持续改善管理程序

持续改进控制程序

1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。

2 范围适用于持续改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3 职责3.1质量部门负责组织对质量管理体系、服务的持续改进及纠正预防措施的控制。

当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的“问题反馈处理单”，并跟踪验证实施效果。

3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。

3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。

3.4 销售部负责有效地处理顾客的意见。

4 程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

4.1.2日常改进活动对日常改进活动的策划和管理参照4.2、4.3条款执行。

4.1.3 重大的改进项目对涉及现有过程和服务的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果。

4.1.4质量部门通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺参数优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。

改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《产品实现过程的策划控制程序》执行。

4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定控制界限时；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对产品质量投诉时；d) 内审发现不合格时；e) 供方产品或服务出现严重不合格；f) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。

21持续改进程序

1.目的全面推广持续改进，不断改进产品过程、质量、生产率、交货期、服务等，以满足顾客及市场的要求。

2.范围从顾客满意，质量体系审核数据（包括管理评审）、生产工艺、产量产值方面的数据、不合格品数据、人力资源管理数据等整个质量体系改进。

3.权责3.1管理者代表：评审立项书、确定改善项目、提出改善要求、颁布改善成果、颁发成果奖。

3.2 ISO推委会：收集改善意见，编制立项书，执行和监督项目改善活动，总结项目改善经验和教训，向管理者代表汇报项目改善情况。

3.3项目小组：按计划执行改善活动的具体工作，定期向管理者代表汇报执行情况。

4.定义(无)5.作业内容5.1作业流程（见附件一）5.2项目小组成员由管理者代表指派,其组长一般要求该项目的主要担当人。

项目小组主要负责改进工作或试点的执行,定期向管理者代表汇报各种各样状况。

5.3改进建议的提出、评审和确定5.3.1改进建议的收集ISO推委会视情况向公司全体职员征集各方面的改进建议，作为提炼改进主题的来源之一。

征集的方式可以是征文、意见箱、讨论会等。

5.3.2改进项目的评审和确认5.3.2.1 ISO推委会将收集的资料进行汇总整理，制订出“持续改进立项书”提交“管理者代表”。

5.3.2.2管理者代表对立项书进行评审，评审的方式可以是管理者代表内部讨论或召开会议，项目评审后，要求在立项书初评栏中作评价。

5.3.2.3立项：经评审后，由管理者代表签发立项书，并提出对改进项目的总体要求。

5.4改进项目策划ISO推委会收到立项书后，召集有关人员组织研讨会，会前要发放有关资料，经研讨，要求明确项目小组的成员名单及具体职责，项目推行计划、资源配置及实施要求等。

5.5改进项目的实施、检讨及进度跟踪5.5.1项目小组要按计划执行各项工作。

5.5.2项目小组组长要负责收集执行过程中的各数据并整理。

5.5.3项目小组每周要向ISO推委会提交执行情况报表。

5.5.4ISO推委会每月要向管理者代表提交改进工作情况报告。

ISOIATF16949持续改进管理程序

确定一个持续改进的过程，充分地利用各种资料、数据、方法等，验证和维护持续改进综合管理体系的有效性2、适用范围Scope适用于本公司涉及产品形成或/与产生的整个综合管理体系活动过程，及与其相关联的职能部门、人员等3、职责Responsibility3.1职能部门：公司内部各单位和/或外部客户相关方异常问题或现象的提出（包括潜在问题或现象），制订、实施持续改善活动3.2品质管理部：负责各职能部门提出的内外部异常问题或现象的收集、整理、评估，追踪验证相关持续改善活动4、定义Definition4.1持续改进：是当制造过程有能力且稳定或当产品特性可预测且满足顾客要求时实施的改善性过程4.2 防错：为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发5、程序内容Procedure Process5.1总则5.1.1 公司应为所有客户的利益，持续不断地改善品质、服务(包括时效、交期)及价格。

本项要求不能取代创新改进的要求5.1.2持续不断改善的理念可全面地推广到整个供应商组织内，持续不断改善应展开到产品特性上，特別是管制特性应最优先考虑5.1.3成本因素或价格将是持续不断改善系统一个主要项目5.1.4对于能够用計量数据来评估的产品特性和制程参数，持续不断改善意指将计量值相关的特性和制程参数管理到最佳的目标值，并减少对目标值的变异，对于只能用计数值数据来评估的特性来说，在所有要求都满足前，持续改善应该一直进行，在这种情况下的改善被定义成矫正措施，而不是持续改善，对于那些稳定性、可接受的能力和效能已得到证实的流程,应发展优先行动计划对其进行持续改善5.1.5对于制程能力不足的情况，要求采取矫正措施5.2定期品质检讨作业5.2.1 品质管理部每周或每月需召开一次品质改善检讨会,以总结上周/月品质5.2.1.1该会议以产品品质为中心议题,由各部门负责人参加,品质管理部负责人主持,相关部门组长级以上人员可视具体情况列席5.2.1.2讨论内容如下a.品质目标达成情形b.主要品质问题点,不良分布c.制定新的改善计划5.3 品质环境改善计划制定5.3.1品质环境改善计划必须采取团队作业方式,由各部门负责人商讨共同制订5.3.2品质环境改善计划执行时机5.3.2.1首批制程能力低于100%5.3.2.2未依照累积的结果来验证测试的要求5.3.2.3接近界线的量测系统能力5.3.2.4客户不满意,如: 抱怨,退货5.3.2.5人工/材料的浪費5.3.2.6不良品成本5.3.2.7过多的搬运和储存5.3.2.8将客户作业程序管理到最好的新目标值5.3.3品质管理部将各部门商讨的计划记录于[持续改进建议/验证表]中，最终经管理代表核准后执行，品质管理部负责追踪改进进度5.4持续改善技术5.4.1管制图（计量值、计数值、累积总和图表）5.4.2限制理论5.4.3设备综合效益5.4.4价值分析5.4.5竞争标杆5.4.6动作分析／人体工学5.4.7防错法5.5品质环境改善计划內容5.5.1有既定品质环境指标和目标5.5.2主要品质环境问题及原因分析(含1次因,2次因,3次因等多次因分析)5.5.3 改善措施(含短期对策与长期对策),权责人员,完成时间5.5.4 品质环境改善活动相关文件与资料,如教育训练计划等5.6 品质环境改善计划执行5.6.1品质环境改善计划执行须采取团队作业方式,团队内应保持良好沟通 5.6.2品质环境改善计划执行的关键在于落实、彻底。

批准人/日期1．目的本程序规定了在质量、成本和效率方面持续改善活动的职责和工作程序，旨在通过开展持续改善活动，增强全员持续改善意识，不断寻求改善的机会，以此提高产品、过程和食品安全管理体系的有效性和效率，最终使顾客和企业都从中获益。

2．范围本程序适用于公司对持续改善活动的控制。

3．术语和定义持续改善在达到产品基本质量要求的基础上，不断地识别问题并解决问题，或不断地识别课题并完成课题所实现的改进问题现实与已确立的目标之间必须阐明和解决的差距课题现实与将要确立的目标之间需采取行动的差距小组由与持续改善项目有关的部门人员组成的小组顾问为应对某一部门无法解决的课题或问题，从不同部门召集掌握相关知识及技能的人员。

4．职责工业工程部负责公司持续改善项目的收集、起草、核定、策划、推进、标准化；负责组织续改善项目结果的评审、激励方案的报批和最终奖金分配方案的备案；其他各部门负责本部门持续改善项目的实施(包括合理化建议和技术改进)；公司总经理负责持续改善项目的审批和效果的评价。

5．持续改善的程序持续改善项目的选题：依据公司战略目标、质量方针目标、管理评审、统计结果、数据分析、纠正和预防措施等方面，不断挖掘找寻进一步改善的项目和改善时机的切入点。

改善项目应以改善产品的特性、控制和减少制造过程的变差、提高质量管理体系过程的有效性为目的。

改善项目应先确立对公司绩效影响大的、容易改善的项目。

产品的质量、成本、价格、交付及生产效率和公司经营管理水平要求指标的不断提高应确定为改善项目。

与公司有关的外部法规的更改应确定为改善项目。

在审核和管理评审过程中发现的潜在薄弱环节应确定为改善项目。

依据公司实际生产经营状况，可基于但不限于以下方面来确定持续改进项目(包括改善提案)：计划外停机时间的减少；设备拆装、换模及调试时间的减少；生产周期的缩短；返工、报废的减少；优化工艺流程，非增值场地及空间的有效利用；设备可动率的改善；产品生产过程中产生的没有集中于要求规格公差的过程均值(双侧公差)的改善；累计结果与试验要求不符的改善；人力和原料浪费的改善；不良质量成本的降低；生产过程中困难的操作方法的改进；过多的搬运和储存的改善；以新的目标值优化顾客的过程；产品测试系统的优化；改善产品的特性、控制和减少制造过程的变差；顾客满意度的改善；提高工作安全性，对存在工伤事故隐患的工作岗位的改善；员工满意度调查、合理化建议的改善要求。

持续改善管理程序

批准人/日期1．目的本程序规定了在质量、成本和效率方面持续改善活动的职责和工作程序，旨在通过开展持续改善活动，增强全员持续改善意识，不断寻求改善的机会，以此提高产品、过程和食品安全管理体系的有效性和效率，最终使顾客和企业都从中获益。

2．范围本程序适用于公司对持续改善活动的控制。

3．术语和定义持续改善在达到产品基本质量要求的基础上，不断地识别问题并解决问题，或不断地识别课题并完成课题所实现的改进问题现实与已确立的目标之间必须阐明和解决的差距课题现实与将要确立的目标之间需采取行动的差距小组由与持续改善项目有关的部门人员组成的小组顾问为应对某一部门无法解决的课题或问题，从不同部门召集掌握相关知识及技能的人员。

4．职责工业工程部负责公司持续改善项目的收集、起草、核定、策划、推进、标准化；负责组织续改善项目结果的评审、激励方案的报批和最终奖金分配方案的备案；其他各部门负责本部门持续改善项目的实施(包括合理化建议和技术改进)；公司总经理负责持续改善项目的审批和效果的评价。

5．持续改善的程序持续改善项目的选题：依据公司战略目标、质量方针目标、管理评审、统计结果、数据分析、纠正和预防措施等方面，不断挖掘找寻进一步改善的项目和改善时机的切入点。

改善项目应以改善产品的特性、控制和减少制造过程的变差、提高质量管理体系过程的有效性为目的。

改善项目应先确立对公司绩效影响大的、容易改善的项目。

产品的质量、成本、价格、交付及生产效率和公司经营管理水平要求指标的不断提高应确定为改善项目。

与公司有关的外部法规的更改应确定为改善项目。

在审核和管理评审过程中发现的潜在薄弱环节应确定为改善项目。

依据公司实际生产经营状况，可基于但不限于以下方面来确定持续改进项目(包括改善提案)：计划外停机时间的减少；设备拆装、换模及调试时间的减少；生产周期的缩短；返工、报废的减少；优化工艺流程，非增值场地及空间的有效利用；设备可动率的改善；产品生产过程中产生的没有集中于要求规格公差的过程均值(双侧公差)的改善；累计结果与试验要求不符的改善；人力和原料浪费的改善；不良质量成本的降低；生产过程中困难的操作方法的改进；过多的搬运和储存的改善；以新的目标值优化顾客的过程；产品测试系统的优化；改善产品的特性、控制和减少制造过程的变差；顾客满意度的改善；提高工作安全性，对存在工伤事故隐患的工作岗位的改善；员工满意度调查、合理化建议的改善要求。

持续改进管理程序

持续改进管理程序1.目的为了实现质量、职业健康安全和环境管理的持续改进，而采取有效的纠正和预防措施，使产品满足或超越顾客的要求，改善环境，确保员工健康。

2.范围适用于质量、职业健康安全和环境管理体系、过程和产品的改进、纠正和预防措施的实施和验证。

3.职责3.1 公司企管办负责管理体系的持续改进、纠正和预防措施，并协调有关科室和分公司制定质量、职业健康安全和环境管理体系的持续改进、纠正和预防措施，并对其实施效果进行监督验证。

3.2 公司质量科负责检查指导不合格生产过程所采取的纠正和预防措施，协助分公司制定重大质量事故的纠正和预防措施。

3.3 公司技术科负责新技术的推广应用工作，并负责作业指导书的改进工作。

3.4 公司工程部负责制定生产系统中的纠正和预防措施，负责环境保护运行控制中的改进工作，确保环境保护绩效的不断提高。

3.5 公司安技科负责职业健康安全运行控制中的改进。

3.6 公司机械科负责施工机械设备的更新改造工作。

3.7 公司、分公司各科室及项目经理部负责各自工作范围内相应的改进和不合格项纠正、预防措施的实施及监控。

4. 工作程序4.1 过程表述4.2 持续改进策划包括重大改进项目和日常改进活动。

4.2.1 公司要达到改进的目的，就要建立自我完善的机制，通过质量、职业健康安全和环境方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续追求对管理体系各过程的改进。

4.2.2 公司各科室、分公司在实现质量、职业健康安全和环境方针及目标的过程中应保持管理体系的正常、有效运行，积极寻求持续改进的机会，以不断提高管理体系的有效性和效率。

4.2.3 公司企管办对涉及管理体系的改进项目，在收集、汇总各方面信息数据的基础上制定《改进计划》，经管理者代表批准后，相关责任部门按计划要求实施改进，重大改进提交管理评审会议。

4.2.4 公司各部门在产品实现过程中，有改进要求的，应编制《改进计划》，经总工程师批准后实施改进。

持续改进管理程序

5.2.7持续改进
在制造过程改进，应着眼于对于制造过程中的产品特性和制造过程参数的变差的控制和减少浪费，一旦制造过程有能力且稳定，或者产品特性可以预测且满足客户要求时，应持续改进。
6.3选定改善项目的作业
6.3.1在每年召开管理评审会议时，由各部门提出下年度的持续改善项目提案，交总经理
或管理者代表审核；
2Hale Waihona Puke 范围：适用于本组织所有质量体系的改善项目。
3、职责：
3.1品质部：负责统筹品质方面的持续改善项目。
3.2市场部：负责统筹市场和销售方面持续改善项目。
3.3财务部：负责提供成本方面的持续改善项目。
3.4工程部：负责统筹技术能力水平方面的持续改善项目。
3.5生产部/计划部：负责交付、劳动生产率等方面的持续改善项目。
6.3.4改善项目的改善情况将在每月的品质检讨中由各责任部门进行报告分析，当达到预
定的改善目标时，项目结束。
6.4改善手法
6.4.1组织QA部负责持续改善观念的推广、改善手法的培训，并列入培训计划；
6.4.2改善手法使用之基本统计手法，参照“数据分析一览表”；
6.4.3当发现有不合格项要改善时，先确定改善主题，然后发给相关部门，要求其提出
质不良项目采取纠正预防措施，以持续改进。
5.2.5对于每年已经达成的质量目标项目，应有总经理组织检讨分析，选出部分项目作为
下年度的持续改进项目；
5.2.6在采取纠正预防措施过程中，应评估纠正措施的影响，考虑此措施是否可用于其它
类似的不良项目中；品控部定期分析纠正预防措施的有效性，保证持续的有效的实
施纠正预防措施，使质量管理体系永续改善；
6.3.2各部门制订改善项目的实施方案，经总经理批准实施；实施方案中应包括项目的目

持续改善管理程序V1

持续改善管理程序1. 目的：为使公司不断改善信息安全管理措施,提高信息资产的安全,以达到提高信息资产的安全性,降低资安风险之目的。

2. 范围：公司信息资产管理范围内之各项信息设备、工作人员、文件数据、内外部支持服务、基建与环保类信息资产管理措施，均属于不断改善之项目。

3. 定义无4. 权责：4.1 提案改善之提出：全员。

4.2 改善项目计划制订：项目经理或指定之项目负责人员。

4.3 改善项目计划核准：厂区最高主管或事业部产品线最高主管。

4.4 改善项目执行：项目改善小组4.5 改善项目效果评定：风险评鉴小组5. 流程图(见下页)6.作业内容：6.1 各相关单位依据信息安全管理各项衡量指标收集日常之管理数据。

6.2 改善小组按各相关单位收集之日常管理数据做分析，提出信息安全管理过程中可能存在的风险，并对风险做出初步的评估。

6.3 高阶管理层依据信息安全收集数据之分析及初步评估，针对管理中可能存在的信息安全风险，提出相应的改善议题，并指派项目经理或项目负责人，或由各相关单位主管提出相应的改善议题同是指派改善负责人，项目经理或项目负责人应针对改善议题组建“项目改善小组”，执行改善目标之制订及改善计划方案，经小组评估后制订“项目改善计划”。

6.3.1 项目改善小组：由项目经理或项目负责人担任召集人，组员成员由项目负责人与相关部门协调组成，任务由项目负责人分派。

6.3.2 改善目标之制订：由项目经理或项目负责人主导，改善小组共同讨论确立改善项目之目标，此目标需能弥补改善议题之缺失。

6.4项目改善目标制订完成后，需经风险评鉴小组对改善目标做出评鉴，以确认此改善动作可以完全弥补改善议题之缺失，达到信息安全之要求目标。

6.4.1 改善目标经评鉴后不能达到信息安全要求之目标，则需退回改善小组重新制订改善目标，直至评鉴结果确认可达到信息安全要求之目标。

6.4.2改善目标经评鉴可达到信息安全要求之目标后,需报经高阶管理层审核后由善小组依据此目标制订具体的改善方案。