采购物料进度跟催表
公司采购订单跟踪制度规范 采购精细管理制度
公司采购订单跟踪制度规范1.1订单跟踪工作规范订单跟踪工作规范第1章总则第1条目的为了规范订单跟踪工作，提高订单跟踪效果，特制定本规范。
第2条审批权限1.采购总监及总经理负责审批元以上的订单处理工作。
2.采购经理负责审批元以下的订单处理工作。
第2章采购跟单总体要求第3条跟踪过程订单发出后，采购专员需要跟踪整个过程直至收货入库。
第4条跟踪要求1.采购专员应完成企业规定的以及自购的订单跟踪任务。
2.采购专员全面统筹安排所负责的各个订单的跟踪工作，不可遗漏。
第5条处理审批采购订单的取消、违反合同以及其他未规定处理规范的问题的处理方案应由相关权限审批人审批后方可执行。
第6条行为规范跟单员必须保持对供应商的尊重，在跟单过程中必须注意自己的言行举止，自觉维护企业的良好形象。
第3章订单跟踪处理规范第7条订单分类汇总1.采购专员必须整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，确保每一订单都可查询。
“订单信息汇总表”如下所示。
订单信息汇总表2.采购专员将负责的采购订单按照订单跟踪类别分类，便于进行供应商分级跟踪管理(参照《供应商分级跟踪管理制度》)。
第8条订单执行情况跟踪1.采购专员应跟踪订单处理的整个过程。
2.采购专员按照企业《订单状态跟踪管理制度》跟踪采购订单。
第9条企业取消采购订单的处理1.原则上，采购部不能取消订单。
如因企业内部某种原因，确实需要取消已发出的订单，采购专员应依据领导审批权限向领导申请取消订单。
2.对于企业单方面取消订单或供应商可能提出取消订单的问题，采购专员应按照以下程序处理。
(1)采购部预先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采购专员编制《××取消订单处理方案》。
(2)采购经理或采购总监在权限内审批《××取消订单处理方案》。
(3)采购专员执行《××取消订单处理方案》。
3.依照合同规定取消订单的，采购专员无需请领导审批。
物料采购周期表
顺序类别名称采购周期供应商新料2回料、色粉、母粒3铜螺母类7铁罩五、金灯碗10弹簧、常规螺丝3铝基板8环氧磁铁、磁铁、磁铁套10玻璃罩73M胶带3自锁式扎带、导电胶带、热缩套管橡胶、硅胶圈、按扭10单双面线路板（PCB）9 USB插座、IC芯片5LED灯珠、探头、指示灯、COB-光源10碳膜电阻、贴片电阻、贴片电容、电解电容3LD稳压管、熔断保险丝4自锁机械开关、微动开关3电池、继电器20适配器、车充适配器、USB充电线20单片机3电子线、电源线7PCb板贴片、插件外加工5灯碗、透明管15塑壳自制、外加工5喷塑、喷漆、电镀15说明书、封口贴、回收贴、防霉贴、标签、标签纸、磁铁标贴7纸片、纸卡、彩盒、外包装纸箱7PVC、PE包装袋、附件包、珍珠棉、 海绵垫、泡沫7核准：2020/1/10123456塑料五金玻璃橡胶硅胶2020年采购部物料采购周期表 TL/CG-2020-010说明：1.此采购周期表为生产订单中已经工程、品质、业务确认的生产订单物料采购周期。
周计划订单未确认的物料，采购有责任全程跟催与上级反馈。
2.此采购周期不包含已下订单但未经确认的订单物料，也不包含供方因运输意外情况、节假日休息误时间。
3、产品供货本身品质异常而退货延误的时间，采购应依照采购协议责任追究供应商赔付损失。
同时、品质、财务对于品质意识差、配合不够的供应商延迟付款或取缔供应资格。
4、所有影响生产计划交货周期的，采购负有全程跟催与上级反馈的责任，每延误一次直接处罚200采购部签字：电子类塑件包装类2020-010计划订单未确认的物日休息而造成的延。
同时，公司采购罚200元。
/10。
采购的详细流程
采购的详细流程如果你刚刚入行采购，对于采购的详细流程你知道多少呢?为帮助新手采购员们迅速入门，通常来讲，采购主要分为以下六大环节，分别对应六大流程：1、寻找合格供应商(1)索样询价为使公司能采购到适价的零件，采购课采购员需随时收集自行车零配件相关工厂的供应信息，当公司有需要时，应向相关厂商进行索样并询价。
此时需填写《样品单》及《询价单》。
(2)样品确认样品索回后，需即时开具《样品零件确认单》交给产开课进行样品确认，以判定该厂商的产品是否符合我司要求。
(3)厂商报价判断合格的供应商，需根据本公司的付款条件、品质要求、交货时间等，要求供应商报最优惠价格。
(4)确认报价采购经理依据同种产品的市场价格，对厂商的报价进行确认回签，然后交采购课长输入公司ERP系统价格库。
供应商的报价原件由采购经理保存，复印件发给财务作为对帐和结算的依据，并抄报总经理备案。
(5)合格供应商确认当上述步骤完成后，将该供应商的相关信息登记入《供应商审核表》交相关部门审核。
若审核通过可将该厂商列为我司合格供应商，将其列入公司《合格供应商名录》。
以后每隔半年，对该供应商进行考核，并将结果记录于《供应商评核表》。
2、采购订单管理(1)下采购订购单接到《订购书》后，采购课长根据订购书客号、车型找出相对应的《用料明细表》，确认资料无误后，将订购书及用料明细转给采购员下单。
各采购员在接到资料后，进入公司ERP系统，查询业务、生管是否已在ERP中过帐，待其过帐后，采购方能在ERP中下采购单。
采购下单时，需在订购单上详细标明订单号如NKXXXXXXXXXXX(其中，前四位为HK下发的订单编号,第五位为年,6、7位为月份,后四位为流水号，流水号由各采购员掌控)。
采购员在下单时，需查仓库有无库存料件和半成品(若有库存，需扣库存数，同时需填写《零件代用通知单》交于研发部检验是否可代用)，采购订单应在2天内发出。
(2)审核规格、价格采购课长依据《订购书》及《用料明细表》对各采购员所下的《订购单》的内容(即：规格、数量、价格、交期)进行核对，核对时需再次掌控是否已消化了库存料件，核对完成后转至采购经理核准并在ERP中过帐。
采购计划完成情况分析表
采购计划完成情况分析表
本表主要分析本月采购计划的完成情况。
一、本月采购计划概况
1. 本月共计划采购材料种类××种,计划采购数量吨。
2. 本月采购计划的主要材料包括:钢材、电机、水泥等。
其中,钢材采购量占比最高,计划采购吨。
二、采购计划完成情况
1. 本月实际完成采购材料种类种,完成采购数量吨,与计划相比,完成种类占比%,完成数量占比%。
2. 主要材料采购完成情况:
(1)钢材:计划采购吨,实际完成吨,计划完成率%。
(2)电机:计划采购台,实际完成台,计划完成率%。
(3)水泥:计划采购吨,实际完成吨,计划完成率%。
3. 采购计划未完成的主要原因是,影响了计划的全面完成。
三、后期采购工作计划
1. 对未完成的采购计划,安排于下月继续完成,确保材料到位。
2. 加强与供应商沟通,确保采购资金、物流等方面保障采购工作的顺利进行。
3. 采取措施杜绝影响采购的不利因素,提高采购工作的规范性和有效性。
综上,本月采购工作完成情况总体良好,后期将继续做好采购计划的跟踪和完善,确保达成采购目标。
物料采购跟单
Form of Assessment
Nature of Assessment
Format
Weighting
Attendance
Individual
N/A
10%
Participation
Individual
N/A
10%
Practical Training Exercises
大型零部件、成套设备部件、大型电子装置部件需现场检验；电子元器件、轻小型物品送采购方检验。
对紧急原材料、零部件要优先检验。
进行原材料检验
一般原材料，正常检验程序。重要原材料，质量不稳定的，严加检验。不重要原材料，质量稳定的，放宽检验。检验结果：合格材料、不合格材料不合格材料：致命缺陷、严重缺陷、轻微缺陷检验结果应以数据监测以及相关记录描述为准。
_____________________________________________________
二、供货厂家名称、地址或电话：1. ________ 2. ________3. _________三、以前曾有类似的采购？□否 □是（请写采购编号__________________________）四、是否需要指定品牌：□否 □是 理由如下：_____________________________________）
2、物料采购跟单的基本要求（重要考点）
物料采购跟单基本要求
适当的交货时间适当的交货质量适当的交货地点适当的交货数量适当的交货价格
一、适当的交货时间
（一）延迟交货会增加企业的生产成本由于原材料进货的延误，出现生产待料空等或延误，导致生产效率下降。为追上生产进度，需要加班或增加员工，致使人工费用增加。采用替代品或使用低品质的原材料，造成产品质量不符合要求，引起纠纷。交货延误的频含义
物料采购跟单
项目五 尺寸标注
输入注释文字的第一行或<选项>:(输入标 注的内容，回车)
输入注释文字的下一行:(继续键入标注的内 容，或回车完成标注)
2. QLEADER命令
输入方式:
莱单:标注→引线。
工具栏:标注→引线 。
命令行:QLEADER。
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第三节 物料采购跟单方法
物料采购单发送给供应商后，外贸跟
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项目三 编辑文字
一、用DDEDIT命令编辑文字
输入方式 菜单:修改→对象→文字。 命令行:DDEDITHT。 命令执行后，输入行提示如下: 命令:DDEDIT↙ 选择注释对象或[放弃(U)]:(选择要编辑的
文字对象) 选择文字后，则弹出如图4-3所示的“下一文页 字返回
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项目五 尺寸标注
三、标注角度尺寸
输入方式: 莱单:标注→角度。 工具栏:标注→角度 。 命令行:DIMANGULAR 。
四、标注直径、半径和圆心
1.直径标注 输入方式: 莱单:标注→直径。
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项目五 尺寸标注
2.半径标注
输入方式:
莱单:标注→半径。
在插入后的表格中选择某一个单元格，单 击后出现钳夹点，通过移动钳夹点可以改 变单元格的大小。如图4-9所示。
二、编辑表格
输入方式: 莱单:选定表和一个或多个单元后上一，页单下击一页右返回
项目四 表格
系统打开多行文字编辑器，用户可以对指 定表格单元的文字进行编辑。
在AutoCAD中，可以在表格中插入简单的 公式，用于计算总计、计数和平均值，以 及定义简单的算术表达式。要在选定的表 格单元格中插入公式，请单击鼠标右键， 然后选择“插入公式”。如图4-10 (a)所 示
物料交货计划表
物料交货计划表编号: 工程名称: 自购? 序号:项目技术负责人(施工员): 年月日项目经理: 年月日编号: 工程名称: 自购? 序号: 项目技术负责人(施工员): 年月日项目经理: 年月日编号: 工程名称: 自购? 序号: 项目技术负责人(施工员): 年月日项目经理: 年月日月度物资采购申请计划表(使用于工具磨具、油料辅料、维修材料等) 编号:j0149a 年x月申请部门主管制表 x x x 采购部主管采购部审核人说明:一、本表一式三份，一份申请部门留底;一份采购部;一份财务部。
二、本表1至4项由申请部门填列;5至8项由采购部填列;8项由财务部填列。
申请日期:201x年x月x日篇三:物资采购计划表物资采购计划表计划号:001 工程名称:循环水35kv变电站编制单位:中国二冶第二分公司编制人:审核: 项目经理批准: 2010年8月 18日材料明细表物资采购计划表计划号:002 工程名称:循环水35kv变电站编制单位:1中国二冶第二分公司编制人:审核: 项目经理批准: 2010年8月 20日材料明细表物资采购计划表计划号:003 工程名称:循环水35kv变电站编制单位:中国二冶第二分公司编制人:审核: 项目经理批准: 2010年8月 27日篇四:物资采购计划表篇五:物料采购计划管理制度物料采购计划管理制度1目的为规范原物料需求分析、物料采购计划的制定流程，使物料采购计划既能满足生产需求又能避免库存积压，降低存货风险特制定此管理制度。
2适用范围适用于本公司物料采购计划的制定工作。
3职责3.1物控部:3.1.1负责物料采购计划的制定与审核。
3.1.2负责物料采购计划的变更与采购进度的跟催工作。
3.2采购部:3.2.1负责采购提前期、最低供应量、供应倍数的确认。
3.2.2负责物料采购计划的采购及供方的交货跟催工作。
3.3营销部:负责营销计划书及产品销售预测计划的编制。
3.3总经理:负责营销计划书及物料采购计划的批准。
物 资 采 购 计 划 表
安3-1-2
编号：12 XDH002-06a表03
工程名称：××花苑三期3号楼2000-5-2
序号ห้องสมุดไป่ตู้
名称
规格型号
计量单位
数量
到货日期
有无特殊要求，预定供应商，采购责任人等
1
灭火机
MT2
台
100
根据现场进度来采购
2
漏电开关
只
40
根据现场进度来采购
3
限位开关
只
10
根据现场进度来采购
4
安全帽
只
50
根据现场进度来采购
5
安全带
付
10
根据现场进度来采购
6
钢丝绳
kg
500
根据现场进度来采购
7
手拉葫芦
2T
台
1
根据现场进度来采购
8
漏电保护箱
DP-G-1，100A
只
4
根据现场进度来采购
9
密目网
1.8×6
张
10
根据现场进度来采购
10
扣件
标准件
t
4
根据现场进度来采购
11
氧气、乙炔
12
13
按该计划采购
批准人：××× 填表人：×××