环境因素识别与评价控制程序(含流程图)
环境因素的识别、评价控制程序
环境因素的识别、评价控制程序1.目的识别、评价公司能够控制的，以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。
2范围本程序文件规定了环境因素识别、评价和更新的控制要求。
本程序文件适用于公司活动、服务中环境因素识别、评价、更新和管理。
3职责3.1管理者代表负责重要环境因素的审核、批准。
3.2项目部负责本项目环境因素的识别与更新。
3.3质安部负责各部室环境因素的识别与更新。
3.4质安部负责组织人员对环境因素进行综合评价，确定重要环境因素。
4.工作程序4.1初始环境评审公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。
4.1.1明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求。
.4.1.2评价环境现状与上诉要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃物的处理处置、资源能源消耗情况等。
4.1.3识别环境因素和确定重大环境因素。
4.1.4对所有现行环境管理活动与程序的审查。
4.1.5对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故，环境处罚等的调查。
4.1.6相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收4.2环境因素识别与评价的时机4.2.1以公司的全体部门和项目为对象，每年3月份在设定目标、指标前进行；4.2.2公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审；4.2.3在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别评价。
4.3环境因素识别与评价的步骤4.3.1环境因素识别时需覆盖时态和状态1）时态：过去、现在和未来。
2）状态：正常、异常和紧急。
4.3.2各部门各项目在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：1）由于公司的活动、服务所排出的水、气、声、固废等以及资源能源的消耗给公司、地区等造成的影响。
2）公司所需要的生产资料、外协件等的分供方、工程合同方、废弃物处理者以及运输公司等相关方的活动所产生的环境影响；3）正常运行条件、异常运行条件以及可合理预见情况或紧急状态（如火灾、爆炸事故）所伴随的环境影响；4）以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。
环境因素识别和评价控制程序
环境因素识别和评价控制程序文件编号: EHSP-02 版次:A/0Document No.: Version:初版日期: 生效日期:Initial version date: Effective date:发送部门:Delivery department:受控印章：Controlled stamp：编制/日期Prepared by/date审核/日期Checked by/date批准/日期Approved by/date总经理财务部生产部物流部环安部质量部项目部采购部人力资源部Document name 环境因素识别和评价控制程序文件修改履历Modification Records版本Version章节号ChapterNo.修改内容Modification content修改日期Modificationdate修改人MenderDocument name环境因素识别和评价控制程序1. 目的：对本公司活动、产品和服务中相关的能够控制和对其施加影响的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素，并确保环境因素及时更新。
2.适用范围：适用于本公司所覆盖范围内的环境因素的识别、评价与更新。
3. 定义：3.1 环境因素——本公司的产品、活动和服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2 重要环境因素——是指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。
4. 职责分配：4.1各部门负责对本部门的环境因素进行识别和评价，填写《环境因素识别表》EHSP-02-F1和《环境因素评价表》EHSP-02-F2。
4.2 环保安全部根据各部门的《环境因素评价表》EHSP-02-F2，汇总整理成本公司的《重要环境因素清单》EHSP-02-F3。
4.3 总经理负责批准《重要环境因素清单》EHSP-02-F3并召集相关部门制定控制措施。
5. 流程图 ：流程图责任部门相关表单2.环境因素评价3.确定重要环境因素1.各部门1.《环境因素识别表》4.各部门2.《环境因素评价表》3.环安部、总经理 3.《重要环境因素清单》5. 各部门、环安部5.《环境因素识别表》 《环境因素评价表》 《重要环境因素清单》1.环境因素识别5.环境因素更新4.控制重要环境因素2.各部门 4.无Document name 环境因素识别和评价控制程序6.程序内容:6.1环境因素识别6.1.1各部门在识别环境因素时，要考虑本部门的全部活动、产品及服务。
环境因素识别与评价控制程序
每天一次以上
每周一次以上
每月一次以上
很少发生
产的污染物数量或规模（B）
分数
5分
4分
3分
2分
1分
噪声
厂界处感觉刺耳
厂界处噪音较大
厂界处分辨清晰
厂界处分辨模糊
厂界处分辨不出
固体废物
1500kg
1000kg
500kg
100kg
10 kg
化学溶剂
20L
10L
5L
1L
0.1L
持续时间/可恢复性(C)
分数
5.1.1向大气排放；
5.1.2向水体排入；
5.1.3废弃物的管理；
5.1.4土壤污染；
5.1.5原材料的使用和资源的浪费；
5.1.6对局部地区或社会有影响(如噪音等)；
5.1.7一些特殊问题(如对生态环境系统的影响)；
5.1.8相关方观点。
5.2环境因素评价:
5.2.1环境因素是非判定法：
5.2.1.1工厂所从事的活动、产品、服务过程中如处理不当将违反环境法律法规的要求（如危险废弃物），可直接视为重大环境因素，但偶尔发生并可立即改正的情况除外；
5.3.5各部门将环境因素识别、评价结果记录在《环境因素识别评价表》中，经品质部审核、体系负责人批准后，由品质部根据各部门识别和评价结果，将重大环境因素汇总、编制公司的《重大环境因素清单》。
5.3.6环境因素通常每年评价1次，评价后环境因素需重新登记，但在相关环境法律法规、ISO14000标准、工厂内外部情况发生重大变化时，由品质部组织，重新进行环境因素评价。
4.2品质部：负责组织公司环境因素的识别与评价，审核《环境因素识别评价表》，编制《重大环境因素清单》。
环境因素识别与评价控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：为了对本公司在活动、产品或服务中，对环境产生影响的因素进行正确、有效的识别、评价与更新，并确定重大环境因素，特制定本程序。
2.0范围：适用于公司内部环境因素的识别与评价。
3.0定义：环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素。
4、职责：4.1ISO专员：4.1.1负责定期或当体系变化时组织各部门识别环境因素,编制调查表；4.1.2负责收集整理各部门环境因素清单，建立公司《环境因素台账》；4.1.3负责重大环境因素评价并建立《环境因素评价表》和《重大环境因素台账》。
4.2各部门：负责组织识别本部门环境因素。
4.3管理者代表：负责监督此程序的执行。
5.0内容及要求：5.1环境因素的识别5.1.1各部门负责人组织识别本部门环境因素5.1.1.1识别的要求a.本公司产品/活动/服务对环境的影响b.法律、法规及其他有关的要求c.相关方的要求d.环境因素的三种状态：正常、异常、紧急；e.环境因素的三种时态：过去、现在、将来；f.七个方面：大气污染、污水排放、固体废弃物的排放、噪声污染、土壤污染、能源和资源的浪费、其他。
5.1.1.2识别的步骤a.确定本部门各项活动涉及的过程；b.确定该过程伴随的环境影响；c.确定环境因素。
5.1.2各部门负责人对本部门识别的结果进行补充、确认和审核部门《环境因素提报表》。
5.1.3由ISO专员收集整理各部门环境因素提报表，并建立公司《环境因素台账》。
5.2环境因素的评价5.2.1根据公司实际情况，采用如下方法进行评价：全公司环境因素识别工作完成后，由ISO专员负责对公司现存的环境问题采用是非判断的方法评出重大环境因素（包括优先整改事项）草案。
5.2.2是非判断的原则①不符合法律、法规及其他控制要求的；②有可能造成资源、能源浪费的；③紧急、异常情况确会造成重大环境危害的；④废弃物没有得到合理处理的；⑤公司现有财力，技术能力能达到的；⑥相关方合理的抱怨或要求；⑦有碍企业外观形象的；⑧目前又无处理（控制）方法的。
环境因素识别评价控制程序
环境因素识别评价控制程序1 范围识别本公司生产、经营服务活动中的环境因素，评价具有重大环境影响的环境因素，为制定本公司的目标、指标及控制重要环境因素的方案提供依据，并及时更新这方面信息，特制定本程序，本程序适用于公司一体化管理体系所覆盖的范围内的环境因素识别、评价与管理。
2 引用标准/文件无3 定义本程序采用GB/T19000、GB/T24001、GB/T28001 GB/T23001-2017给出的定义。
4 职责4.1 管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及重要环境因素的批准。
4.2 质保部－－质保部是本程序的归口管理部门，负责本程序监督执行并修改；――负责环境因素识与评价的组织工作，指导各相关部门实施。
根据各单位的上报材料结合自己组织调查的资料，进行汇总、分析、评价；――提出环境因素清单及重要环境因素清单。
4.3 各单位通用职责负责本单位环境因素的识别、上报，在有新的环境因素产生时，及时进行识别更新并上报质保部。
5 过程目标与指标环境因素识别全过程受控，环境因素识别率达95%以上，重要环境因素评价准确率100%。
6 程序6.1 程序图“环境因素的识别与评价控制程序图”（见图1）。
图1 环境因素的识别与评价流程图6.2 环境因素识别6.2.1 环境因素识别的范围6.2.1.1 公司的生产、经营服务活动中可控制和可以施加影响的环境因素。
6.2.1.2 识别环境因素时应考虑：正常、异常和紧急三种状态；过去、现在和将来三个时态；还得考虑以下若干方面：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
6.2.2 环境因素识别方法环境因素识别应以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用工艺流程分析、现场调查、水平对比、统计分析、问答调查等方法相结合。
6.2.3 环境因素识别步骤6.2.3.1 质保部负责组织各单位进行环境因素识别工作，将“环境因素调查表”（见表1），发放到各单位部门。
环境因素识别[1]
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TT五金运动用品厂环境因素识别、评价和控制程序1.0 目的：识别和评价公司内能控制或可望施加影响的环境因素，并确定、更新重大环境因素，对其进行有效的管理和控制，以实现对环境污染的预防。
2.0 范围：本程序适用于公司在科研、生产、服务过程中对能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别、评价与更新控制。
3.0 定义：3.1 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。
3.2 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.3 重要环境因素：指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.4 环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
4.0 职责：4.1 公司管理者代表负责批准《重大环境因素清单》。
4.2 生产安全部是该程序的主管单位，负责组织识别公司环境因素，对各单位各项目识别出来的环境因素进行确认、汇总、登记、评价、更新，并对重要环境因素的控制情况进行监督检查。
4.3 各单位负责识别所属范围内的环境因素，建立并更新本单位的《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》并报生产安全部，对本单位的环境因素实施控制管理。
5.0 流程图：（见附图）6.0 工作程序：6.1 环境因素识别与评价的时机6.1.1 公司首次建立管理体系时需进行初始环境因素评价；6.1.2 环境因素识别方法公司主要通过例会讨论、工作流程分析和现场调查的方法来识别环境因素。
6.1.3 环境因素的识别与评价范围分两大部分：a) 公司内部：即公司自身的日常科研、生产和服务、行政办公、后勤保障等活动范围，也包括己纳入计划的、新开发的、修改的活动或服务所需补充的环境因素。
识别环境因素时应贯彻清洁生产、预防污染的思想，同时关注政府和顾客的意见，以及法律、法规和其他要求；b) 相关方：与公司科研、生产、服务有关的外部的供方、外包服务方，外来参观、检查工作人员等，可望施加影响的活动、产品、服务。
环境因素识别与评价控制程序
对从业人员健康有较重危害或者对地球环境有严惩破坏，
或者造成的影响一周或半年可恢复
3分
对从业人健康有较重危害或对地球环境有严惩破坏，或者造成的影响一周内可以恢复
2分
对从业人员健康有较重危害或者对地球环境有严惩破坏，或者造成的影响一天内可得分=A×B×C）
5.2.1 评价依据
（1）环境影响的规模、严重程度、恢复能力、持续时间、发生频率等；
（2）适用的环保法律、法规、规章、标准和其它要求；
（3）企业的实际（治理环境污染的技术难度、经济承受能力、对企业公共形象的影响）等；
（4）相关方关注等。
5.5环境因素打分法评价标准：
5.5.1本公司的环境因素评价标准根据环境因素的性质分为污染类环境因素评价标准和资源类环境因素的评价标准，重要环境因素亦分别确定。
3 定义
3.1 环境因素：指公司在活动、产品或服务过程中能与环境发生相互作用的要素。
3.2 重要环境因素：指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。
4 职责
4.1 总经理负责审批重要环境因素。
4.2后勤部是环境因素的主管部门，负责组织各部门进行环境因素的识别/评价与更新。
4.3 各部门负责配合识别本部门工作范围内的环境因素，并落实控制措施。
5.1.3.1 环境因素的三种时态：
（1） 过去时：以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故等；
（2） 现在时：企业现有的、现存的环境问题；
（3） 将来时：企业将来产生的环境问题。如产品出厂后可能带来的环境问题，产品报废的处置；将来的法律、法规和其它要求及其更新、计划的活动可能带来的环境问题；新项目引进、新产品、工艺改造可能带来的环境问题。
A．频次﹍资源消耗、利用的频率；
环境因素识别、评价控制程序OK
1 目的本程序旨在识别本公司能够控制和施加影响的环境因素，评价其对环境影响的程度，以采取有效控制措施，把风险控制满足国家有关法律法规的可承受范围之内。
2 适用范围本程序适用于本公司生产、生活过程中环境因素的识别与评价工作。
3 职责3.1 安全环保科负责环境因素识别与评价的组织工作以及环境因素的汇总、登记、更新工作，并组织各相关部门确定重要环境因素。
3.2 各部门负责识别、评价本部门的环境因素，并负责控制措施的实施。
4 工作程序4.1 环境因素识别和评价应考虑三种状态（正常、异常和紧急）、三种时态（过去、现在和将来）和六个方面(各部门在日常办公及生产、服务过程中的环境因素；新建、扩建、改建、检修工程及采用新工艺；所有运用中的系统设备、设施；退役报废设备、设施或有害废弃物；化学危险品；所有进入现场工作人员的各种活动及环境)。
4.2 环境因素识别4.2.1 环境因素识别的内容：包括对水体的排放、对大气的排放、噪声的排放、废弃物的排放、能源资源的使用、对土地的污染以及地方性的环境问题等。
4.2.2 环境因素识别方法：以生命周期和污染预防的思想为指导，采用过程分析法与现场观察法相结合来识别环境因素。
4.2.3 环境因素识别步骤：4.2.3.1 安全环保科负责组织各部门进行环境因素识别工作，将环境因素登记表发放到各部门。
4.2.3.2 各部门识别本部门存在的环境因素后，将其填写在《环境因素识别评价一览表》中，经部门负责人确认，上报到安全环保科汇总。
4.2.3.3 安全环保科组织相关人员加以确认，并把确认的《环境因素识别评价一览表》参照体系文件的发放程序发放至各相关部门，但其日常管理执行《记录控制程序》。
4.2.3.4 各部门在日常工作中发现漏识的环境因素要及时补上，并及时上报安全环保科汇总后下发。
4.3 重要环境因素评价4.3.1 重要环境因素的评价依据a.环境影响的程度、影响范围、发生频率、相关方的利益；b.我国参与签署的相关国际公约；c.国家和地方的环保法律法规、标准和其他要求；d.行业主管部门以及本公司的有关环境保护、能源、资源管理、化学危险品等方面的规章和要求；e.公司的实际情况（改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对本公司公共形象的影响等）。
环境因素识别和评价控制程序
1.目的识别出公司的环境因素，评价出重要环境因素。
2.适用范围适用于公司活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素的识别、评价，包括已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。
3.职责3.1最高管理者（工厂厂长）：核准公司的《环境因素识别评价表》、《重要环境因素清单》。
3.2EHS：汇总并确认公司的《环境因素识别评价表》、《重要环境因素清单》。
3.3各相关部门主管：组织识别和评价本部门的《环境因素识别评价表》、《重要环境因素清单》。
3.4各相关部门相关人员：负责本部门的环境因素识别与评价工作。
4.内容4.1环境因素的识别与更新4.1.1应从公司的产品、服务等活动中识别环境因素。
4.1.2识别的环境因素包括可以控制的或可以施加影响的所有环境因素。
4.1.2.1可控制的环境因素是公司自身的可以管理、处理、处置的环境因素。
如公司的经营、办公活动、业务活动、后勤服务等方面的环境因素。
4.1.2.2可望对其施加影响的环境因素是指公司不能直接加以管理的，但可通过提出环境保护要求等来施加影响。
这些主要是指公司的相关方，包括供应商、运输公司等。
4.1.3识别的环境因素应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；4.1.4 识别的环境因素因考虑产品的生命周期4.1.5 识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和以下十种类型4.1.4.1三种时态：过去、现在、将来a)过去：以往的环境影响一直持续到现在。
如泄漏事件造成的土地污染。
b)现在：正在进行或产生的活动、产品或服务中的环境因素及影响。
c)将来：活动在将来可能发生的环境影响。
如新建、改建、扩建项目中涉及的环境因素、可能发生的异常事件产生的环境因素等。
4.1.4.2三种状态：正常、异常、紧急a)正常：日常的连续运转状态，如公司运营过程中废弃物、生活垃圾的废弃。
b)异常：可以合理预期并发生的非正常状态。
环境因素识别和评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序1目的为识别、评价公司活动、产品或服务中能够控制以及可能施加影响的环境因素，确定对环境具有或可能具有重大影响的因素，特制定本程序。
2范围适用于本公司环境管理体系的活动、产品或服务中发生的所有环境因素的识别、评价及重要环境因素的确定和更新。
3职责3.1管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及批准公司《环境因素识别及评价表》、公司《重要环境因素清单》。
3.2安全监察部部长负责审核公司《环境因素识别及评价表》、公司《重要环境因素清单》。
3.3安全监察部负责组织和指导公司各部门/车间进行环境因素识别及评价工作，并汇总评价各部门/车间上报的环境因素和重要环境因素。
3.4各部门/车间负责本部门/车间环境因素的识别、评价,确定重要环境因素,并上报安全监察部。
3.5各部门/车间负责人批准本部门/车间《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》。
4 工作程序4.1环境因素识别4.1.1识别范围环境因素识别要考虑生产以及采购、销售、服务的全过程。
4.1.2识别环境因素时应考虑的状态、时态和类型：a）三种状态：正常、异常和紧急状态。
b）三种时态：过去、现在和将来。
c）几种类型：大气排放、水体排放、噪声排放、废物管理、土地污染、辐射、植被和生态系统的破坏、原材料和自然资源的使用、对社区的影响及其他地方性环境问题。
4.1.3环境因素识别方法以生命周期分析和污染预防为指导思想,采用过程分析、查阅文件或记录、专家咨询、调查、监测、现场观察等方法识别环境因素。
4.1.4环境因素识别步骤a）各部门/车间负责进行本部门/车间环境因素识别工作，并将识别出的环境因素填写在公司统一格式的《环境因素识别及评价表》中，报安全监察部。
b）安全监察部负责组织对各部门/车间上报的环境因素识别的准确性进行核实、汇总。
4.1.5 2 环境因素的评价和重要环境因素的确定4.1.6 2.1评价流程分析调查环境因素的影响一评价影响程度一确定重要环境因素。
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文件制修订记录
1.0目的：
为了对本公司在活动、产品或服务中，对环境产生影响的因素进行正确、有效的识别、评价与更新，并确定重大环境因素，特制定本程序。
2.0范围：
适用于公司内部环境因素的识别与评价。
3.0定义：
环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素。
4、职责：
4.1ISO专员：
4.1.1负责定期或当体系变化时组织各部门识别环境因素,编制调查表；
4.1.2负责收集整理各部门环境因素清单，建立公司《环境因素台账》；
4.1.3负责重大环境因素评价并建立《环境因素评价表》和《重大环境因素台账》。
4.2各部门：
负责组织识别本部门环境因素。
4.3管理者代表：
负责监督此程序的执行。
5.0内容及要求：
5.1环境因素的识别
5.1.1各部门负责人组织识别本部门环境因素
5.1.1.1识别的要求
a.本公司产品/活动/服务对环境的影响
b.法律、法规及其他有关的要求
c.相关方的要求
d.环境因素的三种状态：正常、异常、紧急；
e.环境因素的三种时态：过去、现在、将来；
f.七个方面：大气污染、污水排放、固体废弃物的排放、噪声污染、土壤污染、能源和资源的浪费、其他。
5.1.1.2识别的步骤
a.确定本部门各项活动涉及的过程；
b.确定该过程伴随的环境影响；
c.确定环境因素。
5.1.2各部门负责人对本部门识别的结果进行补充、确认和审核部门《环境因素提报表》。
5.1.3由ISO专员收集整理各部门环境因素提报表，并建立公司《环境因素台账》。
5.2环境因素的评价
5.2.1根据公司实际情况，采用如下方法进行评价：
全公司环境因素识别工作完成后，由ISO专员负责对公司现存的环境问题采用是非判断的方法评出重大环境因素（包括优先整改事项）草案。
5.2.2是非判断的原则
①不符合法律、法规及其他控制要求的；
②有可能造成资源、能源浪费的；
③紧急、异常情况确会造成重大环境危害的；
④废弃物没有得到合理处理的；
⑤公司现有财力，技术能力能达到的；
⑥相关方合理的抱怨或要求；
⑦有碍企业外观形象的；
⑧目前又无处理（控制）方法的。
5.2.3重大环境因素（包括优先整改事项）判断的方法
5.2.3.1凡符合以下任何一项即为重大环境因素：
①不符合法律、法规及其他控制要求的；
②有可能造成资源、能源浪费的；
③紧急、异常情况确会造成重大环境危害的；
5.2.3.2凡符合5.2.2中④、⑤、⑥、⑦、⑧三项以上（包括三项）即为环境因素的优先整改事项；
5.2.3.3其他视公司的实际情况，包括财力、资源、技术方案等而定，但其中对排放频率较高、量大，现无措施控制的应有所侧重。
5.2.4ISO专员将讨论形成的草案报管理者代表审核，管理者代表根据公司的实际情况，确定各重大环境因素，ISO专员负责编制《重大环境因素台账》。
5.2.5对重大环境因素应当建立相应的控制程序或制订《环境管理方案》来进行管理，管理者代表负责监督其实施情况。
5.3评价的更新
环境因素的识别与评价定期一年进行一次。
当公司技术改造、工艺改变、法律、法规及相关方的要求和公司环境方针发生变化及有新的活动产生时，由ISO专员组织各部门对环境因素进行重新识别和评价，具体过程参见本程序5.1及5.2条款。
6.0相关文件：
6.1《环境管理方案》
7.0相关记录表格：
7.1《环境因素提报表》
7.2《环境因素台账》
7.3《环境因素评价表》
7.4《重大环境因素台账》
附件：流程图：。