风险和机遇管理表
技术部
作业指导书及工艺标准卡等发放到位供人员使用
顾客技术要求或印字要求等遗失或保存不当
质量风险
顾客技术要求或印字要求等遗失无依据对照标准
技术部
生产部
顾客技术要求或印字要求等由技术部收集并通知生产车间（部）按照标准要求进行生产
设施/设备管（工作环境）
设备的零件备件不够
机会损失
设备因零件异常而需修理，无备品备件，无法安排生产，异常停机时间较长，机会损失较大
制定持续改进方案
持续改进项目确认
顾客投诉抱怨的处理态度及方式
管理风险
顾客对公司失望
订单转移或减少
市场营销部
按照公司的投诉流程处理，原因分析，及改善对策实施，并得到顾客认可
顾客满意度调查有无实施，顾客不满意项及建议项的处理方式
管理风险
不满意项加大转移为新的不满意项
订单转移或减少
市场营销部
顾客满意度作为目标进行管理
即使目标达成，任何来自顾客的建议或不满意项均改善，直至顾客的认可
制造风险
无法完成订单，纳期、原料不够或生产周期等问题
市场营销部
按订单评审项目，涉及每个部门的都需评审到位
制造过程（量产制造、标示和可追溯性、产品防护）
原材料质量异常及库存不够
制造风险
原材料的质量状况直接影响产品的质量
库存不够，影响生产计划或交货纳期
质检部
供应部
从合格供应商出采购原材料，原材料验收
根据生产订单情况合理备货
管理策划与评审（含内部沟通）
战略计划及质量方针等无法传递
管理风险
不能全员参与，在公司内无法沟通和理解，因此不能为公司的方针和目标达成付出努力
市场营销部
员工培训
标识宣导
内部沟通程序或方式不明确，沟通效果不佳
管理风险
无法传达公司的规章制度、管理标准、技能好经验及内外部重要信息等
管理层
质检部
明确沟通的对象和方式，内部程序制定，按此执行
生产部
样品存放现场，不同规格等合理区域标示
班前会对作业人员教育宣导
原材料未有效防护
制造风险
原材料质量影响（脏污、受潮、变色等），影响产品质量
供应部
成品与原材料仓库区分
严格按原材料的性状特性进行防护
人身安全方面
安全风险
造成员工受伤
生产延迟，生产计划达成率有影响
生产车间安环部
班前会宣导，安环部每天检查不安全行为等
加大对技术创新的投入，改进生产技术，增加产品特色功能以此设计出具有竞争力的产品，并得到顾客满意/品牌推广（展会/研讨会等）
价格风险
市场风险
价格过高消费者难以接受，重新选择目标
价格过低，无利润
市场营销部
产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响，合理定价及核价
合同未经评审或评审项目不完善
质量风险
不良品混入流转至成品仓库
质检部
各工序规范不良放置区域和场所，检验员教育及班前会进行宣导
成品放置场所混入不良品
质量风险
产品的非预期出货，发至顾客处，造成投诉或索赔
质检部
每天对所有检验产品进行检查，避免异常产品流出
环境监测的不合格
环境风险
不能符合环境要求的规定或逾期使用
安环部
对废水，废弃噪声进行定期检查
经营风险（原材料供应）
产品性能不良
供应部
质检部
对已发货的产品进行顾客通知，重新进行外观及性能检验
供应商处罚
已纳入的合格供应商未按计划进行业绩考核
经营风险（原材料供应）
未能实行动态跟踪监视，供应商的各种能力（质量、交货、供货能力等）无法保证
供应部
物料实行加严管控
按计划进行年度/季度业绩考核
采购生产用浆料
质检部
关注标准的发布及பைடு நூலகம்新
来源为网络，报纸或行业新闻等
对可疑数据不敏感
质量风险
数据可疑，但是在合格范围内，随生产运行可能下个阶段就会直接升级为不良品
质检部
复测
与之前样品进行比对
实验样品异常
质量风险
试验样品不具有代表性，如首件，或生产过程不稳定时取样，试验数据不具有客观性
质检部
生产稳定后再取样，送样
不合格区域状态不明确（工序不良）
人员变动问题
经营风险
人员调岗或换岗
企管部
有人员变动时，也需进行新岗位培训，合格后作业
文件及记录控制
手册程序文件作业指导书过期使用或未发放到责任部门
质量风险
作业人员使用过期文件
技术部
定期检查核对有效性发放及回收
无作业指导书及对应的检查基准书作业指导书或检查基准书定义不完善
质量风险
有做出不良品或漏检的风险
生产工艺不稳定
制造风险
生产工艺异常，影响产品质量，有生产不良品的风险
技术部
生产前工艺确认，稳定后再批量正式生产
制造员工的能力和资质
经营风险（员工）
直接影响产品的质量
企管部
岗位培训，效果确认合格后上岗
由老员工指导，直至能单独作业
生产作业准备不完善
制造风险
直接影响产品的质量
生产车间
作业前，进行相应的开机准备，标准操作程序，工具等资料是否放置于现场并更换对应规格等
产品是否符合技术文件和规范的要气
管理风险
无法对公司的最终产品进行验证，以符合各项要求
质检部
按策划的间隔和频次实施产品审核，对不符合项进行原因及对策分析，持续改进
未能有效防止不合格/投诉/退货等的再次发生
管理风险
不良的再次发生
顾客再次投诉
造成各类公司内部损失
生产部
技术部
确定纠正和预防措施实施需求的信息
产品储存环境恶劣造成成品或原材料的功能失效
生产部
市场营销部
注意各环境现场的7S
安全环境失效
安全风险
员工生命安全
因员工身体状况造成一系列生产停工的风险及浪费
生产车间
安环部
增加各工序和设备的警示标示
班前会宣导
公司电脑ERP等数据异常
安全风险
公司各部门数据异常
办公室
对主机设备定期检查备份等
采购管理（采购及供应商评价）
市场营销部
市场容量定位分析，准确并时时监测
行业竞争/竞争对手的错误分析
市场风险
可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险
市场营销部
列举出所有的竞争对手，针对他们的弱点和不足，制定有效的竞争策略
通过与竞争者在产品、促销、成本、服务等方面的对比分析，了解自己的长处和不足，从而确定自己的竞争优势
生产延误，影响顾客交货纳期
供应部
一定的安全库存
与供方交涉，未果则更改生产计划
按采购合同进行相应赔偿
在未纳入合格供应商处采购原料
经营风险（原材料供应）
原材料不良风险增加，影响成品的质量和性能
供应部
退货
增加进料检验频次及数量
对此供应商进行审核，资质满足公司要求，纳入合格供应商范围
供应商的原材料或工艺改变未通知采购或相关部门
风险和机遇管理表
过程
风险(机遇)源名称
风险类型
风险(机遇)及其后果描述
责任部门
管理措施
人力资源管理
人员配置不足或过剩
经营风险
人员配置不足无法满足公司的正常经营生产
人员配置过剩，增加不必要的人力成本及各种资源（直接或间接）
企管部
各部门提出人员招聘需求时，企管部深入调查并逐级审核，确认因人员配置问题而影响生产经营时即实行招聘
市场分析、顾客要求及合同评审
未经市场调研就投入产品开发并批量生产
市场风险
最终导致开发的新产品不是市场需求的，造成库存积压，设计成本、人力、制造成本等一系列浪费
市场营销部
开发产品前，先进行充分的市场调研，了解市场和消费者的需求再进行相应开发
市场容量调查不当
市场风险
市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险
供应部
设施设备零件的备品备件安全库存
设备在运行过程中发生异常停机
经营风险（设备）
影响产品的质量，生产计划达成率无法达成目标
交货期延迟机器磨损
生产车间
每日点检及按计划进行设备维护保养
生产、产品储存环境欠佳
质量风险
由于工作环境的不合理而造成浪费（等待的浪费、搬运浪费等）
每日提货车辆不平均，造成搬运人员资源浪费。
成品未有效防护
制造风险
应优先管理好成品质量
市场营销部
严格按成品布防护措施进行防护
交付与顾客满意度
未按规定数量，逾期出货
管理风险
顾客停工等
顾客不满
市场营销部
根据顾客订单交货期及数量，制定生产计划，严格按生产计划实施生产活动
售后情况
管理风险
顾客对公司失望
订单转移或减少
市场营销部
做好售后，补救挽回顾客对公司产品质量的信心
离职率高
经营风险
无法满足公司的正常生产及经营
企管部
通过倾听各阶层人员的要求及心声，了解他们的困难及顾虑，通过员工调查的方式获取以上信息
采购、技术、生产、品质等人员资质不够，未经培训直接上岗（调岗换岗等）
经营风险
质量风险
原材料购入到出货的整个系统不良
企管部
各部门人员，一律经各类培训合格后上岗（岗前及岗位），岗前岗位培训由各部门负责
无法评价公司体系运行的有效性、适宜性、充分性
管理风险
未能持续改进公司的体系管理
管理层
质检部
按策划的间隔和频次实施管理评审，为实施和改进体系提供相关资源和支持
各部门-风险和机遇评估分析表
组织部门：办公室风险和机遇评估分析表部门：工程管理部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险：管理人员技术能力不足；机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3×4=9一般1.对部分管理人员进行全面技术培训，提高其技术能力方可独立进行项目施工；2.根据不同岗位进行特定方面的培训，提高本身专业技能办公室全年2 风险：设备产品问题机遇：加强设备管理，提高安全性4×5=20高1、针对设备产品质量出现问题的情况，及时与设备厂商沟通，并要求其禁止或减少类似情况发生。
2、提高本部门设备采购监管能力，对设备品控进行严格管理工程管理部全年3 风险：内部人员沟通不及时机遇：培养团队合作意识，增强团队凝聚力。
3×3=9一般多组织团队活动，促进团队之间沟通，增强管队意识和团队凝聚力。
各部门全年4 监视和测量资源配置数量不够、精度不够、未及时检定和校准，导致结果失效5×3=15高建立监视和测量资源设备台账，按要求进行周期检定的校准工程管理部项目部全年5 应急管理风险：预案未及时制定；制定不符合企业实际，无实操性；未及时组织应急演习；配备的应急设施数量不够、未及时检定更换；机遇：有效的应急管理减少或杜绝公司环境污染事故发生3×4=12一般1.按照年初的安全培训计划对全体员工进行两次消防演练，请消防人员现场授课，讲解灭火器材的使用，初期火源的控制，消防知识等，提高全员对火灾的防范，自救能力。
2.全办公区域禁烟，张贴禁烟标识。
3.全场配备灭火器，定期检验，保证有效使用。
4.醒目位置张贴消防宣传资料，警示标语。
各部门全年6 风险：环境安全检查不及时、不到位；未建立有效的环境运行、职业健康安全防护检查制度2×2=4低建立健全环保、安全管理制度，严格落实执行办公室全年7 风险：事故发生后未及时通知易受5×1=5一般发放告知书，通过走访等方式传递环境及安全管理各部门全年编制人：审核人：识别日期：2021年1月12日组织部门：办公室风险和机遇评估分析表部门：技术部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险：市场人员业务能力不足机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3×5=15高1.对市场人员进行一对一实际辅导，增强业务技能；2.通过公司内部模拟进行培训，提高应对问题能力办公室全年2 风险：与客户沟通能力问题机遇：增强与客户的沟通，提高顾客满意度3×2=6一般提高项目人员和客户进行交底、工程进度交流的能力，提高客户满意度。
2024年度项目风险与机遇识别评价表
3
降低风险 根据公司内部资源条件，对客户的需
2 3*2=6
求进行细致的评审。
一般风险
经营管理中心 各分厂技术部
文件管理
图纸或工艺文件的数据计算错误，尺寸
标注错误。
4
图纸或工艺文件受控状态不良，变更不 及时，发生非预期使用 。 2
降低风险 提高人员能力，对技术人员进行培训
2 4*2=8
。加强对工艺文件的校对与审核。
2 3*2=6 降低风险 签订劳动合同，提高用工待遇
一般风险
2
2*2=4 低风险
降低风险 建立有效的信息交流机制，以确保交 流能够顺畅
人力资源行政中心 人力资源行政中心 人力资源行政中心 人力资源行政中心
2 3*2=6 降低风险 绩效考核要遵循一定的政策和程序，
一般风险
同时应制定和完善相应的管理制度
2
4*2=8 一般风险
降低风险
定期盘点核对数量，加强监督管理
1
4*1=4 低风险
降低风险
按照体系要求，定期评价供方进货及 使用过程产品质量；
1
4*1=4 低风险
对供方进行考核，延误交货期做出明 降低风险 确的处理措施。
1
3*1=3 一般风险
降低风险
定期查看检索有效期限，防止失效后 出现偏移；
2
3*2=6 一般风险
回收工作。
各分厂生产部 各分厂生产部 各分厂技术部 人力资源行政中心
人力资源行政中心
人力资源行政中心
全年 有效
全年 有效
全年 有效 有效
全年 全年 有效
2 2*2=4 降低风险 告知新入职员工携带资料，若携带不
低风险
全，在规定时间内必须补交完毕。
风险与机遇及应对措施表
对合格供方实施再评价；3.与供方签订采购合同约定环境和职业
健康安全要求及交货期。
1次/年
14
安装过程
风电场运
风险：1.未严格工艺技术文件组织安装、维护等，导致环境和职
严格工艺技术文件组
织生产；加强生产过程
营室/
各项
目
业健康安全不合格；生产过程出
严格按相关库房管理规定管理库房，做到账、卡、物相符；定期检查，发现问题及时处理。
1次/年
18
应急响应过程
安全
环保
部
各事
业部
风险：施工、安装、维护、仓储等过程管理不善导致环境污染、火灾等事故。
机遇：给企业带来良好的经济效益和声誉。
建立《应急预案》,并定期演练。
1次/年
19
人力资源管理过程
人力
资源
部
风险：1.关键岗位人员不足、核
加强现场产品质量检 查及保管工作，发现不
合格品及时配合采购部、物资保障部积极处理。
发生时立即处理
23
工程 总
承包
(EPC)
营销部、工程建设部、技术质量
部
风险：发包条件和招标阶段不统一及审批的风险使承接工程总承包项目时无所适从；发承包双方的风险分配缺乏规范和指导，极大增加工程总承包项目的实施风险；工程总承包再发包及专业争包的风险；合同结算、与政府审计的风险；工程总承包项目的税收风险。
现问题未及时处理或纠正；设备
维保不到位导致污染物超标排
放。2.安装、维护计划未完成，影响业主单位正常使用，降低其经济效益。
机遇：给企业带来良好的经济效益和企业知名度。
监控，发现问题及时整改；对员工进行技能和环境和职业健康安全
风险与机遇识别应对措施表
风险与机遇识别应对措施表类型风险及机遇的识别 风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇风险度（R）=严重性（S）×可能性（L）等级执行部门有效性/时限外部因素 法规要求法律、法规内容的变化风险：公司对国家的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户2×2=4 低1.主要职能部门按照要求加强国家、区域所在地法律法规的收集评价综合办公室（党群办）工程质量室（材料设备）全年/有效2.经营部门加大市场开拓 经营计划室全年/有效 行业标准的变化风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户1×2=2 低1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价、加强新标准的学习与宣贯。
各职能科室全年/有效2.经营部门加大市场开拓 经营计划室全年/有效 相关方要求监管部门的监管力度风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险机遇：行业生产环境的1×2=2 低1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作全公司全年/有效变化，给公司带来新的发展机遇2.对国家法律法规的与规范的学习 全公司全年/有效供应商的要求 风险：材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险机遇：采购商较多形成竞争原材料可能会降低2×2=4 低对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划、加强合格供方的管理工程质量室（材料设备）全年/有效外部因素 相关方要求客户的需求风险：客户对工程质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇3×2=6 一般1.工程质量室加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法工程质量室（材料设备）全年/有效2.制定管理办法、管理规定、加强标准化施工提升公司管理水平工程质量室（材料设备）全年/有效类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇风险度（R）=严重性（S）×可能性（L）等级执行部门全年/有效外部因素 相关方要求 客户的需求风险：客户提出不合理要求导致成本、工程质量、安全、环境危险性提高、客户提供的材料出现不合格导致的工程质量风险机遇：推动与客户沟通、利用专业性、样板引路、企业宣传、合格供方的控制、让顾客信赖、提高企业的品牌效益、和最大收益。
风险和机遇识别评价与应对措施表
1
3
一般风险
降低风险
1.按《外部供方控制程序》执行；
2.采购单发出后，2个工作日内追回签单；
5.根据相应的(订购记录表)与供应商沟通确认最新交期，并知会相关部门。
采购部
有效
采购部
供应商管理
土升。
由于供应商内部生产异常，生产计划错误，以及送货时堵车，车坏，自然灾害发生，或是外包快递公司送货时间延误及货物遗失，造成成本上升，货期延误，令致公司损失.
工程部业务部品质部生产部
有效
4.采购部参照承认书规格及申请单下采购单给供应商。
采购部
有效
采购部
3
采购管理
.由于填错单价，导致价格错误，令致产品成本有升高风险，造成公司损失。
2.由于报价单未及时呈交审批，或审批不及时，未能及时采购，造成货期延迟。
3.由于采购下错订单，供应商做错货，造成货期延迟，成本增加。
4.由于供应商漏单，延误货期，造成货期延迟，公司信誉受损，生产成本
3
1
3
一般风险
降低风险
1.采购根据相对应的采购单，按计划期跟进供应商生产进度并更新复期；
2.寻求品质部的协助参与，一起管控供应商生产问题；
3.跟进供应商交货发车进度，要求供应商选择及评审有资质的快递公司。
采购部
有效
公司级
4
外部供方的
品质和交期
管理
外部供方供货能力不足，原材料供应不及时，不良率较高，导致公司生产成本上升，影响产品品质
风险机遇识别评估与应对措施表
部科
序 号
过程
机遇描述
风险描述
严重程度
发生频率
风险系数
风险等级
风险对策
风险和机遇管理表
转移 批
准：
日期： 2024.01.05
有效 有效 有效
有效 有效 有效 有效
表格编号：XYQR-07-054A/1
预案
1
应急预案。设施定期进行维护保养，
5
一般风险
经营部日常进行点检； 1.每月安全检查关注其是否运行正常
综合部
2024.01.05
。
9
应急与响应
化学品/油品的泄漏
风险：行政处罚；勒令停顿整 改机遇：公司每年有运行应急 5
预案
应急预案设施定期进行维护保养，经
2
10
一般风险
营部日常进行点检； 1.每月安全检查关注其是否运行正常
责任部门 总经理
风险：造成负面社会影响，公
《信息交流控制程序》关注政府新
2
环境，职业健康安全 变化
公司经营活动的扩大或变动与周 司名誉受到影响-------------
边居民出现矛盾，噪音对周围相 -机遇：公司对噪音每年监测，
关方的身体影响
保证对公司员工以及相关方的
4
2
闻，对于发生安全事故需在内部进行 8 一般风险 宣传教育，并通过邮件的形式提醒各 总经理
综合部
2024.01.05
。
10
应急与响应
职业病出现
风险：造成公司财产损失-----机遇：每年员工安排一次体检
5
1
5
一般风险
对员工进行安全教育及宣传，员工入 职体检，定期体检。
综合部
2024.01.05
风险：行政处罚；勒令停顿整
对员工进行安全教育及宣传，组织应
11
应急与响应
中毒突发事件
改机遇：公司每年有运行应急 5 1 5 一般风险
风险和机遇应对措施管理记录表
2
低风险
加强技术设备管理，提高管理人员及普通员工素质。
5
消防安全风险
因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财产损失、人员伤亡。
5
2
低风险
加强电器电路设备管理，提高员工的防火安全意识。
6
生产场地环境卫生风险
因卫生环境、条件、措施不达标，被相关职能部门检查、处罚、爆光，影响公司形Hale Waihona Puke 。51低风险
按照白酒生产环境卫生规范要求，加强生产现场环境卫生的监督检查工作。
风险和机遇应对措施管理记录表
风险类别：
序号
风险项目
风险描述及风险结果
严重度
频度
风险控制评估等级
风险应对措施计划
完成情况
跟进
负责人
跟进
日期
1
生产计划失误风险
生产计划失误，造成缺货、或库存积压。
3
2
低风险
随时了解库存及销售情况，确保生产计划的准确性。
2
生产安全风险
因生产操作管理、设备管理方面出现漏洞，导致员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡。
7
生产安全媒体风险
因生产安全事故或其他原因被媒体爆光，产生负面影响。
5
1
低风险
加强生产安全管理，随时进行监督检查。
实施部门：生产车间实施部门负责人：填表日期：
5
2
低风险
加强员工生产操作培训及设备维护保养工作，随时进行现场监督检查，发现隐患立即整改。
3
生产过程风险
因生产过程中的各项生产控制标准制定不合理，造成妨碍生产计划完成或成本的增加。
4
1
低风险
根据产品生产实际，制定符合生产工艺的相关操作规程及参数指标。
风险和机遇评估分析表
1、维护现有客户的服务质量，确保满足客户 需求 2、发展新客户
1、确保并提高服务和产品质量 2、积极发展新客户
1、对业务合同组织公司各部门进行评审会 议，分析制定各部门具体的责任及完成时 间，形成会议记录，确保满足客户要求
1、确保并提高服务和产品质量 2、积极发展新客户
1、做好供应商能力评估，每月对质量、交期 做好采购检验工作，确保产品
风险及机遇评估分析表风险应对措施Fra bibliotek控制措施
规避措施
1、加强责任意识； 2、加强监督检查； 2、与面试官充分沟通，减少误判率； 3、合理安排面试时间；4、提高沟通技巧
制定完善的聘用制度，并严格 执行
1、 防止竞争对手恶意挖人
关注员工诉求，增强员工归属 感
1、加强相关人员责任意识； 工作时间；
2、合理安排
定期监督检查
1、加强相关人员劳动法律法规知识培训，提
高法律意识。
按照《劳动法》执行，与员工
2、管理人员做好监督检查，发现问题及时纠 签订劳动合同并维护
正，并将相应指标纳入员工绩效考核之中。
1、充分了解受训部门/人员的工作实际情 况，避免在生产或业务繁忙时段安排培训；
2、培训时间安排应提前与受训部门/人员 进行沟通，获得支持，达成一致
完成
持续跟进
持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进
持续跟进
持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进
1、提供适宜的办公环境 2、配置藿香正气水等药品 3、增加员工高温补贴等福利 1、生活废水规范排放 2.节约用水 3茶水等倾倒在规定位置 1、严禁堆积易燃物体 2、严禁在办公室抽烟，动用明火 3.配置灭火器的等消防设施 垃圾分类排放,加强日常的管理 加强日常管理，定期巡检，严禁非电工人员 接线
风险和机遇评及其应对措施表
风险和机遇评及其应对措施表 编号：类型风险及机遇的识别 风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别内外部因素及相关方描述风险和机遇可能性×严重性等级 执行部门 时限外部因素 法律法规标准法律法规内容的变化风险：对质量、环境和职业健康安全相关法律法规的更新信息了解不够及时，准确。
不能转化为公式制度执行，使公司在管理方面存在隐患。
4×4=16 高随时关注质量、环境和职业健康安全相关法律法规的变化，并收集评价和组织员工进行学习综合部、技术部全年 机遇：公司遵守质量、环境和职业健康安全管理要求，可以切实保障运作，树立良好社会形象，提高公司知名度具体落实质量、环境和职业健康安全相关法律法规的要求。
行业标准的变化风险：为适应行业标准变化，会带来零部件成本增加。
3×4=12 一般收集更新行业标准，确定适时更新企业标准，积极匹配新技术，提高产品性价比综合部、技术部全年 机遇：行业标准变化，进入行业的门框提高，竞争对手有可能减少。
相关方监督部门的监督力量风险：监督部门针对监管力度加大，如公司质量、环境和职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。
3×4=12 一般各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作各部门全年 机遇：公司质量、环境和职业健康安全的变化，给公司带来新的发展机遇。
职能部门加大公司内部质量、环境和职业健康安全制度执行情况的检查供应商的要求风险：供应商不遵守公司的质量、环境和职业健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险。
2×3=6 一般对公司影响较大的供应商做好职业健康安全管理调查工作采购部全年 机遇：监督供应商遵守公司质量、环境和职业类型风险及机遇的识别 风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别内外部因素及相关方描述风险和机遇可能性×严重性等级 执行部门 时限 健康安全要求，提高职业健康安全管理意识。
客户的需求风险：客户对公司质量、环境和职业健康安全标准提高，以及对供应过程中质量、环境和职业健康安全的期望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要求。
风险和机遇管理表
COP2产品开发 R4 新产品开发周期长
2 3 6 中 相关主管人员/过程所有者明确责任和措施
COP4生产过程
R5 产品变更频繁，失控 计划制定不合理，导致无法按
R6 时完成任务，延误产品交付 R7 不良率过高 R8 生产效率低
变更管理程序
生产计划管理指南 生产计划管理指南 生产计划管理指南
2 3 6中
2 2 4低 1 2 2低 2 2 4低
RO9 产品实行系统监控及标识管理要求
标识和可追溯性管理程序
2 2 4低
RO10 加强生产计划管理，提高计划达成率
生产过程管理程序
2 3 6中
RO11 加强生产过程的品质控制，成品的品质检验，出货前的品质检验，落实“三检制”
3 9 中 相关主管人员/过程所有者明确责任和措施
4 4 低 按常规流程/程序进行管理
R28 输出项目未有效落实
1 5 5 中 相关主管人员/过程所有者明确责任和措施
MP6改进 组织环境
R29 改善意识不到位
R30 人员不具备改善的能力 R31 组织环境识别不齐全
3 3 9 中 相关主管人员/过程所有者明确责任和措施
5 5 中 相关主管人员/过程所有者明确责任和措施
4 8 中 相关主管人员/过程所有者明确责任和措施 2 4 低 按常规流程/程序进行管理 2 4 低 按常规流程/程序进行管理 3 3 低 按常规流程/程序进行管理 3 3 低 按常规流程/程序进行管理 2 6 中 相关主管人员/过程所有者明确责任和措施
管理手册
策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法