环境体系检查
环境管理体系内部审核检查内容表
3.是否确定需要应对的风险和机遇。
4.以及潜在的紧急情况。
5.有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息。
E 6.1.2环境因素
1.是否规定了环境因素的识别及评价准那么。
2.有哪些环境因素及重要环境因素。是否包括了：所有活动、产品、效劳范围；能够控制、能够施加影响；三种时态；三种状态。是否考虑了生命周期的观点。
2.体系筹划是否考虑了4.1、4.2条款的内容，是否包括了变更的筹划。
3.形成了哪些环境管理体系文件以支持体系运行。
4.形成了哪些记录以证明体系的正常运行。
E 5.1领导作用与承诺
询问最高管理者:
1.是否清楚在环境管理体系中承当的职责。
2.如何组织公司环境方针和目标的制定；方针目标是否与公司战略方向、组织环境相适应；资源配置是否满足。
1.是否筹划了相应监视测量分析评价过程。2.是否按规定进展监测，监测结果如何传递。
3.是否按规定进展检查，检查结果如何反响及相应的整改。
4.测量过程中是否使用计量器具，如何管
E 9.1.2合规性评价
1.是否确定合规性评价的频次及相关要求。
2.是否对所识别的适用的合规义务都进展了评价。
3.是否出现不合规情况，采取何种措施。
4.合规性评价是否全面。
5.是否按规定的时间、方式方法步骤进展、评价人员是否具备相应的能力。
E 9.2内部审核
1.有无制定内部审核的管理制度。
2.是否认期组织内部审核工作。
3.主要核查以下文件和记录：年度内部审核方案〔或审核方案〕、内部审核实施方案、内审检查记录〔记录内容是否详实、条款齐全、内容完善、信息易于追溯〕、内审首末次会议通知、首末次会议签到表、会议相片、会议记录、内部审核报告、不符合报告、改良措施实施和验证记录。
环境管理体系审核检查表
3、已规定。
4、已规定。
E4.4-05
是否对ISO14001标准与环境管理体系所要求的文件进行操纵?(记录见E4.5-04要求)
1.组织是否建立、实施并保持一个或者多个程序，以便：
2.在文件批准前确认其适宜性；
3.必要时对文件进行评审与修订，并重新批准；
4.确保对文件的修改与修订状态做出标识；
4.本标准要求的文件，包含记录；
5.组织为确保对涉及重大环境因素的过程进行有效策划、运行与操纵所需的文件，包含记录？（4.4.4）
1.是否规定EMS文件的结构？
2.是否规定EMS文件的编制、评审与修订的要求？
3.是否规定EMS文件应描述核心要素及其联系？
4.是否规定提供查询有关文件的途径？
1、已规定。
1.是否获取与识别法律法规与其它要求的程序？
2.是否有法律法规与其它要求的清单？
1、有。
2、有。
E4.3-03
组织是否对其内部各个有关职能与层次，建立、实施并保持环境目标与指标？环境目标与指标是否形成文件？环境目标与指标是否尽可能可测量？目标与指标是否与环境方针相一致，并包含对污染预防、持续改进与遵守适用的法律、法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺？
环境管理体系审核检查表
序号
检查内容
重点审核项目
审核记录
4.1
总要求
E4.1-01
组织是否根据ISO14001:2004的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，并确定了如何实现这些要求的？组织是否确定环境管理体系覆盖的范围并形成文件?（4.1）
1.最高管理者获其代表是否签署了EMS文件公布令？
2.EMS文件中是否有要紧针对环境问题的组织简介？
环境管理体系运行检查制度
环境管理体系运行检查制度为了加强服务过程涉及的所有区域环境/安全管理，进一步消除危害因素，减少环境污染，提高文明办公管理水平，严格目标管理与责任落实，特制定本制度。
1、服务过程涉及的所有区域环境/安全检查分定期安全检查、体系运行检查、专项检查与环境员巡视检查。
2、环境/安全检查的标准为公司环境/安全体系文件、各类部、省、市行政主管部门的规范、标准、条例、制度、规定及相关文件、公司相关标准、制度及相关文件与服务过程涉及的所有区域的各项制度、措施等。
3、定期安全检查由经理为组长、各管理人员组成检查小组。
在每月不定期开展全面检查。
4、根据公司环境/安全管理体系规定，服务过程涉及的所有区域由经理组织在每月结合定期安全检查，开展服务过程涉及的所有区域体系运行检查，并编制《体系运行检查记录》。
5、节假日前后安全检查及其它根据各项要求开展的如环境卫生、消防防火等专题性检查。
专项检查由经理或委托人员组织检查小组进行。
7、安全检查必须有相关的检查记录，评分检查应有评分记录。
8、各项检查后，服务过程涉及的所有区域应根据存在危险或/危害因素进行分析，按照“三定”制度（定人、定时间、定措施）落实相关人员予以纠正，服务过程涉及的所有区域开具《不符合报告》。
对整改日期较长或不易整改的，应由责任部门提出整改计划，整改过程应有相应记录，并在整改后及时进行整改汇报。
9、服务过程涉及的所有区域对责任部门的纠正情况应予以监督，纠正完成后及时验证，在其纠正预防措施的执行符合要求后，方可放行。
10、环安员应做好环境/安全自检工作，及时将环境/危险因素消除，如无法采取有效措施的，应及时上报服务过程涉及的所有区域予以处置。
严禁在不良因素中违章操作。
11、责任：①、经理：组织服务过程涉及的所有区域定期安全检查及体系运行检查工作，并监督检查结果的实施效果。
②、环境员：为服务过程涉及的所有区域环境/安全检查的监督部门，参加服务过程涉及的所有区域组织的定期安全检查与体系运行检查工作，组织每日安全巡检与内部不符合报告的验证。
环境管理体系审核通用检查表
环境管理体系审核通用检查表环境管理体系审核是对企业环境管理体系的执行情况进行全面检查和评估的重要工作。
为了确保环境管理体系的有效运作，需要制定通用的审核检查表，以便对企业环境管理体系的各个方面进行全面和系统的审核。
一、环境管理体系文件要求1.环境政策和目标是否与法律法规和公司实际相符？2.管理体系文件和程序是否编写完善，符合ISO14001标准要求？3.环境管理手册是否涵盖了企业的全部活动范围和风险？二、环境管理体系运行要求1.企业是否进行了环境方面的培训，员工是否具备相应的环境保护意识？2.是否有环境相关的标识、警示牌和操作指导，是否清晰可见？3.是否对环境危险源进行了全面识别和评估，并采取相应的控制措施？三、环境监测和评价要求1.是否建立了适当的环境监测和评价程序，周期是否合理？2.是否对大气、水、土壤等环境指标进行监测，并与相应的法律、法规和标准进行比较分析？3.是否建立了环境监测报告和环境绩效评价报告，对结果是否进行了分析和改进？四、环境目标和计划要求1.企业是否建立了与环境政策和目标相符的环境目标和计划？2.目标和计划是否具体、可衡量、可操作，并有相应的资源支持？3.是否建立了环境绩效指标和基准，并对实际绩效进行了评估和改进？五、环境风险管理要求1.是否建立了环境风险管理制度，并对环境风险进行了全面评估和分类管理？2.是否制定了环境应急预案，对可能发生的环境事故进行了应急演练？3.是否对供应商和合作伙伴的环境风险进行了评估和管理？六、环境意识和沟通要求1.是否建立了环境培训和教育计划，并对员工进行了培训？2.是否进行了环境管理体系的宣传和宣传？是否定期组织环境意识活动？3.是否建立了内外部沟通机制，与相关方进行环境信息的及时交流和沟通？七、环境法规法规合规要求1.是否对环境法律法规进行了全面梳理和评估？2.是否建立了环境合规制度，并进行了全面的合规检查？3.是否对环境监管部门的检查和意见进行了回应和改进？八、环境管理体系持续改进要求1.是否建立了环境内审制度，并进行了定期的内审？2.是否建立了环境管理体系改进机制，并对改进结果进行了跟踪和评估？3.是否建立了环境管理体系的监控和评估机制，并对监控结果进行了分析和改进？以上是环境管理体系审核通用检查表的主要内容，这份检查表可以帮助企业全面了解自身环境管理体系的执行情况，及时发现问题并进行改进。
环境管理体系检查内容-概述说明以及解释
环境管理体系检查内容-概述说明以及解释1.引言1.1 概述环境管理体系检查是指对组织内部的环境管理体系进行定期审核和评估，以确保其符合相关法律法规要求和组织内部设定的环境管理标准。
这种检查是保证环境管理体系有效运行、改进和持续持有效性的重要手段之一。
环境管理体系检查内容涉及组织的环境政策、规划、实施、监测、评价以及持续改进等方面，通过对这些内容的审核和评估，可以发现环境管理体系中存在的问题和风险，并提出改进和预防措施，以确保环境管理体系的持续有效性和适用性。
本文将详细介绍环境管理体系检查的重要性、内容和实施方法，旨在帮助组织建立健全的环境管理体系，并提高环境管理水平和绩效。
1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分，将介绍环境管理体系检查内容的背景和意义，为读者提供一个整体的概念。
其次，在正文部分，将详细介绍环境管理体系检查的重要性、内容和实施方法，帮助读者更深入地理解这一议题。
最后，在结论部分，将对全文进行总结，提出对环境管理体系检查的建议，并展望未来可能的发展方向。
通过以上结构的安排，本文将全面而系统地呈现环境管理体系检查内容，为读者提供全面的信息和思考。
1.3 目的环境管理体系检查的目的是确保组织遵守相关的环境法规和标准，有效管理和控制环境风险，保护环境和自然资源，同时提高组织的环境绩效。
通过进行环境管理体系检查，可以及时发现环境管理体系中存在的问题和不足之处，采取相应的纠正和预防措施，持续改进环境管理体系，确保其有效运行和持续改进。
同时，环境管理体系检查也有利于提升组织在环境方面的声誉，增强利益相关方对组织的信任和支持。
总的来说，环境管理体系检查的目的是为了促进组织环境责任的履行，保障环境的可持续发展。
2.正文2.1 环境管理体系检查的重要性环境管理体系检查是企业管理体系中的一个重要环节，它对于保障环境保护、推动企业可持续发展具有至关重要的作用。
首先，环境管理体系检查可以帮助企业全面了解和评估自身的环境管理状况，及时发现和解决存在的环境风险和问题，确保企业在生产经营活动中符合环境法律法规和标准要求，有效防范环境污染和生态破坏。
环境管理体系运行工作检查小结
环境管理体系运行工作检查小结一、概述环境管理体系是组织机构在实施环境管理活动时，通过合理组织、规划、实施、控制和持续改进等活动，以达到预期的环境目标和效果。
本文对环境管理体系的运行工作进行了检查总结，旨在发现问题，完善管理，保障环境保护工作的有效开展。
二、运行工作检查结果经过对环境管理体系运行工作进行全面检查，我们得出以下结论：1. 环境政策及目标的制定与落实环境政策和目标是环境管理体系的基础，对于组织机构的环境保护工作具有指导和约束作用。
经检查，环境政策和目标的制定与落实工作较为到位，相关政策文件得到了有效宣传，并在实际工作中得到了落实。
2. 环境风险管理与评估环境风险管理与评估是环境管理体系的重要组成部分，通过对组织机构可能产生的环境风险进行评估和控制，以保障环境安全。
经检查，组织机构对环境风险的管理与评估工作还存在一定不足，需要进一步加强对各项环境风险的识别、评估与控制。
3. 环境法规合规与监管环境法规合规与监管是环境管理体系的重要内容，通过对环境法规的遵守和监管，保障组织机构在环境保护方面的合法性和规范性。
经检查，组织机构在环境法规的合规与监管方面工作较为到位，相关监测数据的收集与分析也得到了很好的推进。
4. 环境绩效监测与评估环境绩效监测与评估是环境管理体系的重要指标，通过对环境绩效的监测和评估，了解组织机构在环境保护方面的表现，并为持续改进提供依据。
经检查，组织机构在环境绩效监测与评估方面还需进一步加强，需要完善监测手段和指标体系，提高数据质量和监测效率。
5. 环境培训与意识提升环境培训与意识提升是环境管理体系的重要环节，通过对组织机构内部人员的培训和意识提升，提高他们对环境保护工作的重视和参与度。
经检查，组织机构在环境培训与意识提升方面取得了一定成效，但仍需加强培训的广度和深度，提高员工的环境保护意识。
6. 环境沟通与参与环境沟通与参与是环境管理体系的重要环节，通过与相关利益相关者的沟通和参与，实现组织机构与外界的有效互动，提高环境保护工作的透明度和可信度。
环境体系运行检查记录
年月日
类别
序号
检查项目
检查结果
不合格简述
水
电
管
理
1
用水设施设备有无损坏
□合格 □不合格
2
有无水常流现象
□合格 □不合格
3
节水标识是否齐备\标识正确
□合格 □不合格
4
用电设施设备有无损坏
□合格 □不合格
5
电器设备\用具的配置有无不合理现象
□合格 □不合格
6
人员离开,耗电设备/灯具是否关闭
20
生产设施设备有无泄漏现象
□合格 □不合格
消防安全管理
21
违章使用明火,在禁烟区吸烟
□合格 □不合格
22
消防通道畅通
□合格 □不合格
23
无占用、堆放物品影响疏散通道畅通的现象
□合格 □不合格
24
消防器材配置\放置合理,取用方便
□合格 □不合格
25
消防器材完好,适用
□合格 □不合格
26
消防安全标志的设置情况完好、有效
□合格 □不合格
27
其他
□合格 □不合格
环境体系运行检查记录(二)
年月日
类别
序号
检查项目
检查结果
不合格简述
原材料消耗管理
28
仓库收发帐目清楚
□合格 □不合格
29
按规定领用,且有专人管理
□合格 □不合格
30
用量符合要求
□合格 □不合格
31
无人为原因造成报废\废弃
□合格 □不合格
生产安全管理
32
现场劳保用品齐备,穿戴/使用符合规定要求
环境与职安管理体系运行检查记录
环境与职安管理体系运行检查记录日期：xxxx年xx月xx日检查人：xxx部门：环境与职安管理部一、现场环境检查1.工作场所布局a)检查了所有工作场所的布局是否符合安全要求，是否有足够的通道和出口，是否有无关人员进入的限制措施等。
b)检查了工作场所是否存在堆放杂物、易燃物等不安全行为，是否存在堵塞通道、影响疏散的情况。
2.设备检查a)检查了所有设备的运行状况，包括生产设备、安全设备、消防设备等，确保设备正常运转、完好无损。
b)检查了设备周围是否存在阻挡安全操作的障碍物，是否有采取必要的防护措施。
3.废物处理a)检查了废物的分类、分级、标识等是否符合环保要求，是否有专门的储存区域和消纳措施。
b)检查了废物处理过程中是否存在泄漏、溅出等风险，并评估了相应的应急处置能力。
二、职业健康与安全检查1.作业人员检查a)检查了作业人员是否佩戴了必要的个人防护装备，包括安全帽、安全鞋、防护眼镜等。
b)检查了作业人员的操作流程和训练情况，是否存在违规操作的行为。
2.危险化学品管理a)检查了危险化学品的存放、使用和运输情况，是否符合相关法规和要求。
b)检查了危险化学品的标识和包装是否完好，是否存在泄漏、破损等情况。
3.消防安全a)检查了消防设施的配备情况，是否完备并经过定期检测和维护。
b)检查了消防通道和疏散通道是否畅通，是否存在堵塞和阻碍疏散的物品。
4.工作岗位评估a)检查了各个岗位的工作环境和工况，评估了岗位的职业健康风险，并制定了相应的防护和应急措施。
b)检查了作业人员的体检情况，是否定期进行健康检查，并做好相应的记录。
三、记录和整改情况1.根据现场检查情况，整理了环境与职安管理体系的不足之处，明确了需要整改的问题和改进的措施。
2.将整改事项分配给相关责任人，要求其在规定时间内完成整改，并制定了具体的整改计划。
3.对整改计划进行了审核和批准，确保整改的措施符合要求并可以有效改善问题。
4.对整改后的情况进行了跟踪和监督，确保整改措施的有效性和持续性，并记录相关的整改情况。
质量环境管理体系内审检查检查计划
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施工现场环境管理体系运行检查表
施工现场环境管理体系运行检查表一、引言本环境管理体系运行检查表适用于施工现场环境管理体系的日常运行检查。
通过对施工现场环境管理体系的检查，能够及时发现和纠正环境管理方面问题，确保施工现场环境符合环境管理的要求。
二、环境管理体系运行检查内容2.1 通风系统•检查通风系统是否正常运行，并记录运行时间；•检查通风系统的过滤器是否清洁，是否需要更换；•检查通风系统是否存在泄漏、堵塞等问题。
2.2 废弃物管理•检查施工现场是否设有垃圾箱和垃圾袋，并进行分类收集；•检查废弃物的存储和运输是否符合环境管理要求；•检查废弃物暂存区是否清洁，并有合适的防尘措施。
2.3 水环境管理•检查施工现场是否设有合适的固定沉砂池和排水设施；•检查排水设施是否正常运行，无泄漏情况；•检查施工现场是否存在水污染的源头，如储存液体等。
2.4 噪声管理•检查施工现场是否存在噪声污染源，并采取相应的噪声控制措施；•检查噪声控制设备是否正常运行，是否需要进行维护和修理；•检查是否有噪声管理的记录和报告。
2.5 粉尘管理•检查施工现场是否存在粉尘源，并采取相应的粉尘控制措施；•检查粉尘控制设备是否正常运行，是否需要进行维护和修理；•检查是否有粉尘管理的记录和报告。
2.6 其他环境管理要求•检查施工现场是否存在其他环境管理要求，并核实是否符合要求；•检查相关设备和设施的操作是否符合环境管理要求；•检查环境管理的记录和报告是否完备。
三、检查结果与整改措施3.1 检查结果•根据对施工现场环境管理体系的检查，记录问题、不符合项的情况；•检查结果应详细描述问题的性质、位置、原因等信息。
3.2 整改措施•对于检查中发现的问题和不符合项，制定相应的整改措施；•整改措施需要明确责任人、整改时限和整改方法。
四、监督与评估4.1 监督•监督环境管理体系的运行情况，定期检查施工现场环境管理体系的各项措施；•发现问题及时整改，确保环境管理体系的有效运行。
4.2 评估•定期对施工现场环境管理体系进行评估；•根据评估结果，及时调整和改进环境管理体系。
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关于环境管理体系工作开展情况的检查通知
矿环境管理体系覆盖科室、队：
为了确保2016年环境管理体系有效运行，更好的做好环境管理体系建设工作,经营科将组织人员对各科室、队的环境管理体系工作开展情况进行检查。
一、检查时间及地点：
7月28日-7月29日（具体安排见附表）
二、检查依据及内容
（一）依据ISO14001环境管理体系标准要求,适用的环境保护法律、法规、标准及其他要求；环境管理手册、程序文件、环境管理体系文件等。
（二）检查内容：
1.内业资料检查：
（1）环境管理体系培训工作开展情况；
（2）环境因素识别及更新情况；
（3）法律、法规及其他要求的识别及培训开展情况；
（4）与环境因素有关的运行活动管控情况。
2.现场检查：废油脂的管理、氧气、乙炔使用情况、危险化学品管理等情况。
三、考核
1. 各科室、队负责人要高度重视本次检查，及时安排环境管理体系内审员配合检查，对于不重视、不参加检查的单位的负责人给予200元的考核。
2.对于检查中存在的问题，将在当月“五型企业”综合绩效中按照《枣泉煤矿“五型区队”绩效考核》标准进行考核。
经营科 2016年7月27日。