费用报销系统操作说明
费用报销系统操作说明
系统安装
步骤一：内网访问http://10.9.4.89/tools下的费用报销系统，下载client_cdrom.rar并
解压缩文件到本地目录。
双击打开安装文件下的EASSetup_CHS.exe，打开安装向导开始安装。
步骤二：安装过程至EAS服务器连接设置时，需修改部分内容，直至安装结束：服
务器地址改为【10.246.1.32】，文件更新服务端口改为：【7001】。
操作流程
点击登陆系统，语言选择“简体中文”；数据中心选择“SNPTC”。
录入用户名、密码后点击【登录】按钮。
用户名为统一认证系统，密码在试运行期间为空。
登录成功后注意修改密码。
在系统工具栏下查看系统登陆组织，国核自仪组织编码为858000
1.新增费用报销单据：
【协同平台】-【费用管理】-【费用报销单新增】
双击打开后界面如下：
字段说明：
输入框底色是黄色时，表示必填项；底色是灰色时，表示不可编辑；底色是白色表示非必录项。
对于带的输入框，表示可参照录入。
可直接点击，弹出参照项选择窗口；或者
当光标落在输入框内，按[F7]按钮，也可以弹出相应的选择窗口。
表头字段说明：
✧单据名称：系统默认“报销单”，可修改。
✧申请人：默认登录用户。
✧申请部门：申请人所属部门。
默认登录用户所在的部门。
✧表单编号：不能编辑，在暂存或提交时由系统自动生成（单据提交成功后显示编号）。
✧申请日期：默认系统当前日期
✧费用支付部门：费用的承担部门。
提交时扣减费用支付部门的预算。
默认登录用户所在
的部门。
✧费用支付公司：费用支付部门所在的公司。
默认当前登录组织。
✧职位：申请人的职位。
由系统自动带出。
✧费用承担对象：成本对象，若项目组费用需要选择对应具体项目信息。
✧币别：默认人民币。
✧支付方式：支付的方式，是现金还是银行。
点击选择正确的支付方式。
✧业务类别：由分录的第一条费用类型带出
✧对方单位：直接录入对方单位。
✧开户行：对方单位的开户行
✧银行账户：对方单位的银行账户
✧事由：填写报销事由。
✧制单人：由系统自动带出，登录用户。
✧修改人：由系统自动带出，登录用户。
✧审核人：由系统自动带出，最后一个已审核的审核人。
✧紧急程度：为备注型字段，与流程优先级无关。
分录字段说明：
✧费用类型：点击选择正确的费用类型。
按照资金来源进行区分，具体可咨询财务部。
✧参与人员：有哪些人参与。
✧申请金额：报销金额。
✧核定金额：财务核定的借款金额。
注：金额只能核小，不能核大。
✧注：普通报销单不能选择费用类型为“差旅费”。
其他说明：
点分录表格上方的【新增分录】、【复制分录】、【删除分录】可以新增、删除分录。
填写完字段后，点击【保存】按钮或【提交】按钮。
借款单的新增还可以通过点击报销单查询【复制并新增】进入。
内容相似的单据可通过【复制并新增】来新增。
减少录入工作量。
具体操作是选中源单据（准备复制的单据），单击【复制并新增】按钮，弹出借款单单据界面。
源单据的内容都自动带到此界面上。
提交：
检查完单据后点击【】提交按钮，提交单据进入流程。
流程查看：
在报销单查询中，选中具体单据，点击【】按钮：点击可以查看单据的审批流程。
如下图：
注：蓝线表示流程轨迹，闪烁节点表示待办事项和分配的人员。
审批：
审批人登录EAS客户端后进入【消息中心】-【任务】-【未处理】中。
如下图：
注：蓝色的任务消息是未读消息，黑色的是已经读过的消息（已读不表示已处理）。
批处理：按住ctrl键左键选取需要批审单据，然后点击菜单“处理”按钮。
批审仅对于同种类型单据，费用类型一致的，如项目业务招待费等。
选中需要审批的消息，点击处理进入审批界面。
如下图：
选择当前审批处理“同意”、“不同意”，填写审批意见。
填写完成后点击左上角【】进行审批结果提交，审批完成。
2.填写差旅费报销单
查询差旅申请单号：
登录综合办公系统，在“差旅管理”——“差旅查询”中，查找差旅申请单号。
新增（出差申请单）：
【协同平台】-【费用管理】-【差旅费报销单新增】
双击打开后界面如下：（参考费用报销单）
将综合办公出差单号填入事由中。
3.待办处理
费用报销系统生成待办将直接推送至公司内网门户——集团待办中，用户可直接点击待办进入进行处理。
江中费用报销管理系统使用说明书
江中费用报销管理系统使用说明书一、系统概述3二、设计原则和数据规划3三、系统规划3四、系统分类说明4五、系统安装及一般使用流程51、登陆52、查看需要处理的预算申请单5a、审批预算申请单63、填写费用核销单7a 、填写日常费用核销单7b、填写差旅费用核销单8c、填写采购费用核销单94、填写预算申请单105、查看需要处理的费用核销单116、审批费用核销单117、查看用户所有的单据118、主数据管理12a. “公司主数据”管理12b. “大类主数据”管理14c. “部门主数据”管理14d. “人员主数据”管理15e. “预算主数据”管理16f. “承诺项目”管理179、系统设定18a、“财务年度”设定18b. “活动名称”设定19c. “费用名称”设定20d. “审批流程”设定20e. “核销流程”设定21六、例子说明21一、系统概述本系统是江中集团开发的为企业的本地和异地报销提供网上应用平台，并与预算紧密结合的应用系统。
它的设计目标是使报销预算网络化，方便各地子公司报销，提高报销效率。
本系统由四部分构成：申请及审批（用户权限）：对申请单进行处理。
包括我的申请单、我的核销单、待审批数据、待核销数据、申请单查询等。
系统设定（系统管理员权限）：对系统的财务年度、活动名称、费用名称、审批流程、核销流程的设定.主数据管理（系统管理员权限）：是对各个库进行的管理以及维护。
有对公司、部门、人员、大类、预算等库的维护及查询。
传统的报销方式是先写申请单，经相关领导审批同意后，可以发生费用。
报销时要先填写报销单，将发票和报销单给相关领导、财务审核同意后，报销完成，再由财务人员做帐。
报销人要办理不少手续，跑很多科室，不了解报销程序的情况下，更容易耗费时间。
各种单据也容易在传递中丢失，而单据的丢失是非常严重的事情，会导致报销人无法报销某笔费用，从而造成损失。
这套预算报销管理系统能克服传统报销方式中的大多数缺点。
它不需要填写纸质的申请单。
金蝶费用预算及报销系统操作手册-财务操作手册V2.1
费用预算控制及报销系统（财务人员操作手册）越秀地产财务管控系统升级优化项目组2014年12月目录1出纳操作 (3)1.1系统客户端登录 (3)1.2出纳业务处理 (4)1.2.1借款单、费用报销单付款 (4)1.2.2取消付款 (7)1.2.3借款单还款 (8)1.2.4取消还款 (11)1.2.5委托其他公司代付款 (11)1.2.6银企对私支付 (12)1.2.7除费用报销外的付款单 (13)1.2.8收款单 (15)2财务会计操作 (17)2.1系统客户端登录 (17)2.2会计生成付款或还款 (17)2.3会计生成冲借支凭证 (20)1出纳操作1.1 系统客户端登录打开金蝶EAS客户端登录界面如下：在功能菜单中点击“财务会计”→“费用管理”可以查询及处理借款单、费用报销单、出差借款单、差旅报销单；确认所在组织是否是需要进行业务处理的组织，否则需要通过EAS登陆后主界面下方点击公司名称进行切换：1.2 出纳业务处理1.2.1 借款单、费用报销单付款对借款单或费用报销单进行付款，确认将付款进行支付处理；出纳根据已经审批通过的借款单或费用报销单进行付款；菜单路径：方式一：“财务会计”→“出纳管理”→“付款单查询”（只能处理当前组织的付款业务）方式二：“财务共享”→“出纳共享”→“多组织付款处理”（此处可以进行多个公司付款业务，需要授权许可）以上两种方式，单据操作相同。
步骤1：在付款单的查询条件中设定查询条件，通过“分录备注”查询特定付款单。
步骤2：在序时簿中，选择需要处理的付款单，点击“修改”填写付款账户、付款科目、分录预算项目，提交。
注：若支付的是借款，付款单类型为个人借款；若支付的是报销款，付款单类型为费用报销。
选择流出预算项目，此处所选相当于以前出纳台账中选择的“业务类别”。
步骤3：在付款单序时簿中，选中付款单，点击“付款”，系统自动登记日记账及出纳台账。
确认付款后，付款单变为“已付款”状态，表示确认款项已支付。
网上报销操作手册(3.0 版)
网上报销操作手册（3.0版）1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。
1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。
（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。
1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。
除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。
1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。
保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。
2.报销阶段2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。
具体流程分为四步。
2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。
其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。
报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。
2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。
②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。
③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。
包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。
④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。
⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。
⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。
⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。
差旅费报销系统操作流程
差旅费报销系统操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!差旅费报销系统操作流程通常包括以下步骤：1. 登录系统：使用个人账号和密码登录差旅费报销系统。
医疗费用报销实用操作步骤
医疗费用报销实用操作步骤北京市社会保险信息系统企业管理子系普通单位版。
点击手工报销进入报销界面。
一、已上传费用录入操作步骤点击【已上传费用信息管理】菜单中的【已上传费用录入】菜单项，输入参保人的身份证号码，并点击【查询】按钮，点击【新增】按钮。
1．诊疗费录入：选中诊疗项目费用，下一行选择医院等级，修改单据张数。
（同样价格诊疗费一次录入）点击【保存】。
2．上传单据录入：单据号（录入上传号），费用金总额（录入单张发票总额）点击【保存】，再点击【新增】进行下一张单据的录入。
该人员的所有单据全部录入完毕后点击【生成审批表】并打印（一式两份）。
本次所有需要报销人员全部录入并生成审批表后，点击【已上传费用信息管理】菜单中的【生成上传报盘文件】菜单项，然后点击【查询】按钮，直接点击【报盘】按钮，系统就会将所有未报盘的已上传数据生成报盘文件，选择文件的存放位置，按系统提示生成【上传费用明细表】并打印（一式两份）。
二、手工报销费用录入操作步骤点击【医疗费用录入】菜单中的【普通门诊费用录入】菜单项，输入参保人的身份证号码，并点击【查询】按钮，点击【新增】按钮。
并在右侧列表中分别录入该单据的各项信息（定点医疗机构、费用发生日期、单据号、各分项金额和合计金额等），核实无误后，点击【保存】按钮即完成一张单据的录入，如需要录入下一张单据，再次点击【新增】按钮即可。
该人员的所有单据全部录入完毕后点击【生成审批表】并打印（一式两份）。
点击【数据报盘】菜单中的【生成普通门诊报盘文件】菜单项，直接点击【报盘】按钮，系统就会将所有未报盘的门诊交易生成报盘文件，选择文件的存放位置，按系统提示生成【手工报销费用明细表】并打印（一式两份）。
三、对已录入数据进行修改1.已上传数据的修改：点击【已上传费用信息管理】菜单中的【已上传审核表查询】菜单项，输入要查询身份证号和审核表日期，并点击【查询】按钮，选中要修改的审核表，点击【审批单回退】按钮，对要修改的审核表进行修改。
日常费用报销操作指引及注意事项
日常费用报销操作指引及注意事项◆适用范围：日常费用报销流程适用于除差旅费用、专项预算费用以外所有的费用报销，包括交通费、加班餐费、办公费、招待费、即时奖励等；实行的是预算总额控制。
◆操作流程：◆报销类型及审批授权：1.日常费用流程区别不同的费用内容，分为两类报销类型，并分别适用不同的审批授权。
其中一类包括“手机费、部门活动费、加班餐费、加班交通费、日常交通费”，以下简称[报销类型1]，另一类处理所有不包括在类型1中的“其他费用”，以下简称[报销类型2]；申请报销时请注意结合费用内容选择相对应的报销类型，否则将影响正常审批；2.[报销类型1]实现“业务、财务一岗审批”，此授权具体是指：申请人提交的报销流程，只需由其直接上级（业务审批环节）、财务核算（财务审批环节）审批结束后，就可到达付款节点；[报销类型2]相对审批节点较多，在业务环节需要各级节点的审批（直接上级、间接上级、主管领导领导），财务节点至少需要财务核算、会计部经理的审批，到达付款节点)。
3.报销类型由申请人选择，如下图所示，请注意结合费用内容选择相对应的报销类型：◆支付方式费用报销需选择正确的支付方式，以免发生付款错误。
其中[报销类型1]处理的均为员工个人费用，系统锁定支付方式为“入帐”，即直接支付至个人工资卡中（工资卡默认为报销支付卡）；[报销类型2]因涉及员工个人费用及对公支付的费用，故需由申请人自行选择支付方式为“入帐”或是“支票或电汇”。
1、选择[报销类型1]时“支付方式”锁定为“入帐”，具体如下图所示：2、选择[报销类型2]时“支付方式”需要申请人自己选择，具体如下图所示：◆报销注意事项：手机费：1.手机费报销需要先填写纸面《员工手机费申请表》，报部门经理、人力资源部审批，财务部根据HR提供的通过审批人员名单、生效时间及标准据以审核；2.报销手机费时需提供中国移动或中国联通公司开具的通信费专用发票，发票客户名称必须是报销人自己；如使用动感地带、神州行、如意通等充值卡用户，需提供移动通信公司定额发票，全部按照100元标准报销；3.当月发票金额大于报销标准、按报销标准予以报销，超出部分自行承担，当月发票金额小于报销标准，按发票金额予以报销，不得以各月超出标准部分抵冲不足标准部分金额。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销原则1. 合理性：报销的费用必须合理、真实，符合公司业务发展和日常运营需求。
2. 规范性：报销单据需按照公司规定的格式和要求填写，确保信息完整、准确。
3. 有效性：报销凭证需具备法律效力，包括发票、收据等原始凭证。
4. 及时性：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，以免影响财务核算。
二、费用报销流程1. 费用发生：员工在发生费用时，应确保取得合法、有效的报销凭证。
2. 填写报销单：员工根据实际发生的费用，填写报销单，并附上相关凭证。
3. 审批流程：报销单需依次经过部门负责人、财务部门审核，由总经理审批。
4. 财务报销：审批通过的报销单，由财务部门进行核算，并发放报销款项。
三、费用报销管理制度1. 费用分类管理：公司对各项费用进行分类，明确报销范围和标准，便于员工了解和执行。
2. 报销时限规定：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期不予报销。
3. 报销凭证要求：报销凭证需真实、完整、合规，不得使用虚假、涂改、重复的凭证。
4. 报销额度控制：各部门负责人需对部门内的费用报销进行合理控制，确保不超出预算。
5. 报销违规处理：对于违规报销行为，公司将视情节严重程度，对相关责任人进行通报批评、扣减奖金等处罚。
6. 报销流程优化：公司将持续关注报销流程的执行情况，根据实际需求进行优化调整，提高报销效率。
四、员工报销注意事项1. 仔细阅读公司报销管理制度，了解报销流程及要求。
2. 保存好报销凭证，确保凭证的完整性、真实性。
3. 按时报销，避免因逾期导致无法报销。
4. 如有疑问，及时与财务部门沟通，确保报销顺利进行。
五、特殊费用报销指南1. 异地报销：员工因公出差产生的费用，需在出差结束后按照公司异地报销规定进行报销。
异地报销需提供出差申请单、行程单等相关证明材料。
2. 大额费用：单次报销金额超过一定限额的，需提前向财务部门报备，并附上费用预算及使用说明。
3. 预借现金：因特殊情况需预借现金的，需填写预借现金申请单，并经过相应审批流程。
BPM业务流程管理-CEPMHBPM费用报销操作手册V30 精品
中国教育出版传媒股份有限公司信息管理平台建设项目费用报销系统<用户手册>版本号：V1.0作者：项目小组保存日期：2020年7月27日参考资料：状态：初稿1. 目录1.目录 (2)2.系统概览 (4)2.1、说明 (4)2.2、系统登陆 (4)2.3、系统整体介绍 (5)3.费用报销 (6)3.1前置审批单 (6)3.2借款单 (13)3.2.1、会议费 (13)3.2.2、差旅费 (17)3.2.3、其他费用 (25)3.2.4、特别说明 (27)3.3费用报销单 (28)3.3.1、会议费 (28)3.3.2、差旅费 (33)3.3.3、招待费 (40)3.3.4、固定资产采购 (46)3.3.5、医药费 (51)3.3.6、日常费用 (51)3.4工资支付单 (56)3.5其他业务支付单 (56)3.5.1税金相关请款 (56)3.5.2投资相关请款 (61)3.5.3代管事项请款 (65)3.5.4理财相关请款 (69)3.5.5资金转账请款 (74)3.6费用挂账支付单 (78)3.6.1退款再付款（待补充和修改） (78)3.6.2系统维护费 (82)4.生产支付 (87)4.1、预付款申请 (87)4.2、对公稿酬及版税申请 (88)4.2.1、稿酬 (88)4.2.2、版税 (90)4.3、对私稿酬及劳务申请 (93)4.3.1、对私稿酬及劳务 (93)4.3.2、培训劳务费 (95)4.4、排印装费用申请 (95)业务说明： (95)4.4.1、排制费用支付 (95)4.4.1、印装费用支付 (95)4.5、代印管理费宣传推广费申请 (95)4.5.1、代印管理费 (95)4.5.2、宣传推广费 (95)4.6、日常劳务申请 (95)4.6.1、日常劳务费 (95)5.单据审批 (96)5.1、业务审核 (96)5.2、财务复核 (98)5.2.1、单据审核 (98)5.2.2、合并计税及发票校验 (100)6.收付确认 (103)6.1、输入说明 (103)6.2、执行 (104)6.3、付款确认 (105)6.4、过账： (105)7.通用功能 (107)7.1、单据查询 (107)7.1.1、在BPM中查询费用报销单据 (107)7.1.2、在ERP中查询费用报销单据 (110)7.2、单据打印 (110)7.2.1、BPM中起单、审批、查询等功能界面只要有打印字样，都提供了单据的打印，但必须是已经产生了单号的单据才可以打印 (110)7.2.2、凭证冲销流程 (110)7.2.3、资金支付平台 (111)7.3、单据复制 (111)7.3.1、历史单据复制 (111)7.3.2、单据行明细复制 (112)7.3.3、单据行批量上载 (113)8.异常处理 (114)8.1、审批流错误 (114)1、通过临时加签或者减签的功能将该流程指向正确的审批节点； (114)2、再任意一个审批节点终止该审批流，调整正确的审批流程后重新发起审批流 (114)8.2、报销金额错误 (114)8.3、凭证过账错误 (114)2. 系统概览2.1、说明本操作手册截图在开发系统（120）和测试系统（300）中完成，开发系统与测试系统所有功能与流程与生产系统一致，可能在看到的界面显示上稍有不同，但不影响该手册指导用户在生产系统中进行操作。
财务报销规定及系统操作流程
财务报销规定及系统操作流程一、财务报销、借款1、报销流程：每校区所有支出，由文员填报，校长审核，总经理审批，总部财务审核并付款。
分公司支付的各项费用，分公司出纳填报，总经理审批，总部财务审核并付款。
2、借款流程：每个校区根据规模大小，可预支借款1000—2000元，此款用于零时紧急使用。
各项开支应及时申报。
特殊事项，需借支款项，由分公司经理批准，借款事项完成后，及时报销冲帐。
各分公司出纳可借支5000元，用于紧急支付款项。
借款审批流程与报销审批流程相同。
3、工作流程：文员（出纳）整理好报销单据，由校长签字后，登录网上报销系统填报，校长登录审核，分公司总经理登录审批，总部付款。
月底，出纳到各校区收取单据，或校长将单据带到分公司总部，由出纳登录系统一一核对原始单据及校长签字，然后报给分公司总经理，在单据上补签字（分公司经理，登录系统，查询本月所有网上签出费用并和单据一一核对，并在单据上补签字）。
出纳将分公司经理签好的单据整理装订后，报名思总部。
总部财务登录系统，一笔笔审核各分公司的单据与网上报销的情况。
二、单据填报规范（一）、书面填报规范1、报销单上整体字迹要清楚，不得潦草。
2、报销人必须取得相应的原始票据，且在发票背面有经办人签名，报销人将原始票据粘贴规整后，填制费用报销单。
费用报销单上需写明报销人、费用发生日期、报销日期、报销人所属部门、报销内容（事由、用途说明）、后附单据数量及报销金额。
其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。
3、报销单上填写报销的内容应清楚，完整，如有支付时间段的费用应注明起止时间段（如：新街口校区房租2011年8月--10月）。
报销内容的项目数不得超过序号栏的数目，如超过，应另填一张。
（注：购买办公用品必须附有物品详细清单）4、报销单上的合计金额和大写金额应一致。
如金额有错误，须重填。
5、所有的报销单上至少要有两人以上的签字，如费用经办人，报销人、审批人。
6、如报销票据是复印件，须说明原件去向，并将复印件复印清晰，品名、金额不清晰，须重新复印或用原件报销。
中山大学网上报销使用说明.0.6
支付方式（现金、报账易）
现金（含报账易）：领取现金，包括采用报账易直接刷入银行卡。 采用这种方式需要根据电话或短信通知到报账点指定柜台领取现金
支付方式（现金支票）
开具现金支票，必须有收款人全称，与身份证上名称一致。
开出支票后我们会短信通知，请您留意！也可以关注网站信息，在 10日内到报账点领取支票。
单项目分配－分配中
单项目分配－分配后
多项目分配－增加开支项目
如果您想从多个项目中支付报销费用，那么可以选择“从多个项目 进行分配支付”，然后就会出现“新增项目”按钮。 使用该功能还可以更换报销项目，你可以删除第一步选择的项目， 采用新的项目进行开支。 系统自动分配的时候，会按照选择项目的顺序，优先从前面的项目 中开支，前面的项目不够的话，才会从后面的项目开支。如果前面 的项目额度足够，则后面的项目不会分配开支。 当然，您还可以手工调整每个项目的分配额（见下文）。
3、可以增加开支项目（支持多项目开支，部分业务不支持，例如借款业务、 测试基金充值业务），多项目的情况下，可以自动或者手动调整项目分摊报销 金额，但比较复杂，慎用。
4、分配前，系统会自动检查上面填写的报销信息是否完整，并保存报销数据 。 5、在多项目情况下，如果项目负责人不一致，则无法进行项目负责人网上审 批，系统会提示错误。
结束
报销完成（会同时有手机短信通知）
基础使用环境
1、可以接入中山大学校园网，住在校外的人员可以使用VPN接入。
2、电脑浏览器建议采用IE，并且为7.0以上版本。对其他浏览器的 支持也不错，欢迎测试，有问题请反馈给我们。
3、屏幕分辨率至少1024*768，建议采用宽屏显示器。 4、中山大学教职工（含医院固定编制）和学生，拥有中山大学邮 箱（没有可向网络中心申请）。 5、如果您是附属医院非固定编制职工或者项目合作单位职工，也 需要帮助老师进行网上报销，请到系统登录窗口的公告栏目下载 《财务信息系统人员注册登记表》，按上面的流程申请注册。