(2-2)中心料库物资管理制度
中心库房管理制度（精选3篇）
中心库房管理制度（精选3篇）中心库房管理制度篇11、库存物资由保管员提采购计划，所有物品应按不同性质分别设库，要求做到摆放有序，整齐成行，定期打扫，保持整洁。
2、食品仓库要明亮通风，早开窗，晚关窗，容器要有盖，定期检查翻晒，防止霉烂。
3、物品入库要凭发票进行数量、质量验收，及时登记入帐，对不符合质量及“三无”食品或腐烂变质食品有权拒收。
4、仓库物品必须先入后出，凭出库单付货，仓库要求经常清点，作到账物相符，物卡相符。
5、掌握各种食品消耗规律，提前拟出进出货计划，防止缺货或积压。
6、对临近保质期的食品应提前向领导汇报，采取措施，及时处理，防止事故，避免损失。
7、管好固定资产和各种炊具，对新购设备先验货后安装及时登记入固定资产账，报废时经有关人员鉴定，报主管部门批准，方可销帐。
8、炊管人员不准随便到食堂仓库购买物品。
中心库房管理制度篇2为了加强物品的'科学管理及妥善使用，做到精打细算，杜绝浪费，堵塞漏洞，特制定以下管理条例:1、采购要依照计划，由管理员和保管员提出申请，主任审签后由采购员进行采购，保管人员无权私自进货。
2、严格遵守管理规定，材料物品票物相符，入库验收，否则有权拒绝办理验收手续。
3、保管员要按规定严把质量和数量关，如有问题及时向主任反映并拒绝验收。
4、所有物品在明细帐中必须有时间、编号、规格、单位、数量、单价的记录，并根据有关凭证及时地进行增减记录。
5、所有原始帐、卡必须妥善保管，一切凭证单据按月装订成册，妥善保存，以便查阅。
6、借用物品必须办理借用手续，经主任签字后方可借给，物品归还库房前必须进行质量检查。
7、库房物品要做到存放有序，保管员应按照物品的不同性质要求，分别做好防火、防霉、防锈以及防严重损坏和丢失。
8、搞好日清月结工作，每月盘查，及时完成报表。
中心库房管理制度篇3目的为确保物料按规定进出库，并办理相关手续，做到帐实相符，合理控制库存量，保证物料的仓储安全和高效流转，更好地服务于生产，特制定本管理办法。
物资仓库管理制度
物资仓库管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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关于物资管理制度范本(15篇)
关于物资管理制度范本（15篇）物资管理制度篇11.物资入库(1)材料入库时，保管员必须认真验收，严格控制质量、价格和数量。
质量合格，数量无误后，方可办理入库手续。
(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。
(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。
(4)不合格品应隔离堆放，严禁使用。
如果保管人员工作不细致，导致不合格品混入合格品中投入使用，造成的影响由保管人员自行负责。
(5)如收款后货物未到，或货物已到但无发票，应向经理报告查询，直至挂帐消除。
(6)库管员在各部门余料入库时，根据余料的名称和数量开具收据，注明某部门的退料。
2.物资的储存保管(1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。
(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。
仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
(4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。
同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
(5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。
(6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。
仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3.物资出库(1)所有签发文件应由保管员妥善保管，不得丢失。
(2)材料交付应坚持“一盘底、两检、三送、四减”的原则。
物资管理制度
物资管理制度物资管理制度2为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，实现规范化、制度化。
一、物资采购项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、本钱掌控（计划部门供应）等方面提前编制料子计划同时注明到货时间（料子计划中应包含各区间站场的分数量），经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。
各专业负责人对料子计划肯定要认真审核、严格把关。
如在施工过程中显现物资用料更改，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面料子更改计划。
物资部门及时布置采购同时依照计划及库存数量进行调配，避开影响工期。
若更改后显现已到货但不再使用或数量超出实际使用计划的料子，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。
收到料子计划后，物资部门应首先依据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资料子，并及时准确地提报物资采购计划（含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等）。
保证料子及时供应。
物资部门采购的每批或每种料子都必需有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购料子。
二、现场收发料1、收料（1）物资参加后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对参加物资料子对照进料单验规格、品种、数量、质量（如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定料子规格型号相符）查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到料子做好抽样抽样试验，将试验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。
物资管理制度及流程(精选10篇)
物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。
二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。
三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。
2、起草制度草案。
3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。
4、修改完善制度，形成正式文件。
5、下发并实施制度。
四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。
（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。
（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。
2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。
（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。
（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。
3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。
（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。
4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。
（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。
5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。
（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。
6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。
7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。
8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。
六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。
中心料库管理规章制度内容
中心料库管理规章制度内容第一章总则第一条为规范中心料库管理，提高料库管理效率，保证中心料库的正常运转，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于中心料库所有工作人员，包括管理人员、操作人员等。
第三条中心料库是供应室内用品、设备、药品等的重要场所，应该保持整洁、有序、安全。
第四条中心料库管理应遵循“科学管理、严格操作、规范流程、精细操作”的原则。
第五条中心料库管理人员应具备相关专业知识和经验，做到熟悉操作规程、熟悉库存情况、熟悉库存物品。
第六条中心料库管理人员应做到工作认真、责任心强、团队合作、守时守纪。
第七条中心料库管理应按照国家相关法律法规和公司规定进行管理。
第八条对违反规章制度的人员将严肃追究责任，情节严重者将立即停止工作。
第二章中心料库管理第九条中心料库管理人员应定期检查库存情况，确保库存清晰明晰。
第十条中心料库管理人员应做好库存的分类整理工作，确保物品摆放有序、易于取用。
第十一条中心料库管理人员应做好库存物品的保管工作，保证物品安全、不受损坏。
第十二条中心料库管理人员应定期清点库存，及时补充不足之处，并记录在册。
第十三条中心料库管理人员应定期清理过期物品，做好废品处理工作。
第十四条中心料库管理人员应做好物品入库、出库登记工作，确保进出明确透明。
第十五条中心料库管理人员应协助其他部门做好物品调拨工作。
第三章中心料库安全管理第十六条中心料库管理人员应遵循安全第一的原则，严格遵守相关操作规程，确保工作安全。
第十七条中心料库管理人员应定期开展安全培训工作，提高员工的安全意识和安全技能。
第十八条中心料库管理人员应做好安全设施的日常检查维护工作，确保设施完好。
第十九条中心料库管理人员应做好火灾、泄露等应急处理工作，确保工作场所的安全。
第二十条中心料库管理人员应定期对物品进行质量检验，确保物品质量达标。
第二十一条中心料库管理人员应做好物品的储存工作，确保物品的质量不受影响。
第四章中心料库管理制度第二十二条中心料库管理人员应遵循“严密管理、规范操作、精细管理、严格监控”的原则，确保管理工作得到落实。
仓库物资管理制度范文(二篇)
仓库物资管理制度范文一、管理范围1.1 本制度适用于我公司所有仓库的物资管理工作。
1.2 物资管理包括物资采购、入库、出库、库存管理和盘点等各项工作。
二、物资采购2.1 物资采购需按照公司的采购制度进行，采购人员需严格按照公司采购流程进行操作。
2.2 物资采购需提前编制采购计划，并经相关部门审批后方可采购，不得擅自采购。
2.3 采购合同的签订应遵循合同法律法规，确保采购的物资质量、价格等符合公司要求。
三、入库管理3.1 入库管理包括物资验收、登记、上架等工作。
3.2 物资验收时，应对物资进行数量、质量、规格等多方面的检查，并填写验收单。
3.3 验收合格的物资需按照规定的程序上架，并及时进行登记，并填写入库单。
四、出库管理4.1 出库管理包括物资领用、发放、退库等工作。
4.2 物资领用需按照公司员工的申请进行，领用人员需出示相应的申请单和有效的授权文件。
4.3 出库时应对物资进行核对，并填写出库单，出库单需经领用人员签字确认。
4.4 物资退库需经领用人员申请，并经相关部门审批后方可退库。
五、库存管理5.1 库存管理应确保物资的安全、完整、有序。
5.2 库存物资需定期进行盘点，盘点周期根据物资的重要性和数量进行确定。
5.3 盘点时需由专人进行，对库存物资进行实际数量核对，并填写盘点表。
5.4 盘点结果需及时录入系统，并与实际库存进行对比，发现差异需进行调查和处理。
六、安全管理6.1 仓库物资的安全管理应加强，防止损失、盗窃和火灾等事故的发生。
6.2 仓库应按照安全规定进行装修和设置，安装防火、防盗等设施。
6.3 仓库工作人员应定期接受安全培训，提高安全意识和应急处理能力。
七、考核与奖惩7.1 对仓库物资管理工作进行定期考核，考核指标包括物资采购质量、入库准确性、出库准确性、库存管理准确性、安全管理等方面。
7.2 考核结果作为仓库人员的绩效评价依据，并按照公司绩效管理办法进行奖惩。
八、违纪处理8.1 对违反本制度的违纪行为，将按照公司相关制度进行处理，包括扣发奖金、警告、严重者开除等。
中心料库管理规章制度
中心料库管理规章制度一、总则1. 为了加强中心料库的管理，提高库存物料的使用效率，降低库存成本，确保物料质量，特制定本管理规章制度。
2. 本规章制度适用于中心料库的所有工作人员，包括管理人员、库管员、搬运工等。
二、物料入库管理1. 所有入库物料必须经过严格检验，确保其质量符合标准。
检验不合格的物料严禁入库。
2. 物料入库必须按照规定的程序进行，包括填写入库单、核对数量、规格、型号等信息，确保准确无误。
3. 入库物料应当按照分类、品种、规格等进行摆放，保持整齐、有序。
三、物料出库管理1. 物料出库必须凭有效的领料单或调拨单进行，严禁无单出库。
2. 出库物料应当核对数量、规格、型号等信息，确保与领料单或调拨单一致。
3. 出库物料应当按照先入先出的原则进行，避免长期积压。
四、库存管理1. 定期对库存物料进行盘点，确保账物相符。
如发现盘亏、盘盈等情况，应当及时查明原因并处理。
2. 库存物料应当定期进行检查、保养，确保其质量不受影响。
如发现质量问题，应当及时处理并通知相关部门。
3. 库存物料的存放应当符合安全、防火等要求，确保库房安全。
五、人员管理1. 中心料库的工作人员应当遵守规章制度，履行职责，确保库房的正常运转。
2. 定期对工作人员进行培训、考核，提高其业务水平和工作能力。
3. 工作人员应当保持库房整洁、卫生，营造良好的工作环境。
六、附则1. 本规章制度的解释权归中心料库管理部门所有。
2. 本规章制度自发布之日起施行，如有修改或废止，应当经中心料库管理部门批准并公布。
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中心料库物资管理实施细则第一章总则第一条为进一步规范物资管理，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理实现四化(规范化、标准化、制度化、信息化)，牢固树立“物资决定成败”的管理理念，确保施工生产物资供应，根据《中铁建电气化局集团有限公司物资管理（暂行）办法》、《中铁建电气化局集团有限公司关于《中铁建电气化局集团南方工程有限公司加强物资设备管理的补充规定》、物资管理工作准则及考核办法》，结合武咸城际铁路项目的实际情况，特制定本细则。
第二条武咸城际铁路中心料库物资管理目标：加强物资供应和各环节消耗的内控工作，实现物资现场损耗率控制在2‰以内、设备和电杆、灯塔等大件材料无损耗、库存无损耗以及剩余废旧物资回收率100%。
第二章中心料库的职责范围第三条管理职责在项目部的领导下、项目物资部统筹协调下和工程部等相关部门配合下进行工作，物资管理业务主要包括供应管理、现场管理、核算核销、统计分析等基本内容。
具体负责项目所需工程物资设备的收货、仓储、供应及消耗分析控制，负责各类上报报表基础资料的收集并报物资部，负责废旧物资的回收与处理，负责c类物资（工器具、劳保品、零散材料）的购买及管理，参与物资供应商的评价、物资设备的结算签认等工作。
第四条人员构成中心料库由主任、各专业材料主管、保管员、资料员构成，各专业的每个施工队均应配备专职材料保管员，各专业配备到中心料库的人员、业务归属中心料库管理，施工队专职材料保管员业务归中心料库管理。
第三章物资流程管理相关领导职责第五条项目分管副经理项目分管副经理为物资管理工作的第一责任人，对项目经理负责，协助项目经理负责项目的物资管理工作。
负责协调、指导物资部门实现以下工作目标：1.根据工程进展情况，对物资及大型工器具、仪器仪表进行合理、有效的分配，保证满足生产之所需。
2.有效执行公司“三标一体”的要求和相关物资管理的程序文件。
第六条项目总工1.组织、督促各专业及时做出具体、细致的分部（分项）材料需求计划表2.对各专业最终的分部（分项）材料计划表最终签认。
第七条专业经理1.专业经理为本专业物资工作的第一责任人，全面管理、监督本专业的物资管理工作，对项目经理负责。
2.负责组织本专业技术人员、物资人员进行物资计划的编制工作，负责采购物资的质量、规格、型号、数量的签认工作，确保物资采购的准确性。
第八条专业技术主管1.做好物资计划编制工作，对专业经理负责。
2.负责各自所属专业的材料领料申请单的签认工作，对所领材料的规格、型号、数量负责。
3.负责各自专业工杂料用料计划的编制、签认工作，对数量负责。
第九条施工队长1.及时、准确提报工杂料、劳保防护用品需求计划2.认真填制领料单，注清材料规格型号数量，并写明使用项目（与技术主管提供的分部（分项）计划需求对应）3.负责现场材料的合理使用、及时回收，是现场材料管理的第一责任人，必须每日对施工现场余料及废旧物资的清点后与施工队内材料保管员办好移交手续。
第四章中心料库岗位职责第十条中心料库主管1.全面负责中心料库的综合业务管理工作，贯彻执行公司有关的物资方针、政策及上级各项管理规定，并监督检查执行情况；2.负责根据合同的有效执行情况对物资设备的结算进行签认；3.负责物资设备管理程序文件在中心料库的实施；4.负责与项目部各专业及各部门的工作联系协作；5、协助预配加工车间生产、生活管理第十一条各专业物资主管1.做好本专业物资的到货点验、存放、相关资料搜集、台帐制作及综合业务管理工作；2.负责与物资部资料员对接，递报物资出入库情况、核对台账，为物资部编制物资报表提供资料；3.严格按照本专业提供的分部（分项）工程材料计划做好限额发料，在领料单上注明领用施工队，并根据实际情况编制节超情况表，提供考核依据；4.详细掌握工程进度情况，及时做好本专业的废旧物资回收并如实登记。
5.做好已发放物资的现场管理，根据各分部（分项）工程的用料和工余料计算现场损耗率，项目部据此考核。
6.每日将材料库存量与专业提报的分部（分项）工程用料计划比对，有库存不足情况及时报告专业经理，以便及时补提计划进货。
7.协助本专业技术人员对到货物资的报验。
8．负责各专业临采物资及时报账。
第十二条材料保管员1.认真执行专业物资主管安排的工作任务；2.协同专业物资主管做好材料接收、验收、入库、出库及发送工作；3.负责对入库材料、工器具的保养保管工作，包括安排堆放场所、按规定合理摆放、统一标识、维护保养、盘点、看护等。
第十三条资料员1.负责健全各种台帐，完善各种管理记录，做到帐物相符、帐帐相符；2.及时上报各种统计报表，做到日清月结；3.收集整理好各类相关物资资料（产品合格证、说明书、安装图、附图等）第十四条施工队保管员1.与中心料库材料保管员的收货、发货程序一致，以中心料库发料单为收料依据，做好领回材料的日常保管、发放。
发料单据从中心料库领回后，必须与收发料保持一致、齐备并且认真、规范填写，以便核对。
2.作为材料管理的重要环节，保管员必须做到：按分部（分项）工程领回的材料准确发放，并对每天回收的废旧料的来源按分部（分项）工程登记，以便对现场材料消耗数据的进行收集，实现现场消耗控制、考核。
对每日工余料做好区分登记，本工序未完需再次领用的做好核销，本工序已完而结余的报至专业物资主管处做好登记，可用于别的分部工程再按使用部位登记。
3.对每天收回的废旧料必须做好数量记录，并有施工队长签认、交接，根据数量和保管条件及时运回中心料库交接并做好交接记录。
4.每日必须向专业物资主管汇报发出材料的数量和使用部位、废旧料回收情况和工余料情况。
第五章物资采购供应管理第十五条项目管理（1）甲供物资设备的采购计划由项目各专业统计编制、项目物资部汇总后报建设单位采购；甲控、AB类物资设备供货合同由项目物资部具体执行；C类物资由中心料库采购。
（2）工器具、劳保用品采购：架子队的施工用工器具、劳保用品由各专业报批后由中心料库统一汇总集中购买。
（3）车辆燃油采购：车辆设备所需燃料，原则上由物资部门进行定点加注或者购买油卡。
因特殊原因不能在指定地点加注或者不能使用油卡的，事后应由随车人员及专业经理签字后，并经物资部开据点验单后方可报销，轨道车燃油由物资部统一办理油卡，中心料库具体实施。
（各专业车辆由中心料库点验）现场生产用油料由各专业提报计划，按临采物资采购流程签字后物资部门办理油卡，定点加注使用。
（4）项目物资部负责及时传达上级的物资方针政策及各项管理规定，并对内业资料提出统一、规范的标准，中心料库收集的各项内业基础资料报项目物资部，归口物资部整理后统一对外上报或备案。
第六章物资需求计划的编制第十六条甲控、AB类物资的需求计划，由工程技术部提供按分部（分项）工程统计编制后分类汇总的材料计划，经专业技术主管、专业经理、项目总工审核，项目经理审批后，交由物资部按照物资管理程序上报有关业务部门或直接采购办理。
工程技术部提供的材料计划必须清楚载明各种设备材料的名称、规格型号、材质、单位及数量、需到货时间，有特殊要求的，应当予以注明。
为了防止材料计划混乱，施工队不准直接向物资部提材料计划。
流程如下：工程技术部→专业技术主管审核→专业经理审核→物资部→总工→项目经理批准工程技术部同时将审批后的按分部（分项）工程统计的各类材料计划表（电子版）提供给中心料库，以便实现按计划限额发料和进行消耗控制，物资部将审批手续复印件传达至中心料库。
第七章物资点验和入库第十七条各种原材料、半成品材料进场,必须经过检查验收。
首先点清数量,核对规格型号,视外观合格后方可卸车。
其次卸车后,立即取样作试验,合格后才准使用,否则不准使用。
采购的物资、设备到达施工现场后，由物资部、工程部核对其规格、型号、数量及质量证明材料等凭证，并检查外观质量，确定是否符合采购文件的要求，认真填写验收记录。
物资设备到场后，由相关专业的材料主管组织自验。
先与本专业技术员进行自验，自验合格后与工程技术部、安质部、监理共同进行检验。
材料的检验需填写《材料到货检验记录》，设备开箱检验时必须有供货厂家代表在场，并在《设备开箱记录》上签字确认。
需要铁道部质检中心检测的物资设备必须有铁道部质检中心出具的检测结果通知单或检验合格的检测报告，每台（套/盘/件）物资设备须有铁道部质检中心专用的铅封标记，否则不予接收。
相关的记录由专业材料主管填写并完成主要设备材料报验工作，报验表和记录单分别归整到工程部、中心料库备案。
流程如下：物资设备到场→专业材料员收集资料→专业材料主管及技术人员自检→会同工程技术部、安质部、监理检验→填写相关记录→完成报验工作→资料归整备案第十八条验收前准备：相关专业的材料主管收集有关合同、协议及质量标准等资料；准备相应的检测与计量工具；确定堆放位置、堆码方式，准备铺垫材料；安排搬运人员及工具。
第十九条核对资料：材料验收时要认真核对供方发货单、订货合同、产品合格证、检测报告、说明书、检验单、装箱单、发货明细表、承运单位的运单及货运记录等。
上述资料齐全无误时，方可进行验收。
第二十条检验实物：质量检验包括外观质量、内在质量及包装检验。
数量检测：计重材料一律按净重计算，计件材料按件全部清点，按体积计量检尺计方，标准重量或件数的标准包装，除合同规定的抽验方法和比例外，一般根据情况抽查，抽查无问题少抽检，有问题就多抽检，问题大的全部检查。
第二十一条办理入库手续：检验无误后，按实收数及时办理材料入库手续，并将入库情况登录至物资管理软件。
（点验单ZTJDHJNFGS-JL09-06;物资明细账ZTJDHJNFGS-JL09-08;顾客财产丢失、损坏、不适用及不合格产品记录表ZTJDHJNFGS-JL26-01）。
第八章货款结算和付款第二十二条所有到货物资货款的结算，均以中心料库开具的点验单以及物资订货合同、供货发票等进行结算。
最终清算总货款时需清查原始到货签收单。
第二十三条集中采购物资设备货款的支付，到货情况及合同执行情况由中心料库交项目物资部汇总，物资部据此填制付款申请，经专业技术主管、专业经理审核，报项目经理签字后交财务按集团公司集中支付要求办理。
流程如下：中心料库提交到货情况及合同执行情况→物资部（根据合同和到货情况）提付款申请→专业技术主管、专业经理审核→项目经理审批→财务按要求办理第二十四条属于即时清结的小批量零星材料、C类物资，根据点验的实际发生额，凭物料申请单、点验单及购货发票经专业技术主管、专业经理审核，报项目经理批准，交财务审核后由财务付款（1000元以下不便集中付款的由各专业物资主管现金采购后报账）。
流程如下：中心料库（申请单、点验单、发票）→专业技术主管、专业经理审核→项目经理批准→财务付款第九章物资仓储、运输的管理第二十五条入库物资的保管应当符合公司管理体系文件规定，分专业建立库区，根据物资种类的不同以及物资的物理性质、化学性质等要求区别存放，并做到大不压小、重不压轻、整齐有序、卫生清洁、通风良好；搞好物资的防火、防洪、防盗、防腐蚀、防霉变工作，所有的管理记录必须齐全完整。