万科房地产公司经营计划
万科发展战略(79页)
•行 业 回 报 率
•10%
•证券公司
•软件 •信息服务
•电子及通信 设备制造
•医药制造
•广告
•保险
•硬件
•房地产 •金属加工•环保
•旅游
•电信
•非金属矿 •商业银行 制品 •饭店 •商业零售
•有色金属 加工
•15%•行业增长率
学习改变命运,知
•Roland Berger –
识创造未来•资料来源：中国统计年S鉴t，ra中t国eg金y融C年鉴on，s中u国lt经a济nt年s鉴，中国行业报告，中国上市公司基本分析，中国旅游统计年鉴，罗兰•贝格公司分析
• 主要业务
•万科
•房地产开发
– 在深圳、上海、 北京、天津、沈阳 、成都等大城市进 行房地产业务开发 ，控股18家房产开 发公司
– 主要开发与销售 中高档的商品化住 宅
学习改变命运,知
– 在国•R内ola地nd产Be界rge树r –
识创造未来•资料来源：万科公立司；了S罗t兰“ra万贝t格eg科分y析”C品on牌sul的tants
住宅产业的发展
– 流动人口是指在目前中国人口管理体制下长期“人房分离 ”的人口
•流动人口的 •增长
– 随着中国经济结构的变化，我国的人口流动率将进一步 上升，对经济的发展有着积极的促进作用
•消费结构的 •变化
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万科经营战略和财务战略分析
万科经营模式和财务战略分析2009级国际金融研修班李志球万科介绍：万科企业股份有限公司成立于1984年5月，以房地产为核心业务，是中国大陆首批公开上市的企业之一。
至2001年底，公司总资产64.83亿元，净资产31.24亿元，拥有员工5349名，全资及关联公司43家。
公司于2000及2001年两度分别入选世界权威财经杂志《福布斯》全球最优秀300家和200家小型企业，公司的良好业绩、企业活力及盈利增长潜力受到市场广泛认可。
万科公司发展主要经历了以下四个阶段：从做贸易起步，由单一经营到多元化经营阶段。
1984年5月组建公司，其主要业务是搞摄像机、录像机、投影机、复印机等贸易。
1988年，主营业务改变，从贸易转向了房地产，城市花园的品牌由此诞生。
转向以房地产为主营业务，全国扩张阶段。
1991年1月29日本公司之A股在深圳证券交易所挂牌交易。
公司于1992年确立了以房地产为核心业务的发展战略，将住宅作为房地产的主导开发方向，在全国的13个城市开展业务，从而改变过去的摊子平铺、主业不突出的局面。
房地产主业经营范围收缩与调整阶段。
1994年，在房地产的经营品种上，万科提出以城市中档民居为主，从而改变过去的公寓、别墅、商场、写字楼什么都干的做法。
1995年底，万科提出回师深圳，由全国的13个城市转为重点经营京、津、沪特别是深圳四个城市。
公司于2001年将直接及间接持有的万佳百货股份有限公司72％的股份转让予中国华润总公司及其附属公司，全面完成了专业化调整战略，成为单一业务的房地产集团。
规模化房地产品牌发展阶段。
2002年以来，万科不断的进行企业品牌整合，企业内外部资源整合，集中资金和土地资源，专注与发展房地产，进入规模化房地产品牌发展阶段。
一、万科经营模式企业目标企业发展目标：中国房地产业的领跑者。
面临良好的市场机遇，万科的战略目标是“中国房地产业的领跑者”；未来5年，万科的发展规模将以年均30－40％的速度增长，在2005年，销售收入达到150亿元。
万科房地产企业经营计划与全面预算管理资料
中高管、财务总监、财务经理和财务骨干提供财务培训，深受培训机构和学员的高度好评和赞
誉。
授课风格
石斌老师注重财税理论与实践的融合，专注“财务管理、税收筹划，成本控制，预算
管理”，倡导“财务‘细节化’管理、税收‘统筹化’缴纳”。常年参与财务人员注册
会计师、总会计师、国家风险控制管理师等公开课的培训和辅导工作。所讲授课程深入
全面预算管理体系的基本框架 全面预算管理的组织保障体系与职责 全面预算目标的确定与分解 全面预算编制的启动、时间节点的要求 全面预算编制的四种方法： 零基预算法、增量预算法、固定预算法、弹性预算法 课程实操—— 房地产项目工程预算、采购预算、人力资源预算、资金预算、财务预算等的编制 房地产企业预算的审核、审批流程 案例：北京金隅房地产预算责任承包书的签定
三、房地产企业全面预算的执行与控制 全面预算执行的责任中心、主体和授权内容 土地取得阶段的预算控制 前期报建阶段预算控制 施工建设阶段预算控制 项目楼盘销售阶段预算控制 项目竣工决算阶段预算控制 项目预算税收风险控制 房地产预算的调整审批流程 房地产全面预算的预警系统 房地产全面预算的分析、评价和考核体系 预算差异性分析的基本方法和内容 案例：万科预算指标分析模版 企业预算与绩效考核为何流于形式 预算绩效考核的基本要求 预算业绩与绩效充分挂钩达促使员工达成业绩 预算激励的方法
【培训目的】
本课程以互动和案例教学的方式，让学员理解企业经营计划和预算管理的重要性，掌握经营 计划编制和实施的方法，以及预算编制、执行、控制、跟踪和评价的手段和工具，帮助房地 产开发经营企业建立完善的企业计划和全面预算管理体系
【培训时间】 共2天。
【培训对象】 房地产企业高层领导、职能部门经理、项目经理、财务总监、财务经理、财务 主管、财务骨干。
万科财务报告分析2024
引言概述：万科是中国最大的房地产开发商之一。
该财务报告分析旨在深入研究万科的财务状况和业绩表现，以帮助投资者和利益相关者更好地了解该公司的经营情况。
本文将从财务报告的角度出发，对万科进行分析，探讨公司的财务表现和未来的发展潜力。
正文内容：1. 营收和利润分析1.1 营收结构分析：首先，我们将深入研究万科的营收结构。
通过分析公司在住宅、商业地产和其他领域的收入比例，我们可以评估其在不同市场的表现。
此外，我们还将对万科的销售额和销售金额进行详细分析，以确定其销售策略的有效性。
1.2 利润分析：其次，我们将关注万科的利润状况。
通过分析公司的毛利润率、净利润率和营业利润率，我们可以判断其生产和销售效率。
此外，我们还将关注万科的成本控制、税收管理和其他因素，以确定公司的盈利能力。
2. 资产和负债分析2.1 资产质量分析：在这一方面，我们将评估万科的资产质量。
通过运用比例分析，我们将关注公司的流动资产比重、不动产比重和其他固定资产比重。
此外，我们还将研究万科的库存周转率、应收账款周转率和其他指标，以衡量公司的资产管理能力。
2.2 负债结构分析：接着，我们将研究万科的负债结构和负债能力。
我们将关注公司的长期债务比率、短期债务比率和其他相关比率。
此外，我们还将评估万科的财务稳定性和偿债能力，以确保其在面临经济不确定性时能够承担债务。
3. 现金流量分析3.1 经营活动现金流量：在这一部分，我们将研究万科的经营活动现金流量。
我们将关注公司的销售现金流入、采购现金流出和其他相关项目。
此外，我们还将评估万科的经营活动现金流量是否足够支持其日常运营和发展需求。
3.2 投资活动现金流量：接下来，我们将关注万科的投资活动现金流量。
我们将评估公司在购买固定资产、收回投资和其他投资活动方面的现金流入和现金流出。
此外，我们还将研究公司的投资回报率和资本支出计划，以确定其投资策略的有效性。
3.3 筹资活动现金流量：最后，我们将研究万科的筹资活动现金流量。
万科a营运能力分析2篇
万科a营运能力分析2篇篇一：万科A营运能力分析万科A作为中国房地产市场中的领军企业，一直以来在业内都拥有着较高的知名度和美誉度。
随着消费者需求的不断变化和市场环境的持续调整，万科A也在逐步加强自身的营运能力，以更好地应对市场和消费者的需求。
一、经营能力强劲作为一家房地产开发企业，万科A的核心经营能力在于开发、销售和管理房地产物业。
据相关数据显示，在过去多年中，万科A的销售额一直保持着较高的增长态势，实现了良好的业绩表现。
其中，2019年万科A的销售额为人民币4672.71亿元，同比增长约33.25%，彰显着企业的强劲经营能力。
二、市场份额稳健由于拥有较强的经营能力，万科A在市场中的份额也相应地稳步提升。
据报道，其在2019年中国房地产开发企业销售额排行榜中排名第一，占据市场份额10.23%。
与此同时，万科A在各地区的开发项目也得到了较高的关注度和认可度，从而在市场中形成了较为稳健的竞争优势。
三、风险控制能力强如今，房地产市场面临着越来越多的风险和挑战。
正是在这样的背景下，万科A逐渐加强了自身的风险控制能力。
通过建立完善的企业风险管理体系，万科A能够及时发现和应对市场的风险，以避免自身企业损失。
此外，万科A还持续加强与金融机构的合作，以扩大自身的融资渠道，减轻资金压力，从而进一步提高企业的风险控制能力。
四、管理创新驱动力强管理创新是万科A成功的重要原因之一。
通过引入外部培训机构，借鉴国外企业管理经验，万科A能够不断提升自身的管理水平和管理能力。
同时，万科A也在不断探索企业内部的管理机制创新，如推行精益管理、应用物联网技术等等，以提高企业的生产效率和经营效益。
总之，万科A的营运能力在经过多年的不断打磨和优化后，逐渐发展壮大，并在市场中树立了良好的声誉和品牌形象。
未来，随着房地产市场的持续发展，万科A有望继续发挥其优势，不断推动企业发展，进一步提升自身的竞争力和市场地位。
篇二：万科A营运能力分析作为中国最具影响力的房地产企业之一，万科A的营运能力一直受到市场和消费者的高度关注。
房地产企业股利分配政策--以万科集团为例
房地产企业股利分配政策--以万科集团为例
万科集团的股利分配政策是基于公司的经营状况、未来业务发展、股东利益维护等因素进行考虑和决策的，主要有以下几点：
1. 稳健增长：万科集团会根据公司实际业务和经济环境等因素，合理评估当前和未来几个财年的盈利水平和现金流状况，确定股利
分配比例，确保公司的稳健增长。
2. 稳定、持续、适度：万科集团的股利分配政策通常是稳定、
持续、适度的，追求既能够满足股东的收益期望，又能够保证公司
稳定运作和未来业务发展的需求。
3. 回购股份：万科集团在2018年度决定配合实施回购计划，
用于进一步提升公司的盈利能力和股东价值，回购的股份按照公司
的分享经济理念进行后分配。
4. 税务合规：万科集团股利分配政策是在遵守国家法规和税务
规定的前提下进行的，对于股东的收益税纳税义务等方面进行了详
细的规范和指引。
总体来说，万科集团的股利分配政策侧重于维护股东权益和公
司长期稳健发展，合理平衡了股东收益与公司投资需要的关系。
【运营】万科房地产运营与目标管理部能力提升方案
针对重点事件加快问责
• 联合业务单元在工程提效、
一级管控
二级管控
三级管控
第一事业部
滨江 公园 传奇 ……
陆宁
第二事业部
1101 雅宾利 万科城 ……
运营与目标 管理部
李冲
商管公司
广场 传奇 公园 ……
李冰
第三事业部
安亭 徐泾 传奇 ……
张薇蔚
中城事业部 产城公司
徐汇 上生所
御河 剑腾
传奇 腾飞
…… ……
唐旭永
丁敏
医养业务
教育业务
泊寓业务
自营业务
流程与信息部
运营与目标 管理部
岗位
职能
业务秘书 计划运营岗 经营分析岗
战略研究 目标修订 经营监控
智库建设 经营走访 信息分析
行业对标 复盘反思 经营考核
流程与信息部
流程管理岗
权责决策 体系
规划架构岗
管理流程 线上化
系统建设与运 维管理岗
系统线上化 及迭代更新
万科机密 5/10
部位对接
各自对接人通过三级计划管控模式明确上海公司/业务单元/项目的管理模式，以 及对接各业务信息系统的建设及维护
战略解码能力
1、完善战略研究机制
实施途径 • 引入专业分析人员，在公司层
面搭建战略研究小组 • 建立稳定战略信息来源途径 • 明确战略分析周期及核心内容 时间计划 • 针对政策增加即时评论 • 经营动态中丰富内外部环境及
政策分析内容
2、加快智库建设工作
实施途径 • 内部整合资源成立智库小组，指
定战略专员进行定期关系维护 • 明确智库的建立和运作机制，并
根据复盘反思合理调整目标要求
万科战略规划
万科企业股份有限公司战略规划第一部分：战略分析第一节企业外部环境分析【提要】市场多变性和环境不稳定性的趋势，使得在任何场合，企业的资源都不足以利用它所面对的所有机会或规避它所受到的所有威胁。
企业外部运营环境分析致力于识别和评价超出企业控制能力的外部发展趋势与事件，揭示企业所面临的主要机会与威胁，从而可以使管理者采用适当的战略，充分利用机会、规避或远离威胁的影响。
１、企业宏观环境分析（ＰＥＳＴ分析）（一）政治环境因素(Political Factors)分析国内现行政策对房地产行业影响a. 政府对土地资源的开发和使用计划直接影响到土地的供应，从而影响到房地产业的开发状况。
政府对土地资源的管理主要表现在政府将采取措施，进一步加强对房地产开发用地的供应管理，严格执行土地利用总体规划、城市规划和土地利用年度计划，严格控制建设用地供应总量，优化土地利用结构等方面。
各级国土资源管理部门将根据规划和建设的实际需要，制定建设用地，特别是房地产开发用地的供应计划，对建设用地供应问题实行严格控制。
制订政府供地计划，把盘活利用存量建设用地作为土地供应的重要途径，纳入当地供地总量管理。
政府将强化建设用地管理，确保政府对建设用地的集中统一供应。
在一个城市内，必须坚持土地利用统一规划、统一征用、统一供地、统一管理。
为了提高政府供地环节的透明度，实行政务公开，政府供地计划一经确定，必须向社会公开，即政府土地供应计划、供地结果和基准地价、土地市场交易信息等将定期向社会发布。
最近，国家出台实施土地储备制度，将现有国有土地包括一部分国有企业划拨用地统一合理向社会公开招标，实施土地经营。
关于土地出让金征收管理，未按出让合同约定支付国有土地使用权出让金的，土地行政主管部门有权解除合同，并可要求违约赔偿。
房地产开发企业要按出让合同要求的开发进度开发土地，超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的，政府将征收土地闲置费，满二年未动工开发的，政府将无偿收回土地使用权，以防止土地闲置和烂尾工程。
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机密公司年度经营计划（样本）XX公司2015年12月28日目录一、项目范围 ............................................................二、项目经营计划 ........................................................1、开竣工面积计划.........................................................................................................2、销售利润.....................................................................................................................3、经营利润及报表体现.................................................................................................三、项目开发总体计划 ................................... 错误!未指定书签。
1、项目开发计划.............................................................................................................2、完成项目开发计划的难点及应对措施.....................................................................四、设计计划 ............................................................1、设计计划.....................................................................................................................2、设计跟踪服务.............................................................................................................3、设计费支付计划.........................................................................................................五、工程计划 ............................................................1、工期计划.....................................................................................................................2、工程付款计划.............................................................................................................3、工程管理的难点及应对措施................................................... 错误!未指定书签。
六、销售计划 ............................................................1、销售计划.....................................................................................................................2、销售费用计划.............................................................................................................3、推盘计划.....................................................................................................................4、销售难点及应对措施.................................................................................................七、客户满意度提升计划（样本）...........................................1、2005年提升目标........................................................................................................2、满意度提升计划.........................................................................................................（1）产品线满意度.....................................................................................................（2）产品线满意度提升具体措施.............................................................................（3）体验线满意度.....................................................................................................（4）体验线满意度提升具体措施.............................................................................1）保持优势，扭转劣势 (13)2）售前阶段...........................................................................................................3）售后阶段...........................................................................................................3、由满意向忠诚的转化.................................................................................................八、成本计划 ............................................................1、全成本目标体系.........................................................................................................2、成本控制的难点及应对措施.....................................................................................3、动态成本控制.............................................................................................................九、资金计划 ............................................................十、管理及人力资源计划 ..................................................1、管理系统 (23)2、人力资源配置.............................................................................................................3、招聘.............................................................................................................................4、培训.............................................................................................................................一、项目范围二、项目经营计划1、开竣工面积计划2、销售利润3、经营利润及报表体现三、项目开发总体计划1、项目开发计划2、完成项目开发计划的难点及应对措施四、设计计划1、设计计划2、设计跟踪服务3、设计费支付计划五、工程计划1、工期计划2、工程付款计划3、工程管理的难点及应对措施六、销售计划1、销售计划2、销售费用计划3、推盘计划4、 销售难点及应对措施七、 客户满意度提升计划（样本）1、 2016年提升目标2（1） 产品线满意度1） 产品缺陷工程实体质量：墙体/梁、铝合金/塑钢门窗、楼地面/屋面/顶棚是出现质量问题最多的几个部位。
处理质量问题：维修的及时性、维修一次成功率、保修的便利性、处理结果、解决问题的能力方面差距较大。
规划设计：在商业配套设施、户内舒适度、门/窗、阳台(露台)方面为劣势。