企业类似产品的相关信息〔即内部信息〕，也应当收集和评审客户端其他类似产品的公开信息〔即外部信息〕。
配备充分的资源和有资格能胜任的人员。
3.1.3规定风险管理的职责和权限，授权品管部确定风险管理小组成员。
3.1.4主持每年的风险管理活动评审。
3.1.5批准?风险管理报告?
3.2品保部：品保部作为本公司风险管理的主管部门，为确保在方案的规定阶段完成风险管理活动：
3.2.1负责指定各工程风险管理负责人。
(5)对分析结果可能涉及平安性的信息，应评价是否存在以下情况：
是否有先前没有认识的危害和危害处境出现，或是否由危害处境产生的一个或多个估计的风险不再是可接收的。如果上述任何情况发生，一方面，应对先前实施的风险管理活动的影响进展评价，作为一项输入反应到风险管理过程中，并且应对产品的风险管理文档进展评审。如果评审的结果可能有一个或多个剩余风险或其可承受性已经改变，应对先前实施的风险控制措施的影响进展评价，必要性进一步采取措施以使风险可承受，然后，应根据前面分析和评审结果，寻找产品改良方向，重复和完善适当的风险管理过程，修改相应的风险管理文档和风险管理报告。
3.3.4负责整理风险管理文档，确保风险管理文档的完整性和可追溯性。
四、定义：
剩余风险：采取风险控制措施后余下的风险。
4.2风险控制：作出决策并实施措施，以便降低风险或把风险维持在 规定水平过程。
4.3风险评价：将估计的风险和给定的风险准那么进展比拟，以决定风险可接授性的过程。
事态升级管理程序
.目的
定义并明确在公司产品过程设计开发、生产中及售后的事态升级要求与执行办法。
2.适用范围
适用于本公司产品制造过程的设计开发、生产和售后整个过程事态升级问题的处理。
3.定义
事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出升级处理。
根据事情的轻重程度分为0级，1级，2级与3级，其中0级是按文件正常的要求，3级是事态最严重的分级。
4.职责
4.1 技术部：负责制定产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行办法。
4.2品质部：负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级要求与执行办法。
4.3 其他部门：负责协助《事态升级管理办法》的执行与问题的处理。
5. 作业内容
6.记录表单
纠正及预防措施报告XX/QPR27-02A 8D报告XX/QPR27-01A。
事态升级管理流程
一、目的1.1 定义并明确制程巡检事态升级的执行程序。
1.2 定义并明确最终检验事态升级的执行程序。
1.3 定义并明确客户投诉事态升级的执行程序。
二、范围2.1 制程巡检事态升级适用于制程事态升级问题的处理。
2.2 最终检验事态升级适用于最终检验事态升级问题的问题。
2.3 客户投诉事态升级适用于客诉的事态升级问题的处理。
三、事态升级程序3.1 制程巡检事态升级程序41. 特采单。
2. 报废单。
3. 修模单。
品质经理三级品质经理确认品质主管将不良状况及其他相关信息反映给品质经理，品质经理通过与客户沟通了解判断是否可以继续生产。
1. 向品质主管汇报具体异常情况。
一级升级可能原因：1. 接收标准不够清楚，不能使技术员信服。
3品质主管品质主管确认领班将问题反馈给品质主管，品质主管根据检验标准、不良信息和以往投诉记录判定是否可以继续生产。
1. 产品不良记录和投诉历史记录。
2. 品质异常单。
3. 修模单。
4. 产品检验标准。
二级升级可能原因：1. 品质主管判定不能生产，但是生产还是要生产。
2. 停机修模或者改善周期太长影响交期，生产部不肯下机修模。
2IPQC/品质领班/生产领班/生产经理领班确认IPQC将技术员的回应传达至品质领班，领班根据不良信息和接收标准判断是否可以继续生产。
可能输出1品质部产品外观/尺寸/功能不符合客户要求。
品质部IPQC反馈不良状况，并将客户要求反应出来要求工艺调机改善或下机修模。
1. IPQC巡检日报表2. 品质异常单。
3. 模具维修单。
4. 参数调节记录与品质反馈记录。
5. 产品检验标准。
零级升级可能原因：1. 技术员无法将不良调节至合格强行生产。
2. 技术员认为IPQC判断不准确执意继续生产。
3. 停机修模或者改善周期太长影响交期，生产部不肯下机修模。
NO 主责升级升级原因/升级内容作业细则XXXX公司文件编号事态升级程序制定日期:2013-8-26生效日期:2013-8-26版 次:A页 次:第1页 共3页升级升级升级3.2 最终检验事态升级程序二级公司高层品质负责人品质部经理品质部经理负责召开公司高层开质量会议，探讨“不良品”的处置方式。
公司事态升级管理制度
第一章总则第一条为确保公司各类事态得到及时、有效的处理，降低事态对公司正常运营的影响，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各类事态的升级管理，包括但不限于突发事件、安全事故、生产事故、质量问题、市场风险等。
第三条本制度遵循快速响应、分级处理、责任到人的原则。
第二章事态分级第四条事态分为四个等级，分别为：一般事态、较大事态、重大事态和特别重大事态。
第五条一般事态：对公司正常运营影响较小，可以通过公司内部力量迅速解决的事态。
第六条较大事态：对公司正常运营有一定影响，需要公司相关部门协同处理的事态。
第七条重大事态：对公司正常运营造成严重影响，需要公司高层领导和相关部门共同应对的事态。
第八条特别重大事态：对公司正常运营造成极其严重的影响，可能涉及公司生死存亡的事态。
第三章事态升级流程第九条事态发生后，事发部门应立即向公司事态升级管理办公室报告，并提供相关情况说明。
第十条公司事态升级管理办公室接到报告后，应立即进行调查核实，并根据事态影响程度提出升级建议。
第十一条对于一般事态，事发部门应负责处理，并及时向公司事态升级管理办公室报告处理结果。
第十二条对于较大事态，事发部门应向公司事态升级管理办公室报告，并启动相应应急预案。
公司事态升级管理办公室负责协调各部门资源，协助事发部门进行处理。
第十三条对于重大事态，公司事态升级管理办公室应立即向公司高层领导报告，并启动公司应急预案。
公司高层领导组织召开应急指挥部会议，制定应对措施，明确各部门职责。
第十四条对于特别重大事态，公司事态升级管理办公室应立即向公司高层领导报告，并启动公司一级应急预案。
公司高层领导组织召开紧急会议，启动应急指挥体系，全面协调各部门资源，确保事态得到有效控制。
第四章责任追究第十五条事发部门及相关部门未按照本制度要求报告、处理事态，导致事态扩大或造成严重后果的，将追究相关责任人的责任。
第十六条公司事态升级管理办公室未履行职责，导致事态升级处理不及时或不当的，将追究其责任。
事态升级管理程序
目的识别在过程设计、生产中和销售后可能出现的“缺点”及其“原因”提前采取改善措施，保证提交给客户高质量的产品和服务。
范围适用于本公司汽车产品在制造过程开发、生产中销售后整个生命周期的风险识别和管理。
权责最高管理者：最高管理者作为本公司产品风险的负责人，负责：制定本公司的风险管理方针。
为风险管理活动配备充分的资源和有资格能胜任的人员。
规定风险管理的职责和权限，授权品管部确定风险管理小组成员。
主持每年的风险管理活动评审。
品保部：品保部作为本公司风险管理的主管部门，为确保在计划的规定阶段完成风险管理活动：负责指定各项目风险管理负责人。
负责批准风险管理计划。
负责组织协调风险管理活动。
负责跟踪检查风险管理活动实施状况。
项目风险管理负责人：负责制定风险管理计划。
负责组织风险管理小组实施风险管理活动。
负责跟踪相关活动，包括生产和生产后的信息，对涉及风险管理活动的内容，必要时执行风险管理活动，对涉及重大风险的，可直接向最高管理者汇报。
负责整理风险管理文档，确保风险管理文档的完整性和可追溯性。
定义：剩余风险：采取风险控制措施后余下的风险。
风险控制：作出决策并实施措施，以便降低风险或把风险维持在规定水平过程。
风险评价：将估计的风险和给定的风险准则进行比较，以决定风险可接授性的过程。
风险估计：用于对损害发生概率和损害严重度赋值的过程。
生合周期：在产品寿命中，从初始开概念（本公司为：样件）到最终停用或处置的所有阶段。
生产后：在设计已完成并且产品生产以后的产品周期部分，如运输、贮存、安装、产品使用、维护、修理、产品更改、停用和废置。
作业流程建立风险管理方针最高管理者应充分评价外部及内部相关信息，制定本公司的风险管理方针。
最高管理者每年至少一次对风险管理活动进行评审，必要时可加评审的次数。
最高管理者对新产品批量交货前的风险管理评审活动。
组成风险管理小组本公司风险管理小组成员由项目小组成员承担，风险识别、评价人员应接受风险分析工具的培训，并经考核合格。
17紧急事态升级管理程序
QP-17
紧急事态升级管理程序
拟订
审核
批准
页号
文件版次
B/0
1/1
目的：针对紧急事态有效管理，实现质量管理体系的持续改进。
范围：适用于事态升级的实施与验证。
流 程
使 用 记 录
权责部门/人
配合部门/人
备 注
项目计划书
问题改进跟踪单
业务部
项目组
总经理Leabharlann 项目组项目组项目组长
1、业务部门根据项目情况编制项目计划
2、业务项目负责人组织有关参过程涉及人员，建立项目组，项目组根据计划任务确定项目的高风险及里程碑。
3、项目计划提交总经理审批
4、项目组长组织项目成员进行项目计划的执行
5、计划执行中如出现问题，项目组必须对问题加以明确并有效解决，升级的级别包括：
1级：质量会谈，项目组邀请各部门相关人员参加；
2级：客户支持，如1级未达到期望效果，则有必要在客户的支持下进行分析和措施跟踪；
8、所有问题解决质量项目组长进行整理检查，完善后归档。
9、事态升级的结果应提交管理评审。
3级：客户保证，以上级未达到目标应邀请顾客现场进行深入指导，举行顾客与高层会谈。
6、为有效解决问题，以使项目与预期目标重新取得一致，项目组必须正规目标的偏差，组织各部门人员进行质量会谈，根据会议结果修订项目计划后再执行。
7、项目进行问题解决：
质量会谈（1级）无法解决时，寻求客户支持；
以上级别（1-2级）无法解决时，请顾客现场深入指导并高层会谈。
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靖江市新航汽配制造有限公司
KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.,LTD 事态升级管理程序
1目的
识别和确定在设计、生产和销售活动中可能出现的风险，提前采取措施，降低或避免风险，保证提交给顾客高质量的产品和服务。
2适用范围
本程序适用于本公司的风险评估、识别和控制,规定了职责关系及权限.
3定义：
持续改进:在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务、和成本目标值的一系列活动。
4职责和权限
4。
1总经理作为本公司风险管理负责人，负责规定风险管理的职责和权限，并为风险管理活动提供充分的资源，主持风险管理的评审。
4.2各部门为风险管理提供必要的信息，参与并制定行动措施,对活动实施跟踪。
4.3项目组长负责项目中风险管理。
5程序内容
6记录表
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1 项目管理程序7。
2生产管理程序7。
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靖江市新航汽配制造有限公司
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