百色市发展和改革委员会

百色市发展和改革委员会2018年度部门决算目录第一部分：百色市发展和改革委员会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：百色市发展和改革委员会2018年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：百色市发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释第一部分：百色市发展和改革委员会概况一、主要职能百色市发展和改革委员会是负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、规划、年度计划、总量平衡、结构调整的综合经济管理部门。

1.贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策，拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、年度发展计划；衔接、平衡本市各主要行业的行业规划；受市人民政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划报告。

2.研究分析全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促发展的对策和建议。

3.提出全市社会固定资产投资总规模，负责投资管理；统筹安排市财政性建设资金和组织申报及安排国家、自治区下拨的专项资金；对政府性基金基本建设使用实行计划管理；汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划；编报以工代赈项目投资计划并组织实施；商有关部门确定直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出投融资政策措施；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。

4.负责全市重点建设项目的布局和全市项目前期工作的组织、协调、管理；编报国家和自治区拨款建设项目和安排市本级拨款建设项目、市重大外资项目、境外投资项目，提出并组织实施全市年度重点建设项目，配合自治区发展和改革委员会对重点项目实施稽查工作；指导和协调全市招投标工作。

5.负责对全市宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性重大问题，提出对策建议；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

6.研究提出全市利用外资和境外投资的战略和政策措施，编制全市利用和境外投资规划，引导外资投向。

7.研究分析国内、国外两个市场供求状况，提出全市重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策；负责编制市重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、石油等重要物资和商品的国家储备；研究提出服务业、现代物流业发展战略和规划。

8.推进产业结构战略性调整和升级，研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划；研究高技术产业发展的重大问题，提出促进高技术产业发展的战略、规划；研究国民经济信息化的重大问题，提出信息化发展的战略、规划。

9.编制和组织实施全市西部大开发战略规划，研究提出区域经济协调发展和城镇化发展的战略及政策措施；拟订生态建设环境保护、资源开发规划及政策，推进可持续发展战略的实施。

10.负责全市人口计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、卫生、体育等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；研究提出社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。

二、机构设置情况根据百色市人民政府的相关文件批复和百色市发改委的工作职责，内设16个职能科室：办公室、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、地区经济科（市西部开发办公室）、重大项目建设科、农村经济科、产业发展科、社会发展科、资源节约和环境保护科、价格综合科、商品和医药价格管理科、收费管理科、人事监察科、市国防动员委员会国民经济动员办公室、市铁路和航空建设办公室;2个二层机构：市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、市项目服务中心。

另有市重大项目统筹协调领导小组办公室、市节能减排领导小组办公室、市车改办、市西部办、市亚行办、市县域经济办挂设在市发改委。

三、人员构成及编制现状百色市发改委共有编制63个，其中：委机关行政编制34个，机关工勤编制5个；市项目服务中心事业编制18个，后勤编制1个，医改办事业编制5个。

2018年底共有财政供养人员58人，其中：在职在编人员55人，离休2人。

在职人员：委机关行政人员29人，机关工勤人员5人；市项目服务中心事业人员17人，后勤服务人员1人；市医改办事业人员3人。

单位自聘工作人员35人。

四、部门决算单位构成2018年度百色市发展和改革委员会部门决算报表由1个单位组成，为百色市发展和改革委员会本级，单位性质为行政单位，委属的二层事业单位市项目服务中心、市医改办未独立核算。

第二部分：百色市发展和改革委员会2018年度部门决算报表(此部分另附表格，详见附件：百色市发展和改革委员会2018年度部门决算公开附表)第三部分：百色市发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况（一）本部门2018年度总收入 4521.04 万元，其中本年收入 4340.81万元, 较2017年度决算数增加1143.91万元，增38.87 %，主要原因是2018年人员工资绩效标准提高、主要用于我委各类项目的资金量增加，收入具体情况如下项目评审费增加100万元；用于各项规划编制经费增加300万元；用于建设百隆高速及亿丰商城PPP项目经费增111.78万元；百色高新区现代服务基地之左右江特色产业创新园增加141.34万元；用于百色市公共信用信息平台设备专享服务资金增加140万元；用于百色市乡村振兴规划项目前期工作经费增加156万元。

1.财政拨款收入 4339.72万元，为市本级财政当年拨付的资金。

较2017年度决算数增加2398.59万元，增长82.98 %，主要原因是2018年人员工资绩效标准提高、主要用于我委各类项目的资金量增加。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 1.09万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入；如自治区发放的奖补经费。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 180.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数减少299.66 万元，下降64.44 %，主要原因是财政收回历年结转结余资金。

（二）本部门2018年度总支出4521.04万元，其中本年支出 4274.63万元, 较2017年度决算数增加1097.18 万元，增长34.53 %支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（类）3453.95万元：主要用于市发展和改革委员会为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项发展和改革工作任务、保障发展和改革事业的发展而发生的项目支出。

较2017年度决算数增加1054.27万元，增长43.93 %，主要原因是主要原因是2018年人员工资绩效标准提高、主要用于我委各类项目的资金量增加。

2. 社会保障支出（类）149.16 万元：主要用于市发展和改革委员会按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的基本支出。

较2017年度决算数增加39.59 万元，增长36.13 %，主要原因是2018年离休人员生活补助标准提高、物业补贴发放。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）39.10 万：主要用于按国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险基本支出。

较2017年度决算数增加2.28 万元，增长6.19 %，主要原因是2018年医疗保障基数提高。

4.商业服务等支出（类） 442.32万：主要用于编制服务业详规和扶持服务业发展而发生的项目支出。

较2017年度决算数增加211.52万元，增长91.65 %，主要原因是用于编制服务业详规和扶持服务业发展项目增加而导致费用增加。

5.城乡社区支出（类）111.78万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2017年度决算数减少88.52万元，下降44.19%。

下降主要原因是2018年用于城乡社区建设的项目经费减少。

6.住房保障支出（类）0万：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

较2017年度决算数减53.29万元，主要原因是科目调整。

7.其他支出（类）78.31万：主要用于编制百色至兴义铁路规划研究而发生的项目支出。

较2017年度决算数增加0.39 万元，增长0.5 %，主要原因是2018年百色至兴义铁路规划研究已初步完成经费开支减少。

8.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余 246.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数增加80.55万元，增长40.34%，增长主要原因是本年因申请和调拨资金较为紧张各项工作开展未能按照进度开支导致资金支付完成情况不及时故有结余结转资金增多。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况百色市发展和改革委员会2018 年度一般公共预算财政拨款年初预算为 1399.62万元，支出 4152.53万元，完成年初预算的296.68%；较2017年度决算数增加1183.29万元，增长39.85 %，其中：基本支出 912.3 万元，项目支出3240.23万元。

其中：（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 1123.95万元，支出决算为 3453.95万元，完成年初预算的 307.30 %。