安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况检查记录表

安全生产法律法规、技术标准、规章制度、操作规程的执行情况检查记录表

安全生产技术标准
经查有安全生产技术标准文本，抽查询问的人员对部分安全生产技术标准不熟悉。
安全生产规章制度
自填
岗位操作Байду номын сангаас程
自填
运行、检修、试验等相关设备操作规程
自填
检查结论
□执行较好□执行一般□执行较差
处理意见：
安全生产法律法规、技术标准、规章制度、操作规程的执行情况检查记录表
2017年月日
检查部门/责任人
检查人
组织单位
安全领导小组
检查方式
查看资料、现场抽查询问
检查内容
安全生产法律法规、技术标准、规章制度、操作规程的执行情况及存在的问题
安全生产法律法规
经查有法律法规文本，抽查询问的人员了解本单位相关的法律法规内容。
安全生产技术标准
经查有安全生产技术标准文本，抽查询问的人员对部分安全生产技术标准不熟悉。
安全生产法律法规、技术标准、规章制度、操作规程的执行情况检查记录表（红字手填）
201年月日
检查部门/责任人
检查人
组织单位
安全领导小组
检查方式
查看资料、现场抽查询问
检查内容
安全生产法律法规、技术标准、规章制度、操作规程的执行情况及存在的问题
安全生产法律法规
经查有法律法规文本，抽查询问的人员了解本单位相关的法律法规内容。
安全生产规章制度
自填
岗位操作规程
自填
运行、检修、试验等相关设备操作规程
自填
检查结论
□执行较好□执行一般□执行较差
处理意见：

安全生产执行规范专项检查情况表

施工现场安全防护措施落实情况，包括 10 泥浆池围护、盖梁施工、桥面系施工临边防护等 11 安全费用提取使用情况 12 协作队伍进场审查情况 13 协作队伍安全风险抵押金执行和安全管理人员配备情况
安全生产执行规范专项检查表
项目名称：序号检查项目 14 15 16 危险性较大工程方案编制、审批、交底、实施及旁站情况项目重点管控部位领导带班制度和安全员现场旁站制度实行情况新进人员三级教育和岗前教育及考核开展情况检查方式查资料查资料查资料查资料查资料查资料、应急物资仓库查资料查资料查资料查资料查资料无检查情况方案、审批单、交底记录、旁站记录或安全施工日志中关于旁站的记录、图片资料等查领导带班制度、领导带班记录、安全员旁站记录等查一人一档中相关记录查人员登记台账中三类人员、特种作业人员查隐患排查、督查登记台账时上岗情况隐患排查治理工作开展情况暨隐患排查 18 治理措施、责任、期限、资金以及预案 “五落实”情况 19 应急救援预案编制、演练及应急救援物资配备情况
查应急预案、演练记录、应急物资储备记录及应急物资仓库等查消防安全管理制度、消防安全责任制、日常消防安全检查等查机械设备进场验收登记台账及维修、保养台账查劳保用品进场验收登记台账、使用登记台账查团体意外险保单及相关事故理赔记录查工程安全事故记录台账无被检查项目负责人签名：
20 公司消防安全管理规定执行情况 21 特种设备安全检测、日常维修保养情况 22 劳动防护用品采购、发放及使用情况 23 团体意外伤害险理赔情况 24 意外伤害事故及苗头性事件“四不放过 ”处理情况
25 其他需要说明的情况检查组人员签名：
安全生产执行规范专项检查表
项目名称：序号检查项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 安全“知责履责”活动开展情况安全生产较大及以上事故防控专项行动开展情况安全生产执行规范大排查专项行动开展情况安全生产“打假”情况：假重视、假计划、假布置、假汇报、假执行、假检查、假资料、假整改、假学习、假奖惩主要负责人安全生产责任落实情况安全生产责任书签订情况，是否达到 100% 项目安全生产规章制度建立健全情况安全检查开展及整改落实情况 135班组安全生产标准化模式开展情况检查方式查资料、询问相关人员查资料查资料查资料查资料查资料查制度查资料查资料查资料、现场查资料查资料查资料检查情况活动方案、知责履责活动、责任牌上墙、询问相关人员活动方案、隐患排查、针对风险点的一患一档及风险点实时跟踪落实情况等安全生产执行规范大排查开展情况文件落实情况、检查督促落实情况、检查、会议、教育、交底、计量资料等图片资料齐全与否查2014年安全生产情况落实登记表、安全生产责任书签订情况、知责履责相关内容、项目管理制度等安全生产责任书签订情况与人员动态表一一对应项目安全生产管理制度及制度发文等安全生产检查台账、检查、督查登记表班组巡查日志、班组长任命通知、班组考核评比等现场安全防护措施相关图片资料、施工现场防护措施安全费用使用登记台账协作队伍安全生产许可证、承包资质、营业执照项目管理制度、协作队伍合同中关于风险抵押金部分、三类人员登记表时间：备注

安全生产检查记录表

2.积极开展安全生产标准化创建活动（2分）。
查看相关资料，实地检查。未开展安全标准化建设的，不得分。
3.做好安全生产隐患排查治理工作，隐患排查治理情况及时向当地安监部门报告。（8分）
查看相关资料，实地检查。无隐患排查治理工作记录的，不得分；有隐患排查记录，但没有及时消除隐患或未做到整改时限、责任人、整改措施、整改资金和应急方案“五落实”的，扣4分；实地检查中，每发现一处企业没记录在案的隐患，扣1分；隐患排查治理情况未向安监部门报告的，扣2分。
4.为从业人员无偿提供合格的、能够满足防护要求的劳动防护用品。（3分）
查看劳动防护用品发放记录和样品。没有提供劳动防护用品的，不得分；提供的劳动防护用品不符合国标的，不得分。
三
安
全
投
入
10
1.安全投入纳入本单位年度经费预算，并合理使用。（2分）
查看企业年度预算相关账簿。没有纳入年度预算的，不得分。查看企业安全投入列支凭证，现场查验企业购置物品，凭证与物品不符的，不得分。
五
规
章
制
度
制
定
10
建立安全生产规章制度和操作规程，包括安全生产会议制度、安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度、安全生产教育培训制度、安全生产责任追究制度、各岗位标准化操作制度、事故隐患排查治理制度、重大危险源监控和管理制度、劳动防护用品配备和管理制度、安全设施设备管理和检修维护制度、特种作业人员管理制度、生产安全事故报告制度、应急救援工作制度、事故调查处理制度。（10分）
查看会计账簿。安全管理机构无办公场所的，扣1分；安全管理人员工资待遇低于同级同职其它岗位管理人员的，扣1分。
四
安
全
管
理
20
1.依法设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，并明确安全生产管理机构或管理人员职责。（3分）

安全生产法律法规规章制度执行情况检查评估报告

安全生产法律法规规章制度执行情况检查评估报告XXX安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况检查评估报告编制：_______________审核：_______________批准：_______________法律法规与管理制度4.5XXX概述公司设备总投资1600万元。

主要生产设备由具有国内先进水平的XXX饲料设备专业厂家提供，具有原料接收与清理工段、粉碎与进仓工段、配料与混合工段、制粒工段和成品打包工段以及压缩空气系统、液体添加系统和中央除尘系统。

年生产能力10万吨。

一、检查和评估目的为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强公司安全生产领导和管理，根据《中华人民共和国安全生产法》，进一步落实各级安全生产责任制，不断推进公司安全生产管理，提高全员安全生产意识，减少和避免各类安全事故的发生，制定《安全生产管理制度》，实现源头防范的目的。

二、检查评估依据1、企业安全生产尺度化评定尺度。

2、适用的职业健康安全法律、法规和其他要求、安全管理情况、监视与测量记录等。

三、评价范围1、报告涉及的主要安全法律、制度规程标准。

2、报告涉及公司以上所列的危险危害因素。

2、报告涉及的场所：体系内各部门生产设施、设备。

3、报告涉及安全的法律、法规要求：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体宝物污染环境防治法》等。

4、公司安全生产领导小组组长：组员：四、安全法律、制度规程执行及适用情况调查（1）安全法律、制度规程获取情况通过当局职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规，目前执行的安全管理制度、生产义务制、操作规程。

（2）安全法律、制度规程执行情况调查通过查阅各种资料、记录和现场查看，公司对安全法律法规和安全制度规程的执行情况良好，首要表现在：1、公司建立健全了安全管理机构和管理网络，设立了兼职安全管理人员和安全领导小组。

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表1

在13年度的工作中，要加强对细节的关注程度。
检查或考核负责人（签字）：
科室负责人（签字）：
年度安全生产目标考核情况
检查或考核情况：
制度的制定有安全科负责，符合流程要求
目标就能行了分解并制定了实施计划
总经理为实现生产目标提供了足够的人力资源、财力资源、物力资源
安全生产目标的进行了评审，无需更新
安全科组织进行了年度安全生产目标考核
检查或考核发现问题及解决办法：
给相关部门均针对制度中的各项要求进行了一些工作，但是有些工作不够深入，对于一些小的细节关注程度不足
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ度名称
安全生产目标管理制度
检查考核日期
20**-3-5
制度执行部门
各相关职能部门
参与检查考核人员
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
制度的制定流程是否符合要求
制度是否进行了分解
总经理为安全生产目标提供人力资源、财力资源、物力资源情况
安全生产目标的评审与更新情况

项目部安全生产责任制落实情况考核、检查记录表格

项目部安全生产责任制落真相况查核、检查记录表工程名称施工单位查核单位公司安全领导小组查核组长查核人员责任人员项目经理考核检查内容1、对承包项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任。

2、贯彻落实安全生产目标、政策、法例和各项规章制度，联合项目工程特色及施工全过程的状况，拟订本项目工程各项安全生产管理方法，或提出要求，并监察其实行。

3、在组织项目工程业务承包，聘任业务人员时，一定本着安全工作只好增强的原则，依据工程特色确立安全工作的管理体系和人员，并明确各业务承包人的安全责任和查核指标，支持、指导安全管理人员的工作。

4、健全和完美用工管理手续，录取外包队一定实时向有关部门申报，严格用工制度与管理，合时组织上岗安全教育，要对外包工队的健康与安全负责，增强劳动保护工作。

5、组织实行施工组织设计中安全举措和安全经费的落实，组织并监察项目工程施工中安全技术交底制度和设备、设备查收制度的实行。

6、领导、组织施工现场按期的安全生产检查，发现施工生产中不安全问题，组织拟订措施，实时解决。

对上司提出的安全生产与管理方面的问题，要准时、定人、定举措予以解决。

7、发惹祸故，要做好现场保护和急救工作，实时上报，组织配合事故的检查，仔细落实拟订防备举措，汲取事故教训。

8、参加、配合因工伤亡及重要未遂事故的检查，从施工管理和责任制的落实平剖析事故原则，提出防备举措、建议。

查核时间2014 年 12 月 9 日查核检查状况及存在问题1、对项目工程生产经营过程中安全生产仔细负责。

2能踊跃组织实行施工组织设计中安全举措和安全经费的落实。

3领导组织施工现场按期安全检查，发现施工生产中不安全问题，组织拟订举措，实时解决。

结论安全生产责任落实到位、合格工程名称施工单位查核单位项目部安全领导小组查核组长查核人员责任人员技术负责人查核时间2014 年 12 月 9 日考核检查内容查核检查状况及存在问题1、对项目工程生产经营中的安全生产负技术责任。

4.11法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况检查评估报告

青岛众和精铸金属有限公司安全生产法律法规规章制度执行和适用情况检查评估报告编写人：审核人：批准人：批准日期：年月日青岛众和精铸金属有限公司安全生产标准化管理体系文件一、安全法律、制度规程执行及适用情况调查（1）安全法律、制度规程获取情况，通过网络渠道、安监部门文件等获取收集涉及相关的法律法规，并识别出公司适用的安全法律法规及其它要求。

（2）安全法律、制度规程执行情况调查，我公司对安全法律法规和安全制度规程的执行情况良好，主要体现在：公司设立专兼职安全管理人员。

建立健全了各项规章制度和操作规程。

制定了安全生产责任制。

制定了各种事故应急救援措施，各种应急物资配备充足到位，定期开展应急培训和演练。

对新入职员工进行三级安全教育，并开展全员安全上岗培训，经常开展各种形式的安全活动。

二、安全制度规程适用情况调查安全制度规程充分性检查，目前公司的各种安全管理制度文件齐全，基本覆盖安全生产管理各个方面，但按《山东省冶金等工贸行业小微型企业安全生产标准化评定通用标准（试行）》的要求，部分管理制度如设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、职业健康管理等制度需要补充修订。

三、安全制度规程适用性检查检查组对属于公司的安全管理和安全规程内容进行了全面检查，基本上内容符合实际情况，可继续使用，但也存在一些问题：由公司机构及人员变动较大，部分安全制度也相应增加或减少，其安全管理职责也作了相应的修改。

安全操作规程基本满足生产实际需要，但由于随着工艺的变化，设备、设施也作相应的增加或减少，安全操作规程也作相应的增减。

检查评估结论：公司对各种安全法律法规制度规程遵守情况良好，各种安全管理制度基本适用，但部分安全生产职责、规程需要修改。

评估小组组长：评估小组成员：- 1 -。