济宁城市展示馆2016-2018年度部门预算中期财政规划一览表

117.5
117.5
1、经过2年多的运行，投影灯泡等易耗品使用寿命陆续到期，截止目前，已陆续采购两批投影耗材，金额共计10.18万元,第三批预计33万。2016年度约需采购投影耗材42万元。零配件的更换全年约需3万元，合计45万元。
2、展区内空调维修保养包括维保费及冷冻机油及虑棉更换费用约为26.4万元。
13、办公、
学习、培训
11.2
11.9
12.7
展示馆日常办公用品、耗材、参观团队应急用品、药品购置，订阅报刊、杂志、专业技术培训借鉴学习、参观考察等。
合 计
846.34
936.16
970.06
13.6
1、参观券、导览等：约0.4元/份，按年参观人流量15万人约为6万元；导引册约为0.8元/份，印制2万份约为1.6万元；2、有关展示馆简介及参观团队掠影的书籍印刷约为6万元。
12、工装
8
0
8.8
2014年通过政府采购询价方式采购一批讲解员服装，合同金额为5.04万元。2年周期，2016年度申请工装费用为8万元。
10、新建
网站
30
6
6
根据要求，将拓展济宁城市展示领域和平台，筹建济宁展示网站。费用含城市展项3d浏览功能约7万元，视频播放功能约2.6万元，动态场景功能约4.5万元，语音解说功能约3.5万元，自动浏览功能约4.5万元，脚本控制功能约3.4万元，分享、导航及其他功能约4.5万元。
11、印刷
13.6
13.6
2、水费
6.86
6.86
6.86
2014年7月1日-2015年7月1日，实际发生水费3.88万元。2014年试运行前期为借用其他单位水源，未发生费用。正常运行时，月用水量是1500m3，性质为非居民生活用水，水价3.81元/m3，全年约为6.86万元。
3、物业
156
171
（10%）
189
（10%）
政府采购项目，2015年度物业标的为142.34万元，考虑物价及人员费用因素，按每年10%递增，2016年度约为156万元。
6、中小型设备更新
60
60
60
部分中小型设备已运行2年以上，结合外地市情况及济宁馆实际预计至2015年底，将有一批前台演示、后台保障的设备需要更新。经市场调研，2016年约需60万元。
7、展项更新
100
200
200
济宁清八景、运河之都、明清古城模型(不含场馆大规模升级)。
8、维修、维护、通讯
117.5
3、2016年度电梯维保包含三部直梯和五部扶梯，约需14.8万元。
4、消防维保费2016年度申请4.5万元。
5、语音导览、安全监控维保等维修、维护费22万元。
6、联通100兆光纤，约为3万元/年。
7、办公电话、通讯费每月约为1500元，全年约1.8万元。
9、绿化
36.68
36.7
36.7
政府招标采购项目，用于展示馆年度各厅绿化布置，2015年为36.68万，2016年预计约36.68万元。
4、劳务
82.5
86.6
（5%）
90.9
（5%）
按现人员工资支出每月6.25万元,年需75万元，考虑人员岗位、工资调整，2016年申请82.5万元。
5、采暖
44
46
48
展示馆总建筑面积约为16000平方米，供暖费用为75元/GJ，2014年冬季采暖期（2014年11月15日-2015年3月15日）实际发生采暖费用43.63万元。根据2014年度冬季采暖期费用及采暖成本浮动，2016年度申请44万元。
济宁城市展示馆2016-2018年度部门预算中期财政规划一览表
项 目
2016年度预算
（万元）
2017概算
（万元）
2018概算
（万元）
测 算 依 据
1、电费
180
180

按标准测算：展示设备负荷1200kW，电梯消防等机电设备负荷500kW，总负荷1700kW，测算全年正常运行电费为184万。
2014年7月1日-2015年7月1日，实际发生电费130.38万元。鉴于2014年是试运行，消防系统、部分展项及11个县市展区未启用，预计设备全负荷运行后，年电费将为180万元。