出差管理规定1.doc
企业出差报销管理制度1
企业出差报销管理制度1一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
公司出差管理守则(试行版)1.doc
公司出差管理制度(试行版)1 出差管理制度第1条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责部门核准按远途出差办理。
⑶当日出差按公司出差标准乘坐公共交通工具。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费按公司出差标准凭相应证明实数支给。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、员工出差，报请公司总经理审批；3、业务人员出差，报请公司总经理审批；二、公司指派出差1、即由公司根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤执行人处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、出差当日12：00以前返回按半天计算；4、出差当日12：00以后返回按1天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
出差差旅费用管理制度1.doc
出差差旅费用管理制度1
第七章差旅费管理制度
本着节约、实用和高效等原则,对差旅费标准、费用报销程序和条件规定如下:
1、集团总经理及子公司总经理等费用标准实行实报核销的办法,对搭乘交
通工具、住宿标准不做特定要求.
2、其他人员出差按标准凭有效票据报销标准内费用,超出标准的,需经总经
理批准后方可核销.
3、出差交通工具选择以火车(轮船)其次汽车再次飞机为顺序,火车如需乘
用动车或高铁者需经上级领导批准后方可搭乘.
4、根据出差目的地不同,住宿费用就餐费用标准不同,暂定为
元/天
一线城市省会城市地市县域总经理
副总或总监500 400 300 200 经理400 300 200 100
其他200 100 80 50
一线城市省会城市地市县域总经理
副总或总监150 100 80 50 经理100 80 50 30
其他80 50 30 20
5.报销程序:汇总出差费用及票据→贴票→综合管理部核验出差申请及标准→总经理签批→财务报销
6.无有效出差申请单者,超出标准无有效领导签字的超出部分和票据不符无总经理签批的,不予报销
其他未尽事项由财务部及综合管理部负责解释!。
《出差管理规定》1.doc
《出差管理规定》1出差管理规定1 目的为了规范公司借款及差旅费核销管理，合理运用资金，根据国家有关规定和社会经济发展水平，结合企业实际，制订本规定。
2 范围2.1 本规定适用于公司所有员工的出差管理。
2.2 本规定所称差旅费是指公司员工因工作、学习、开会、调动工作等离开日常工作所在地或入厂报到而发生的交通费、住宿费及各类补贴等费用。
未经批准的行为或属于个人违章所造成的罚款，以及游览等不属于上述范围的个人开支费用等不得报销。
2.3 本规定规范了出差的审批、差旅费标准、报销流程等事项。
3 责任部门部门主管职责：⏹审核出差的必要性。
⏹审核出差天数的合理性。
⏹审核业务费用额度的合理性。
行政部职责：⏹受理审核《出差申请表》。
⏹负责出差员工的交通工具（公车、车票、船票、飞机票）、住宿酒店的安排和预定。
财务部职责：⏹负责制定公司差旅费管理规定、审核、报销和控制。
⏹审核差旅费的限额。
⏹审核业务费用额度的合理性。
⏹审核报销凭据的合法性。
4 出差前审批4.1 员工于出差前，应填写《出差申请表》（附件1），说明出差时间、路线、差旅费预算情况和出差事由，经部门负责人、总经理（副总经理）批准，交行政部门办理手续。
4.2 出差起止时间与路程应事先估计，并尽量在《出差申请表》中列出。
变更时必须向直接上级汇报批准。
对于售后服务等涉及业主方的出差工作，应以现场实际情况确定返程时间。
4.3 出差申请表原则上应在确定出差行程后尽早提交，以便领导统筹安排工作、交通工具及住宿。
5 交通工具、酒店的安排和预定⏹交通工具的选择和安排，由行政部根据出差申请表中的出差事由、地点和时间进行综合选择，统筹安排。
⏹在需要的情况下，酒店的选择和预定，由行政部相关人员根据出差人的要求，或出差申请中的出差事由、出差地点和出差时间综合进行选择，及时并合理安排。
⏹预定前，行政部人员应与出差人员沟通确认时间、交通工具和证件号码等事宜，出差人员如有特殊需求，应及时说明。
出差管理规定1
出差管理制度出差管理制度总则第一条目的为使公司出差管理有所遵循，维护公司利益，特制订本制度。
第二条范围公司及分公司员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅出差管理细则第三条公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”，写明出差第四条远途出差员工在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”向财务部门预支第五条第六条出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根第七条出差人员必须在公毕返回后三日内填具“出差旅费报销单”，预算内费用送请各部门经理核准，预算外费用呈总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。
第八条A.部门级：每日____B.一般级：每日____第九条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)(二)(三)(四)因公宴客的费用，应以统一发票正式(五)第十条出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因第十一条第十二条第十三条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。
第十四条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，但住宿自宅未取得住宿费凭证者第十五条与部门经理以上人员随行，其住宿费不够时须呈经部门经理核准，凭住宿费支给凭证支给与部门经理同等住宿第十六条远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
第十七条第十八条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给。
奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)第十九条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补第二十条员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费第二十一条公司各级领导、员工每日伙食补助金额、住宿标准由会计部根据公司实际情况具体制定。
第二十二条本办法经总公司各部门领导审定通过后施行，修改时亦同。
本办法如有未尽事宜得随时修改。
出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
1_员工出差管理制度1.doc
1_员工出差管理制度1员工出差管理制度一、总则（一）为了进一步加强和规范员工出差管理，本着“便于工作、合理支出”的原则，制定本制度。
（二）员工出差本着业务需要、厉行节约、费用包干、超标自负的原则执行。
二、出差审批管理（一）公司因工作需要，需调派员工出差，员工应做好准备，按时出差。
（二）员工出差应坚持“先审批、后出差”的原则，出差前须根据具体事宜填写《出差申请单》（详见附表1），标明出差人、前往地点、事由等，按以下规定提请审批。
1、总监/分子公司总经理、副总经理（不含）以下员工的出差审批办法：（1）省内出差五天（含）以内的，由总监/分子公司总经理批准；（2）省内出差五天（不含）以上的或省外出差的，须经有总监/分子公司总经理签署意见，并由集团公司董事长批准。
（3）文化公司员工的出差由该公司总经理批准。
2、总监/分子公司总经理（含）以上领导的出差审批办法：由集团公司董事长批准。
3、所有员工出差须填写《出差申请单》（详见附表1），并经相关领导审批（集团公司董事长特批例外）。
4、员工出差如需向公司暂借差旅费，则须填写《出差借款审批单》（详见附表2），由集团公司财务部（文化公司员工暂借差旅费时，经由该公司财务部）会计根据出差时间、业务需要和出差标准等核准预借款，并经相关领导批准，无《出差借款审批单》者，集团公司财务部不得给予借款（集团公司董事长特批例外）。
三、费用标准（一）住勤、餐费、交通、通讯补助等级划分及补助标准：1、根据职务不同分为四个等级标准；总监/分子公司总经理、副总经理执行一等标准；集团公司（文化公司）各部门经理（副经理）执行二等标准；分子公司各科室主任（副主任）/经理（副经理）执行三等标准；员工执行四等标准。
2、根据地区不同划分三类标准：一类地区为北京、天津、上海、重庆、广州、深圳、珠海等；二类地区为各省会城市、沿海城市（如大连、烟台、青岛、厦门、汕头、湛江、温州等）；三类地区为各地级市、县城及其他地区。
出差管理制度精1.doc
出差管理制度(精)1中世运(北京)国际物流有限公司文件中世运综字[2015]4号中世运公司员工出差管理办法（2015年执行版）第一章总则第一条为了规范公司员工出差审批流程，加强出差费用的预算和管理，合理控制差旅费开支，特制定本办法。
第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第三条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章审批程序和权限第四条公司员工出差，必须经过其主管上级经理批准。
1、出差批准的权限划分：1）境内出差：各副总经理出差，报总经理批准；各总监及总经理助理、各部门经理、外地分/子公司经理和境外公司经理，报分管副总经理或总经理批准；北京公司其他员工出差，报分管总监批准，无分管总监的，由部门经理批准；经年外地公司员工出差，由其公司经理批准。
2）境外出差：员工的境外出差报分管副总经理或总经理批准。
3）境外常驻员工出差：境外员工出差分为本国异地出差、他国出差和回国出差三种。
境外公司经理的本国异地出差，可自己根据工作需要安排并报分管副总经理或总经理备案；他国出差和回国出差须报分管副总经理或总经理批准。
其他员工的本国异地出差，由公司经理批准；他国出差和回国出差须由公司经理先报分管副总经理或总经理同意后，方可批准。
2、因公需要出差时，所有员工须填写《出差审批单》(两联)，注明出差地点、事由、时限、人数和所乘交通工具(飞机、火车、汽车、公司车辆)，报经本条第1款规定的批准后，方可出差。
3、凡因工作需要，由北京公司聘用并派往境内异地或境外长期工作的，被外派常驻员工须填写《外派常驻审批单》，由外派部门/单位经理和/或分管总监审核同意后，报公司人事总监确认并报分管副总经理或总经理批准。
4、凡未经批准而擅离职守的，一律按旷工论处。
在此期间其所发生的一切费用均由员工个人承担，公司不予报销任何费用。
第五条员工出差时限由派遣部门/单位建立和/或分管总监予以核定。
几人一起出差的，由主办业务部门或人员填写。
出差管理制度[1]
出差管理制度一、制度背景为了规范公司员工出差行为，提高出差管理效率，保障公司人员出行安全，公司特制定出差管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的出差行为。
三、出差审批1.出差申请：员工应在出差前提交出差申请，申请内容应包括出差时间、地点、目的、人员名单、费用预算等，并附上近照。
2.出差审批：出差申请应由直接领导审批后提交给人事部门审批，最终由公司领导审核确认。
3.出差行程变更：如需变更出差行程，员工需要先征得领导同意并提交申请批准。
4.紧急出差：如遇紧急情况，员工应立即联系领导，并在报备后尽快提交出差申请。
四、出差报销1.费用报销：员工应按照公司规定的报销流程和标准提交费用报销申请，报销范围包括出差交通费、住宿费、餐费和其他必要支出。
2.发票管理：员工应妥善保管所有出差相关的发票，每个发票应标明报销的明细和用途。
3.报销标准：公司对出差费用报销有明确标准，各项费用如有超支需要提交申请批准。
五、注意事项1.出差人员安全保障：公司应采取措施保障出差人员的人身安全，避免因出差导致意外事故发生。
2.出差人员的行为规范：出差人员应按照公司的行为规范及职业道德，做到文明出行，做好公司形象的代表。
3.相关文件的保密：员工应妥善保管出差期间收到的所有文件，保证相关文件和信息的保密性。
六、制度执行1.员工应认真遵守本制度的相关规定，如需改进和完善，应及时向有关部门提出建议和意见。
2.对于违反制度规定的员工，公司将根据情节轻重采取相应的处理措施。
七、其他1.出差期间的财务管理：所有出差支出的核算及记录由财务部负责管理。
2.本制度的解释权归公司所有，如有不清楚的问题，应及时向相关部门咨询并解决。
八、制度改善1.根据实际情况，公司可以随时对本制度进行修订和完善，修订和完善内容应及时告知员工。
2.本制度的修订和完善，需要经过公司领导的批准和人事部门的审核确认。
九、制定和修订本制度由公司人事部门负责制定和修订，并报公司领导审核确认后即时实施。
出差管理规定1
出差管理规定公司出差管理，按级别设限，规定如下：总经理级：出行方式：可乘坐飞机、火车软卧铺、硬卧铺、大巴车、驾车等，所有费用公司实报实销。
住宿和交通：到达出差地，可住宿四星级（含）以下酒店宾馆等，住宿和城市交通费用公司实报实销（如有对方招待除外）。
招待费用：到达出差地招待客人的费用，实报实销。
到达出差地的餐饮费用，依据城市类别，实行包干。
副总经理级：出行方式：可乘坐火车硬卧铺、大巴车等，经总经理同意，可乘坐飞机、软卧铺。
所有费用公司实报实销。
亦可按照公司正常乘车费用，由出差人补差，该乘其它交通工具。
住宿和交通：到达出差地，可住三星级（含）宾馆及商务和快捷酒店等，所有住宿和交通费用公司实报实销。
招待费用：如需请对方吃饭，需请示总经理后，依据不同情况而定。
未请示擅自做主的招待费用，公司不予报销。
到达出差地的城市交通和餐饮费用，依据城市类别，实行包干。
部门经理级：出行方式：可乘坐火车硬卧铺、大巴车等，经总经理同意，可乘坐飞机。
所有费用公司实报实销。
亦可按照公司正常乘车费用，由出差人补差，改乘其它交通工具。
到达出差地城市的住宿、交通和餐饮费用，依据城市类别，实行包干。
招待费用：如需请对方吃饭，需请示总经理后，依据不同情况而定。
未请示擅自做主的招待费用，公司不予报销。
一般员工：出行方式：乘坐火车夜间超过6个小时的，可乘坐硬卧铺。
其它时间可乘坐火车硬座、大巴车等。
特殊情况，经总经理批准，可乘坐飞机，费用公司实报实销。
亦可按照公司正常乘车费用，由出差人补差，改乘其它交通工具。
到达出差地城市的住宿、交通和餐饮费用，依据城市类别，实行包干。
城市类别及包干费用表：城市类别包干费用/日（元）合计（元）餐饮交通住宿一类：北京、上海、天津、重庆、香港、台北、广州、深圳、80 60 230 370西安、杭州、沈阳、武汉、南京、济南、成都。
二类：除一类城市外的各省会城市及大连、青岛、潍坊、60 30 180 270威海、烟台、苏州、厦门、三亚、珠海、宁波。
区域经理出差管理制度1.doc
区域经理出差管理制度1区域经理出差管理制度目的：为加强销售部管理，特制定本制度规范销售人员出差制度。
适用范围：销售部所有员工。
一、出差工作管理：1、区域经理出差前三天应提交“出差计划”、“出差申请单”方能出差。
2、新区域招商区域经理原则上每天拜访不底于20个经销商。
3、有经销商的区域区域经理必须上门探访。
原则上不逗留两天。
4、区域经理出差期间必须每日认真填写“工作日志”，如实记录当日出差事务。
5、区域经理出差期间必须每日23：30前向销售部经理发信息或打电话汇报出差地点、当天工作。
6、区域经理出差每到一地方，原则上不能在该地停留两天以上，如有特殊情况应汇报销售部经理同意后方能停留。
7、区域经理出差回公司后五个工作日内应向销售部经理提交“出差总结”并汇报出差工作情况。
二、出差费用借支管理：1、根据工作需要在出差前制订出差计划，填写“出差申请单”，报营销部经理核准。
2、出差人员凭核准的“出差申请单”向财务借支，借支程序为：三、出差费用管理：1、出差借支费用范围：食宿费、交通费（市内交通不予报销）、传真复印快递等杂费。
2、差旅费借支方法：出差前三天预支2000元，然后每隔十天财务汇一次款，每次原则不超2000元。
3、差旅费标准：省会城市180元/天；中小城市150元/天，含伙食、住宿、市内交通、电话费等。
四、出差费用报销管理：1、出差人员在出差计划日期内返回公司后，应在五日内填写费用报销单并粘贴票据，经财务核对，报总经理核准后结清借款。
3、报账程序：五、费用报销注意事项：1、区域经理出差费用应本着高效实用原则，报销时据实粘贴票据，若发现有虚报不实情事，扣除相应时间费用补助，交通费的票据要求电脑打印车票。
无电脑打印车票的按以往相同起止点的电脑打印车票金额报销，如无，按实际里程核算。
2、区域经理出差期间可乘坐汽车或火车，乘坐火车应购买火车硬座（连续乘坐6小时以上的方可乘坐火车硬卧），因工作需要、时间紧迫坐动车的需部门经理事前同意，才可报销。
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出差管理规定1
1.目的：为加强出差的管理，特制订本规定。
2.员工出差应按以下程序办理：
出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣部门负责人视情况需要，予以事先核定。
有明确时间安排的，如参加各级部门组织的培训或交流会议，按通知函件规定的时间填写。
出差时将“出差申请单”的第二联交门卫，作为考勤依据，由门卫将出差人的上班牌挂至出差栏。
“出差申请单”经批准后，填写“出差预支单”向资财部预支差旅费。
3.出差的审批权限
国内出差，三天内由部门负责人审批，三天以上由主管副总经理审批；部门负责人及以上人员出差的由总经理审批。
国外出差，一律由总经理审批。
4.出差期间不得领取加班费，但在节假日出差的可在不影响工作的情况下予以
安排调休。
5.出差途中以下情况下可适当延长出差期限，
出差途中生病，病情较重无法正常工作的；
出差途中遭遇意外事故、自然灾害等不可抗力事件而被迫延期的；
因工作实际需要，并报请主管领导批准的。
除以上情况外，因私事或借故延长出差期限的，不予报销差旅费，并视情节轻重按公司有关规定处罚。
6.出差费用的报销
出差回来后，在三个工作日内填写《差旅费报销单》，并到财务部门办理报销手续，冲销预支款。
逾期报销的，财务部门应在该出差人当月工资中先予扣回，报销后再行核付。
因第五条三种情况之一而延期返回的，由主管领导出具书面证明，按实际情况报销。
出差报销按《财务管理规定》执行。
7.出差人员回公司后，须在三天以内以书面形式向主管领导汇报出差工作情况。
8.附件：《出差申请单》
9.附则
制、修、废。
本管理办法，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。
公告实施。
本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。
附件:
出差申请单
申请日期：年月日
申请人：审核：批准：
此表一式二联，第一联存根，由工作部门留存；第二联门卫，作考勤凭据。