品质部作业指导书
泵业品质部相关流程、制度、作业指导书
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品检检验作业指导书
1.0目的规范品检作业，统一检验方法，确保产品质量符合规定要求。
2.0适用范围适用于本公司进料、制程、成品的品质检验。
3.0职责3.1仓管：负责办理发出、来料入库手续并协助品检抽样。
3.2品管：按检验标准及本作业指导书进行检验工作，完成品检质量记录。
3.2品管经理：负责规范检验方法及监督、指导品检检验作业。
4.0作业程序4.1进料检验4.1.1供应商来料，仓管员办理相关入库手续后通知IQC检验，IQC按MIL-STD-105E 正常检验Ⅱ级单次抽样；AQL值：CR=0 MAJ=1.0 MIN=2.5。
4.1.2 IQC核对《订购单》、《送货单》及相关资料、样办。
4.1.3 IQC参照《来料检验标准》作业，填写《来料检验报告》。
4.1.4 IQC抽样检验合格后加盖检验“IQC PASS”章，仓管员办理入仓手续。
4.1.5 IQC抽样不合格，将物料置于“不合格区”，并填写检验报告及开具《品质异常处理单》交相关部门处理。
4.2制程检验4.2.1生产前PQC核对《生产订单》及相关资料、样办、检查上工序来料是否合格。
4.2.2作业员做好首件并签名经部门主管确认签复， PQC对首件进行核查，填写《首件检验报告》。
4.2.3制程批量生产按制程检验标准进行检验、填写相应制程检验报告，出现品质异常问题，按《不合格品控制程序》和《纠正与预防措施控制程序》处理。
4.3成品检验4.3.1 QA核对《生产订单》等相关资料、样办，对待生产成品进行首件检验确认、合格则进行下工序生产，反之则知会其改善直到首件合格为止。
4.3.2 QA根据《产品检验标准》，《生产计划表》对生产工序待出货产品实施检验，检验完成后通知包装组包装、装箱。
4.3.3每一批成品包装完成约80%时，或每规定工作时段QA可根据实际情况对包装成品进行抽样检验。
抽验标准按MIL-STD-105E 正常检验Ⅱ级单次抽样；AQL值：CR=0 MAJ=1.0 MIN=2.5 进行检验。
OQC检验作业指导书
1.目的为了标准OQC 抽检作业流程，满足产品品质标准，特制定此流程.2.适用范围适用本公司XXX 周密科技生产的全部产品。
3.定义3.1OQC(Outgoing Quality Control)：产品出货前的品质检验/品质稽核及管制3.2作业依据3.2.1《OQC 首件标准检验指导书》 3.2.2 《OQC 检验特别处理作业指导书》3.2.3 《OQC 检验不良停复线作业指导书》3.2.4 成品出货检验标准3.2.5 检验指导书〔SIP〕 3.2.6 研发/工程变更文件3.2.7 生产任务单 3.2.8 软件释放单3.2.9 CMF 文件 3.2.10 内部行文3.2.11 安规认证文件 3.2.12 包装BOM 与实物核对3.2.13 check list4.工作职责4.1制造中心4.1.1负责供给测试良品机器并依据批次送检2023.10.12 版第一次制订A/0编制修订履审核历批准4.1.2负责送检机器的物料标识卡及产品追踪表内容填写4.1.3负责对OQC 检验批退的不良机器安排重工并二次送检4.2工程部负责不良品分析缘由，并制定订正改善方法及预防措施4.3品质中心4.3.1对制造送检的机器进展检验〔外观、功能〕并记录报表中4.3.2负责对产品进展质量监控，对检验工程的完整性，负责报告的最终判定。
5.工作内容5.1检验抽样打算5.1.1抽样打算：公司执行国家标准GB/T2828：2023 单次正常检验抽样打算，抽样检验依据一般检验水平Ⅱ级抽样方法抽样，AQL 值取Cri=0；Maj:0.65；Min:1.5。
5.1.2抽检比例：正常抽检数量依据生产送检每个批次的10%进展检验。
5.1.3抽检规章：正常状况下，依据GB/T2828.1-2023，承受一般检验水平Ⅱ级抽取样品；非正常状况下，转换规章如下：正常-->加严：在正常检验〔10%〕状态下，假设连续5 批中有2 批被拒绝，则由正常〔10%〕转为加严检验〔15%〕。
QC品质作业指导书
QC品质作业指导书
一、背景介绍
QC（Quality Control）品质控制是指在生产过程中，以采用定型的方式对原材料、半成品、成品检测及使用诊断性试验，判断其是否达到质量要求为目的的过程。
QC 品质作业涉及生产过程中对原材料、半成品及成品品质控制的全过程，从收料、检验、过程控制到产品交付之前，紧密结合质量计划，一环套一环，确保产品质量，提升产品品质，保证生产的科学性、合理性和可靠性，同时也为生产流程的改善和优化提供科学的依据。
二、QC作业步骤
1、收料环节
购料：购料人员根据采购单验收材料，检查运输过程中有否受损，材料是否符合型号及质量要求，若有受损或者质量不符合要求，则向质量部反馈。
入库：购料人员将材料入库入库后，入库人员将受到材料准确的位置以及库存量，同时入库人员还会根据入库记录，及时将不合格的材料及时发送质量部进行处置。
2、检验环节
抽检：检验工作一般会按照 AQL 抽样方案进行检验，按照AQL （Acceptable Quality Level）要求，以抽检的方式 Control 将质量控制在一定的程度。
样品评定：样品评定是检验工作中的关键，它要求检验人员仔细观察产品的表面、外观、尺寸及表现等，以判定它是否符合合格标准。
品保部作业指导书
品保部构架图1.品质主管建立健全检验实验规范、作业程序，培训提升品保所有人员的专业技术知识及自身素质修养，并要求落实执行各种管理制度及程序。
做到预防为主、服务现场，以确保本公司进、出及制成产品品质，交期稳定。
合理利用品保部现有资源并持续改善，配合现场，以最高的效率提供给客人最满意的产品。
1.1. 工作职责与任务：1品保部所有人员的审核、调派和管理。
2.建立健全品保部各种管制程序，使其制度化、文件化。
3.对品保部所有人员的培训，提高其专业知识及自身素质。
4.所有实验设备的请购、改进和保养之督导。
所有检验量具的管理和检测。
5.指挥、协调制做，确保样品及资料的正确性、时效性。
6.对进料、制程、出货、客户抱怨异常等各种文件进行审核。
7.合理的配备检验人员及检验设备。
利用正确的检验方法及作业程序，配合现场高质高效完成生产任务。
8.收集、整理、分析各项数据，来选择合格的供应商，降低制程检验成本，采取纠正预防措施，降低客诉率，以增强顾客的满意度。
9.协助推行ISO9000的正常运行，确保本部门质量记录的完整性。
10.对上级负责。
1.2 工作绩效标准：1.推行实施全面质量管理，保证客户品质.每月全厂制程不合格率2.5%以下，客户抱怨率1%↓。
2.时效化管理，保证客户样品交期.准时交样率97%↑,首件准时完成率97%↑。
3.确保作业标准化，操作规范化，全年工作失误在3%↓。
1.3要求1.了解ISO9000系统运作。
2.掌握绩效管理体系的运作方法.3.较强的判断和决策能力、较强的沟通协调能力、较强的管理、领导能力。
4.熟练运用QC七大手法;改善欲望强烈,学习性好.5.大专以上文化程度,机械制造;企业管理或相关专业;2. 品保部质检组长工作说明：按照公司检验标准对各供货商产品进行来料检验，确保符合公司检验标准，并监督各试验设备的正常使用和保养，掌控各组员的工作情况，检验目标与能力，并合理分配工作，保证检验工作的正常运行和资料的正确性及追溯性，协调各检验员按时完成上级下达的各项任务，及时处理不良品并向上级汇报处理结果及进度，培训组员检验技术，控制品质异常并协调处理不良情况并落实各项管理制度，掌控不良情况并降低不良率，节约成本，督促5S活动，维护优化公司环境。
品质部QC作业指导书
流程．．．责任人．．．工作重点．．．所需表格．．．标准工时↓参与制定检验标准．．．QC、技术部、品质班长．．．1、根据客户的需求和版房提供的技术参数来制定检验标准。
2、与版房、品质班长共同参与判定检验标准。
．．．质量检验标准．．．↓首件检查（含新款产前样．．．车间班长，QC、车间主管．．．1、接缝制车间主管的首件检查通知。
2、到版房领取该款的工艺资料。
3、向车间主管索取版房提供的标准样板。
4、结合标准样板，工艺要求及质量检验标准对车间缝制的产前首件样进行检查。
5、重点检查杯形、工序、尺寸、物料、颜色色差、外观。
6、填写首件样检验报告，详细列明各项不良状况。
如有杯形、工序、错误则必须要求车间重新缝制，再作首件样检查确认。
7、将检验好的首件样及检验报告交给缝制车间主管。
．．．生产制单工艺资料．．．↓车间制程巡回检查．．．QC、各部门．．．1、经常性在车间巡回检验（一天至少2次）。
2、巡查发现问题第一次交该班班长签名确认；跟．．．工艺资料色板．．．进时若未改进则交该楼层主管确认；当第三次未改进交工厂厂长确认；第四次仍未改善则令停产，并通报品质主管，待完全改善后方可行流水。
3、重点检查缝制过程中车缝工艺、工序、杯形、夹碗有无错误、物料色差及质量。
4、生产部门发现物料质量与色差，QC与生产部门对物料质量与物料色差意见一致时，可对此质量与色差作出放行和退换料决定。
如生产部门与QC意见不一致时，则必须由QC携带此物料找QC组长（品质主管）审定，作出最终判定结果。
↓首箱货检查．．．QC、车间班长．．．1、车间生产车完首箱货，由车间班长通知QC对首箱货进行全面检查。
2、检查重点与首件样一致。
重点检查杯形、工序、尺寸、物料、颜色色差、外观。
3、填写首箱货检查报告，针对发现不良情形作QC评语。
5、将首箱货检查报告交质检部与车间班长各一份。
．．．质量检查报告表．．．↓监督质检查货人员是否按检验标准与检验步骤查货．．．QC、质检部班长、查货人员．．．1、经常性到质检部作巡回检查。
成品作业指导书
Q/WY-GP J·ZY 01-2004卷烟成品质量监督查验作业指导书1.目的和适用范围实现成品监督查验和实验工作标准化，及时提供成品质量信息。
适用于成品质量监督查验。
2.职责本文件由武烟集团工艺品质部归口治理。
成品查验员职责严格执行成品查验的技术标准，对成品质量认真查验和判定。
认真准确填写查验报表，及时反馈信息，按时报送查验报表。
3、流程图频次武汉卷烟厂生产的产品每日必需抽取至少2个生产班次的产品进行卷包质量查验。
每日对所生产的一、二类产品按牌号抽样；三、四类产品按每500箱抽取一次，具体按月生产打算和月生产进度确信；单牌号月生产仅一个批次时，必需抽三次，至少含二个生产班次。
每周对联营加工的产品，分牌号、分生产厂，进行很多于一次卷包质量抽样查验。
每一个月对除武汉卷烟厂之外的加工企业生产的产品，分牌号、分生产厂，进行很多于一次卷包质量抽样查验。
每一个月对所有加工企业（包括联营加工）生产的产品，分牌号、分生产厂，进行至少一次卷烟主流烟气质量和烟丝要紧化学成份抽样查验。
每一个月对所有加工企业（包括联营加工）生产的产品，分牌号、分生产厂，进行至少一次感官质量抽样查验。
抽样抽样点为储运部成品仓库或各加工企业生产现场。
物理查验员负责抽取卷包质量查验和感官质量查验试样，烟气分析员负责抽取卷烟主流烟气和烟丝要紧化学成份查验试样。
按批随机抽取五箱查验箱装，然后从任一箱中随机抽取二条组成卷烟卷包质量查验实验室样品。
按批随机抽取两条作为卷烟主流烟气和烟丝要紧化学成份查验实验室样品。
按批随机抽取一条作为感官查验实验室样品。
假设需进行复检时，必需从同一个抽样点抽取足够的样品单位。
本方法以10盒200支为一条。
当一条卷烟不足10盒（200支）包装时应调整抽样数以达到要求的卷烟数量。
制样卷包质量查验从实验室样品中任取一条组成盒装、卷烟空头和外观查验试样。
从实验室样品中随机抽取一盒组成卷烟水分查验试样。
从实验室样品中随机抽取一盒组成卷烟爆口、熄火查验试样。
电池分容柜作业指导书
文件名称
分容柜作业指导书
主办部门：品质部
文件变更记录
修订日期
最新
版本
修订内容
页
次
制订者
审核者
核准者
2015-08-30
A0
首版发行
3
接收部门确认栏
一、目的：
规范分容柜的操作和使用。
二、范围：
适用于公司所有的分容柜。
三、职责：
测试员负责分容电芯的放入与取出，分容过程监控以及分容数据的记录。
六、记录
《电芯分容数据记录表》
四、工作流程及内容说明：
分容柜开机前检查连接，根据不同的电芯调整托盘位置。
将电芯上分容柜测试点，注意电芯极性，铝壳电芯正放，钢壳电芯倒置。
打开分容柜电源（红色指示）。
启动电脑MP分容程序。
设置分容工步、参数。
工步1：1C5A恒流恒压充电到
工步2：搁置5分钟
工步3: 1C5A 放电到
工步4：搁置5分钟
工步5：1C5A恒流恒压充电到
工步6：完成
五、注意事项
分容柜工作时，禁止撤、装电池，以防短路！
分容房间禁止堆放物品，以防火灾！
随时保持分容室清洁和分容柜干净无灰尘、杂物！
工作结束后先关电程序，后关分容柜！
严格按照作业要求操作，作业期间不得私自改动相关工艺。
作业过程中，发现产品、设备异常时，必须及时报告。
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10.2.8
本作业规范只针对于外发抛光件、成品花洒、水龙头进行厂外检验，其余外购产品在来料时 按正常检验流程操作，不在本作业内。
说明：修改文件时在此处增加“拟制、审核和批准”栏，只对本页文件修改，其余内容不变。
10.2.5
验货人员在厂外进行全检外观，并对合格品进行功能抽检（注：抛光件无功能检验），合格 后，返回本厂进行功能全检，合格品进外协，由外协转入相应仓库。
10.2.6
在厂外进行全检外观时发现不良品，由现场验货员在验完本批产品后，直接通知供应/外协厂 商进行返修/返工处理，并及时将信息反馈给采购/外协跟单，由其进行相应跟进处理。
鹤山市摩迪金属塑胶制品有限公司
作业指导书
文件名称 10.0 10.1 品质部作业流程规范 厂外检验作业流程 作业流程图
文件编号:WI版 本:A/0 生效日期:2010页 码:14/15
采购单
验货时间
检验申请单
采购作业
完成确认
完成
外检申请
全检外观
合格
功能检验
不合格 未完成 标 识 合 隔 离 运返本厂
10.2.6
在返回本厂进行功能全检时发现的不良品，由来料检验员将异常信息反馈给采购部，由其进 行跟进处理。
10.2.7
因其交货期紧、不影响功能等因素，需要降低标准验收时，当采购/外协跟单在接收到品质部 发出的异常信息反馈时，在第一时间内进行沟通，并出具《特采申请单》向公司申请让步接收 的书面文件，公司同意让步接收时，由品质部向相关检验员发出让步接收的指令，相关检验员 在接到指令后，按新标准进行分选验收。
通知采购部
功能抽检
格
信息反馈 全检功能 异常处理 合 退货/返修
特采单
格
特采/拟制、审核和批准”栏，只对本页文件修改，其余内容不变。
鹤山市摩迪金属塑胶制品有限公司
作业指导书
文件名称 10.2 10.2.1 品质部作业流程规范 厂外检验作业规范:
文件编号:WI版 本:A/0 生效日期:2010页 码:15/15
采购/外协跟单根据生产计划申请的采购/外发加工单，按流程进行下单到相应供应/外协商， 并申明为来厂验收，外观合格后返本厂全检功能的要求，同时备份采购资料（包含配置要求、 包装方式、特殊要求等）提供给品质部来料检验单位，以做厂外检验依据之一。
10.2.2 10.2.3 10.2.4
当供应/外协厂商完成产品后，由采购/外协跟单与其确认验货时间、数量等相关事宜。 经确认无误后，向品质部开具《产品检验申请/回执单》，申请厂外验货，并附带采购资料。 品质部在接到《产品检验申请/回执单》后，按已确认的验货时间，根据产品数量安排适当的 人数检验员去厂外验货。（注：因数量过大或质量不达标，形成在4小时内无法验完本批产品 时，采购/外协跟单必须在下班前提前30分钟安排车辆接回验货人员，在验货期间的验货人员 饮水问题，由采购/外协跟单提前向公司申请解决。）