公司员工出差规定
出差管理规定(3篇)
出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。
2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。
3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。
3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。
____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。
3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。
____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。
4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。
审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。
4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。
4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。
____公司高管出差须经董事长批准。
4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。
4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。
4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。
4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。
4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。
4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。
4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。
公司员工出差管理制度(5篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
财务制度中的出差规定
财务制度中的出差规定一、出差范围：1. 公司员工可以根据工作需要进行国内外出差，但必须经过上级领导批准。
2. 出差范围包括但不限于培训、会议、商务拜访、项目考察等。
3. 出差期限不得超过一个月，如有特殊情况需延长出差时间，需提前申请并获得公司领导批准。
二、出差申请：1. 出差需要提前向上级领导提交出差申请，包括出差的目的、时间、地点、预计费用等。
2. 出差申请需由部门经理审核通过后，再提交公司领导审批。
3. 出差申请须提前7个工作日提交，如有紧急情况需提前说明原因并获得批准。
三、出差费用：1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费等费用由公司支付，但需提前提交费用报销清单，并在回国后统一报销。
2. 出差期间的通讯费、个人消费等个人支出不予报销，需员工自行承担。
3. 出差期间的接待费用须符合公司规定标准，超出部分由员工自行承担。
四、出差报销：1. 出差回国后需及时将出差费用清单、发票等资料提交财务部门报销。
2. 出差费用需按照公司规定填写报销单，如有不符规定的费用将不予报销。
3. 出差报销需在出差归来后15个工作日内完成，逾期未报销将不再受理。
五、出差考核：1. 出差期间需按照公司工作要求完成工作任务，不得因出差而影响正常工作秩序。
2. 出差后需向上级领导提交出差报告，总结出差的收获、经验、教训等，并提出改进建议。
3. 出差后需接受公司领导或专业人员的出差考核，考核结果将作为员工绩效评定的重要依据之一。
六、出差风险：1. 出差期间需注意安全，特别是在国外出差时要提高警惕，避免发生意外事件。
2. 出差期间的资金安全需特别注意，不得随意外借财务私密信息，以免造成损失。
3. 出差中如遇到紧急情况需及时向公司负责人或安全部门汇报，配合公司应对措施。
以上为财务制度中的出差规定，希望员工们严格遵守，做好出差前的准备和报备工作，确保公司财务安全和工作顺利进行。
如有违反规定的行为将受到公司相应处罚。
员工出差管理制度
员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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人员出差管理规定3篇
人员出差管理规定3篇人员出差管理规定篇一1、目的为使__x工程有限公司__分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。
2、适用范围2.1 本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。
2.2 经公司同意外来__面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
2.3 经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
3、出差管理办法的内容3.1 定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差。
3.2 出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
3.3 差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。
3.4 差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。
3.5 差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。
4、出差任务批准4.1 公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写《出差审批单》，审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费用，《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。
4.2 公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。
4.3 因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。
5、差旅费借支5.1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。
445.2 经办人持审批单到财务部办理借款手续。
借款人必须在规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。
5.3 出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的，出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导同意的，返回后需要补办《出差审批单》，未签字补办《出差审批单》的，财务部对出差支出不予报销。
公司出差制度范本(通用11篇)
公司出差制度范本（通用11篇）公司出差制度 11、员工出差前应填写，主管经理签字后方可办理借款手续。
出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
3、出差费用的报销：1)、交通费：a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。
b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧);特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。
c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。
2)、住宿费：a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。
3)、伙食费：a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。
4)、出差补助：a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。
b、在外补助100元/天/人。
4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5、出差回来后一周内填报，办理报销手续。
6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
公司出差制度 2为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
一、员工出差时应填写《出差审批单》。
二、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
三、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
四、出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
五、出差人员返回企业后，30天内应按规定到财务部报账。
填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
公司员工出差管理制度(8篇)
公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
员工出差管理制度【11篇】
员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司员工出差规定
第一条目的
为统一、规范管理员工因公出差，其差旅事宜有章可依，特制定本规定。
第二条适用范围
本制度适用于本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差的各级员工。
第三条名词解释：
（一）国内短途出差：指因公往返本市或其他省市各级机关，单程60公里以内，并于当日回公司;
（二）国内短期出差：指因公跨越公司所在地，出差时间在3日以内;
（三）国内长期出差：指因公跨越公司所在地，出差时间在3日以上。
（四）国外出差：是指公司因业务需要，需赴国外洽公、学习、受训或其他业务需要者。
第四条员工因公出差的具体期限视实际工作需要而定，限定日期呈请总经理核准后行之。
第五条出差员工应于出发前，依式填写规定的表格（《短程出差申请单》或《国内外出差申请单》），通知负责部门登记，如情形特殊事前来不及办理时，应及时补填表格，送交登记。
第六条出差员工在出差前须到人力资源部办理考勤登记。
第七条员工出差前，需按实际需要预借旅费，预借款额、请总经理核准后暂付。
第八条员工出差期间，因工作需要提前回公司复职，于当日到人力资源部销假。
第九条员工出差期间，如因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准;因生病或因紧急事故无法预期返回工作岗位者，应提供医院证明或紧急事故相关证明予人事单位以凭办请假延期及报支手续。
第十条员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差，按实支给交通费及午餐费。
第十一条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A.主管级：每日120元;B.一般级：每日100元。
第十二条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
（一）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭;
（二）电话费应取具电信局的收据为凭;
（三）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
第十三条出差人员销差后，应于3日内依差旅费报销标准规定详细填写出《差旅费报销单》，并检附相关凭证，交人力资源部门附出差申请单，呈权责主管核准。
第十四条公司员工因参加教育训练、讲习、研讨会等事宜出差后仅得报销交通、住宿、膳食及其他公费。
第十五条其他事项
（一）出差人员在出差期间不得有危害国家法纪及本公司利益之事，如有违犯法纪或公司规定之情况，依公司规章办理，其所产生后果由出差者本人自行承担。
（二）出差人员如有违反规定虚报差旅费之事，一经发现，查证属实者，除虚报部分不予报销并追回已报销部分外，并依公司规章制度严肃处理。
第十六条附则
本制度属于管理制度，经行政管理部审议后，呈请总经理签核后公告实施;修改、废止时亦同。