相关记录控制清单模板
记录控制程序
1. 目的建立并保持质量管理体系记录的控制要求，以保证能够提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据及其追溯。
2. 适用范围适用于质量体系运行中产生的记录，包括来自供方和顾客指定的记录。
3. 职责3.1 综合部是记录的归口管理部门，负责制定记录的编码规则及管理体系文件记录的审定和建立。
3.2 各职能部门负责本部门记录的控制和管理。
4. 工作程序及要求4.1记录清单建立、备案、标识4.1.1 各部门根据质量管理过程的需要建立记录清单。
清单中要明确记录的名称、编号、保存部门、保存期限，并经部门经理审批。
4.1.2 综合部对各部门拟定的记录形式和内容进行审核，各部门经理批准，确保符合质量管理体系规定要求。
4.1.3 各部门把经过审批的记录清单、记录和空白表格报综合部备案。
4.1.4综合部对记录空白表格给予文件编号，具体编码规则如下：SJ/JL — ×××— ×/×版本/修改状态记录编号公司及记录的拼音缩写4.2记录的使用4.2.1各种记录要有记录人、审核人、记录时间、地点、内容等。
4.2.2记录应做到字迹清晰，记录的事实或数据准确、完整，不得随意涂改。
如需要更改时采用划改，划去原文后写上更改内容，更改人签名。
4.2.3记录表单要按照规定的格式进行填写，不必填写处要用“/”划去，不能留有空白。
4.3记录收集的内容各部门根据其职能，确定、准备和收集以下记录（记录可以是任何媒体形式，如拷贝或电子媒体）：a. 管理评审、合同评审、产品审核、工艺审核的有关记录；b. 过程设计的输入、输出、评审、验证、确认、更改的有关记录；c. 供方评价记录及合格供方的质量记录；d. 有可追溯性要求时，产品唯一性标识的记录；e. 设备、设施、工装、环境、安全、过程控制的有关记录；f. 对过程、设备、人员的鉴定记录；g. 进货、过程、最终检验和试验的记录（包括让步放行记录）h. 检验、测量、试验设备的校准检定记录；i. 不合格品控制的有关记录j. 持续改进、纠正措施和预防措施的有关记录k. 内部质量体系审核结果及纠正措施验证记录；l. 各种培训记录；m. 与服务有关的记录；n. 与统计分析有关的记录；o. 搬运、贮存、包装、防护、交付有关的记录；p. 来自供方的质量记录和顾客工程规范的质量记录；q. 可靠性分析、验证记录；r. 其它质量活动完成后的记录或所达到的结果的记录；s. 对顾客或供方的PPAP相关记录；t. 满足法律法规和顾客要求的记录；u. 效益、效率、成本相关记录。
质量记录控制清单
质量记录控制清单一、引言质量记录控制清单是用于记录和控制质量相关信息的工具。
它是质量管理体系中的重要组成部分，能够帮助组织确保产品或服务的质量达到预期要求。
本文将详细介绍质量记录控制清单的标准格式和内容要求。
二、标准格式质量记录控制清单的标准格式如下：1. 项目信息- 项目名称：（填写项目名称）- 项目编号：（填写项目编号）- 项目负责人：（填写项目负责人姓名）- 日期：（填写记录日期）2. 质量记录清单- 记录编号：（按照一定规则进行编号）- 记录类型：（填写记录的类型，如检验记录、测试记录、审查记录等）- 记录内容：（简要描述记录的内容）- 记录人：（填写记录人姓名）- 记录日期：（填写记录日期）- 审核人：（填写审核人姓名）- 审核日期：（填写审核日期）- 备注：（可选，填写其他需要说明的信息）三、内容要求质量记录控制清单的内容要求如下：1. 项目信息在项目信息部分，需要填写项目的基本信息，包括项目名称、项目编号、项目负责人和记录日期。
这些信息能够帮助识别和跟踪记录，确保记录的准确性和可追溯性。
2. 质量记录清单在质量记录清单部分，需要填写每条记录的详细信息。
具体要求如下：- 记录编号：按照一定规则进行编号，以便于对记录进行管理和检索。
- 记录类型：填写记录的类型，如检验记录、测试记录、审查记录等，以便于对不同类型的记录进行分类和分析。
- 记录内容：简要描述记录的内容，包括记录的对象、过程、结果等，以便于对记录进行理解和解读。
- 记录人：填写记录人的姓名，记录人应具备相应的专业知识和技能，能够准确记录相关信息。
- 记录日期：填写记录的日期，确保记录的时效性和可靠性。
- 审核人：填写审核人的姓名，审核人应对记录进行审核，确保记录的准确性和完整性。
- 审核日期：填写审核的日期，确保审核的及时性和有效性。
- 备注：可选项，用于填写其他需要说明的信息，如记录的特殊情况、异常情况等。
四、总结质量记录控制清单是帮助组织记录和控制质量相关信息的重要工具。
受控文件清单--模板
受控文件清单
文件代码 ND/QM-01 ND/QP-0401 ND/QP-0402 ND/QP-0501 ND/QP-0502 ND/QP-0503 ND/QP-0601 ND/QP-0602 ND/QP-0701 ND/QP-0702 ND/QP-0703 ND/QP-0704 ND/QP-0705 ND/QP-0801 ND/QP-0802 ND/QP-0803 ND/QP-0804 ND/QP-0805 ND/QP-0806 ND/WI-0501-01 ND/GL-0502-01 ND/WI-0602-01 ND/WI-0602-02 ND/WI-0602-03 ND/WI-0602-04 ND/WI-0602-05 ND/WI-0602-06 ND/WI-0602-07 ND/WI-0602-08 ND/WI-0602-09 ND/WI-0602-10
版本 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
审核：
版本：A
受控率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
发放部门 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 技术质量部 库房 技术质量部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 技术质量部 库房、生产部 技术质量部、生产部 技术质量部、生产部 技术质量部 技术质量部 技术质量部
质量记录控制清单
质量记录控制清单一、引言质量记录控制清单是用于记录和控制质量相关信息的工具，旨在确保产品或服务的质量符合预期要求。
本文将详细介绍质量记录控制清单的标准格式及其内容要求。
二、标准格式质量记录控制清单的标准格式如下：1. 项目信息- 项目名称：[项目名称]- 项目编号：[项目编号]- 项目负责人：[项目负责人]- 项目起止日期：[起始日期] 至 [结束日期]2. 质量记录清单- 记录编号：[记录编号]- 记录日期：[记录日期]- 记录人：[记录人]- 相关部门：[相关部门]- 质量问题描述：[质量问题描述]- 影响范围：[影响范围]- 解决措施：[解决措施]- 质量改进计划：[质量改进计划]- 责任人：[责任人]- 完成日期：[完成日期]- 备注：[备注]3. 质量记录统计- 统计周期：[统计周期]- 质量问题数量：[质量问题数量]- 已解决数量：[已解决数量]- 未解决数量：[未解决数量]- 解决率：[解决率]三、内容要求1. 项目信息在项目信息部分，应提供项目的基本信息，包括项目名称、项目编号、项目负责人以及项目的起止日期。
这些信息有助于确定质量记录的上下文和范围。
2. 质量记录清单质量记录清单是质量记录控制清单的核心部分。
每条记录应包含记录编号、记录日期、记录人、相关部门、质量问题描述、影响范围、解决措施、质量改进计划、责任人、完成日期和备注等信息。
这些信息有助于记录和跟踪质量问题的发生、解决过程和改进计划。
3. 质量记录统计质量记录统计部分用于汇总和分析质量记录的情况。
统计周期应明确指定，质量问题数量、已解决数量和未解决数量应根据实际情况进行统计，解决率可通过已解决数量与质量问题数量的比值计算得出。
四、示例内容1. 项目信息- 项目名称：XYZ公司新产品开发项目- 项目编号：P2021001- 项目负责人：张三- 项目起止日期：2021年1月1日至 2022年1月1日2. 质量记录清单- 记录编号：R202101001- 记录日期：2021年1月10日- 记录人：李四- 相关部门：生产部- 质量问题描述：产品A出现质量问题，存在漏涂现象- 影响范围：生产线A- 解决措施：调整涂布机参数，增加涂布厚度- 质量改进计划：定期检查涂布机参数，确保涂布质量稳定- 责任人：王五- 完成日期：2021年1月15日- 备注：无3. 质量记录统计- 统计周期：2021年1月1日至 2021年1月31日- 质量问题数量：10个- 已解决数量：8个- 未解决数量：2个- 解决率：80%五、总结质量记录控制清单是一种用于记录和控制质量相关信息的工具，通过标准格式和详细内容要求，可以有效地记录质量问题、解决措施和改进计划，并进行统计和分析。
质量记录控制清单
质量记录控制清单一、引言质量记录控制清单是用于记录和控制项目中各个阶段的质量数据和相关信息的工具。
它可以帮助项目团队监控和评估项目的质量状况，及时发现和解决质量问题，确保项目按照预定的质量标准进行执行。
本文将详细介绍质量记录控制清单的内容和使用方法。
二、质量记录控制清单的内容1. 项目信息- 项目名称：XYZ建筑工程项目- 项目编号：P2021001- 项目负责人：张三- 项目开始日期：2021年1月1日- 项目结束日期：2022年1月1日2. 质量记录分类- 设计阶段- 采购阶段- 施工阶段- 竣工验收阶段3. 设计阶段质量记录控制清单- 设计文件审查记录- 设计变更记录- 设计会审记录- 设计文件备案记录- 设计文件校审记录4. 采购阶段质量记录控制清单- 供应商评价记录- 采购合同审批记录- 采购材料验收记录- 采购材料抽样检测记录- 采购材料质量评估记录5. 施工阶段质量记录控制清单- 施工进度记录- 施工人员培训记录- 施工现场检查记录- 施工质量抽查记录- 施工质量整改记录6. 竣工验收阶段质量记录控制清单 - 竣工验收报告- 竣工验收记录- 竣工验收检查记录- 竣工验收合格证书- 竣工验收不合格整改记录三、质量记录控制清单的使用方法1. 制定清单项目负责人和质量管理人员根据项目特点和质量管理要求，制定适用于项目的质量记录控制清单。
清单应包含项目各个阶段的质量记录分类和相应的记录内容。
2. 分发清单将制定好的质量记录控制清单分发给相关人员，包括设计人员、采购人员、施工人员等。
确保每个阶段的质量记录都能被相应的人员及时记录和控制。
3. 记录和汇总相关人员按照清单要求，记录和汇总质量数据和信息。
记录应包括日期、记录人员、记录内容等必要信息，以便后续的质量分析和评估。
4. 审核和审批质量管理人员对记录的内容进行审核和审批，确保记录的准确性和完整性。
如发现问题或不合格项，及时提出整改要求，并记录整改过程和结果。
安全控制交底记录表(全套)
安全控制交底记录表(全套)
背景
本文档旨在记录和交代安全控制措施，以确保工作场所的安全性和健康性。
以下是全套安全控制交底记录表。
安全控制措施
安全制度
- 检查和确保所有员工了解并遵守公司的安全制度和政策。
- 提供培训和教育，以加强员工对安全制度的理解和遵守。
紧急处理
- 确保所有员工熟悉在紧急情况下的应急处理步骤。
- 定期进行模拟演练，以加强员工的紧急处理意识和能力。
危险物质处理
- 提供专门培训，确保员工能安全处理和储存危险物质。
- 提供必要的防护装备和设施，以减少危害和事故的发生。
安全设备和工具
- 定期检查和维护所有安全设备和工具，以确保其正常运行和安全使用。
- 提供相关培训，以确保员工能正确使用安全设备和工具。
工作环境
- 定期检查和改善工作环境，确保能提供安全、卫生的工作条件。
- 保持工作区域的整洁和清理，减少事故和危险的发生。
总结
以上是安全控制交底记录表的全套内容。
通过遵守这些安全控制措施，可以保障工作场所的安全，减少事故的发生，并保护员工的健康。
如有任何问题或需要进一步的解释，请随时与我们联系。
质量记录控制清单
质量记录控制清单一、引言质量记录控制清单是为了确保产品或服务的质量得到有效控制和管理而制定的一份清单。
本文将详细介绍质量记录控制清单的标准格式及其内容要求。
二、标准格式质量记录控制清单的标准格式如下：1. 项目信息- 项目名称：XXX项目- 项目编号：XXX-001- 项目负责人：XXX- 项目起止日期：XXXX年X月X日至XXXX年X月X日2. 质量记录控制清单- 清单编号：QRC-001- 清单创建日期：XXXX年X月X日- 清单更新日期：XXXX年X月X日3. 质量记录清单内容- 项目质量目标- 目标描述：确保产品或服务达到客户要求，并符合相关质量标准。
- 目标指标：产品合格率达到95%，服务满意度达到90%。
- 质量记录类型及要求- 类型1：检验记录- 要求：对产品进行抽样检验，记录检验结果及相关数据。
- 数据要求：产品编号、检验日期、检验员、检验结果、不合格项数量等。
- 类型2：测试记录- 要求：对产品进行各项性能测试，记录测试结果及相关数据。
- 数据要求：产品型号、测试日期、测试人员、测试结果、测试数据等。
- 类型3：过程记录- 要求：记录生产过程中的关键环节及相关数据。
- 数据要求：生产日期、生产批次、生产人员、关键环节数据等。
- 类型4：客户投诉记录- 要求：记录客户投诉内容及处理结果。
- 数据要求：投诉日期、投诉内容、处理人员、处理结果等。
- 类型5：质量改进记录- 要求：记录质量问题及改进措施。
- 数据要求：问题描述、改进措施、改进进度、改进效果等。
4. 质量记录控制- 质量记录存档要求：所有质量记录必须按照规定存档，并保持完整和可追溯。
- 质量记录访问权限：质量记录的访问权限需按照相关规定进行管理，确保只有授权人员可以访问。
- 质量记录保密要求：质量记录中涉及的敏感信息需按照保密协议进行保护，防止泄露。
三、总结质量记录控制清单是确保产品或服务质量的重要工具，通过明确质量记录的类型和要求，可以有效地管理和控制质量记录的生成和存档。
落实规章制度的记录表
落实规章制度的记录表
时间：2021年10月1日
地点：某公司办公室
参与人员：部门经理、部门员工
1. 环境整治
在办公室内，大家共同协作，清理了办公桌面和地面上的杂物，并保持整洁。
每人每天下班前都要打扫自己的工作区域，保持整洁。
针对办公室周边环境，公司制定了定期的清洁计划，保持公司周边环境整洁。
2. 工作纪律
公司规定了每日上班打卡的制度，员工需准时上班并打卡；迟到、早退者将受到相应的惩罚。
此外，工作期间禁止随意使用手机，保持专注工作，提高工作效率。
部门经理也要对员工的工作的完成情况进行定期检查，确保工作有条不紊地进行。
3. 安全防范
公司为所有员工提供了安全培训，并制定了防火、防盗等安全管理制度。
员工需按时参加安全培训，并熟悉相关安全规章制度。
在公司内部，安装了监控摄像头，加强安全防范工作，确保员工和公司财产的安全。
4. 消防演练
公司定期组织消防演练，教育员工如何在火灾发生时迅速有效地逃生，并掌握灭火器的使用方法，以保障员工的生命安全。
在演练中，员工积极参与，学习到了有关消防知识和技能，提高了应对突发情况的能力。
5. 纪律处分
公司对违反规章制度的员工进行纪律处分，行为轻微者会进行口头警告；行为严重者会受到书面警告、罚款或停职等处分。
严重违反规章制度的员工可能会被解雇。
通过纪律处分，公司维护了企业文化和秩序，保障了正常工作秩序的进行。
以上便是本次记录表的内容，所有参与人员均需遵守公司规章制度，共同努力维护公司的正常运转和秩序。
希望在接下来的工作中，大家能够继续秉承规章制度，努力工作，共同创造更加美好的未来。
受控文件及记录清单(模板)
受控文件清单
编号：
序号
文件名称
1 质量手册 2 文件控制程序 3 记录控制程序 4 管理评审控制程序 5 内部审核控制程序 6 不合格品控制程序 7 纠正和预防措施控制程序 8 新产品开发和上市管理制度 9 产品包装标签设计管理制度 10 采购管理制度 11 质量检验管理制度 12 生产过程工艺纪律管理制度 13 生产过程现场卫生管理制度 14 产品防护管理制度 15 产品标识和可追溯性管理制度 16 生产过程关键控制点管理制度 17 生产设备管理制度 18 检验、测量和试验设备管理制度 19 食品添加剂使用管理制度 20 市场投诉管理制度 21 食品安全事故应急处理制度 22 不安全食品召回管理制度 23 食品安全风险信息收集制度 24 质量安全考核管理制度 25 危险化学品管理制度 26 食品从业人员健康管理制度 27 人事管理制度 28 考勤休假管理制度 29 培训管理制度 30 薪酬管理制度 31 公司奖惩制度 32 五险一金管理制度 33 会议管理制度 34 绩效考核管理制度 35 加班与调休管理细则 36 私车公用补贴暂行规定 37 财务管理补充规定 38 食堂管理暂行规定 39 退休及返聘管理规定 40 标准化小组工作手册
文1 运营部工作手册 42 行政后勤部工作手册 43 财务部工作手册 44 市场部工作手册 45 研发中心工作手册 46 采购部工作手册 47 生产部工作手册 48 销管部工作手册 49 品控部工作手册 50 调度中心工作手册 51 原辅材料入厂验收标准 52 生产过程检验标准 53 产品出厂检验标准 54 生产工艺标准 55 检验用作业指导书 56 生产用作业指导书 57 检测设备操作规程 58 生产设备操作规程
工厂(车间)安全管理各项记录单参考模板汇总
访客电话
来访事由
受访者签名
离开时间
备注
物品出厂登记单
编号：
物品所属部门
物品携出者
携出日期
预计送回日期
物品名称
数量
价值
携出原因
部门主管签字
携出人签字
次数
1
2
3
4
5
6
7
备注
责任人
姓名
巡逻
内勤
巡逻
内勤
巡逻
内勤
巡逻
内勤
巡逻
内勤
巡逻
内勤
巡逻
内勤
打卡
时间
安全联络
1
2
3
4
5
异常情况报告
工伤报告表
填表日期：
伤者姓名
性别
年龄
所属单位
负伤时间
年月日上（下）午时分
负伤地点
负伤原因
伤情
处置方法
A已送_______医院医治，需住院
B已送医，无需住院，准予休假___日
各部门签字确认ห้องสมุดไป่ตู้
车型
A轿车B货车C客车
出厂时
车辆情况
A载本公司货品B载其他公司货品C空车
进厂原因
A交货B受邀洽谈C参观D包工
E提运货物F公事拜访G私事拜访H其他
自带工具及物品
A没有B有（请另填厂商自带工具、物品清单）
接待人姓名：
所属部门：
进厂时间：
出厂时间：
保安签章
访客出入登记表
来访时间
年月日时分
访客姓名
记录号
访客工作单位
厂长
科长
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